全省畜产品质量安全示范创建考核验收表(饲料生产企业)
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全省畜产品质量安全示范创建考核验收表(饲料生产企业)
验收项目 序号 验收细目 类别 结论 考核方式
一、原料采购与管理
原辅料品控 1 有饲料原辅料质量标准,包括现行的国家标准、行业标准、地方标准或者供应商制定的处于有效期的企业备案标准以及企业制定的内控原料标准。 A 查阅资料
2 有原辅料质量接收标准。至少应包括原料的通用名称、规格或等级、主要功能成分B 查阅资料
3 有原辅料采购与验收程序。至少应包括对供应商的选定原则、供应商应提供的资料B 查阅资料
4 有原辅料供应商提供的检验报告或企业自行检验的原辅料检验报告。 A 查阅资料
5 有原辅料留样观察制度。至少应包括留样观察的原料范围、样品的贮存环境、观察内容、观察频次、观察期限、异常情况的处理措施、到期样品的处理方式、责任人等内容。 B 查阅资料
6 有原辅料留样观察记录。至少应包括样品名称、规格或等级、生产日期(或批号)、保质期、样品编号、采样数量、采样日期、采样人、实施观察日期、观察项目、异B 查阅资料 常及处理情况、观察人、样品处理或销毁时间、处理人等信息。
原料进货及质量监控 7 有原辅料进货台账。至少应包括原料的名称、规格或等级、产地、生产日期、保质期、许可证明文件编号、进货数量、进货日期、生产厂家或供货者的名称及联系方式、质量验证方式、验证结论、经办人签字等信息。 A 查阅资料
8 有购货票据和采购合同等相关凭证。 B 查阅资料
9 有原辅料出入库及使用记录。出入库记录至少应包括原料名称、规格或等级、供应商名称、入库数量、入库时间、出库数量、出库时间、库存数量、保管人员等信息。 B 查阅资料
10 有原辅料质量监控制度。至少应对需要监控原料的名称、监控频次、监控项目、贮B 查阅资料
11 有原辅料监控记录。至少应包括原料名称、监控时间、监控项目、检验结果、贮存环境、异常情况描述、处置措施等信息内容。 B 查阅资料
12 使用的原辅料符合国家法规规定。不使用农业部公布的饲料原料目录、饲料添加剂品种目录和药物饲料添加剂品种目录以外的任何物质生产饲料。 A 现场查看 二、生产过程控制
过程控制技术文件 13 有生产工艺设计文件。包括工艺流程图、生产设备明细表,流程图中标注关键控制B 查阅资料
14 有生产程序文件。包括原料接收操作程序、原料入库操作程序、原辅料投放作业操作程序、小料领料作业操作程序、小料配制称量作业操作程序、小料预混合作业操B 查阅资料
15 有生产工艺参数文件。 B 查阅资料
16 有生产操作规程。 A 查阅资料
交叉污染控制措施 17 有防止交叉污染的规定。 B 查阅资料
18 有科学合理的生产顺序原则。 B 查阅资料
19 有生产线清洗操作程序及记录。 A 查阅资料
20 有设备清洁操作程序及记录。 B 查阅资料
外来污染控制措施 21 有防止外来污染的规定。 B 查阅资料
22 与产品接触的表面应使用耐腐蚀、耐磨损的材料。 B 现场查看
23 生产现场各种物料分类存放,卫生状态良好,有清晰的标识。 B 现场查看
配方控制管理 24 制定的配方符合国家法规的要求,与执行的产品标准相一致。 B 查阅资料
25 有配方审核、批准、使用的管理程序。 A 查阅资料
26 无违反国家法律法规和标准要求的情况。 A 查阅资料
27 现场使用的配方有授权人的审核签字。 B 查阅资料 原辅料监控 28 有大宗原料投放操作程序。至少应包括投料工指令要求、垛位取料要求、投放顺序、B 查阅资料
29 有大宗原料投料记录。至少应包括投放原料品种、投料时间、投料数量、投料员签字等信息内容。 B 查阅资料
30 饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混料有称量、配制、投放的监控程序。 B 查阅资料
31 饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混料有称量、配制、投放的监控记录。至少应包括投放产品品种、投料时间、投料数量、投料员签字等信息内容。 B 查阅资料
饲料标签 32 标签的设计应符合《饲料标签》(GB10648)标准的要求。 A 查阅资料
33 标签应按品种、规格有专柜或专库存放。 B 现场查看
34 有标签的核查、发放、使用、销毁记录。 A 查阅资料
包装作业 35 有包装过程控制规定。 B 查阅资料
36 有包装过程控制记录。 B 查阅资料
37 有包装材料、标签、批次标识核查记录。 B 查阅资料
三、产品质量控制
现场质量检查 38 有生产现场质量检查制度。应对检查位点、检查内容、检查方法、检查频次、异常B 查阅资料 情况处置方式等内容作出明确规定。
39 有生产现场的质量检查记录。至少应包括检查位点、检查时间、检查内容、问题描B 查阅资料
检验仪器 40 有在有效期内的检定证书。 A 查阅资料
41 有检验仪器设备档案。 B 查阅资料
42 有主要检验仪器的操作规程。对于分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计、粗脂肪测定仪、粗纤维测定仪等检验仪器和样品粉碎等关键操作,应依照仪器设备说明书或检验方法中规定的主要操作步骤建立书面的操作规程。 B 查阅资料
43 有主要检验仪器的使用记录。至少应包括检验仪器名称、规格型号、使用日期、样品编号、检验项目、开始时间、完毕时间、仪器运行前后状态、使用人、管理人以B 查阅资料
产品检验 44 有已通过标准化管理部门备案的产品标准。 A 查阅资料
45 有出厂检验记录及检验报告,且有检验人员的签字(使用电脑出具报告的企业,在电脑上有检验人员及审核人员的审核意见。)。 A 查阅资料
现场查看 46 有出具产品质量检验合格证的记录。 B 查阅资料
47 不能自检的企业有委托检验协议。 A 查阅资料
48 产品在各级畜牧兽医管理部门抽检中,无不合格产品。 B 查阅资料
产品留样观察 49 有产品留样观察制度。至少应包括留样观察的产品范围、样品的贮存环境、观察内容、观察频次、观察期限、异常情况的处理措施、到期样品的处理方式、责任人等B 查阅资料
50 留样样品分类存放,有清晰标识。留样时间应超过产品保质期后至少2个月。 B 查阅资料
现场查看
51 有留样观察记录。少应包括样品名称、规格或等级、生产日期(或批号)、保质期、样品编号、采样数量、采样日期、采样人、实施观察日期、观察项目、异常及处理A 查阅资料
不合格品控制 52 有不合格品控制程序。至少应包括不合格品的识别位点、识别人员、评审依据、存B 查阅资料
53 有不合格品评审及处置方案。 B 查阅资料
54 有评审及处置记录。至少应包括不合格品名称、数量、不合格描述、不合格原因、B 查阅资料
四、产品追溯与召回
产品追溯 55 有产品追溯制度。至少应包括饲料原料标识、成品标识、产品包装物的可追溯性标B 查阅资料 56 有产品销售台账。 B 查阅资料
产品召回 57 有产品召回制度。应明确规定召回程序的启动、召回流程、召回产品的评估、召回B 查阅资料
58 有产品召回通知单和召回报告。至少应包括产品订单号、产品名称、生产日期、生产批次、检验结论、检验报告编号、销售数量、销售日期、购货者名称及其联系方式等信息。 B 查阅资料
59 有产品召回记录。至少应包括召回日期、召回产品名称、数量、召回原因、客户信息、处置方式、是否通知饲料管理部门等信息内容。 B 查阅资料
60 有无害化处理或销毁记录,有当地饲料管理部门的签字。 A 查阅资料
说明:现场验收包括四个方面内容,共分为16个验收项目,60个验收细目。按照重要程度,验收细目分为关键项(A类项)和基本项(B类项)两类,其中16个关键项,44个基本项。现场验收关键项全部符合,基本项35个以上符合的验收合格。