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发票填写规范要求所有报账报销发票应按以下要求进行填写，否则，会造成顾客无法报销而产生废票。
1、填写客户名称时必须写全称，不能简写。
2、填写开票日期，必须是经济业务活动发生的实际日期，不能提前，也不能滞后，要做到当天开取。
如因顾客原因或因我店自身因素，发票开具日期与购物日期不符的，按照开具发票的当天日期为准，通常30日内均可正常开具发票。
3、填写货物名称或收入（收费）项目，应该按照销售货物名称或劳务名称应逐项如实填写，不得虚开或改变内容。
如果项目过多，可填写名称食品或用品或办公用品等单位批。
4、填写规格、计量单位、数量、单价时，必须按实际或标准填写。
5、大小写金额数字的填写规范。
首先必须同时填写大小写金额，不能只写大写，不写小写；也不能只写小写，不写大写。
6、发票填写须用正楷字体，严禁使用简写或草书。
7、发票填写须指定的授权人员填写，未授权人员不得擅自填写发票。
8、严禁填写虚假发票或与实际金额不符（即多开金额）的发票，虚开发票属于犯罪行为将承担相应的法律责任。
9、发票填写错误时，应注明作废字样，原样保留，不得撕掉销毁。
10、填写前应认真核对顾客票据及客户名称等，严禁涂改发票。
11、严禁为非在我店购买商品的顾客开具发票，若违反将严肃处理，并承担相应责任。
12、千元发票开具请顾客到办公室开具。
13、严禁随意为顾客填写发票，如不属报销的应先与顾客沟通后开具收据即可。
14、已开具发票的商品发生退换货的，应将发票收回后方可办理退货。
15、发票不得重复开具，一次购物单据只能开具一次发票，并在已开具发票的购物票据上注明已开发票后还给顾客，如我店需要留底的须如实向顾客说明后留底，如顾客不需要的在注明后可进行销毁。
16、发票属于国家税务，涉及到法律等问题，其他事项如超出本规定的或不清楚的须请示上级后进行处理，严禁擅自处理及越权处理。
世纪华联鱼嘴店。
发票填报模板发票是一种商业凭证，它记录了交易的金额、日期和内容，是企业进行账务核对和税务申报的重要依据。
为了规范填报发票，许多企业都会使用发票填报模板来进行统一管理和记录。
下面就是一个常用的发票填报模板：发票抬头：（填写公司名称）发票编号：（填写发票编号，一般是唯一的）日期：（填写开票日期）购买方名称：（填写购买方公司名称）购买方纳税人识别号：（填写购买方税号，如果是个人可以填写身份证号）购买方地址、电话：（填写购买方的联系地址和电话号码）开户行及账号：（填写购买方的开户行和账号信息）货物或应税劳务名称：（填写具体的货物或劳务名称）规格型号：（填写货物或劳务的规格型号）单位：（填写货物或劳务的计量单位）数量：（填写购买的数量）单价：（填写货物或劳务的单价）金额：（填写购买的金额）税率：（填写税率，一般是3%或者6%）税额：（填写计算得出的税额）价税合计：（填写金额和税额的总和）销售方名称：（填写销售方公司名称）销售方纳税人识别号：（填写销售方税号）销售方地址、电话：（填写销售方的联系地址和电话号码）开户行及账号：（填写销售方的开户行和账号信息）备注：（填写一些需要特别说明的信息）填报人：（填写填报人的姓名）审核人：（填写审核人的姓名）这是一个简单的发票填报模板，企业在使用时可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
填报发票时，要注意填写准确、清晰，避免涂改和错漏，以保证发票的有效性和合规性。
试卷题目：1.发票填报模板中，应填写哪些基本信息？A.发票抬头和编号B.日期和购买方信息C.货物名称和数量D.所有选项都对答案：D2.为什么企业使用发票填报模板？A.统一管理和记录发票信息B.规范填报发票C.便于账务核对和税务申报D.所有选项都对答案：D以上就是有关发票填报模板的相关内容，希望对大家有所帮助。
发票填写要求纳税人或开票单位在开具发票时应按规定进行填开：1.填写客户名称时必须写全称，不能简写。
2.填写开票日期，必须是经济业务活动发生的实际日期，不能提前，也不能滞后，要做到当天开取。
3.填写货物名称或收入（收费）项目，应该按照销售货物名称或劳务名称应逐项如实填写，不得虚开或改变内容。
4.填写规格、计量单位、数量、单价时，必须按实际或标准填写。
5.大小写金额数字的填写规范。
首先必须同时填写大小写金额，不能只写大写，不写小写；也不能只写小写，不写大写。
一、发票填开的基本规定（一）发票只限于用票单位和个人自己填开使用，不得转借、转让、代开发票；未经国家税务机关批准不提拆本使用发票。
（二）单位和个人只能按照国家税务机关批准印制或购买的发票使用，不得用“白条”和其他票据代替发票使用，也不得自行扩大专业发票的使用范围。
（三）发票只准在购领发票所在地填开，不准携带到外县（市）使用。
到外县（市）从事经营活动，需要填开普通发票，按规定可到经营地国家税务机关申请购买发票或者申请填开。
（四）凡销售商品，提供服务以及从事其他经营业务活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应如实向付款方填开发票；但对收购单位和扣缴义务人支付个人款项时，可按规定由付款单位向收款个人填开发票；对向消费者个人零售小额商品或提供零星劳务服务，可以免予逐笔填开发票，但应逐日记帐。
（五）使用发票的单位和个人必须在实现经营收入或者发生纳税义务时填开发票，未发生经营业务一律不准填开发票。
（六）单位和个人填开发票时，必须按照规定的时限、号码顺序填开，填写时必须项目齐全、内容真实、字迹清楚，全份一次复写，各联内容完全一致，并加盖单位财务印章或者发票专用章。
填开发票应使用中文，也可以使用中外两种文字。
对于填开发票后，发生销货退回或者折价的，在收回原发票或取得对方国家税务机关的有效证明后，方可填开红字发票，用票单位和个人填错发票，应书写或加盖“作废”字样，完整保存各联备查。
增值税发票填写规范增值税发票是国家税务部门发行的一种财务凭证，用于确认和记载增值税纳税人开具和接收增值税的情况。
填写增值税发票要按照一定的规范进行，下面将介绍增值税发票的填写规范。
一、发票类型增值税发票有普通发票、专用发票和电子票三种类型。
其中，普通发票适用于一般纳税人开具的销售商品、提供劳务的行为，专用发票适用于某些特定行业，如运输、建筑等，电子票则是相应的纸质票据的电子版。
在填写发票时，要根据实际情况选择相应的发票类型。
二、发票抬头发票抬头是指发票的开具单位名称。
一般来说，发票抬头应该与单位名称保持一致，包括公司全称或个人姓名等信息。
在填写发票时，应根据单位名称填写相应的发票抬头，确保准确无误。
三、发票内容发票内容是指商品或劳务的详细信息。
在填写发票内容时，应明确填写商品或劳务的名称、规格、数量、单价和金额等信息，以确保发票的准确性和完整性。
同时，还应注意填写增值税税率和税额等相关信息。
四、发票号码发票号码是指发票的唯一标识号。
在填写发票号码时，要注意填写发票号段和发票代码，并确保填写的发票号码与实际情况相符，避免出现错误和重复。
五、购买方信息购买方信息是指购买方的单位名称、纳税人识别号、地址电话等信息。
在填写购买方信息时，应准确填写购买方的相关信息，以便纳税人核对和记录。
六、销售方信息销售方信息是指销售方的单位名称、纳税人识别号、地址电话等信息。
在填写销售方信息时，应准确填写销售方的相关信息，以便购买方核对和记录。
七、时间和金额时间是指发票的开具日期，应在发票上明确标注。
金额是指发票的总金额，包括价款、税额和合计金额等。
在填写时间和金额时，应根据实际情况填写准确的日期和金额，以确保发票的准确性和完整性。
八、签字和盖章在填写发票时，必须由开票人签字并加盖公章。
签字和盖章是对发票的合法性和真实性的确认和证明，必须严格遵守。
总之，增值税发票的填写规范是确保发票准确无误的基础，遵守填写规范有助于提高发票的可信度和可读性，减少错误和纠纷的发生。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
1、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；2、如实填写报销时的日期、部门。
3、“附件”填写报销的单据的数量。
4、“项目” 此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
5、“摘要”栏，简单填写事情经过，如地点，人员，事情等，若是招待送情，必须备注对象。
无法备注对象的，谁同意送情招待，谁签字。
6、“金额”此处填写实际发生金额。
7、“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
8、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万9、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
10、报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。
11、部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字。
12、最后到总经理处审批签字。
13、出纳处领款签字，领款后盖付讫章！二、票据粘贴要求1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应自行按封面大小折叠好)。
3、尽量把发票贴均匀，平整，各部分厚度应尽量保持一致，以便财务部装订成册归档，会计凭证需保管15年。
发票规范管理标题：发票规范管理引言概述：发票作为企业财务管理中重要的凭证，对于企业的经营和税务申报具有重要的作用。
因此，规范管理发票是企业财务管理的重要环节之一。
本文将从发票规范管理的角度出发，探讨如何有效管理和利用发票。
一、发票种类和用途1.1 发票种类：根据税法规定，发票主要分为增值税发票、普通发票和专用发票。
1.2 发票用途：发票作为企业经营活动中的重要凭证，可以用于报销、抵扣、申报税务等多种用途。
1.3 发票管理：企业应根据不同的发票种类和用途，建立相应的管理制度，确保发票的正确使用和保存。
二、发票填写和报销流程2.1 发票填写：企业在开具和接收发票时，应注意填写发票内容的准确性和完整性，确保发票的合规性。
2.2 发票报销：企业员工在报销时，应按照公司规定的流程和要求提交发票，经过审批后方可报销。
2.3 发票管理软件：为了提高发票管理的效率和准确性，企业可以使用发票管理软件进行电子化管理，实现发票的自动识别和归档。
三、发票存档和归档3.1 发票存档：企业应建立完善的发票存档制度，将开具和接收的发票按照时间和类别进行分类存档，确保发票的安全和完整性。
3.2 发票归档：发票归档是指将发票按照一定的规则整理和归档，方便企业随时查阅和核对。
企业可以采用电子归档或纸质归档的方式进行管理。
3.3 发票保管期限：根据税法规定，企业应对发票进行长期保管，以备税务机关的查验和核对。
发票的保管期限一般为5年以上。
四、发票风险防范措施4.1 发票虚开：为防止企业遭遇发票虚开等风险，企业应建立内部控制机制，加强对发票的审核和监控。
4.2 发票丢失：企业应采取措施防止发票的丢失，如建立发票管理制度、定期盘点和备份等。
4.3 发票冒领：企业员工在领取和使用发票时，应注意核对身份和权限，避免发票冒领和滥用。
五、发票合规性检查和内部审计5.1 发票合规性检查：企业应定期对发票的使用和管理情况进行合规性检查，确保发票的合规性和准确性。
个人发票怎么填写规范版个人发票是指由个人开具并代开的发票，通常用于个人向他人提供服务后的结算和报销。
在填写个人发票时，需要遵循一定的规范和要求，以确保发票的合法性和准确性。
本文将介绍个人发票的填写规范。
发票的基本信息个人发票包含以下基本信息，需要在填写时准确无误地填写：1.发票代码和发票号码发票代码和发票号码是个人发票的唯一标识，用于与发票数据库进行核对。
在填写个人发票时，需要将正确的发票代码和发票号码填写在相应的位置上。
2.销售方信息销售方信息包括销售方的名称、纳税人识别号和地址电话。
在填写个人发票时，需要将销售方的信息准确地填写在发票的相应位置上。
如果有需要，可以通过咨询销售方来获得正确的信息。
3.购买方信息购买方信息包括购买方的名称、纳税人识别号和地址电话。
在填写个人发票时，需要将购买方的信息准确地填写在发票的相应位置上。
购买方可以是企事业单位或个人，需要根据实际情况填写。
4.开票日期开票日期是指个人发票开具的日期，需要填写具体的年月日。
在填写个人发票时，要注意确保开票日期的准确性。
5.货物或劳务名称、规格型号、单位、数量和单价货物或劳务信息包括货物或劳务的名称、规格型号、单位、数量和单价等。
在填写个人发票时，需要将购买或提供的货物或劳务的详细信息准确地填写在发票的相应位置上。
6.税率和税额税率是指货物或劳务的适用税率，一般为3%或者6%。
税额是根据购买或提供的货物或劳务金额和税率计算出的税务金额，在填写个人发票时需要将税率和税额准确地填写在相应的位置上。
发票填写注意事项在填写个人发票时，还需要注意以下几点事项：1.填写人和复核人签字在填写完个人发票后，需要由填写人和复核人分别在相应的位置上签字确认。
填写人是指填写发票的人员，复核人是指对填写的发票进行核对的人员。
签字的目的是为了确保发票的准确性和真实性。
2.不允许涂改或更改发票一经填写和开具，不允许涂改或更改。
如果填错了信息或需要更改，应作废该发票并重新开具新的发票。
发票填写与登记要点1. 发票填写须知发票填写应规范清晰，字迹工整，不得有涂改、擦改痕迹。
发票填写的金额应准确无误，不得有超过实际金额或篡改金额的情况。
发票填写时应在规定的位置盖章，防止篡改。
发票填写不允许漏填必要的内容，如购买方信息、销售方信息等。
电子发票的填写应符合相关电子发票管理规定。
发票填写应及时登记入账，确保发票的使用和管理的准确性。
2. 发票填写要点2.1 发票基本信息填写发票类型：根据实际情况选择增值税专用发票、普通发票或其他特殊类型的发票。
发票代码：填写相应的发票代码，确保准确性。
发票号码：填写与发票代码相匹配的发票号码，确保准确性。
开票日期：填写发票的开票日期，按照年、月、日的顺序填写。
销售方信息：填写销售方的纳税人识别号、名称、地质、方式号码等详细信息。
购买方信息：填写购买方的纳税人识别号、名称、地质、方式号码等详细信息。
2.2 发票金额填写货物或应税劳务、服务名称：填写明细的货物或应税劳务、服务名称，包括数量、计量单位等。
金额：填写货物或应税劳务、服务的金额，确保准确无误。
税率和税额：填写货物或应税劳务、服务的税率和税额，计算正确。
2.3 发票其他要点在填写发票过程中，要注意保护发票的安全，防止丢失或被篡改。
发票填写后，要及时登记入账，确保与实际收付款一致。
对于电子发票，要遵守相关电子发票管理规定，确保合规操作。
发票的使用和管理要符合税务部门的相关规定，避免违法行为。
3. 发票登记要点发票登记是指将发票的相关信息记录在企业的财务系统中，便于账务管理和纳税申报。
登记发票时，需要记录发票的种类、号码、金额等基本信息。
登记发票的日期应与发票开具日期一致。
登记发票时应核对发票的准确性和合法性，避免填写错误或使用伪造发票。
对于已登记的发票，要进行归档和保存，便于后续查阅。
发票登记要遵守税务部门的相关规定，确保合规操作。
结论发票填写与登记是企业财务管理中非常重要的环节，需要严格按照相关规定进行操作。
2024年最新增值税发票备注栏填写总结
1. 准确填写发票号码：在备注栏中首先填写发票号码，确保将备注信息与正确的发票对应。
2. 特殊行业标识：对于某些特殊行业的企业，可以在备注栏中标识相关信息，如餐饮业标识“餐费”或“就餐”。
3. 费用归集：将相关费用归集至备注栏，以方便企业进行费用核算和管理。
例如，可以在备注栏中标注“差旅费”、“办公用品”、“广告费”等。
4. 客户信息：为了方便查找和管理客户信息，可以在备注栏中填写客户名称、联系方式等信息。
5. 业务说明：在备注栏中详细说明此次交易的业务内容，包括产品名称、规格、数量等信息，以便于日后查询和核对。
6. 特殊要求：如果客户有特殊要求或说明，可以在备注栏中进行记录，以便于后续跟进和处理。
7. 对账核对：如果与客户进行了对账核对，可以在备注栏中填写相关对账信息，如对账时间、对账结果等。
8. 其他信息：根据企业实际情况，可以在备注栏中填写其他重要信息，如发票抬头、收件地址等。
总之，填写发票备注栏应该准确、清晰地记录与发票相关的信息，以方便企业进行日常管理和核对工作。
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各种发票的填写方法各种支票的规范填写会计实操中有关支票的填写是一个值得注意的问题……现将有关注意事项这里，供参考。
支票填写样式和格式 常见支票分为现金支票、转账支票。
在支票正面上方有明确标注。
现金支票只能用于支取现金（限同城内）；转账支票只能用于转账（限同城内，包括汕头和深圳珠海）。
支票的填写：1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日 捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。
2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日（1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。
拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。
（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2、收款人：（！）、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。
（由于有的银行各营业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定）。
（2）、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。
（3）、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。
转帐支票背面本单位不盖章。
收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：工行高新支行九莲分理处 1202027409900088888 帐号小写。
4、人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。
各种发票填写规范第一种：增值税专用发票（修订）一、商品销售专用发票开票范围：一般纳税人销售货物或者提供应税劳务，应向购买方开具专用发票。
商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开具专用发票。
增值税小规模纳税人（以下简称小规模纳税人）需要开具专用发票的，可向主管税务机关申请代开。
销售免税货物不得开具专用发票，法律、法规及国家税务总局另有规定的除外。
开票规定：专用发票应按下列要求开具：（一）项目齐全，与实际交易相符；（二）字迹清楚，不得压线、错格；（三）发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；（四）按照增值税纳税义务的发生时间开具。
对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收。
一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。
汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或者发票专用章。
注意:查纳税人识别号码比对不符原因其一：企业的纳税识别号有很多最后一位是英文字母"X"，而这个""必须用大写表示，企业往往忽略了这个细节，很多企业将大写的"X"用小写表示，造成纳税人识别号码比对不符。
其二：企业录入号码时录入人员疏忽大意，造成错号、串号等。
二、《开具红字增值税专用发票通知单》的出具适用开红字发票的情形：1、一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形，但过了当月，不符合《增值税专用发票使用规定》第二十条规定的作废条件的，一律不得退回发票作废，只能按规定开具红字专用发票。
2、纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。
国税函〔2006〕1279号购货方，应办手续。
抵扣及开红字发票手续增多：（1）要在规定的开发票之日起90天内进行认证。
（否则，不得抵扣进项税额；有发生退货或取折让不能开《通知单》）（2）开红字发票的增值税专用发票，有认证抵扣的，先作进项转出处理。
注：若《通知单》所对应的蓝字专用发票为购进固定资产，该笔税款既不列入购买方的当期进项，同时也不作进项转出处理。
（3）、应带资料，向购货方国家税务局《开具红字增值税专用发票申请单》①填报《开具红字增值税专用发票申请单》(加盖一般纳税人财务专用章)②税务登记证副本原件及复印件③经办人身份证明④购货相关增值税专用发票的发票联、抵扣联原件及复印件(须已经认证)⑤进货及退货的记账凭证、进仓单、出仓单的原件及复印件第二种废旧物资专用发票一、销售废旧物资的一般纳税人（国税发〔2004〕60号）规定免征增值税条件的，其销售废旧物资必须使用防伪税控一机多票系统开具增值税专用发票（以下简称废旧物资专用发票），并在增值税专用发票左上角打印“废旧物资”字样。
纳入防伪税控一机多票系统管理的回收企业不得开具废旧物资普通发票。
关于增值税防伪税控一机多票开票子系统（以下简称“一机多票系统”）废旧物资专用发票必须通过一机多票系统的专门模块开具，具体路径：“发票管理--发票开具管理--发票填开--废旧物资发票填开”。
废旧物资专用发票按下列要求开具：（一）税率栏填写零；（二）税额栏填写零；（三）其他项目按增值税专用发票的有关开具规定填写。
（发票的抄税、认证，废旧物资专用发票的抄税和认证与增值税专用发票的相关操作基本无异，无需区别处理。
）二、销售废物资的小规模纳税人（从事废旧物资回收经营的小规模纳税人）销售废旧物资免征增值税，但其开具的废旧物资普通发票不再作为增值税扣税凭证。
如购买方需要抵扣进项税额的，可按照（国税发〔2004〕153号）的规定申请代开增值税专用发票。
第三种税控机开具的普通发票：《****增值税普通发票》一、适用企业，从2007年2月1日起，凡纳入防伪税控“一机多票”系统的增值税一般纳税人（商业零售企业和水、电、气企业除外），其商品销售、加工修理修配业务一律通过防伪税控开票系统开具增值税普通发票。
纳税人自领购增值税普通发票之日起，不得再开具手写、电脑版商品销售、加工修理修配普通发票；包括《****省****市商品销售刮奖发票》。
二、注意事项：（一）普通发票的购方信息中填写注意地方：1、名称项必须填写，增值税普通发票的购方信息栏中名称项必须填写，其他项均可以为空，若没有纳税识别号、银行账户地址、电话、等可以为空。
如购货方是个人，您企业可只填写名称。
如购货方是企业，必须按发票管理办法的规定填开。
2、单价可通过“税价格”按钮；进行“含税”或“不含税”的转换。
（二）企业填写选用税率，基本上是以实际缴税的税率填写。
但特殊情况除外：1、填开普通发票销售固定资产时，选取4%的征收率2、由于使用税控机开具的普通发票，开出的同一份发票，导入电子申报软件进行分类设定时只能选择一种性质，不能同一张发票同时设定为两种性质，如免税或者减半征收，因此，纳税人开出的同一份发票不能既免税又减半征收，纳税人销售固定资产既有免税又有减半的，应分开不同发票开具。
三、《关于开具红字普通发票有关问题的补充通知》经研究，现就纳税人发生销货折让或退回需要开具红字普通发票的税收管理问题重新明确如下：（1）购货方和销货方均未作帐务处理的，销货方必须收回原发票并注明“作废”字样，与存根联及其他联次一起粘贴以备核查。
（2）购货方未作帐务处理，销货方已作帐务处理的，销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。
同时，必须把红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证，其余联次不得撕下，并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。
（3）购货方已作帐务处理的，不论销货方是否已作帐务处理，销货方须取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单后，方可开具等额的红字发票。
（4）购货方的有效书面证明，必须记载与发票和销货清单内容一致的事项，包括原发票联的复印件和银行收款进帐单（原已付款的），以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务专用章。
（5）除上述第一、二点情形外，销货方须以购货方的有效书面证明、蓝字退货进仓单和红字发票记帐联作为帐务处理相应的会计记帐凭证。
否则，销货方不得抵减当期的销售收入。
第四种机动车销售统一发票从2006年8月1日起，统一使用新版《机动车销售统一发票》。
（电脑版）使用新版发票应注意以下问题：一、新版发票执行时间从2006年8月1日起。
旧版《机动车发票》从2006年 8月 1日起停止使用；《国家税务总局关于统一机动车销售发票式样的通知》（国税发〔1998〕203号）同时废止。
二、新版发票抵扣联和报税联不得加盖印章。
新版发票只在发票联加盖财务专用章或发票专用章。
三、当购货单位不是增值税一般纳税人时，第二联抵扣联由销货单位留存。
四、《机动车发票》的有关内容及含义要分清：1、“机打代码”应与“发票代码”一致，2、“机打号码”应与“发票号码”一致；3、“机器编号”指税控器具的编号；4、“税控码”指由税控器具根据票面相关参数生成打印的密码；5、“身份证号码”指购车人身份证号码；6、“组织机构代码”指由质检（技术监督）部门颁发的企业、事业单位和社会团体统一代码；7、“进口证明书号”指海关货物进口证明书号码；8、“商检单号”指商检局进口机动车车辆随车检验单号码；9、“车辆识别代号”指表示机动车身份识别的统一代码（即“VIN”）；10、“价税合计”指含税（含增值税）车价；11、“纳税人识别号、账号、地址、开户银行”指销货单位所属信息；12、“增值税税率或征收率”指税收法律、法规规定的增值税税率或征收率；13、“增值税税额”指按照增值税税率或征收率计算出的税额，供按规定符合进项抵扣条件的增值税一般纳税人抵扣税款时使用；14、“不含税价”指不含增值税的车价，供税务机关计算进项抵扣税额和车辆购置税时使用，保留2位小数；15、“主管税务机关及代码”指销货单位主管税务机关及代码；16、“吨位”指货车核定载质量；“限乘人数”指轿车和货车限定的乘座人数。
五、增值税税额和不含税价计算公式：增值税税额＝价税合计-不含税价不含税价＝价税合计÷（1＋增值税税率或征收率）六、填开《机动车发票》时应严格按照要求：（一）《机动车发票》应使用计算机和税控器具开具。
在尚未使用税控器具前，可暂使用计算机开具，填开时，暂不填写机打代码、机打号码、机器编号和税控码内容。
（二）《机动车发票》开票软件由国家税务总局统一开发，免费供机动车销售单位使用。
税控器具及开票软件使用的具体规定由总局另行通知。
（三）“机打代码”、“机打号码”、“机器编号”在纳税人输入发票代码和发票号码后由开票软件自动生成；“增值税税额”和“不含税价”在选定增值税税率及征收率后由开票软件自动生成；“增值税税率及征收率”由纳税人按照税务机关的规定填开。
（四）如发生退货的，应在价税合计的大写金额第一字前加“负数”字，在小写金额前加“-”号。
（五）《机动车发票》税控码及10项加密参数填开的内容要保证打印在相关栏目正中，不得压格或出格。
在开票过程中，发现有误的，可即时作废，并在废票全部联次监制章部位做剪口处理。
（六）如购货单位在办理车辆登记和缴纳车辆购置税手续前丢失《机动车发票》的，应先按照《国家税务总局关于消费者丢失机动车销售发票处理问题的批复》（国税函〔2006〕227号）规定的程序办理补开《机动车发票》的手续，再按已丢失发票存根联的信息开红字发票。
第五种，出口商品发票一、《****省出口商品发票》票面填写要求：（一）票面所有项目除备注栏可不填写外，全部指标均要填写齐全，而对于“转运港”“信用证号”等栏目确实无内容的，要填“无”，不能留空白。
（二）购货单位、地址、销货单位、地址不能只打印外文，只能打印中文或同时打印中文和外文。
（三）运输工具栏：应按所有运输工具打印，如位置不够可只打印主要的运输工具。
（四）定单号码栏：一般情况下定单号码最多接近50位，而“免、抵、退”软件只设定10个字符位，经与海关联系，此栏如超出打印位置的，可打印“无”。
（五）大写金额不需用其他符号封顶。
（六）合计金额须填写大写金额，要求币种与大写金额之间不能留有空白。
以下均符合规定：（1）币种打印在括号内，大写金额贴近“合计金额”右边的竖线，币种与大写金额之间不能留有空白。
合计金额（币种：美元）柒仟伍佰零拾零元零角零分（2）币种括号留空，币种与大写金额均打印在“合计金额”右边的栏目，币种与大写金额之间不能留有空白。
合计金额（币种：）（美元）柒仟伍佰零拾零元零角零分二、《****省出口商品发票》注意事项：（一）发票一律用正楷字打印，不得任意自造简化字、繁体字或使用未经国家公布的简化字。
