物业服务质量环境职业健康安全月工作检查表

质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表本检查表旨在协助质量、环境和职业健康安全检验部开展内部审核工作，确保公司产品和服务质量符合相关标准和法规要求，同时保证环境和职业健康安全的合规性。

一、质量管理系统内部审核1.审核范围审核质量管理体系文件、程序、标准的制定和实施情况，对质量管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。

2.审核内容(1) 质量方针和质量目标的制定情况是否符合公司战略发展要求；(2) 质量管理文件是否齐全、有效，并符合质量管理体系标准的要求；(3) 质量保证、质量控制、质量检验的流程和操作是否规范和有效；(4) 不符合项处理、内审结果和改进措施的执行情况是否符合要求；(5) 质量管理评审会议记录是否完整、准确；(6) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。

3.审核重点(1) 公司重要决策是否符合质量管理要求，是否部署到实际操作中；(2) 产品和服务交付质量是否符合客户要求和公司标准；(3) 内部不同部门间反馈和沟通情况是否畅通，流程是否协同有效。

二、环境管理体系内部审核1.审核范围审核环境管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对环境管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。

2.审核内容(1) 环境方针和环境目标的制定情况是否符合公司制定的环保政策；(2) 环境管理文件是否齐全、有效，并符合环境管理体系标准的要求；(3) 环境影响评价、环境管理计划、环境管理实施方案的制订及执行情况；(4) 环境管理体系内审和管理评审会议记录；(5) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。

3.审核重点(1) 对环境管理政策和目标的执行情况；(2) 环境监测、控制过程，及时处理环境问题；(3) 涉及环境的产品和服务的合规性是否符合环保相关法规。

三、职业健康安全管理体系内部审核1.审核范围审核职业健康安全管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对职业健康安全管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。

质量、环境和职业健康安全计划部
内部审核检查表
时间：20xx年xx月xx日
审核人：____________________________
被审核单位：质量、环境和职业健康安全计划部
审核内容：质量、环境和职业健康安全计划部的管理流程、工作程序、工作效率以及规范性文件的一致性、完整性和有效性的审核
一、管理流程
1.质量、环境和职业健康安全计划部是否有明确有效的管理流程，包括工作程序等？
2.管理流程是否包含各项工作的分工、工作内容、工作流程、管理责任等？
3.管理流程中是否考虑到风险评估、控制措施等因素？
二、工作效率
1.质量、环境和职业健康安全计划部的工作效率是否高？
2.日常工作中是否有节点流程优化的可能，能否提高效率？
3.是否有外部环境改变的情况下能快速适应内部系统的机制？
三、规范性文件
1.质量、环境和职业健康安全计划部的规范性文件是否符合现行法规和标准？
2.规范性文件是否具备可操作性？
3.质量、环境和职业健康安全计划部的文件是否得到及时的更新和升级？
四、安全
1.质量、环境和职业健康安全计划部是否有符合要求的安全设施和装备等？
2.员工的职业健康安全是否得到保障？
3.针对可能发生的事故等情况，是否有应急预案和预防措施？
五、考核评估
1.是否有明确的考核评估机制，对质量、环境和职业健康安全计划部的工作效果进行评估？
2.是否对员工的工作表现进行及时评估和考核？
3.是否根据评估结果进行及时调整和改进管理流程？
备注：本检查表仅供审核参考，如有其他需求和要求，请根据实际情况进行调整，并及时通知被审核单位。

物业服务质量检查表表格编号：【填写编号】检查人：【填写检查人】检查时间：【填写检查时间】被检单位：【填写被检单位】序号检查内容检查标准存在的问题整改措施检查人复核人1 物业设施运行情况物业设施正常运行，无故障设施故障、运行不正常及时维修设备故障、确保设施正常运行【填写检查人】【填写复核人】2 公共区域清洁情况公共区域无垃圾、无异味公共区域脏乱、有异味加强公共区域的清洁工作，及时清理垃圾并清除异味【填写检查人】【填写复核人】3 绿化及环境卫生绿化区域整洁，花草状况良好绿化区域杂草丛生，花草状况差加强对绿化区域的管理，及时修剪花草，清除杂草【填写检查人】【填写复核人】4 安全设施运行情况安全设施正常运行，无故障安全设施故障、运行不正常及时维修安全设施故障，确保设施运行正常【填写检查人】【填写复核人】5 客户投诉情况无客户投诉存在客户投诉对投诉问题进行调查处理，及时解决客户问题，防止投诉再次发生【填写检查人】【填写复核人】6 员工综合素质及服务态度员工服务态度良好、服务热情员工服务态度差、服务不周到加强员工培训，提高服务素质和态度，确保服务周到、贴心【填写检查人】【填写复核人】7 物业费缴纳情况业主缴纳物业费按时、足额存在业主拖欠物业费的情况加强与业主的沟通，催促业主按时缴纳物业费，确保物业的正常运营【填写检查人】【填写复核人】8 应急预案及演练物业公司有应急预案，并定期演练物业公司无应急预案或不定期演练完善应急预案，并定期组织演练，确保应急工作的有效运行【填写检查人】【填写复核人】9 文明服务宣传物业公司开展文明服务宣传工作物业公司未进行文明服务宣传加强文明服务宣传工作，提高业主对物业服务的满意度【填写检查人】【填写复核人】该物业服务质量检查表的目的在于对物业服务质量进行评估，并及时发现存在的问题，以便及时整改，提高物业服务质量，确保业主的生活质量和满意度。

在物业设施运行情况方面，要求物业设施正常运行，无故障，对于存在的设施故障或运行不正常的情况，需要及时维修设备故障，确保设施正常运行。

物业服务品质环境职业健康安全月检查表检查时间：检查项目一、物业资料保管情况二、员工管理三、内部管理检查内容是否分类标示存放情况员工着装、工牌规范服务主动、细致、周到，用语文明值班制度（含夜间、节假日）及执行情况制度培训及执行情况检查人员签字：检查/考核细则检查 / 考核结果按下列检查 / 考核细则进行检查，不符合一项，扣 1 分。

是否分类并明确标示是否存放整齐，防护良好员工统一着装、佩戴工牌，现场查看各岗位规范情况；符合公司下发的工服、工牌、员工手册管理要求；有工装、工牌、员工手册的发放记录。

现场查看各岗位工作人员服务规范情况，符合公司服务规范要求。

①办公区域合适位置设立公示24 小时报修、投诉电话。

②有客服、工程、秩序维护每月值班表、节假日值班表；有白天、夜间值班、查岗记录；有节假日值班巡视记录。

③在岗期间任何时间电话响三声必须有人接听；接听电话时请使用普通话和文明语言、态度和蔼，参照员工行为准则电话接听要求执行。

④有可操作的值班制度；依据制度做好值班与交接班工作；交接班记录交接班人是否签字。

有制度培训；要求服务中心主管每季度不少于 1 次对员工培训并有培训记录和培训考核。

1三、内部管理四、突发事件处理物业服务品质月检查表会议制度及有会议制度，形成周会议纪要，并上报公司；周会议纪要体现上周完成执行情况工作、各部门主管工作汇报及下周各部门计划要开展的工作情况。

质量检查制度每月不少于 1 次对各方面物业服务质量检查，并有检查问题的汇总和整及执行情况改情况并将工作质量检查报告上报公司备案。

安全检查制度冬季、雨季、汛前以及重大节假日前要进行安全检查，并形成安全检查及执行情况记录；检查时列入抽查项目。

维修制度及按承诺时间派工维修，维修单填写规范、完整，每月需对维修单进行汇执行情况总。

重大事项报告重大问题是否立即上报制度及执行情况况有业主（临时）管理规约（公示）、宠物管理规定、（非）机动车管理规小区业主管理制度定（公示）、儿童乐园及健身器材管理规定（公示）、乘梯须知、物品出入管理规定。