维修材料领用制度

工程部维修物品管理制度第一章总则第一条为规范工程部维修物品的管理，提高维修效率和资产利用率，特制定本制度。

第二条本制度适用于工程部全体员工，在工作中使用和维护各类维修物品。

第三条工程部维修物品包括但不限于工具、设备、配件、耗材等。

第四条工程部维修物品的管理应遵循合理使用、安全保管、节约资源的原则。

第五条工程部维修物品的购置、领用、归还、维护等活动必须记录完整，不得私自挪用或转借他人。

第二章维修物品的管理第六条工程部维修物品应按照规定的类别、型号、数量购置，并定期进行清点盘点。

第七条维修物品的使用应符合操作规程和安全操作规范，保持物品的完好性和稳定性。

第八条维修物品的维护保养应严格按照厂家要求和维修手册进行，保证物品的正常使用寿命。

第九条维修物品的更新更换需经过申请审批程序，符合条件后方可进行。

第十条维修物品遗失或损坏应及时报告主管领导，并配合做好相关资料记录和调查处理。

第三章维修物品的使用第十一条维修物品领用人员应凭签领单领用，领用后应负有保管责任，并按照规定使用。

第十二条维修物品使用完毕应及时清洁维护，归还原处存放，禁止私自占用或挪用。

第十三条维修物品使用中遇到问题或需要维修时应及时报告主管领导，配合维修人员处理。

第十四条维修物品使用人员需定期参加相关培训，提高技能水平，确保安全生产。

第四章维修物品的保管第十五条维修物品应分类存放，标明品名、规格、数量等信息，避免混乱和错用。

第十六条维修物品保管人员应按照规定定期检查仓库、货架等存放区域，保持整洁有序。

第十七条维修物品保管人员应加强对仓库、货架等存放区域的安全防范措施，保证物品的安全。

第十八条维修物品保管人员应做好物品出入库的登记和确认工作，确保资产的真实性和准确性。

第五章维修物品的报废处理第十九条维修物品达到使用寿命或无法修复时，需经过申请审批程序进行报废处理。

第二十条报废物品应按照国家相关规定进行分类处理，确保环保和资源再利用。

第二十一条报废物品需做好相应资料记录和报告，并按照程序进行销毁或处理。

物业工程部维修材料保管领用制度
物业工程部维修材料保管领用制度为保障维修工作顺利进行,对维修材料实行采购、保管、领用一条龙管理,并对此做出如下规定:
1、为减少维修材料资金的占用,除灯泡、灯管、胶布、标准件等常用消耗材料外,其它材料原则上实行零库存;
2、凡购入材料一次未能用完的,剩余一律入库保管;
3、入库时由采购人员填写入库单据,保管员凭单入账保管;
4、领用时报部门经理审核批准后,由专人到仓库办理领用手续;
5、保管员按领料单付货减帐;
6、事故抢修所用材料可采用先使用后补手续的方法,如发现材料质量较差要及时退库,由采购人员负责退换;
7、所购原材料质价不符时,由质检人员负责处理;
8、保管员发现常用材料库存不足时,要及时申报购买以免影响使用。

第1篇第一章总则第一条为加强维修材料的管理，确保维修工作的顺利进行，提高维修效率和质量，降低维修成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于本单位的维修材料采购、验收、储存、使用、报废等全过程的管理。

第三条维修材料管理应遵循以下原则：（一）经济合理原则：在保证维修质量的前提下，合理选择材料供应商，降低采购成本。

（二）质量第一原则：优先选用质量可靠、性能稳定的维修材料。

（三）规范管理原则：建立健全维修材料管理制度，确保管理工作规范化、制度化。

（四）责任到人原则：明确维修材料管理责任，确保各项工作落实到位。

第二章采购管理第四条维修材料采购由采购部门负责，采购前应进行市场调研，了解市场价格、质量、供货情况等。

第五条采购部门应编制采购计划，包括材料名称、规格、数量、单价、总价、供应商、交货时间等内容。

第六条采购计划经相关部门审核批准后，由采购部门组织实施。

第七条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第八条采购合同应包括以下内容：（一）材料名称、规格、数量、单价、总价；（二）交货时间、地点、方式；（三）质量要求、检验标准；（四）付款方式、期限；（五）违约责任；（六）争议解决方式。

第三章验收管理第九条收货部门应按照采购合同对收到的维修材料进行验收。

第十条验收内容包括：（一）材料名称、规格、数量、单价、总价与采购合同是否一致；（二）材料质量是否符合要求；（三）包装是否完好；（四）其他需要验收的内容。

第十一条验收不合格的维修材料，应立即通知采购部门，由采购部门与供应商协商处理。

第十二条验收合格的维修材料，由收货部门填写验收报告，报采购部门备案。

第四章储存管理第十三条维修材料应按照种类、规格、型号等进行分类存放，并设立明显的标识。

第十四条储存环境应满足以下要求：（一）通风、干燥、防潮、防尘；（二）温度、湿度适宜；（三）安全、防盗、防火、防爆。

第十五条维修材料储存期限应按照产品说明书或供应商提供的信息确定。

材料及设备维修配件领用制度
为了控制生产成本消耗及规范配件、材料领用管理，经设备管理会议讨论，加强对设备维修配件、材料领用的管理，特制以下规定：
1.设备进行维修时，维修工应对设备出现的问题报给车间主任
初步鉴定，确定小件维修项目由车间主任直接作出维修方案；
设备大件维修时，车间主任应及时报给设备主管领导鉴定，
作出维修方案后进行维修。

设备维修需把维修项目、维修方
案、更换配件、维修人员登记在案。

2.设备维修项目应做时间记录，按设备各项保修期进行跟踪维
护。

3.设备外出维修，应由维修车间填写外修审批单，单价在500
元以下的由设备科审批，方可送修。

单价500元以上需经过
主管领导审批方可维修。

4.设备维修工、岗位操作工领用材料限定：
材料单价100元以下，维修工直接到仓库签字领用；材料单
价100~500元由车间主任签字领用或电话通知代领；如遇维
修批量领用材料单价500元以上，经设备科鉴定后，方可领
用；材料单价800元以上，报往分管领导审核方可领用。

5.中、夜班维修更换配件，100元以上配件需两名维修工同时到
场领取，如缺一位，仓库保管员不予发放。

6.配件借用，由借用人列明配件清单，填写借条，必须经厂领
导批准，仓库管理员按照借条内容给予借领。

7.仓库管理员需严格管好配件出入库，避免滥领、误领的现象。

若有违规发放现象，除照价赔偿，情况严重时，转岗或待岗。

8.各岗位操作工、维修工及管理人员要按规定执行，如有违规，
第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，情况严重时，转岗或待岗。

金属锰厂
二〇一五年三月八日。

物业资料之维修材料及工具领用制度维修材料及工具领用制度一、维修材料及工具的种类及领用为规范物业管理公司维修材料及工具的领用管理，控制公司经营成本，制定以下维修材料及工具的领用制度：1. 维修材料：（1）电器材料：灯管、开关、插座等；（2）水暖材料：水龙头、下水道、水嘴等；（3）五金材料：各种螺钉、铰链、门把手等；（4）化学品：水剂、消毒液等。

2. 维修工具：（1）电动工具：电钻、角磨机、电锤等；（2）手动工具：扳手、钳子、锤子等。

领用原则：1. 维修材料及工具需要经过物业管理公司预算制定，领用前须经过部门主管批准。

2. 部门主管应根据工作需要、预算限额进行材料领用、工具领用计划的编制，按月领用。

3. 非必要情况下，不得超出计划领用数量，如需超出，需经过物业公司领导审批。

4. 领用后的维修材料及工具应当妥善保管，防止损坏、丢失，如出现问题需及时上报部门主管并保留好相应凭证，在有关管理人员参与下配合彻查。

二、领用流程1. 领用资格的确定领用人员应为有需要领用维修材料或工具的物业维修人员或部门主管。

2. 发放申请单领用人员或部门主管向物业管理公司发放“维修材料及工具申请单”，申请所需数量及规格。

3. 部门主管批准部门主管对领用申请单进行审批，根据申请人员的需要，赋予合理、适当的数量和规格。

4. 物业管理公司采购及保管在部门主管签字后，物业管理公司安排采购，并在领用单上签字确认收到申请单。

5. 发放根据领用单上的需求，物业公司为领用人员提供资料和工具。

领用人员签字确认后离开。

三、使用维修材料及工具注意事项1. 使用前要检查为了保证维修效果和安全，领用人员在使用维修材料或工具前，应先进行检查，以确保可以正常使用。

如发现问题，需要及时上报领导处理。

2. 使用过程中要注意安全领用人员应注意安全，防止发生意外事故。

使用工具时，应注意手指和手臂的位置，以免受伤。

使用化学品时，要穿戴好安全衣，戴好口罩，并按照说明书上的提示来使用。

工程部维修材料及工具领用制度1目的为规范部门仓库管理，明确维修材料及工具出入库状态及用途，节约资源，保除工程工作的顺利开展，特制定本制度。

2适用范围本制度适用于XX国际会议展览中心工程部对部门库房的日常管理。

3职责1.1工程部仓库由部门文员及各分管主管负责。

3.2本制度由工程部制定，工程部有责任及权利根据实际工作情况对本制度进行修改和完善。

4工作程序4.1部门人员必须严格遵守公司的各项规章制度，秉公办事，勤俭节约，以节约求效益。

4.2注意仓库安全，要有应付紧急情况的措施，做好防火、防盗、防雨、防潮工作，保证物资不受损失。

4.3电动工具需定期检修。

4.4根据工程需要，做好物资的储备、供应工作，确保工程工作的顺利进行。

每月预报常用计划。

4.5物资进仓后，应分类登记、分列堆放，做到工具、材料摆放整齐，主次分明，数目清楚并标明品名规格，在《实物出入帐》中具体体现。

4.6严格执行物资的发、收、领、退手续，做到：三不入库：质量不符不入库；数量不符不入库；价格不符不入库。

四不出仓：手续不全不出仓；用途不明不出仓；额外领料不出仓；空白纸条不出仓。

4.7完善采购制度，防止漏洞出现。

各班组因工程所需的材料物资必须先写好用料计划，经领导审核批准后，交由采购组织安排采购。

4.8公用工具个人领用管理工程部员工个人所配备的工具登记入帐。

日常工作需要领取的工具及材料，需认真填写《物品领用登记表》或《实物出入账》本，注明用途、领用时间、物品名称、规格型号及本人签字。

对借出的公用工具要爱护使用，用完后原物及时归还仓库注销（注：消耗品或更换物品注明用途即可）。

丢失工具需照价赔偿。

4.9凡工程部安装的工程剩余材料或别的工程所剩材料，能回收入库的，应及时回收入库并登记入账；维修拆、换的零部件一律回收归仓，杜绝浪费。

4.10库房管理工作归部门文员及相关主管负责。

仓库的公用工具需进行编号，借用必须签字，要做到记账及时明细、定期盘点，对缺乏的物资及时申购，对损坏工具做好报废处理，做到帐物相符。

工程材料领用管理制度一、目的和范围为规范工程材料的领用流程，确保材料的正确使用与节约，特制定本管理制度。

本制度适用于本工程项目中所有材料的领用、使用与回收过程。

二、责任主体1. 项目经理：全面负责材料的管理工作，包括制度的制定、执行监督以及异常处理。

2. 材料管理员：负责材料的出入库管理，记录领用信息，定期盘点库存。

3. 施工队伍：按照既定流程领用材料，并妥善使用、保管。

三、材料需求计划1. 各施工班组应根据施工进度提前编制材料需求计划，并提交项目经理审批。

2. 材料需求计划应详细列明所需材料的种类、规格、数量及预计使用时间。

四、材料领用流程1. 施工班组在领用材料前，需填写《材料领用单》，并由相关负责人审批。

2. 材料管理员根据审批后的领用单发放材料，并记录领用信息。

3. 施工班组应在领用时检查材料质量和数量，如有问题应及时反馈。

五、材料使用与回收1. 施工班组应合理使用材料，避免浪费。

2. 对于剩余或可回收材料，应进行分类堆放，并由材料管理员统一回收处理。

3. 对于损坏或报废的材料，应及时报告并说明原因。

六、材料存储与保管1. 材料管理员应确保材料存放区域的整洁、安全，防止材料受潮、损坏或丢失。

2. 易燃易爆、有毒有害材料应单独存放，并做好明显的安全标识。

七、盘点与报表1. 材料管理员应定期进行材料盘点，确保库存数据的准确性。

2. 每月末，材料管理员需编制材料库存报表，并提交项目经理审核。

八、违规处理违反材料领用管理制度的，将根据情节轻重进行警告、罚款或其他处罚。

九、附则本制度自发布之日起实施，由项目经理负责解释。

如有变更，需经项目经理审批后修订。

公司工程部材料领用制度一、领用原则1. 严格遵守“先进先出”的原则，确保材料的有效期内使用，避免过期浪费。

2. 坚持“谁领用，谁负责”的原则，领用人员需对所领用的材料负责到底。

3. 实行“按需领用”，严格控制材料领用量，不得随意超额领用。

二、领用流程1. 领用申请：工程部员工根据工作需要，填写《材料领用申请表》，注明所需材料的名称、规格、数量及用途。

2. 审核批准：领用申请需经过项目经理或指定负责人的审批。

审批人应根据项目进度和实际需求，合理判断是否批准领用。

3. 领取登记：领用申请获批后，领用人应到库房领取材料，并由库管员在《材料领用登记簿》上记录领用详细信息，包括领用人姓名、领用时间、材料名称、规格、数量等。

4. 使用跟踪：领用人员在使用材料过程中，应做好使用记录，以便日后核对和管理。

三、责任归属1. 领用人员应对领用的材料妥善保管，防止丢失、损坏。

如发生材料遗失或损坏，领用人员需承担相应的责任。

2. 库管员负责监督材料的领用过程，确保领用制度的执行，并及时更新库存信息。

3. 项目经理或指定负责人需对领用申请进行严格审核，避免不必要的浪费。

四、异常处理1. 如发现领用材料存在质量问题，领用人员应立即停止使用，并报告给库管员和项目负责人。

2. 若领用材料数量超出预期，领用人员应及时说明原因，并根据指示进行处理。

3. 对于未按规定流程领用材料的行为，将视情节严重程度进行处理，包括但不限于警告、罚款或其他纪律处分。

五、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由工程部门负责解释和修订。

2. 如有特殊情况需要紧急领用材料，应报请上级领导特批，并在事后补充相关手续。

3. 工程部应定期对材料领用情况进行审查，以优化物资管理，提高材料使用效率。

维修材料及工具领用制度1. 引言本文档旨在规范维修工作中的材料及工具的领用流程，确保维修人员能够合理、高效地使用维修材料及工具，维护设备和设施的正常运行。

本制度适用于公司的所有维修人员。

2. 材料及工具领用流程为了确保材料及工具的保管和使用的安全性和实效性，在进行材料及工具领用之前，必须按照以下流程进行操作：2.1 材料及工具申请维修人员首先需要填写材料及工具申请表，表中包括以下内容： - 申请人姓名 - 申请日期 - 领用材料/工具的名称和数量 - 使用时间期限 - 维修项目的相关信息（例如设备名称、故障描述等）2.2 审批流程•维修人员需要将申请表提交给主管或相关负责人进行审批。

•主管或相关负责人审核申请表的内容，并根据实际需求和库存情况进行批准或拒绝。

•审批结果将通过邮件或口头形式通知申请人。

2.3 领用材料及工具•在获得批准后，申请人可以前往仓库或指定的领用地点领取所需材料和工具。

•领用人员必须核对领用的材料和工具的种类和数量，确保与申请表一致。

•领用材料及工具后，申请人需要在申请表上签字确认，并保留一份副本交给管理员或相关人员。

2.4 归还材料及工具•在使用结束后，申请人需要将材料及工具按时归还。

•归还时，申请人需要与管理员或相关人员核对材料和工具的种类和数量，并在申请表上签字确认。

•如果材料和工具在使用过程中损坏或丢失，申请人需要立即通知管理员或相关人员，并按照规定进行赔偿或替换。

3. 库存管理与补充规定为了保证库存的充足和管理的有序，公司需要做好维修材料及工具的库存管理和补充工作。

具体规定如下：3.1 库存管理•管理人员需定期进行库存盘点，记录并核对维修材料及工具的种类和数量。

•维修人员在领用时，需要提供有效的材料及工具申请，并在申请表上有记录。

•维修人员提交材料及工具申请后，库存数量需及时更新。

3.2 材料及工具的补充•当库存数量低于设定的安全库存线时，管理员或相关人员需及时采购或调拨维修材料及工具。

维修材料使用管理制度一、总则为规范维修材料的使用与管理，提高维修工作效率，保障设备和设施的正常运行，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于所有需要使用维修材料的单位或部门。

三、维修材料的购买1. 维修材料的购买应当由专门的采购人员或部门负责，采购人员应当具有一定的采购经验和专业知识。

2. 在购买维修材料时，应当注重选择质量好、价格合理的产品，避免购买假冒伪劣产品。

3. 在购买维修材料时，应当尽量选择正规的供应商，签订正规的合同，保障采购权益。

四、维修材料的存放1. 维修材料应当按照种类分类，存放在专门的库房或仓库中，确保存放安全。

2. 库房或仓库应当干燥通风，防止维修材料受潮变质。

3. 维修材料应当定期清点整理，确保资产清晰。

五、维修材料的领用1. 维修材料的领用应当经过审批，由责任人统一管理。

2. 领用人应当凭领用单或者报废单进行领用，同时应当进行登记。

3. 领用人应当按照领用规定使用维修材料，不能私自挪用。

六、维修材料的使用1. 维修材料的使用应当按照规定的方法和标准进行，避免造成事故。

2. 使用过程中如发现维修材料有问题，应当及时向主管人员汇报，避免继续使用。

3. 维修材料使用完毕后，应当进行清理和归还，确保资产的完好。

七、维修材料的报废处理1. 维修材料报废应当经过主管人员批准。

2. 报废的维修材料应当进行分类处理，有价值的可进行二次利用，无价值的应当进行封存或销毁。

3. 报废记录应当进行登记，做到明细清晰。

八、维修材料的管理1. 对于常用的维修材料，应当进行库存管理，确保及时补充。

2. 对于易损耗的维修材料，应当进行预警管理，避免影响维修进度。

3. 维修材料的管理应当做好备案和档案工作，以备查。

九、维修材料的监督检查1. 主管人员应当定期对维修材料的使用情况进行检查，发现问题及时整改。

2. 对于重要的维修材料，应当进行台账管理，进行定期盘点。

3. 对于违规使用维修材料的人员，应当进行处理。

第一章总则第一条为规范学校维修材料的管理和使用，确保维修工作的顺利进行，降低材料浪费，提高经济效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有维修材料的领用、保管、使用和报废等工作。

第三条本制度遵循节约、合理、高效的原则，确保维修材料的使用符合学校教学、科研和日常管理的需要。

第二章适用范围第四条本制度适用于学校所有维修材料，包括但不限于以下类别：1. 水暖材料：管道、阀门、龙头、管件等；2. 电气材料：电线、插座、开关、灯具等；3. 木材及板材：木材、板材、胶合板等；4. 防腐材料：油漆、涂料、密封胶等；5. 其他维修材料：工具、设备配件等。

第三章管理机构和职责第五条学校后勤管理部门负责全校维修材料的管理工作。

第六条后勤管理部门的主要职责：1. 制定和完善维修材料管理制度；2. 监督实施维修材料的采购、领用、保管和使用；3. 定期检查维修材料的库存情况，确保材料储备充足；4. 组织开展维修材料的使用培训，提高使用效率；5. 负责维修材料的报废和回收工作。

第七条各部门负责本部门维修材料的使用和管理。

第八条各部门的主要职责：1. 根据维修需求，提出维修材料计划；2. 遵守维修材料领用程序，办理领用手续；3. 保管好领用的维修材料，防止丢失、损坏；4. 按规定使用维修材料，确保维修质量；5. 使用完毕后，及时归还或办理报废手续。

第四章领用程序第九条领用申请1. 各部门根据维修需求，填写《维修材料领用申请单》；2. 申请单需注明材料名称、规格、数量、用途等；3. 部门负责人签字确认后，提交后勤管理部门。

第十条领用审批1. 后勤管理部门对申请单进行审核，确保材料需求合理；2. 审核无误后，由后勤管理部门负责人签字批准。

第十一条领用发放1. 领用人凭《维修材料领用申请单》和批准手续，到后勤管理部门领取材料；2. 后勤管理部门根据批准数量，向领用人发放材料。

第五章保管与使用第十二条保管要求1. 维修材料应存放在干燥、通风、防火、防盗的库房内；2. 库房内应保持整洁，分类存放，标识清晰；3. 定期检查材料库存，确保材料完好无损。

修理厂领料制度内容范本一、目的和原则为了加强修理厂材料管理，规范领料程序，确保材料合理使用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。

本制度适用于修理厂所有领料行为，领料人员必须严格遵守以下原则：1. 节约原则：领料人员应根据实际需求领用材料，避免浪费。

2. 签字确认原则：领料人员需在领料单上签字确认，表明已领取材料。

3. 先进先出原则：领料人员应先使用库存中先进批次的材料。

4. 分类管理原则：领料人员应按照材料种类进行分类管理，确保材料整齐有序。

二、领料程序1. 领料申请：领料人员根据维修项目及实际需求，向库管员提出领料申请。

2. 库管员审核：库管员对领料申请进行审核，确认申请材料是否符合实际需求。

3. 签字确认：领料人员在领料单上签字确认，表示已领取材料。

4. 发放材料：库管员按照领料单上的要求，向领料人员发放材料。

5. 领料记录：库管员将领料信息记录在库房管理台账中，以便追踪和管理。

三、领料要求1. 领料人员需持有效身份证件，按规定的权限进行领料。

2. 领料人员应按照实际需求领用材料，不得擅自多领、冒领或代领。

3. 领料人员应确保领用材料的质量，如有疑问，应及时向库管员提出。

4. 领料人员需在规定时间内将材料用完，如有剩余，需及时归还库房。

5. 领料人员应妥善保管领用的材料，防止丢失、损坏或被盗。

四、领料纪律1. 领料人员应遵守修理厂的各项规章制度，服从库管员的监督管理。

2. 领料人员不得在库房内吸烟、乱丢垃圾，保持库房整洁卫生。

3. 领料人员不得将领用的材料用于非维修项目，严禁私自带出库房。

4. 领料人员如违反领料纪律，将按照修理厂相关规定进行处理。

五、特殊情况处理1. 如有紧急维修项目，领料人员可向库管员说明情况，库管员可根据实际情况优先发放材料。

2. 如领料人员对材料质量有异议，库管员应立即进行核实，如确有质量问题，应予以更换。

3. 如领料人员因特殊原因无法在规定时间内归还材料，需提前向库管员说明，并办理延期手续。

材料领用管理制度为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。

领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。

二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。

三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效(中夜班急需用材料可由值班长签字生效)。

如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。

四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。

所有工具实行丢失赔偿的原则。

五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。

各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。

六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。

七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。

对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。

同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。

八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下：(一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。

(二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。

(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。

(四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值____元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。

工程维修物品领用制度一、目的和原则本制度的目的在于确保工程维修物品的领用过程有序、高效，防止物品的浪费和滥用。

所有领用行为必须遵循公平、公正、透明的原则，确保每一分物资都能发挥其应有的作用。

二、领用范围本制度适用于所有参与工程项目的维修人员，包括但不限于常规工具、安全设备、维修材料等各类工程维修物品。

三、领用流程1. 领用申请：维修人员根据工作需要，填写《工程维修物品领用申请表》，明确领用物品的名称、规格、数量及用途。

2. 审批程序：申请表需经过直属主管的审核批准。

对于特殊或大额物品的领用，还需提交至项目经理进行复核。

3. 发放登记：经审批同意后，仓库管理人员根据申请表内容准备物品，并在《物品领用登记簿》上记录领用人员的姓名、领用日期、物品信息及归还日期。

4. 物品签收：维修人员领取物品时，需对物品的状态进行检查，并在领用登记簿上签字确认。

四、使用与管理1. 维修人员应当爱护领用的工程维修物品，合理使用，避免浪费和损坏。

2. 对于易耗品，应根据实际使用情况及时补充领用申请。

3. 对于耐用性工具和设备，应定期进行维护保养，延长使用寿命。

五、归还与报废1. 物品使用完毕后，维修人员应及时归还至仓库，并由仓库管理人员检查物品状态，记录归还情况。

2. 对于损坏或无法继续使用的物品，应由维修人员提出报废申请，并说明报废原因，经过相关管理人员评估后进行处理。

六、违规处理违反本领用制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、赔偿损失等。

七、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。

如有未尽事宜，根据实际情况适时修订完善。

设备、材料及配件领用制度1、施工单位领用设备、材料及配件时，首先向机电部设备管理组提出领用申请。

申请必须注明所需设备、材料及配件的名称、型号、数量及用途。

2、机电部设备管理员根据申请，核实申领设备、材料及配件的实际所需型号、数量及用途等，并上报机电部长。

3、机电部设备管理员向机电部负责人汇报相关情况，经批准后，开具《工程材料出库单》。

经由机电部部长或副部长签字，并在《工程材料出库单》上加盖领用单位项目部公章后，由设备管理员与江仓管理人员向施工单位材料员发放所需设备、材料及配件。

4、当设备、材料及配件安装完成后，机电部设备管理员需到现场核实设备、材料及配件的实际安装地点、使用数量等。

5、设备管理员向机电部负责人汇报相关核实情况。

6、成套到矿设备的随机配件使用领取按程序办理，需存入仓库，所属权归江仓公司。

机电设备安装工程管理制度为确保各项安装工程能够按照时间节点顺利完成，特制订下列规定：1、施工单位进场之日，必须向机电部和监理提供合同复印件、安全技术协议、招投标回复。

2、施工单位根据合同和现场实际情况，对各项安装工程制订详细作业计划，定出时间节点，细排工作量。

施工单位技术人员根据作业计划，编写安全规程技术措施，并报监理、机电、安监、矿建审核。

本单位做好规程措施的学习、签字，机电部负责检查措施学习情况。

3、施工人员到矿后，施工单位把施工人员名单报机电部。

机电部会同安监部需对安装人员进行必要的安全培训。

4、材料到矿后，需报机电部和监理公司。

机电部对到矿材料做好登记存档。

5、施工过程中，施工单位应保证，人员和材料的充足。

不因人员或材料不足影响到整项工程的施工进度。

因施工地点地处偏远，因此材料的采购等都要提前计划。

6、施工人员做好本单位生活及工程用电安全。

7、各施工单位项目技术人员及具体负责人要求在矿时间每月不低于____天，每少一天考核____元。

有事离矿时，须向托管公司具体负责安装部门负责人请假。

不请假离矿每次考核____元。

维修材料使用报批制度范本一、目的和原则为了规范维修材料的使用和管理，确保维修工作的顺利进行，提高维修效率和质量，节约成本，特制定本制度。

本制度适用于公司内部所有维修项目的材料使用和管理。

二、材料采购1. 维修材料的需求由维修部门根据维修项目的实际情况提出，并填写《维修材料申请表》。

2. 维修材料的选择应遵循质量优先、价格合理的原则，由维修部门负责进行市场调研和询价，选择合格的供应商。

3. 维修材料采购由维修部门提出申请，经财务部门审核批准后，由采购部门负责具体的采购工作。

4. 采购部门应按照维修部门的申请和要求，及时采购所需材料，并保证材料的质量。

三、材料领用1. 维修材料到达后，由维修部门负责验收，验收合格后签字确认。

2. 维修材料由维修部门负责保管，领用时应填写《维修材料领用单》，经部门负责人签字批准后方可领用。

3. 维修材料的使用应严格按照维修工艺和操作规程进行，确保材料的使用效果和安全性。

4. 维修材料的使用过程中，如发现质量问题，应立即停止使用，并及时报告部门负责人和采购部门。

四、材料报废1. 维修材料在使用过程中，如有损坏或无法继续使用，应填写《维修材料报废单》，经部门负责人签字批准后方可报废。

2. 报废的材料应进行妥善处理，防止对环境造成污染。

五、材料盘点1. 维修部门应定期对材料进行盘点，确保材料的数量和质量与账面相符。

2. 盘点结果应填写《维修材料盘点表》，经部门负责人签字后报财务部门备案。

3. 财务部门应定期对维修材料的盘点结果进行审核，确保材料管理的一致性和准确性。

六、责任追究1. 对违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的责任。

2. 对故意损坏、浪费材料的行为，将追究相关责任人的经济责任。

3. 对材料质量问题造成损失的，将追究相关责任人的责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度的解释权归公司财务部门。

3. 如本制度与公司其他相关规定冲突，以本制度为准。

第一章总则第一条为加强车间领用材料的管理，确保生产、维修等活动的顺利进行，提高材料利用率，降低生产成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于本车间所有生产、维修、维修备件等领用材料的活动。

第三条车间领用料管理应遵循以下原则：1. 合理使用原则：根据生产、维修等活动的实际需要，合理领用材料。

2. 严谨控制原则：对领用材料进行严格审批、控制，防止浪费。

3. 节约降耗原则：提倡节约，降低生产成本。

4. 信息化管理原则：利用信息化手段，提高材料领用管理的效率。

第二章材料分类与领用流程第四条车间材料分为以下类别：1. 生产材料：用于生产产品的原材料、辅助材料等。

2. 维修材料：用于设备维修、保养的材料。

3. 办公用品：用于日常办公、生活所需的物品。

第五条材料领用流程：1. 需求申请：各班组根据生产、维修等活动的实际需要，填写《材料领用申请单》。

2. 审批：由车间主管对《材料领用申请单》进行审批，审批通过后交由仓库管理员。

3. 领用：仓库管理员根据审批通过的《材料领用申请单》，发放材料。

4. 验收：领用人员对发放的材料进行验收，确认无误后签字确认。

5. 归档：将《材料领用申请单》及验收单归档备查。

第三章材料管理第六条仓库管理员负责车间的材料管理工作，具体职责如下：1. 保管材料：负责材料的入库、出库、盘点等管理工作。

2. 领用审批：对领用申请进行审批，确保材料领用的合理性。

3. 信息化管理：利用信息化手段，提高材料管理效率。

4. 降耗措施：根据实际情况，提出降低材料损耗的措施。

第七条车间材料领用应遵循以下要求：1. 领用人员应具备一定的材料知识，了解材料性能、用途等。

2. 领用材料时，应填写《材料领用申请单》，并注明用途、数量等信息。

3. 领用材料时，应严格按照审批通过的申请单进行领用。

4. 领用材料后，应及时验收，确认无误后签字确认。

第四章考核与奖惩第八条对车间领用料管理进行考核，考核内容包括：1. 材料领用审批的合理性。