内审计划表

内审年度工作计划表为了更好地完成内部审计工作并提高企业管理质量，制定年度内审工作计划表，以实现内部审计的有效推进与有效实施。

一、内审工作年度计划目标1. 完善企业内部控制体系，提高企业管理质量；2. 发挥内部审计在监督和管理企业风险的作用，提高企业经营效益；3. 加强内部审计的专业水平，提升内审人员的素质和能力。

二、内审年度工作计划1. 制定内审年度工作计划（1）明确内审年度工作的目标和任务，包括内控自评、风险评估、审计项目规划等；（2）根据企业发展战略和需求，确定内审项目的重点和重点项目的数量。

2. 内控自评（1）依据企业内控要求，对企业内控体系进行自评，发现薄弱环节并提出改进意见；（2）编制内控评估报告，明确风险点和改进措施。

3. 风险评估（1）对企业各项业务进行风险评估，确定风险点和重点项目；（2）明确审计重点和审计方向，确保审计资源的合理配置。

4. 内审项目规划（1）根据风险评估的结果，确定内审项目的具体内容和审计范围；（2）编制内审项目计划表，包括审计目标、审计方法、审计程序、审计周期等。

5. 内审项目实施（1）根据内审项目计划表，组织内审人员进行审计工作；（2）开展内部审计工作，依法依规，坚持独立、客观、公正、透明的原则，开展全面深入的审计工作。

6. 完善审计工作文件（1）及时整理审计工作文件，并编制审计工作文件清单；（2）对审计工作文件进行存档，确保审计数据的安全和完整性。

7. 编制审计报告（1）根据审计工作的结果，编制内审报告，提出审计意见和改进建议；（2）内审报告经内审管理层批准后，送交企业领导层和董事会，并跟踪整改情况。

8. 完善内审制度和流程（1）根据内部审计实践经验，不断完善内审制度和流程；（2）及时更新内部审计制度和规范，确保内审制度与企业管理实践相适应。

三、内审资源保障计划1. 内审人员培训（1）制定内审培训计划，对内审人员进行培训，提高专业水平和综合素质；（2）加强内审人员的职业道德和业务素质培训，提升内审人员的业务水平和综合素质。

内部审核计划表表单编号：GP06-002/A0
1、审核目的：验证公司环境管理体系执行的有效性，同时为公司外审做好准备。

2、审核依据：ISO14001：2015标准、环境管理体系文件、客户的合同或订单、适用的法律法规等。

3、审核范围：环境体系所涉及到的所有的部门和人员(财务部门除外)。

4、审核方式：随机抽样的方式，通过进行现场交谈、观察、查阅文件或记录等，获取客观证据。

5、审核人员：
6、审核时间：2014年11月12日（星期三）
备注：1）、请各部门提前做好审核的准备；
2）、如对审核安排有异议，请事先提出，以便调整审核计划。

审核组长：管理者代表：年月日。

2021年度内部审核方案
毕晓腾连志钢尹民贤
日期：2021/4/1 日期：2021/4/1 日期：2021/4/1
2021年度内部审核方案
毕晓腾审核: 连志钢尹民贤
日期：2021/4/10
审核报告
不合格报告
不合格项分布表
连志钢尹民贤
日期：2021-4-11 日期：2021-4-11
内审首(末)次会议签到表
会议记录
会议记录
关于质量管理体系内部审核的
通知
各部门：
为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作方案，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。

一、审核组成员：
组长：唐翠华
组员：夏辛生邓斌熊波
二、审核时间：
2007年5月10日—11日
特此通知
江西贝思特科技 2007年5月1日
附：2007年度内部审核方案。

IATF16949质量控制体系内审计划表
1. 背景
IATF质量控制体系是汽车行业中广泛使用的一项质量管理标准，它旨在确保汽车及其零部件的质量达到一定标准。

为了评估和改进IATF质量控制体系的有效性，内审是必不可少的步骤。

2. 目的
本内审计划旨在：
- 评估当前IATF质量控制体系的符合性和运作效果；
- 发现潜在的问题和隐患，并提出改进建议；
- 确保质量目标的达成和可持续性。

3. 审计范围
本次内审将包括以下范围的审计：
- IATF质量控制体系文件的合规性；
- 过程控制和记录的有效性和一致性；
- 零部件的质量标准和检验程序；
- 不合格品管理和纠正措施的执行；
- 持续改进活动和计划的实施情况。

4. 审计计划
根据IATF质量控制体系的要求和标准，本次内审将按照以下计划进行：
5. 资源分配
为确保内审的顺利进行，将分配以下资源：
- 内审组成员：包括主审和辅助审查员，根据审核范围和要求确定人员；
- 内审文件和表格：包括审核清单、记录表和评估表等；
- 内审培训和指导：为内审组成员提供必要的培训和指导，以确保他们了解内审要求和方法。

6. 结果与改进
根据内审的结果，将制定改进计划，并跟踪改进和纠正措施的执行情况。

内审报告将被提交给质量管理团队，以便他们采取必要的行动。

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请注意，以上是关于IATF16949质量控制体系内审计划的简要概述。

更详细的信息和要求可以在IATF16949质量控制体系标准文件中找到。

完成内审计划后，请确保进行内审报告的编写和相关记录的保存。