国投广东生物能源有限公司差旅费管理办法

公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。

本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。

二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。

出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。

2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。

如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。

3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。

出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。

4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。

三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。

2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。

3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。

4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。

四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。

2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。

3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。

4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。

五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。

广东公司差旅管理制度最新范文广东公司差旅管理制度一、总则为规范广东公司差旅行为，提高差旅工作效率，合理控制成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于广东公司所有员工的差旅行为及相关经费报销。

三、差旅行为1.定义广东公司的差旅行为包括但不限于以下情况：（1）因公务需要，出差到公司内外的业务办公地点；（2）参加专业培训、会议、展览等业务活动；（3）其他经公司许可的工作需要。

2.出差申请和审批（1）员工必须在出差前提前向上级经理提出出差申请，并说明出差理由、时间、地点等相关信息。

（2）上级经理在考虑到员工工作需要和预算限制的前提下，决定是否批准申请，并向员工发出口头或书面批准。

（3）以口头方式批准的出差申请必须在出差前及时书面确认。

3.差旅安排（1）员工在确认出差申请后，应尽快与公司指定的差旅代理服务商联系，安排差旅相关事宜，包括机票预订、酒店预订、交通安排等。

（2）员工应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿条件，如特殊情况需要提前与上级经理协商并说明原因。

（3）出差期间如遇紧急情况，员工应立即与上级经理和差旅代理服务商联系，并按照公司规定程序处理。

四、费用报销1.报销标准（1）机票费：a.国内航班按照经济舱标准报销；b.国际航班按照公司规定的航班等级标准报销。

（2）住宿费：a.国内酒店按照公司规定的星级标准报销；b.国际酒店按照公司规定的等级标准报销。

（3）交通费：a.公共交通工具按照实际费用报销；b.用公司流程车报销里程费用。

（4）膳食费：根据出差地点和时间的不同，公司将制定相应的膳食费标准进行报销。

（5）其他费用：根据出差具体情况，如通讯费、会议费等，可按照实际费用报销。

2.报销流程（1）员工在完成差旅后，需在规定的时间内将出差费用明细填写并扫描发送给财务部门。

（2）财务部门收到费用明细后，将在规定的时间内审核，并将报销金额计入员工工资或发放报销款项。

3.费用限制（1）差旅费用应符合公司制度和政府相关规定，遵循合理、安全的原则。

一、目的与原则为了规范公司差旅费用的管理，提高工作效率，确保差旅费用使用的合理性和有效性，特制定本制度。

本制度遵循勤俭节约、合理控制、公开透明、权责明确的原则。

二、适用范围本制度适用于公司内部因公出差的员工，包括管理人员、技术人员、销售人员等。

三、差旅费报销标准1. 交通费：根据出差地点、交通工具等因素，按照公司规定的标准报销。

2. 住宿费：按照出差地点、住宿条件等因素，按照公司规定的标准报销。

3. 伙食补助费：根据出差地点、实际用餐情况等因素，按照公司规定的标准报销。

4. 公杂费：包括电话费、打印费、交通费等，按照公司规定的标准报销。

四、差旅费报销流程1. 出差前：（1）出差人员填写《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点、预算等，经部门负责人审批后报总经理批准。

（2）批准后的《出差申请单》交财务部备案。

2. 出差中：（1）出差人员按照批准的预算使用差旅费。

（2）出差人员保留好相关票据，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。

3. 出差后：（1）出差人员填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核签字。

（2）部门负责人将《差旅费报销单》及附件报财务部。

（3）财务部对《差旅费报销单》及附件进行审核，确认无误后予以报销。

五、差旅费报销审核1. 财务部对《差旅费报销单》及附件进行审核，确保报销的真实性、合规性。

2. 部门负责人对《差旅费报销单》及附件进行审核，确保报销的合理性。

3. 财务负责人对《差旅费报销单》及附件进行审核，确保报销的准确性。

六、奖惩措施1. 对合理使用差旅费、节约开支的员工，给予表扬和奖励。

2. 对违反差旅费管理制度、浪费公司资源的员工，给予通报批评、扣发奖金等处罚。

七、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。

公司差旅费开支管理规定1. 目的公司差旅费开支管理规定的主要目的是规范公司内部差旅费开支的行为，保护公司差旅费用的合理性和透明度，严格控制差旅费用支出，从而保护公司的财产安全和经济利益。

2. 适用范围本规定适用于公司内部所有差旅费用的开支管理。

3. 具体规定3.1 报销标准公司差旅费用的报销标准应该与公司财政状况相适应，具体标准应由公司领导班子根据公司实际情况和国家相关规定进行调整。

在使用公务车或飞机、高铁等交通工具时，应按照公务车辆和交通工具的标准进行报销。

在房费、餐费等方面，应按照相关政策规定进行报销，不能超出规定范围。

3.2 报销条件差旅费用是为了完成公司工作任务而发生的费用，只有符合下列条件的差旅费用才能够报销：1.差旅费用必须是公司业务需要而产生的费用，不能是个人原因引起的费用；2.差旅费用必须在完成业务任务时产生，并与公司任务目标相关；3.差旅费用必须符合相关政策和管理规定，且能够提供有效的费用凭证和发票；4.差旅费用必须实事求是，不能超过实际支出的情况发生；3.3 报销流程1.差旅费用申请：员工在出差前需要向公司领导或人事部门递交差旅费用申请表，在申请表中需要注明出差地点、时间、住宿和餐饮等相关信息。

公司领导或人事部门负责审核差旅费用申请表的有效性，确认并签字后将表格转送到财务部门。

2.差旅费用报销：员工在完成差旅任务后需要向财务部门递交差旅费用报账表及费用凭证。

财务部门核实费用凭证后进行审批，经销账员确认后进行差旅费用的报销。

3.4 差旅费用管理公司领导班子应当严格控制差旅费用开支情况，确保差旅费用的合理性、透明度和规范性。

在差旅费用的管理方面，应积极采取以下措施：1.建立完善的差旅费用开支管理制度，分别规定不同职位或职能的员工在差旅期间的费用限额；2.加强差旅费用发生情况的监控和审计工作，对以准备金作担保、待补账款未处理、无费用凭证的报销、超标准的费用支出等行为进行严格审核；3.对差旅费用开支情况进行定期的公示和督促检查，加强差旅费用的合理化和透明化。

公司差旅费用管理制度一、制度目的为了规范公司员工出差费用的使用和管理，减少公司的差旅支出，提高差旅费用的有效利用，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用管理。

三、费用预算1. 公司将根据员工的职位和出差地点制定差旅费用的预算标准，员工需在预算标准内进行差旅费用的支出。

2. 员工在计划出差之前，需向直接主管提交出差预算申请，并获得批准。

四、差旅费用报销1. 员工在出差结束后需填写差旅费用报销单，附上相关票据。

2. 报销单需由员工的直接主管审批，主管要对费用进行合理性和必要性的审查。

3. 审批通过后，财务部门将在5个工作日内将费用报销到员工的个人账户中。

五、差旅费用范围1. 差旅的交通费用包括往返车票或者机票、出租车费用等。

2. 差旅的住宿费用包括住宿费、餐费等。

3. 差旅期间的通讯费用包括电话费、上网费等。

4. 差旅期间的杂项费用包括会议费用、礼品购买费用等。

六、差旅费用管理1. 员工在出差期间需严格按照预算标准来支出费用，超出预算的部分需自行承担。

2. 员工需对差旅费用的使用进行合理性和必要性的评估，不能存在挥霍浪费的情况。

3. 员工需对差旅费用的收据进行妥善保存，并在出差结束后及时归还公司。

4. 对于有报销费用的员工，公司财务部门将对费用进行审核，如存在违规使用费用的情况，公司将对员工进行相应的处罚。

七、差旅费用审查1. 公司将定期对员工的差旅费用进行审查，对存在问题的部门或员工将进行问责。

2. 对于多次超支的员工，公司将采取相应的限制措施，包括减少出差机会或者降低出差预算标准等。

3. 公司将针对差旅费用的管理制度进行不定期的调研和改进，以提高差旅费用的管理水平、降低费用支出。

八、附则1. 公司将对员工的差旅费用管理情况进行考核，优秀者将进行相应的奖励，差者将进行相应的惩罚。

2. 公司将对本管理制度进行宣传和培训，以确保员工能够正确理解和执行本制度。

以上为公司差旅费用管理制度，凡公司员工必须严格遵守，如有违反将受到相应的处罚。

公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。

三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。

2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。

3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。

4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。

5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。

6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。

7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。

四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。

2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。

3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。

五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。

2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。

3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。

4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。

六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。

2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。

七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。

2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。

广东公司差旅管理制度最新第一章总则为规范差旅管理，提高公司员工出差工作效率和安全保障水平，特制订本制度。

第二章出差申请1. 出差需提前向直接上级经理提出书面申请，内容须包括出差地点、时间、出差目的、出差经费预算、拟抵达时间等信息。

2. 出差申请应提前至少三个工作日提交，履行好表格审批流程。

3. 出差期间因故出现变动，需及时通知直接上级经理和行政部门。

如需延期或提前返程，继续提交书面申请予以批准。

4. 出差交通、住宿、餐饮等费用以自愿承担或公司预算为准，出差人员需遵守公司的差旅费用管理制度。

第三章差旅标准1. 出差期间需保持良好的仪容仪表，不得随意更换预订的交通和住宿。

2. 出差期间需携带必备工作证件和资料，不得擅自泄露公司机密。

3. 出差期间需按时参加会议、培训等工作，不得私自安排个人行程影响工作进度。

4. 出差期间需严格遵守当地法律法规和公司规定，不得从事违法活动。

第四章差旅费用报销1. 差旅费用报销需按公司规定的流程进行，报销单需填写真实准确的费用信息。

不得随意填报虚假或超支费用。

2. 差旅费用报销必须提供相应的发票和凭证，未提供真实的票据将不予通过。

3. 差旅费用报销审批流程中，如有异议需及时向审批人解释和调整，不得私自修改或篡改报销信息。

4. 差旅费用报销审批通过后，相关款项将按规定发放到个人账户，如有疑问需及时向行政部门咨询。

第五章安全保障1. 出差前需对目的地做好安全风险评估，如有不安全因素应及时向公司汇报并延迟出差计划。

2. 出差期间需保持联系通畅，定时向公司汇报行程和工作进度，如遇紧急情况需及时报告并接受指导。

3. 出差期间需注意人身和财产安全，避免单独外出及夜间活动，预防盗抢等意外事件的发生。

第六章其他规定1. 参加出差的员工需遵守公司其他相关规定，如违反公司规章制度将受到相应的处罚。

2. 差旅管理制度将根据公司实际情况不定期进行修改和完善，员工需注意关注最新政策。

第七章附则本制度由公司行政部门负责解释并办理相关事宜，欢迎员工提出宝贵建议和意见。

出差补助的管理制度一、适用范围本制度适用于公司内外出差人员，并对其出差期间的费用支出进行管理和控制。

二、出差补助标准1. 出差补助标准应根据不同出差地点的消费水平和公司财务状况等因素进行合理测算。

2. 公司应建立明确的出差补助标准表，明确不同地点和出差时长的补助金额。

三、出差费用支出范围1. 出差费用支出范围应包括但不限于交通、住宿、餐饮、通讯、办公等费用。

2. 出差人员应遵守公司相关费用支出规定，合理控制费用支出。

四、报销流程1. 出差人员应按照公司相关规定，通过统一的出差报销系统进行费用报销。

2. 出差报销流程应包括申请、审批、报销和财务核对等环节，确保所有费用支出符合规定且合理合法。

五、出差补助调整1. 公司应根据实际情况对出差补助标准进行定期评估和调整。

2. 出差补助调整应经过公司领导层的审批和确认，并及时通知相关出差人员。

六、违规处理1. 出差人员如有违规行为或费用支出不合理情况，公司有权对其进行处罚或追究责任。

2. 违规行为包括但不限于虚报费用、私自调高补助标准、贪污挪用公司资金等情况。

七、相关制度1. 出差补助管理制度应与公司其他相关制度相衔接，确保管理的完整性和有效性。

2. 出差补助管理制度的执行应严格遵守公司相关政策法规，不得违反国家法律法规和公司规章制度。

八、附则1. 出差人员应认真履行出差任务，遵守公司规定，提高工作效率，确保出差任务顺利完成。

2. 公司应不断完善管理制度，提高管理水平，确保公司财务安全和员工权益。

以上为出差补助管理制度的内容，希望所有出差人员及公司相关管理人员都能遵守并执行该制度，确保出差任务的顺利完成和公司整体利益的最大化。

第一章总则第一条为规范公司出差管理，合理控制差旅费用支出，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条出差人员应严格按照本制度执行，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。

第二章出差审批与报备第四条出差人员需提前填写《出差申请表》，经部门负责人审批后报公司领导审批。

第五条出差审批权限如下：（一）部门负责人审批部门内部员工出差申请；（二）分管领导审批本部门主管及以上级别员工出差申请；（三）总经理审批公司领导班子成员及总经理以下员工出差申请。

第六条出差人员需在出差前将《出差申请表》及《出差预算表》报送财务部，以便财务部提前做好预算和资金安排。

第三章差旅费用报销第七条差旅费用报销范围包括：（一）交通费：火车票、飞机票、长途汽车票、出租车票等；（二）住宿费：按照公司规定的住宿标准报销；（三）伙食补助费：按照公司规定的标准报销；（四）电话费：按照公司规定的标准报销；（五）其他零星费用：经部门负责人审批后，按照实际发生金额报销。

第八条差旅费用报销流程：（一）出差人员填写《出差费用报销单》，附上相关票据；（二）部门负责人审核后签字；（三）分管领导审批；（四）财务部复核、报销。

第九条差旅费用报销要求：（一）报销票据需真实、合法、完整；（二）报销金额不得超过批准的预算；（三）报销时间不得超过出差归来后30个工作日内。

第四章差旅费用控制第十条公司根据实际情况制定差旅费用标准，出差人员应严格按照标准执行。

第十一条出差人员应选择经济、合理、快捷的交通工具，避免浪费。

第十二条出差人员应合理安排住宿，选择经济型酒店或招待所。

第十三条出差期间，出差人员应节约用水、用电，减少不必要的消费。

第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十六条本制度如需修改，由公司财务部提出修改意见，经总经理批准后发布实施。

第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出审批程序，提高差旅费用使用效率，降低企业成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差发生的差旅费用。

第三条差旅费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，遵循财务制度，合理使用差旅费用。

2. 俭省节约：合理控制差旅费用支出，降低企业成本。

3. 公开透明：差旅费用支出公开透明，便于监督。

4. 严谨规范：差旅费用报销流程严谨规范，确保报销真实、准确。

第二章差旅费用范围第四条差旅费用包括以下内容：1. 交通费：包括往返城市的交通费用、市内交通费用、出租车费用等。

2. 住宿费：包括因公出差期间的住宿费用。

3. 伙食补助：包括因公出差期间的伙食补助。

4. 会议费：包括因公出差期间参加各类会议的费用。

5. 培训费：包括因公出差期间参加各类培训的费用。

6. 公杂费：包括因公出差期间发生的其他费用。

第三章差旅费用报销流程第五条差旅费用报销流程如下：1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审核后报总经理批准。

2. 经批准后，员工凭《出差申请单》到财务部预借差旅费用。

3. 出差期间，员工需按照规定标准使用差旅费用，并保存相关票据。

4. 出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部。

5. 财务部对报销单进行审核，确认无误后予以报销。

第四章差旅费用报销标准第六条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定，按实际产生的交通费用报销。

2. 住宿费：根据公司规定，按实际住宿费用报销。

3. 伙食补助：根据公司规定，按实际产生的伙食费用报销。

4. 会议费、培训费：根据公司规定，按实际产生的费用报销。

5. 公杂费：根据公司规定，按实际产生的费用报销。

第五章监督与考核第七条公司设立差旅费用管理小组，负责差旅费用管理制度的实施和监督。

第八条差旅费用管理小组对差旅费用报销情况进行定期检查，对违规报销行为进行查处。