订货合同管理制度一

销售订单管理规章制度模板第一章总则第一条为规范和管理公司的销售订单，维护公司的利益，提高工作效率，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司销售订单管理的相关工作人员，包括销售部门、财务部门、仓储部门等。

第三条公司销售订单管理应遵循诚实守信、严谨工作、保护公司利益的原则，确保销售订单的准确、及时、完整。

第四条公司销售订单管理应符合国家法律法规、公司规定等相关规定。

第二章销售订单的制定第五条销售订单应由销售部门根据客户需求、市场需求制定，订单内容应包括客户信息、产品信息、数量、价格、交货时间等。

第六条销售订单的填写应严格按照公司规定的格式要求，确保信息的准确、完整。

第七条销售订单应经过销售部门负责人审核确认后方可生效。

第八条销售订单的修改或变更应经过销售部门负责人批准，并及时通知相关部门。

第九条销售订单一经生成，应及时传输给相关部门进行处理，确保订单的及时处理和交货。

第三章销售订单的执行第十条销售订单的执行应按照订单内容和要求进行操作，确保产品质量和交货时间。

第十一条仓储部门应根据销售订单的需求进行商品库存管理，保证订单的及时交货。

第十二条仓储部门应对销售订单的货物进行精确清点核对，并在交货前进行验货，确保产品的质量。

第十三条仓储部门应根据销售订单要求及时安排发货，并及时向销售部门报告发货情况。

第四章销售订单的结算第十四条财务部门应根据销售订单的内容和要求进行结算和发票的开具。

第十五条财务部门对销售订单的结算应核对订单的真实性和完整性，确保订单的结算准确。

第十六条财务部门应及时向销售部门反馈结算情况，并做好账务记录和归档工作。

第五章销售订单的归档管理第十七条公司销售订单应按照规定的时间和方式进行归档管理，确保订单的安全、完整和方便查询。

第十八条销售订单的归档应分门别类，按照时间顺序和订单编号进行归档，确保订单的查询和检索便捷。

第十九条销售订单的归档管理应定期进行检查和整理，确保销售订单的完整性和准确性。

装饰公司订购订单管理制度一、总则1. 本制度旨在规范装饰公司与客户之间的订购流程，确保双方权益，提高服务效率。

2. 所有参与订购流程的员工必须遵守本制度规定，严格执行各项操作标准。

3. 本制度适用于公司内所有涉及客户订购的业务环节。

二、订单接收与确认1. 销售人员需详细记录客户的需求信息，包括装饰风格、材料选择、预算范围等，并与客户进行充分沟通确认。

2. 需求确认后，销售人员应制作详细的报价单，并提交给客户进行审核。

3. 客户同意报价后，销售人员需与客户签订正式的订购合同，明确双方的权利与义务。

三、订单处理1. 订单确认后，销售人员应及时将订单信息输入系统，并通知相关部门进行后续处理。

2. 设计部门根据订单要求，进行设计方案的制定，并与销售和客户保持沟通，确保设计符合客户预期。

3. 采购部门负责根据设计方案和客户需求，及时采购所需材料，并对供应商进行严格筛选，保证材料质量。

四、订单跟踪与变更管理1. 销售人员应定期跟踪订单执行情况，及时解决过程中出现的问题。

2. 如遇客户需求变更或其他特殊情况，应及时评估变更对项目的影响，并与客户协商解决方案。

3. 任何订单变更都需经过双方协商一致，并以书面形式确认。

五、质量控制与验收1. 施工过程中，质检部门应对工程进度和质量进行监督检查，确保工程质量符合标准。

2. 工程完成后，应由质检部门组织专业人员进行验收，并出具验收报告。

3. 客户在验收合格后，方可进行结算流程。

六、售后服务与反馈1. 完成项目后，公司应提供一定期限的售后服务，解决客户在使用过程中可能遇到的问题。

2. 公司应建立客户反馈机制，收集客户意见和建议，不断提升服务质量。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。

2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

销售部管理制度一、订货整理第一条当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部。

内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。

第二条营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。

第三条营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。

第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

二、通知书信第一条对于交易上____通知，应在一日内迅速发文回复。

第二条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。

第三条已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。

三、交货、检查、配送第一条对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。

第二条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。

如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。

第三条在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。

第四条产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。

四、销售额的计算及收款第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。

会计科再将这些资料记入销售账中。

第二条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。

第三条财会部门于每月的____日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。

订货与出库管理制度一、目的和适用范围1.1 目的：为了规范企业的订货和出库流程，提高仓库库存管理效率，保证订货和出库的准确性和及时性，同时降低废品和损耗率。

1.2 适用范围：适用于全部部门和员工，包含但不限于销售部门、仓库部门和相关支持部门。

二、订货管理2.1 销售部门负责依据市场需求和销售猜测编订立货计划，并提交给采购部门进行采购。

2.2 采购部门依照订货计划进行供应商的选择和谈判，并签订采购合同。

2.3 采购部门收到供应商的货物后，应进行验货和入库操作，并确保货物与合同中的规格、数量、质量等相符。

2.4 销售部门在接收到货物后，应对货物进行检查，并及时反馈给采购部门。

2.5 销售部门负责将库存及时更新，并将库存情况报告给仓库部门。

2.6 销售部门应定期评估销售情况，依据市场需求和销售猜测调整订货计划，并及时通知采购部门。

三、出库管理3.1 销售部门负责接收客户的订单，并依照订单要求进行出库操作。

3.2 销售部门应认真核对订单信息，确保订单的准确性和完整性。

3.3 销售部门在出库前应对货物进行检查，并记录货物的数量、规格、质量等信息。

3.4 仓库部门依据销售部门供应的出库票据进行货物的出库操作，并确保货物的准确性和完整性。

3.5 仓库部门在进行货物出库时，应依照先进先出（FIFO）原则进行管理，确保及时出库，避开库存滞销和废品的产生。

3.6 出库后，销售部门应及时更新库存情况，并将出库票据归档备查。

四、库存管理4.1 仓库部门负责对库存的管理和监控，包含但不限于库存数量、库存状态、库存周转率等指标的监测和分析。

4.2 仓库部门应定期进行库存盘点，并将盘点结果与系统中的库存数据进行核对，及时发现和矫正库存差别。

4.3 仓库部门应对库存进行分类和标识，便于区分不同的产品和批次，并确保库存的安全性和完整性。

4.4 仓库部门应依据市场需求和销售猜测调整库存量，及时调配和增补库存，以确保供应链的顺畅和客户的满意度。

服装公司订货管理制度第一章总则第一条为规范公司订货管理制度，提高公司运作效率，减少成本，确保订单的准确性和及时性，制定本管理制度。

第二条公司订货管理制度适用于公司所有部门，包括采购部门、销售部门、仓储部门等。

第三条公司订货管理制度的执行标准为：严格按照订单要求执行，确保订单的准确性和及时性；制定合理的采购计划，减少库存压力和资金占用；加强对供应商的管理，提高供货质量和交期准确性。

第四条公司订货管理制度的原则为：合理性、准确性、规范性、安全性。

第二章订货流程第五条公司订货流程包括：销售部门提出订单需求，采购部门编制采购计划，选择供应商，签订合同，确认订单，入库，结算等环节。

第六条销售部门提出订单需求时，需详细描述产品型号、数量、质量要求、交期等信息，并填写订货单。

第七条采购部门收到销售部门的订货单后，根据实际情况进行核实和确认，并编制采购计划。

第八条采购计划包括：采购数量、采购方式、供应商选择、交期等信息，采购部门应及时将采购计划通知给供应商。

第九条供应商收到采购计划后，需要及时确认订单，签订合同，并按时交货。

第十条采购部门收到供应商的货物后，需进行验收，确认货物质量和数量是否符合订单要求。

第十一条入库管理应根据实际情况进行记录，确保货物的准确性和安全性。

第十二条结算环节包括：采购部门对供应商进行结算，销售部门对客户进行结算，确保货款的及时支付和收取。

第三章订货管理要求第十三条公司订货管理要求包括：订单准确性、交期及时性、供应商选择标准、库存管理、物流管理等。

第十四条订单准确性要求：销售部门需详细描述订单需求，包括产品型号、数量、质量要求、交期等信息；采购部门需核实和确认订单信息，确保订单准确性。

第十五条交期及时性要求：供应商需按时交货，确保订单的及时性；采购部门需制定合理的采购计划，减少延误。

第十六条供应商选择标准：供应商应具有合法资质，能够保证货物质量和交期准确性，采购部门需要对供应商进行定期评估和管理。

采购订货管理制度一、总则为了规范和规范公司的采购订货管理工作，保障公司的产品质量和供应链的稳定性，制定本《采购订货管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司的所有采购订货活动，包括原材料、设备、零部件等的采购订货和供应商的管理。

三、采购订货流程1. 需求确认：生产部门提出需求，并填写采购申请单，注明产品名称、规格、数量、交期要求等详细信息。

2. 供应商选择：采购部门根据需求单，选择合适的供应商，并进行询价和比较，最终确定合作供应商。

3. 报价和谈判：与供应商进行面对面谈判，沟通价格、交货期、质量标准等细节，并取得供应商的报价。

4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务、质量标准、交货期、付款方式等内容。

5. 采购订货：根据合同约定，向供应商下达采购订单，确认订货数量、交货期等细节，并注明签订日期和签字盖章。

6. 供货验收：收到货物后，进行质量验收和数量核对，如有问题及时通知供应商处理。

7. 付款结算：根据合同约定和验收情况，及时支付供应商货款。

四、采购订货管理要求1. 严格执行采购合同：采购人员必须严格按照合同规定执行，不得私自调整采购数量、价款及交货期等内容。

2. 供应商管理：定期评估和考核供应商的综合实力和信誉度，确保供应商的质量和交货期可靠。

3. 采购成本控制：采购人员在选定供应商和报价时，需充分考虑成本和质量的平衡，力求以最低的成本获得最佳的质量。

4. 风险管理：及时了解市场动态和行情，严防市场价格波动对采购订单的影响，做好风险把控和应对措施。

5. 数据管理：建立完善的采购订单管理系统，及时记录和更新采购订单的相关数据和信息，做到可追溯和随时查询。

6. 质量保障：采购人员需密切关注供应商的生产和质量管理体系，确保所采购的产品符合公司的质量标准和要求。

五、采购订货协议1. 采购合同：采购部门根据具体情况和实际需求，与供应商签订采购合同，明确双方权利义务和交易细节。

2. 价格条款：合同应明确产品的价格和付款方式，约定货款支付的时间和方式，以确保双方的利益。

专对订货的规章制度第一章总则第一条为了加强订货管理，规范交易行为，维护市场秩序，保障出售方和购买方的合法权益，特制定本规章制度。

第二条订货的定义：订货是指出售方根据购买方的需求和提供的信息提供相应的产品或服务的过程。

第三条本规章制度适用于所有需要进行订货的机构、企业和个人。

第四条订货的基本原则：公平、公正、诚信、互利、合法。

第五条订货的基本原则：保护消费者合法权益、维护市场秩序、促进经济发展。

第六条订货的管理机构：根据需要设立专门的订货管理机构，负责订货相关事务的规范管理和监督工作。

第七条订货的监督检查：相关部门应定期对订货市场进行监督检查，保障市场秩序。

第八条订货的安全保障：出售方和购买方应加强信息安全防护，保障订货过程的安全性。

第二章订货的程序规定第九条出售方应提供真实、准确的产品信息，购买方有权选择是否订购。

第十条购买方在订货前应仔细阅读产品信息，选择合适的产品。

第十一条购买方在订货时应填写订单，注明产品的规格、数量、价格等相关信息，并签署购买合同。

第十二条出售方收到订单后应及时确认订单内容，并在约定时间内安排发货。

第十三条购买方应在收到货物后及时验收，如有质量问题或数量差异应及时提出异议。

第十四条出售方应根据合同条款及时处理购买方的异议，保障双方的合法权益。

第十五条订货双方如发生纠纷，应通过协商解决，如不能达成一致意见可向有关部门投诉。

第三章订货的风险防范第十六条订货过程中应注意防范风险，对可能发生的问题提前做好准备。

第十七条订货双方应签订正规的合同，明确双方的权利义务，减少风险。

第十八条订货双方应选择有信誉的商家和供应商，降低风险。

第十九条订货双方应保护好自己的账号和密码，防止信息泄露。

第二十条出售方和购买方应遵守国家相关规定，不得从事违法活动。

第二十一条发生订货纠纷时，应及时求助有关部门，寻求帮助解决问题。

第四章订货的管理与监督第二十二条订货管理机构应加强对订货市场的监督管理，及时发现并处理违规行为。

沈阳腾飞钢管有限公司订货管理制度第一章总则一、为规范公司客户订货管理工作，提高工作效率、工作质量，避免工作过程中出现不必要的纰漏，给公司、客户造成损失和麻烦，特制定本制度。

二、业务部订货相关人员职责说明：1、业务副总经理负责销售合同的核准、审批；2、业务部销售经理负责订货业务的核准与过程的监督；3、业务部销售人员负责客户订单的审核与购货合同的签订工作；4、业务部销售内勤负责客户订单的填制工作。

第二章订货程序及相关要求一、公司视为可以订货的情况有以下三种：1、签订合同后：合同的签订要严格遵守销售合同管理规定，业务部负责人要对合同进行严格的审核，确定合同无误后，相关工作人员方可订货；2、货款已经到帐后：客户将货款已经达到我们账户上的，公司相关人员就可以订货；3、客户与公司业务人员电话沟通确定订货并已经电话录音后：因特殊原因客户不方便签订购货合同的，又不能现款提货，这样的与业务员电话沟通确定并进行电话录音以后，公司相关业务人员可以给与订货。

二、公司订货主要分为四种方式：1、协议户订货：协议户订货，协议内勤直接从公司库存系统中订货锁库存；2、工程订货：公司涉及工程类的订货，由工程内勤直接从公司库存系统中订货锁库存；3、前台订货：前台人员订货需要填写《库存订货通知单》，单据填写清楚以后交业务部经理签字审批，审批结束方可交给库存管理员进行订货锁库存；4、业务人员订货：公司业务人员有客户订货，需要填写《库存订货通知单》，单据填写清楚以后交业务部经理签字审批，审批结束方可交给库存管理员进行订货锁库存；三、《库存订货通知单》填写要求及审批流程：1、前台人员及业务人员需要订货，第一时间填写《库存订货通知单》；2、单据必须详细填写，字迹工整，订货单位填写清楚，尽量填写与我公司库存管理系统中登记信息对应的名称，减少库存管理员在预定过程中查找的麻烦；3、订货时间填写清楚：填写的时间应为下单的时间，不得故意将时间延后；（例如：3013年3月18日填写的单据交给库存管理员，那么订货时间就应该填写2013年3月18日，不得填写3月19日等。

采购订货闭环管理制度第一章总则第一条为规范和加强采购订货闭环管理，提高企业采购工作效率和效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于所有公司内部采购订货活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的订购。

第三条采购订货闭环管理是指从需求识别、采购准备、订货过程以及验收入库等完整的闭环流程管理。

第四条本制度内容应与公司其他相关管理规章制度相互衔接，如有冲突，以本制度为准。

第五条公司各部门应严格遵守本制度内容，确保采购订货闭环管理工作顺利进行。

第二章需求识别第六条需求识别是采购订货闭环管理的第一环节，各部门需要根据实际需求合理确定采购计划。

第七条需求识别包括但不限于确定采购物品种类、数量、质量要求和预算等内容。

第八条需求识别工作由各部门负责人统筹，根据工作情况和公司发展需要进行调整。

第九条验证需求的真实性和紧急程度，确保采购计划的合理性和可行性。

第十条采购计划需得到上级部门的批准后方可下达。

第三章采购准备第十一条采购准备是从需求识别到正式订货之前的一系列准备工作。

第十二条采购准备包括但不限于制定采购方案、筛选供应商、编制询价表和评定报价等内容。

第十三条采购准备工作由采购部门负责人统筹，必须明确责任分工，确保各项内容的顺利进行。

第十四条严格执行公司采购政策和规定，按照相关程序和流程完成采购准备工作。

第十五条采购准备工作应及时反馈需求部门，确保双方达成一致，避免沟通不畅导致误解。

第十六条采购准备工作完成后，需报请上级部门批准后方可进行正式订货。

第四章订货过程第十七条订货过程是采购订货闭环管理的核心环节，关系到采购计划的顺利执行。

第十八条订货过程包括但不限于与供应商签订合同、支付订金、安排发货和确认交货等内容。

第十九条订货过程中，双方需确保合同内容完整、准确，避免漏项或重复，签订后不得擅自修改。

第二十条严格执行合同约定和相关规定，确保按时收到货物，并进行验收入库。

第二十一条采购人员应掌握物流信息，及时跟进货物运输状况，确保货物顺利送达公司。

配件订货管理制度一、总则为规范配件订货管理，提高订货效率，降低成本，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有配件订货工作，包括但不限于配件订购、库存管理、供应商合作等。

三、配件订货流程1.明确需求：各部门根据实际生产和维修需要，确定所需配件的品种、规格和数量。

2.制定订货计划：根据实际需求，各部门负责人确定订货计划，并提交给配件采购部门。

3.配件采购部门审批：配件采购部门收到订货计划后，进行审核，确认是否符合实际需求。

4.寻找供应商：配件采购部门根据订货计划寻找合适的供应商，并进行价格、质量等方面的比较和选择。

5.签订合同：配件采购部门与供应商签订订货合同，明确配件的规格、价格、交货时间等相关信息。

6.订货确认：配件采购部门将订货计划、合同等相关信息反馈给各部门，确认各部门的需求是否得到满足。

7.配件订购：配件采购部门根据确认的订货信息向供应商下订单。

8.收货验收：收到配件后，各部门进行验收，确认配件的数量、质量和规格是否符合合同要求。

9.入库管理：验收合格的配件进行入库管理，记录入库时间、数量等信息。

10.库存管理：参照配件的有效期和需求情况进行库存管理，确保配件能及时供应并避免过度库存。

四、责任分工1.配件订货工作由各部门负责人确定具体需求，配件采购部门负责制定订货计划和与供应商协商订货事宜。

2.配件采购部门负责与供应商签订合同，保障供应商供货的质量和服务。

3.各部门负责对收到的配件进行验收和入库管理。

4.库房管理员负责对配件进行库存管理，及时补充和更新库存信息。

五、配件订货管理的监督与考核1.定期检查：公司领导或相关部门进行定期检查和督促，确保配件订货工作按照规定进行。

2.不定期抽查：公司领导或相关部门不定期对配件订货流程进行抽查，确保订货合规。

3.绩效考核：根据各部门的配件订货情况和质量，对配件订货管理工作进行绩效考核，在绩效考核的基础上进行奖惩措施。

六、配件订货管理的改进1.及时调整：根据实际情况，对配件订货管理制度及时调整和更新，提高订货效率和降低成本。

公司订货补货管理制度1. 背景为了提高公司的订单交付率，保证产品的正常供应，提高客户满意度，公司订立了本订货补货管理制度。

本制度适用于公司的供应链管理部门、销售部门、仓库部门等相关人员，旨在规范订货和补货流程，保证产品的及时供应和库存的合理掌控。

2. 订货管理流程2.1. 销售部门的责任销售部门是公司与客户之间的桥梁，负责与客户沟通、确认订单需求，具体流程如下：1.销售部门收到客户订单需求后，及时与客户核实订单信息，并确认订单数量、规格、交付时间等紧要信息的准确性。

2.销售部门将核实无误的订单信息及时录入系统，并转交给供应链管理部门。

2.2. 供应链管理部门的责任供应链管理部门作为订单的执行者，负责与供应商协调、布置供货、跟踪订单状态，具体流程如下：1.供应链管理部门依据销售部门供应的订单信息，及时与供应商联系，确认供货情况，并与供应商签订正式合同或协议。

2.供应链管理部门跟踪订单的供货进度，及时了解供应商的生产、发货情况，并将相关信息记录在系统中。

3.供应链管理部门在供货完成后，及时通知销售部门，确保销售部门了解订单的最新状态。

2.3. 仓库部门的责任仓库部门负责接收、存放和发放产品，保证库存充分，并及时补货，具体流程如下：1.仓库部门接收供应链管理部门通知后，及时布置接货，并核对货物的数量和质量。

2.仓库部门将接收到的产品妥当存放，依照先入先出的原则管理库存。

3.仓库部门依据销售部门的需求和库存情况，及时进行补货，并与供应链管理部门协调，保证补货的及时性和准确性。

2.4. 相关注意事项为了保证订货流程的顺利进行，有以下几点需要注意：1.销售部门、供应链管理部门、仓库部门之间应建立良好的沟通机制，及时共享订单信息、供货情况和库存信息。

2.销售部门应严格依照公司订立的订单录入规范进行操作，确保订单信息的准确性。

3.供应链管理部门应及时跟踪供应商的供货情况，并在发现问题时及时与供应商协商解决。

4.仓库部门应定期盘点库存，确保库存数量的准确性，并依据库存情况及时补货。

订货及到货管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的订货及到货管理行为，确保公司库存物资的合理性和有效性，提高公司的运营效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门的订货及到货管理工作，包括采购、库房、使用等部门。

第三条公司订货及到货管理应遵循以下原则：（一）计划性原则：根据公司生产经营计划和库存状况，合理安排订货计划。

（二）及时性原则：确保订货物资及时到达，满足公司生产经营需求。

（三）质量原则：确保订货物资的质量，符合公司产品质量要求。

（四）经济性原则：在满足公司需求的前提下，力求降低订货成本。

第四条公司订货及到货管理的主要任务：（一）制定订货计划，确保订货物资的品种、数量、质量满足公司需求。

（二）选择合适的供应商，建立良好的供应商关系。

（三）签订订货合同，明确双方的权利和义务。

（四）跟踪订货进度，确保物资按时到货。

（五）验收、入库物资，保证物资的质量和数量。

（六）对供应商进行评估，不断提高供应商质量。

第二章订货管理第五条订货计划的制定：（一）根据公司生产经营计划和库存状况，各部门应提前制定下一月的订货计划，包括物资名称、规格、型号、数量、质量要求等。

（二）订货计划应提交给采购部门，由采购部门进行汇总和审核。

（三）采购部门根据订货计划，结合供应商情况，制定采购方案，报公司领导审批。

第六条供应商的选择和管理：（一）采购部门应根据订货物资的特性，选择具备相应资质、信誉良好的供应商。

（二）与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

（三）建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，优选供应商。

第七条订货合同的签订：（一）采购部门应与供应商签订书面订货合同，明确物资的品种、数量、质量、价格、交货时间等内容。

（二）订货合同应提交公司法务部门审核，确保合同的合法性。

（三）订货合同签订后，采购部门应将合同副本提交给库房、使用等部门。

第三章到货管理第八条物资的验收：（一）库房部门应根据订货合同和供应商提供的货物清单，对到货物资进行验收。

茅台订货管理制度第一章总则第一条为了规范茅台订货管理行为，提高营销效率，推动企业持续健康发展，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于所有茅台公司的订货管理工作。

第三条茅台订货管理基本原则是公平、公正、公开、诚实信用。

第二章订货流程第四条以市场需求为导向，公司统一发布茅台产品的订货通知，并公布订货截止日期。

第五条经销商在订货截止日期前向公司提出茅台产品的订货需求，应填写《茅台产品订货申请表》，并加盖公司公章。

第六条公司收到经销商的订货申请后，将根据实际情况确定订货数量，并形成茅台产品的订货清单。

第七条公司在确定订货数量后，向经销商发出订货确认函，并要求经销商在规定时间内付款。

第八条经销商在收到订货确认函后，应按照公司的要求在规定时间内支付订货款项。

第九条公司收到经销商的订货款项后，将安排茅台产品的生产和配送工作。

第十条公司根据实际情况对订货情况进行跟踪，确保产品能够按时到达经销商手中。

第三章订货管理制度第十一条经销商应按照公司的要求提供真实、准确的订货信息，不得虚报订货数量。

第十二条公司应当按照订货申请的先后顺序，优先满足大宗订货需求。

第十三条经销商在订货确认函发出后不得随意取消订单，一经确认便不可更改或取消。

第十四条公司不得对经销商实施地域限制销售等不公平交易行为，不得违反有关法律法规对其进行歧视或限制。

第十五条公司应当保障经销商的合法权益，切实维护其正当利益。

第十六条经销商在配送过程中发现产品有质量问题或者损坏，应及时向公司进行反馈，公司应积极配合解决问题。

第十七条公司应当对订货情况进行定期分析和总结，不断完善订货管理制度，提高管理水平。

第四章监督检查第十八条公司应当设立专门的订货管理部门，负责订货流程的监督和管理。

第十九条公司应当定期邀请专业机构对订货流程进行审核，确保订货管理的合规性和公正性。

第二十条经销商可以通过公司设立的投诉渠道对订货管理情况进行投诉，公司应当及时处理投诉并给予回复。

第二十一条公司应当对订货管理情况进行定期公开，接受社会监督。

订货管理制度模板一、目的为了规范公司订货流程，确保货物供应的及时性和准确性，提高库存周转率，降低库存成本，特制定本订货管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及订货活动的工作人员和部门。

三、订货流程1. 需求预测：各部门需根据销售数据、市场趋势、季节性因素等进行需求预测。

2. 订货申请：需求部门填写订货申请表，明确所需商品的规格、数量、期望到货时间等信息。

3. 审批流程：订货申请需经部门负责人审批后，提交至采购部门。

4. 采购执行：采购部门根据审批通过的订货申请，与供应商进行沟通，确定价格、交货期等，并签订采购合同。

5. 订单跟踪：采购部门负责订单的跟踪，确保货物按时交付。

6. 收货验货：仓库部门负责收货并进行验货，确保货物数量和质量符合要求。

四、订货原则1. 经济性原则：在满足需求的前提下，选择性价比最高的供应商和商品。

2. 安全性原则：确保订货数量和库存水平能够满足正常运营，避免缺货或过剩。

3. 适时性原则：合理安排订货时间，避免因订货延误影响销售或生产。

五、供应商管理1. 供应商选择：选择信誉良好、供货稳定的供应商，并定期评估供应商的表现。

2. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取最优惠的采购价格。

3. 合同管理：与供应商签订合同，明确交货期限、质量标准、违约责任等条款。

六、库存管理1. 库存控制：根据销售预测和库存周转率，合理设置库存水平。

2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

七、风险管理1. 风险评估：定期对订货流程进行风险评估，识别潜在风险点。

2. 应对措施：制定相应的风险应对措施，如备选供应商、安全库存等。

八、监督与考核1. 定期检查：对订货流程进行定期检查，确保制度的有效执行。

2. 考核机制：建立考核机制，对订货流程中的关键绩效指标进行考核。

九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释。

2. 对本制度的修改和补充，需经公司管理层审批。

请根据公司实际情况调整上述模板内容，以确保其符合公司的具体需求和操作流程。

门店订货管理的规章制度第一章总则第一条为规范门店订货管理，提高工作效率，确保货物供应及时、顾客满意，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有门店内的订货管理工作，所有员工必须遵守本规定。

第三条门店订货管理要遵循“精细化、规范化、科学化、细致化”的原则，严格执行订货程序，确保订货过程顺畅、准确。

第四条门店订货管理必须充分理解门店的经营状况和市场需求，根据实际情况合理制定订货计划。

第二章订货流程第一条订货员应根据门店销售情况、库存情况和市场需求，合理制定订货计划，并向上级领导报批。

第二条订货员应及时与供应商沟通，确定订货细节，如货物种类、数量、价格等。

第三条订货员应按照规定的时间节点下单，确保供应商能够按时提供货物。

第四条订货员应及时跟踪货物的配送情况，保证货物能够准时送达门店。

第五条收到货物后，门店应立即进行验收，确认货物的种类、数量和质量是否符合要求。

第六条若发现货物有误或损坏，应及时向供应商反馈，并协商解决方案。

第七条订货员应做好订货记录，包括供应商信息、货物清单、订货数量等，确保订货数据的准确性和可追溯性。

第八条订货员应每周定期进行库存清点，及时更新库存数据，为下一阶段的订货工作做好准备。

第三章订货管理制度第一条门店订货管理应遵循“节约成本、保质量、有保障”的原则，力求达到订货管理的最佳效果。

第二条订货员应遵守门店的订货政策和规定，认真履行订货职责，做好订货工作。

第三条订货员应注重与供应商的合作，建立良好的合作关系，实现互利共赢。

第四条订货员应善于总结经验，不断提高自身的订货管理能力，提高订货效率。

第五条门店应加强对订货员的培训和考核，确保订货员具备良好的专业素质和执行力。

第四章其他规定第一条门店订货管理规章制度由门店主管领导负责监督执行，落实责任到人。

第二条门店应建立健全订货管理档案，做好订货数据的归档和管理工作。

第三条门店应加强对订货过程的监督和检查，发现问题及时处理，确保订货管理工作的顺利进行。

合同的规范管理（推荐6篇）合同的规范管理第1篇总则第一条为规范公司合同管理，防止合同签订和履行中的风险、维护公司合法权益，根据本公司章程及《合同法》的规定，制定本制度。

第二条本制度所称的“合同”是指所有与他方签订的合同、协议书、意向书、函件、订货单以及其他带有合同性质的约定双方权利义务的书面文本及口头协议。

第三条参与合同谈判、草拟、审查的相关人员必须认真学习《合同法》等与合同有关的法律知识和业务知识。

第四条必须诚信履行合同、维护公司形象。

合同的签订第五条签订合同必须依法进行，不得违反法律的禁止性规定。

第六条签订合同必须最大限度维护本公司合法利益。

第七条合同由相关业务部门草拟，合同审查部门同意审查，董事长或其委托的人签字后，由办公室在合同文本上盖具公司合同专用印章。

第八条合同签订前，相关业务人员必须充分掌握有关市场信息和相关知识，拟定谈判方案，经过部门负责人审查同意后，再报公司合同审查部门或公司相关领导，方可进行谈判。

第九条签订合同应当以书面形式。

合同所涉及价值在人民币5000元上的交易，必须使用书面合同。

价值在人民币5000元以下的交易，因特殊情况或按惯例，可以使用口头合同。

使用口头形式签订合同的，必须经过相关领导同意或事后及时向领导汇报，并以书面形式将口头合同内容记录在案。

记录文本由相关业务部门负责人签字后交公司合同审查部门备案。

第十条签订合同首先必须审阅对方的有效证件。

对方为自然人的，审查其身份证原件;对方为企业的，审查其营业执照副本原件，必须做到签字的人和盖章的单位与上述证件完全相符，并将对方上述证件复印存档备案。

对方提交的证件必须在有效期之内。

签订大额合同，或相关业务人员不能确信对方的资信情况的，必须先对对方进行资信调查。

第十一条相关业务人员谈判完成后，应将谈判结果草拟成书面合同并在《合同草稿报审表》上签字，再由部门负责人对草拟的合同就用语是否准确、规范，是否符合公司最大经济利益，是否违法等，进行审查修改并签字。

国家订货合同管理制度一、总则为加强国家订货合同管理，规范国家订货活动，保障国家利益，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本管理制度。

二、规定范围本管理制度适用于国家机关、事业单位、企事业单位等相关单位的订货合同管理活动。

三、合同签订1. 订货需求确认：订货单位应当明确订货需求，制定订货计划，并根据法律法规规定的程序确定需求。

2. 合同签订：订货单位应当依法依规与供应商签订订货合同，明确双方权利义务，并在合同中约定质量标准、数量、价格、交付时间、付款方式等具体内容。

3. 合同备案：订货单位应当将签订的合同备案并建立档案，备案内容应当真实、完整、准确，确保合同的合法合规性。

四、合同履行1. 订货单位应当按照合同约定及时付款，并配合供应商履行合同义务。

2. 供应商应当按照合同约定及时交付货物或提供服务，并确保货物或服务符合合同约定的质量标准。

3. 双方在履行合同过程中如有任何纠纷或争议，应当按照合同约定的争议解决机制进行协商解决。

五、合同监督1. 订货单位应当建立健全的合同监督机制，监督供应商按照合同要求履行义务，并及时发现、处理货物质量问题等不符合合同约定的情况。

2. 订货单位可以委托第三方机构进行合同履行情况的监督，或者通过巡视检查等方式进行监督。

3. 供应商应当配合订货单位的监督工作，提供相关证明材料并接受监督检查。

六、合同变更1. 在合同履行过程中，如有需要变更合同内容，双方应当协商一致并签订变更协议，明确变更内容、时间和方式等具体事项。

2. 变更协议应当经过相关部门审核备案，并在合同档案中进行备案管理。

3. 变更后的合同内容应当继续执行，双方应当按照变更后的约定履行义务。

七、合同结算1. 合同履行完毕后，订货单位应当按照合同约定进行结算，并支付供应商相应款项。

2. 结算过程应当及时、公正，确保供应商权益不受损害。

3. 双方应当保存好结算文书及相关凭证，并及时归档备查。

八、合同违约1. 如一方违约，应当承担相应责任，并按照合同约定补偿对方因此所遭受的损失。

第一章总则第一条为加强我司订货管理，确保生产、销售和库存的顺利进行，提高企业整体运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于我司所有涉及订货的部门及人员。

第三条订货管理应遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规和行业规范，确保订货活动合法、合规。

2. 效率优先：提高订货效率，缩短订货周期，降低成本。

3. 质量保证：确保订货产品符合质量标准，满足生产需求。

4. 信息透明：保持订货信息畅通，提高决策透明度。

第二章订货流程第四条订货部门应提前做好市场调研，了解市场需求，结合生产计划，制定订货计划。

第五条订货计划应包括以下内容：1. 产品名称、型号、规格；2. 需求数量；3. 订货时间；4. 供应商选择；5. 订货价格；6. 交货期。

第六条订货部门根据订货计划，选择合适的供应商，进行询价、比价，确定最终供应商。

第七条订货部门与供应商签订订货合同，明确双方权利、义务及违约责任。

第八条订货合同签订后，供应商应及时安排生产、发货。

第九条订货部门对到货产品进行验收，确保产品符合质量标准。

第十条验收合格的产品入库，不合格的产品退回供应商。

第三章库存管理第十一条库存管理应遵循以下原则：1. 保质保量：确保库存产品符合质量标准，满足生产需求；2. 库存周转：提高库存周转率，降低库存成本；3. 信息准确：准确记录库存信息，确保库存数据真实可靠。

第十二条库存管理人员应定期盘点库存，确保库存数据与实际库存相符。

第十三条库存管理人员根据生产需求，合理安排库存采购计划。

第十四条库存管理人员应关注库存动态，及时处理积压、滞销产品。

第四章监督与考核第十五条公司设立订货管理监督小组，负责对订货活动进行监督、检查。

第十六条对订货部门及人员进行考核，考核内容包括：1. 订货效率；2. 订货成本；3. 产品质量；4. 库存管理；5. 客户满意度。

第五章附则第十七条本制度由公司办公室负责解释。

第十八条本制度自发布之日起实施。

第十九条本制度如有未尽事宜，由公司办公室负责修订。

设备订货管理制度范文设备订货管理制度第一章总则第一条为了加强设备订货管理，规范设备订货流程，提高订货效率和准确度，本制度制订之目的是为了确保设备订货工作的规范性和高效性。

第二条适用范围：本制度适用于企事业单位的设备订货管理工作。

第二章设备订货流程第三条设备订货流程包括需求确认、供应商选择、询价、报价比较、签订订货合同、设备验收等环节。

第四条需求确认环节：1. 需求单位提出设备订货需求；2. 确认需求的设备种类、数量、规格和性能要求；3. 编制设备订货计划；4. 上报设备订货计划。

第五条供应商选择环节：1. 根据设备种类和性能要求，筛选供应商名单；2. 组织供应商供货能力调查；3. 根据调查结果，制定供应商评估表；4. 组织供应商评审会议，评审供应商资质。

第六条询价环节：1. 组织设备订货询价工作，向供应商发出询价函；2. 统计询价结果，编制询价汇总表；3. 编制询价比较表。

第七条报价比较环节：1. 组织报价对比工作，比对供应商提供的报价与询价结果；2. 编制报价比较表，选择最具合理性和竞争力的供应商。

第八条签订订货合同环节：1. 根据设备订货计划和最终供应商，编制订货合同草案；2. 组织订货合同评审会议，审查、修改合同草案；3. 经过修改后的合同草案上报审批。

第九条设备验收环节：1. 安排设备验收人员；2. 按照设备验收标准，对进货设备进行验收；3. 在验收合格的设备上进行验收记录；4. 整理验收记录，上报相关部门。

第三章工作职责第十条需求单位的职责：1. 提出设备订货需求；2. 参与订货计划的编制；3. 配合供应商评估和选取工作；4. 参与设备验收工作。

第十一条采购部门的职责：1. 编制设备订货计划；2. 协助供应商评估和选取工作；3. 组织设备订货询价和报价比较工作；4. 编制订货合同草案；5. 协助设备验收工作。

第十二条供应商管理部门的职责：1. 组织供应商供货能力调查；2. 组织供应商评审会议；3. 协助设备订货询价工作；4. 协助设备订货报价比较工作。

销售公司合同管理制度
（一次性收款篇）
一、目的：
为加强本销售公司的销售合同管理，达成市场、销售目标，提升经营绩效，将市场和销售相关人员的业务活动予以制度化，特制定销售合同管理制度。

二、制定原则：
规范化原则：形成对销售各环节的规范化管理。

务实性原则：针对本销售公司公司的组织架构管理。

高效化原则：提升销售效率。

人性化原则：在规范化的基础上，体现营销管理的柔性；在不影响效率的前提下，体现人文关怀。

三、适用范围：
本制度适用于本销售公司涉及营销活动的所有部门和人员。

四、一次性付款销售合同管理流程：
步骤1：销售人员报销售订单给辖区产品经理。

步骤2：辖区产品经理审核签字后（特殊条件由销售总监签字）给营销部。

步骤3：营销部审核商务条件及供货情况。

步骤4：审批合格后，销售内勤按照订单内容给分公司提供盖章合同。

步骤5：业务人员负责签署合同及相关附属协议。

步骤6：业务人员回传合同，同时告诉销售内勤相关款项。

步骤7：财务部签字确认订金或全款到账。

步骤8：销售内勤下达“销售订货单”或“销售付货单”。

步骤9：分公司安排付货，业务员负责客户签署“货物验收证明书”。

步骤10：分公司销售内勤负责将原件合同及附属协议邮寄给销售内勤，营销部做销售档案管理。