煤矿“雨季三防”防治水安全技术监察表

防治水制度防治水岗位责任制防治水技术管理制度水害预测预报制度水害隐患排查制度暴雨期间巡视及停产撤人制度2
附件
煤矿防治水专项治理情况及整改情况
督查及处罚情况
一、防治水制度及机
构人员配备情况
1.防治水制度
防治水岗位责任制
防治水技术管理制度
水害预测预报制度
水害隐患排查制度
22.是否对职工进行过出现透水征兆立即撤人的培训
23.是否装备有抢险救灾设备和材料
煤矿企业负责人签字：
防治水部门负责人签字：
自查时间： 年 月 日
督查负责人签字：
督查成员签字：
督查时间： 年 月 日
暴雨期间巡视及停产撤人制度
2.防治水机构
3.防治水专业技术人员
4.水文地质条件复杂煤矿配备水文地质副总工程师
二、防治水基础资
料编制情况
5.矿井水文地质类型划分报告及结果
6.矿井地质勘探、设计方案及建井地质报告
7.矿井涌水量等15种基础台账资料
8.矿井充水性图等5种必备图件
治 理 内 容
企业自查及整改情况
督查及处罚情况
三、探放水制度落实情况
9.探放水设计
10.专用探放水钻机
11.专职探放水队伍（经培训持证）
四、井下防治水措
施落实情况
12.防隔水煤柱是否完好
13.有无超层越界、超深越界开采
14.受承压水威胁的煤矿是否采取疏水降压、底板注浆加固等措施
15.矿井排水系统是否达标和完好
16.是否停止开采水体下、老空水区域下45°以上的急倾斜煤层并采取措施
17.水文地质条件复杂及以上煤矿是否在井底车场设置防水闸门或装备潜水泵排水系统
18.井下建立的挡水墙是否有正规设计并经验收合格

江苏煤矿防治水专项监察检查表
附：
一、防治水各项制度检查要求：
1. 水害防治岗位责任制
2.水害防治技术管理制度
3.水害预测预报制度
4.水害隐患排查治理制度。

二、矿井应当按照规定编制下列防治水图件：
1.矿井充水性图；
2.矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图；
3.矿井综合水文地质图；
4.矿井综合水文地质柱状图；
5.矿井水文地质剖面图。

其他有关防治水图件由矿井根据实际需要编制。

矿井应当建立数字化图件，内容真实可靠，并每半年对图纸内容进行修正完善。

三、矿井应当建立下列防治水基础台账：
1.矿井涌水量观测成果台账；
2.气象资料台账；
3.地表水文观测成果台账；
4.钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账；
5.抽（放）水试验成果台账；
6.矿井突水点台账；
7.井田地质钻孔综合成果台账；
8.井下水文地质钻孔成果台账；
9.水质分析成果台账；
10.水源水质受污染观测资料台账；
11.水源井（孔）资料台账；
12.封孔不良钻孔资料台账；
13.矿井和周边煤矿采空区相关资料台账；
14．水闸门（墙）观测资料台账；
15.其他专门项目的资料台账。

矿井防治水基础台账，应当认真收集、整理，实行计算机数据库管理，长期保存，并每半年修正1次。

谢石盘煤矿雨季三防检查表
检查时间：年月日
序号
检查内容
确认
（√／×）
隐患情况描述
整改措施
完成情况
1
是否成立雨季“三防”工作领导机构和防汛值班制度
2
是否编制煤矿雨季“三防”工作计划和应急预案，是否建立应急救援队伍，并按预案要求组织了应急演习。
3
调度室是否安装外线应急电话，并正常使用；是否实行24小时值班制度
（√／×）
隐患情况描述
整改措施
完成情况
12
是否按照要求做好电气预防性试验工作，变电所及各种继电保护、避雷器是否灵敏、可靠。
13
是否建立雨季期间矿井供电线路巡视检查制度，加强对矿井供电线路的巡视检查工作，对影响供电线路安全的隐患是否采取的有效措施
14
是否对主排水泵、排水管路、启动设备等进行检查,发现有损坏、老化等质量问题,是否立即进行修复或更换。是否进行联合试运转
犍为县谢石盘煤矿
雨季三防检查表
二0一五年
4
矿井雨季“三防”各种备用物资、设备是否按预案规定配备充足，并设专用库房；各井口、泵房、变配电所等主要场所，是否配备齐全防洪物资
5
是否对工业广场、各要害部位以及办公楼、生活区、原煤堆、矸石山等场所的沟渠、涵洞等排水通道水的需求
7
井口及工业场地内建筑物的标高是否低于地面历年最高洪水位，是否采取了有效措施
15
矿井排水设备是否完好、可靠。
16
地表有无塌陷区和煤系地层露头漏水现象
17
矿井内是否存在因滑坡有可能波及到的建筑，是否采取了有效措施。
18
是否按规定完善瓦斯监控系统、入井金属管道和各种等级电压的电源缆线、轨道的避雷设施，是否有完善的电气设备保护措施，是否实现轨道井口绝缘措施

20、煤矿企业必须查清矿区及其附近地面水流系统的 汇水情况 21查明本矿井及其附近地表河、湖、塘、水库(坝)的 位置、标高、积水量、洪水流量、洪水位标高 22矿井井口附近或塌陷区内外的地表水体可能溃入井 下时，必须采取措施并遵守下列规定 ⑴严禁开采和破坏煤层露头防水煤(岩)柱 ⑵严禁擅自提高煤层开采上限 ⑶容易积水的地面应修筑沟渠，排泄积水 ⑷矿井受河流、山洪和滑坡威胁时，必须采取修筑堤 坝、泄洪渠和防止滑坡等措施 ⑸排到地面的矿井水，必须妥善处理，避免再度渗入 井下 ⑹对漏水的沟渠和河床，应及时堵漏或改道。地面裂 缝和塌陷地点必须填塞。填塞工作，必须有安全措 施，防止人员陷入塌陷坑内 23、煤矿企业要建立健全防止暴雨洪水引发煤矿事故 灾难的机制和制度 ⑴成立雨季“三防”领导小组，编制雨季“三防”工 作计划，明确雨季“三防”任务和职责。加强雨季期 间调度和值班工作 ⑵主动与气象、防汛和水利等部门联系沟通，建立灾 害性天气预警和预防机制。密切关注灾害性天气的预 报预警信息，掌握汛情水情，及时主动采取措施 ⑶建立雨季巡视制度 （4）制定停产撤人应急处置措施 （5）雨季水害隐患排查治理检查制度 (6)在雨季来临之前，要组织力量对排水系统中的排水 设备、供电设备防雷电装置进行维护检修，并组织一 次联合排水试验，确保雨季时各种排水设施正常运转 并发挥作用 (7)煤矿企业应将防范暴雨洪水引发煤矿事故灾难作为 一项重要内容纳入《事故应急救援预案》和《灾害预 防处理计划》；储备足够抢险物资和设备，确保抢险 救灾能够到位并发挥作用 24、水害防治必须坚持“预测预报、有疑必探、先探 后掘、先治后采”的十六字原则 25、采掘工作面水害预测预报资料应及时报送矿总工 程师及生产、安全部门 26、发现水患险情，应及时向有关领导汇报，并向有 关部门和采掘区队发出水害通知单 27、采掘工作面遇到下列情况之一时，必须进行探放 水，探水前必须确定探水线并绘制在采掘工程平面图 上 ⑴接近水淹或可能积水的井巷、老空、老窑或相邻煤 矿时 ⑵接近含水层、导水断层、溶洞和导水陷落柱时 ⑶打开防隔水煤（岩）柱放水前 ⑷接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相 通的断层破碎带时 ⑸接近有出水可能的钻孔时 ⑹接近水文地质条件复杂的区域 ⑺采掘破坏影响范围内有承压含水层或含水构造、煤 层与含水层间的防隔水煤（岩）柱厚度不清可能突水

《安全生产事故隐患排查治 理暂行规定》（国家安全监 管总局令第16号）第十条、 十四条、十五条。
《煤矿安全规程》（国家安
全监管总局令第87号）第二
百九十七条。
矿井综合水文地质图，采掘工程 《煤矿安全规程》（国家安
平面图，井上下对照图，和煤柱 全监管总局令第87号）第二
留设相关文件资料、批准文件。 百九十九条。
留设 当查明其确切位置，并采取留设防隔水煤(岩)柱等防治水措施。
16
煤柱 变更
煤柱变更设计应当由煤矿企业组织专业技术人员或者委托专业机构 完成，并由煤矿企业组织论证、审批。
17
水淹区 下开采 设计
受水淹区积水威胁的区域，如果无法排除积水，开采倾斜、缓倾斜 煤层的,必须按照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压 煤开采规范》中有关水体下开采的规定，编制专项开采设计，由煤 矿企业主要负责人审批后，方可进行。
煤矿闭坑前,煤矿企业必须编制闭坑报告,并报省级煤炭行业管理部
21
煤矿闭 坑报告
门批准。 矿井闭坑报告必须有完善的各种地质资料,在相应图件上标注采空 区、煤柱、井筒、巷道、火区、地面沉陷区等,情况不清的应当予
以说明。
料及安全管理检查表
检查主要资料及方法
检查依据
探放水设备台账，抢险救灾设备 和物资台账。现场检查。
现场核查。
《煤矿防治水规定》（国家
安全监管总局令第28号）第
五十二条、五十三条。
井上下对照图，矿井综合水文地 质图，采掘工程平面图，防隔水 煤(岩)柱设计及批准文件。现场 核查。
《煤矿安全规程》（国家安 全监管总局令第87号）第二 百九十七条。
《煤矿防治水规定》（国家
安全监管总局令第28号）第

100
区队缺钻探队注浆站制浆工水害防治岗位责任制
101
矿井缺钻探验收员水害防治岗位责任制
102
地测防治水专业岗位责任制中缺考核标准（考核方法、考核单 位、考核时段、考核结果应用...
103
矿井未建立水害防治管理制度
104
矿井水害防治管理制度中缺水害防治技术管理规定
105
矿井水害防治管理制度中缺水害预测预报制度
159
矿井防治水中长期规划未经总工程师审批
160
矿井防治水中长期规划未上报煤矿企业备案
161
矿井未编制地测防治水年度计划
162
矿井地测防治水年度工作计划中缺少测量部分
________年________月_________日 存在问题
地测防治水专业安全检查表
检查人：
序号 大项 检查内容
检查依据
163
28
地测防治水专业（）月的安全隐患排查总工程师未参加
29
地测防治水专业（）月的安全隐患排查以检查代替隐患排查
30
地测防治水专业（）月的安全隐患排查会议地测防治水副总工程师 未参加
31
地测防治水专业（）月的安全隐患排查会议地测防治水负责人未参 加
32
安全职 地测防治水专业（）月的安全隐患排查会议地测防治水技术员未参 责履行 加
41
地测防治水（）月的安全隐患排查会议相关的（）钻探注浆队 负责人未参加
42
地测防治水专业（）月的安全隐患排查会议无会议记录
43
地测防治水专业（）月的安全隐患排查会议未排查出地测防治 水方面的任何安全问题或隐患
44
地测防治水专业（）月的安全隐患排查会议未把其前一月排查 出来的隐患整改情况进行核实

矿井防治水安全检查表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1
检查内容
防治水技术管理（100分） 编制中长期防治水规划和年度防治水计划，并组织实施 生产矿井必须定期收集、调查、核对相邻煤矿和废弃老窑情况，并将井田位置、开采范 围、开采年限、积水情况标绘在井上、下工程对照图上 水文地质条件复杂的矿井，必须制定相应的“探、防、堵、截、排”综合防治措施 必须按有关规定留设各类防隔水煤（岩）柱，并标绘在采掘工程平面图上；需变动时， 必须重新编制设计，报省级煤炭管理部门审批（严禁在各种防隔水煤柱中采掘） 井下存在各种积水区时，必须在采掘工程平面图上标出积水范围，外缘标高和积水量， 同时标出探水线位置 水淹区积水面以下的煤岩层中的采掘工作，必须编制设计，按管理权限报批后方可进 行；开采水淹区域下的废弃防水煤柱时，必须制定安全措施，并按管理权限报批 地面防治水（100分） 煤矿企业必须查清矿区及其附近地面水流系统的汇水、渗漏情况、疏水能力和有关水利 工程情况；掌握当地历年降水量和最高洪水位资料；建立疏水、防水和排水系统 井口和工业场地内建筑物的高程低于当地历年最高水位时，必须有防、疏、排水措施 井口附近或塌陷区内外的地表水体可能溃入井下时，必须采取措施，并遵守《煤矿安全 规程》相关规定 严禁将矸石等杂物堆放在山洪、河流可能冲刷到的地段 必须按规定对钻孔封盖或封堵 井下防治水（100分） 井田内有河流、湖泊、溶洞、含水层等有水力联系的导水断层、裂隙（带）、陷落柱 时，须查出其确切位置，并按规定留设防水煤（岩）柱；井巷必须穿过上述构造时，必 须制定针对性措施，探水前进 矿井采掘工作面或其他地点出现突水预兆时，立即停止作业，采取措施，发出警报，撤 出所有受水威胁地点的人员

《煤矿防治水细则》第一百二十三条。第一百二十四条
《煤矿防治水细则》第十条、特种作业人员安全技术培训考核管理规定。
4
水文地质
水文地质条件
当矿井水文地质条件尚未查清时，应当进行水文地质补充勘探工作。对矿井开展老空水普查,落实查全、探清、放净、验准“四步工作法”。在水害隐患情况未查明或者未消除之前，严禁进行采掘活动。
水文地质相关图件、资料。老空水普查资料。现场检查。
核查矿井年度《联合排水试验报告》，以及相关资料，核实矿井排水能力的可靠性。现场检查。
《煤矿安全规程》第三百一十一条、《煤矿防治水细则》第一百零六条和第一百零九条。
11
井下水防治
防隔水煤（岩）柱留设
防隔水煤（岩）柱应当由矿井地测部门组织编制专门设计，经煤炭企业总工程师组织有关单位审批后实施。
矿井防隔水煤（岩）柱一经确定，不得随意变动。严禁在各类防隔水煤（岩）柱中进行采掘活动。
《煤矿防治水细则》第三十九条。
《煤矿防治水细则》第四十二条。
10
井下水防治
井下排水系统
配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，并满足矿井排水的需要。
在每年雨季之前，应当对水泵、水管、闸阀、配电设备和线路全面检修1次，并对全部工作水泵、备用水泵及潜水泵进行一次联合排水试验，提交联合排水试验报告。
雨季防治水措施，巡视制度及工作台帐，防洪抢险物资清单。防治水工程的专门设计，工程竣工验收资料。现场抽查。
《煤矿安全规程》第二百八十九条、《煤矿防治水细则》第五十八条。
13
应急处置
应急预案及实施
组织开展水害应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训，使矿井管理人员、调度室人员和其他相关作业人员熟悉预案内容、应急职责、应急处置程序和措施。

煤矿“雨季三防”专项检查表
序号
检 查 内 容
检 查 方 法
检查结果
处 理 措 施
备 注
1
是否建立水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、暴雨期间巡视及紧急情况停产撤人制度等；是否配备满足工作需要的水害防治专业技术人员，配齐专用的探放水设备，建立专门的探放水作业队伍，储备必要的水害抢险救灾设备和物资；水文地质类型复杂、极复杂的矿井是否设立专门的水害防治机构。
检查资料：水沟、水仓清挖措施；
检查现场：水沟、水仓清挖情况
7
井口及工业场地内建筑物的标高是否低于地面历年最高洪水位的，是否采取了有效措施
检查资料：井口工业广场洪水防范安全技术措施；
检查现场：措施落实情况
8
是否与当地气象、水利、防汛、电力、救护队等部门建立完善的灾害性天气预警和预防机制
检查资料：与各部门灾害性天气预警和预防机制及落实情况
检查资料：措施的制定与排查情况、汇水面积、汇水量的预计；
检查现场：措施落实情况
15
是否按规定完善瓦斯监控系统、入井金属管道和各种等级电压的电源缆线、轨道的避雷设施，是否有完善的电气设备保护措施，是否实现轨道进口绝缘措施
检查资料：措施的制定情况；
检查现场：措施落实情况
16
是否将相邻矿井的位置、开采范围、积水情况标绘在井上下对照图。与相邻矿区的防隔水煤柱是否可靠，是否与周边相邻矿井建立了水害预警信息沟通机制
检查资料：检查相关职责、制度，建立领导机构的文件
2
是否编制煤矿雨季“三防”工作计划实施方案和应急预案和现场处置方案，是否建立应急救援队伍，并按预案要求组织应急演练。是否编制煤矿水害防治中长期规划和年度计划，并组织实施

煤矿防治水专项整治检查表
序号 项目
检查内容
是否符合 要求
各种防治水管理制度齐全，内容完善。
1、严格执行“三专两探一撤”制度的，水害应急预案和现场处置方
案有针对性，及时进行水害演练的。
管理 2、落实“有掘必探、先探后掘”和“探掘分离、审核确认”的探放
制度 水工作机制而组织生产建设的。
3、建立水害监测预警机制，进行地质、水害、贯通预测预报的。
建立有水文钻孔管理台账
按规定开展地表巡查，开展地面防治水工作
地面 防治
水
1、工业广场采取防洪排涝措施 2、井口高于历史最高洪水位，或低于历史最高洪水位时采取防治措 施 3、河流渗漏段及时采取治理措施
4、矿井范围地表裂缝、及塌陷调查及治理情况
小煤
废弃 井筒
矿井周边及井田范围内废弃井筒封堵完好，并定期调查
防治水中长期规划（5年）落实情况
年度防治水工作计划落实情况
隐患 每月由总工程师或副总工程师定期组织逐头逐面水害隐患排查，并 排查 有记录
带压 开采
带压开采工作面制定有专项安全技术措施，并经审批
通过物探、钻探、化探、巷探等综合探测手段，探查清楚采掘工作 面前方300m立体范围内水害情况的。
“有掘必探”和探放水设计符合规定要求。 超前 1、探放水钻孔有单孔设计 探测 2、施工记录、现场牌板管理及监督管理
基础
2、图纸每半年进行修正完善一次。
3、按时更新山西焦煤资源信息管理系统内容。
各种台账齐全，内容完善。
台账
1、矿井防治水基础台账，应当认真收集、整理，实行计算机数据库 管理，长期保存。
2、每半年修正1次。
年报、月报、临时预报包含预计涌水量、突水危险性评价和水害处 理意见等，预报内容齐全，下达及时

24
25
26 27 28
观新开凿的井筒、主要穿层石门及开拓巷 道，应当及时进行水文地质观测和编录，并 《规定》第26条 绘制井筒、石门、巷道的实测水文地质剖面 图或展开图。 遇突水点时，应当详细观测记录突水的时间 、地点、确切位置，出水层位、岩性、厚 度，出水形式，围岩破坏情况等，并测定涌 水量、水温、水质和含砂量等。 遇突水点时，应当观测附近的出水点和观测 《规定》第26条 孔涌水量和水位的变化，并分析突水原因。 遇突水点时，按规定对各主要突水点进行系 统观测，并编制卡片，附平面图和素描图。 及时上报突水淹井情况
采掘工作面探水前，是否编制探放水设计， 确定探水警戒线，并采取防止瓦斯和其他有 害气体危害等安全措施。 《规定》第93条 探放水措施及相关工作是否符合《煤矿防治 及相应条款 水规定》第94、96、97、98、99、100、101 条规定。 井下探放水是否使用专用的探放水钻机 《规定》第95条
31
情况
32
33
34
35
36
37
1.《煤矿防治水规定》第130条：给予警告，并处2万元以 下的罚款。 《规定》第5条第 2.总局令31号第2条第二款转《实施标准》第21条适用《特 一款，《煤矿安 别规定》第10条实施标准（2）：矿井水文地质条件复杂， 按照本单位的水害情况，配齐专用探放水设 全生产许可证实 未按照规定设置防治水设施或者未配备有关技术装备、仪 备 施办法》第13条 器的，停产整顿不少于5日，处50-100万元罚款；对煤矿企 第六项第6目 业负责人处3-5万元罚款。 3.《煤矿安全生产许可证实施办法》第43条第二项：暂扣 安全生产许可证，并限期整改。 总局令30号第40条第二款转依《特别规定》第16条第二 总局令30号第5条 专职探放水人员经培训合格，持证上岗 款：责令限期改正，处10-50万元罚款；逾期未改正的，责 及附件目录5.10 令停产整顿。 在 矿 井受水害 威胁 的区域，进行巷道 掘进 前，是否采取适当的措施查清水文地质条件 。 地 测机构是 否提 出水文地质情况分 析报 《规定》第90条 告，并提出水害防治措施，并经总工程师审 《煤矿防治水规定》第136条，给予警告，并处1-3万元罚 查批准后施工。 款；对企业负责人处1万元以下的罚款 矿井采煤工作面回采前，地测机构是否提出 专门的水文地质情况报告，并经总工程师审 《规定》第91条 查批准。发现构造充水的，是否采取相应安 全措施后回采。 1.《煤矿防治水规定》第134条：责令停产整顿，处100150万元罚款；对企业负责人处7-12万元罚款。 矿井防隔水煤（岩）柱是否完好 《规定》第54条 2.《实施标准》第21条适用《特别规定》第10条实施标准 （4）：停产整顿不少于20日，处100-150万元罚款；对煤 矿企业负责人处7-12万元罚款。 开采水淹区下的废弃防隔水煤（岩）柱时， 《煤矿防治水规定》第134条：责令停产整顿，处100-150 《规定》第55条 是否彻底疏放上部积水（是否顶水作业） 万元罚款；对企业负责人处7-12万元罚款

备注：5月份未参加公司技术部组织的储量管理知识培训，且未经批准的， 副总扣1分，副科长以上扣0.5分/人，专业技术人员扣0.2分/人。
12
查资 料
每缺一种图纸扣3分；未按期更新的，每种每次扣1分；未按规定内容绘制的， 每缺一项扣1分；未按图例要求绘制的，每处扣0.2分。
矿井应当建立以下防治水基础台账并有电子版： (1)矿井涌水量观测成果台账；(2)气象资料台账(煤系地层覆盖隔水层较 厚，矿井充水条件不受大气降雨和地表水体影响的矿井可不做此台账)； (3)地表水文观测成果台账；(4)钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏 台账；(5)抽(放)水试验成果台账 (6)矿井突水点台账；(7)井田地质钻孔综合成果台账；(8)井上下水文地 五、防治 质钻孔成果台账；(9)水质分析成果台账；(10)水源水质受污染观测资料 水基础台 台账；(11)水源井(孔)资料台账；(12)封孔不良钻孔资料台账；(13)矿井 账 和周边煤矿采空区相关资料台账 (14)防水闸门(墙)观测资料台账；(15)矿井、采区、工作面排水系统台账 (水仓容积、水泵能力、管路规格)；(16)井下超前探测(钻探、物探等)基 础台账；（17）小煤窑调查台账；（18）地表裂缝调查台账：（19）其它 专门项目的资料台账 矿井防治水基础台账，应当认真收集、整理，实行计算机数据库管理，长 期保存，并定期修正。
防治水综合资料、隐患排查及雨季“三防”专项检查
矿井名称：
项 目 内容
检查人员：
标准 分 检查 方法
矿井负ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人：
评分方法
得分：
存在问题
检查日期
扣分 得分
应建立、完善并执行如下制度：(1)各部门、各岗位责任制 (2)生产安全 联系制度 (3)矿井地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查等技术管 理制度，高、突矿井还应制定瓦斯地质预测预报制度 (4)地测防治水资料 、技术报告等的审批制度 (5)地测防治水工作质量、事故分析及考核制度 (6)地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度(7)地测防治水设备 一、防治 、仪器、工具的使用、管理及报废制度 (8)探放水管理制度包括： ①防 水管理制 治水安全确认移交制度 ②防治水日常巡查考核制度 ③探放水作业质量 度 验收制度(含单孔和循环验收) ④防治水作业优先制度 ⑤探放水作业现 场图、牌板管理制度 (9)重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度 (10)防 治水管理运行制度(以总工程师为首的技术管理体系) (11)防治水工作绩 效考核制度以市局“一矿一表”中规定的十五项制度为基础，补充完善上 述各制度，制度内容不重复，不矛盾。

10分， 一项不 合格扣2 分
充 调 查 与 勘 考核 探
项目
合格扣2 分
编号
规定
检查内容
标准分
扣分及扣分原因
得分
19
20 21
当井下对含水层进行疏水降压时，在涌水量、水压 稳定前，应当每小时观测1-2次钻孔涌水量和水压;待 查疏水降压观测记录 涌水量、水压基本稳定后，按照正常观测的要求进行 。疏放老空水的，应当每日进行观测。 矿井井口和工业场地内建筑物的标高，应当高于当地 查历年最高洪水位记录，井筒坐标 历年最高洪水位。 水文地质条件复杂、极复杂矿井应当每月至少开展 1 次水害隐患排查及治理活动，其他矿井应当每季度至 查有关记录 少开展1次水害隐患排查及治理活动。 每次降大到暴雨时和降雨后，应当有专业人员分工观 测井上积水情况、洪水情况、井下涌水量等有关水文 变化情况以及矿区附近地面有无裂缝、老窑陷落和岩 查有关记录、档案 溶塌陷等现象，并及时向矿调度室及有关负责人报 告，并将上述情况记录在案、存档备查。 当矿井井口附近或者塌陷区内外的地表水体可能溃入 井下时，应当采取安全防范措施。（详见《煤矿防治 井上下对照图、充水性图、采掘工程平面图 水规定》） 矿井应当与气象、水利、防汛等部门进行联系，建立 询问并查制度、措施 灾害性天气预警和预防机制。 矿井应当建立暴雨洪水可能引发淹井等事故灾害紧急 情况下及时撤出井下人员的制度。 相邻矿井的分界处，应当留防隔水煤（岩）柱。矿井 以断层分界的，应当在断层两侧留有防隔水煤（岩） 柱。 受水害威胁的矿井，有下列情况之一的，应当留设防 隔水煤（岩）柱：（1）煤层露头风化带；（2）在地 表水体、含水冲积层下和水淹区邻近地带；（3）与 富水性强的含水层间存在水力联系的断层、裂隙带或 者强导水断层接触的煤层；（4）有大量积水的老窑 和采空区；（5）导水、充水的陷落柱、岩溶洞穴或 地下暗河；（6）分区隔离开采边界；（7）受保护的 观测孔、注浆孔和电缆孔等。 矿井防隔水煤（岩）柱应当由矿井地测机构组织编制 专门设计，经矿井总工程师组织有关单位审查批准后 实施。 矿井防隔水煤（岩）柱一经确定，不得随意变动。严 禁在各类防隔水煤（岩）柱中进行采掘活动。 查制度 查采掘工程平面图、充水性图

2
防治水设计。存在水害的矿山企业，建设钱应进行专门的勘察和防治水设计。勘察和设计应有具有相应资质的单位完成。防治水设计应为矿山总体设计的一部分，与矿山总体设计同时进行。
检查资料及实施情况。
《金属非金属矿山安全规程》。
3
防治水管理。水文地质条件中等矿山应成立相应防治水机构，配置防治水专业技术人员，配备防治水及抢险救灾设备，建立探放水队伍。
检查资料、及图件，抽查现场施工情况。
《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》AQ2061-2018第6.1.1.4条规定；《金属非金属矿山安全规程》。
10
矿区地表井口和工业场地标高。矿区各井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上。工业场地的地面标高，应高于当地历史最高洪水位。达不到要求的，应以历史最高洪水位为防护标准修筑防洪堤，井口应筑人工岛，使井口高于最高洪水位1m以上。
检查资料、制度及图件，抽查现场施工情况。
《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》AQ2061-2018第6.1.1.1条规定；《金属非金属矿山安全规程》。
9
雨季前地表防治水检查。矿山必须全面检查防范暴雨洪水引发事故灾难措施的落实情况，对排查出的隐患，要落实责任，限定在汛期前完成整改。防治水工程要有专门设计和施工方案，竣工后矿山应组织验收。
检查设计资料、图件及记录，抽查现场情况。
《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》AQ2061-2018第6.1.2.1条规定。
14
地表塌陷与沉降观测记录。矿山应建立矿区塌陷发生、发展趋势台帐，包括塌陷个数、塌陷面积、裂缝位置、规模、时间、降雨量、矿坑排水量。
检查记录，现场抽查实际情况。
《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》AQ2061-2018第6.1.2.3条规定。

紧急停产撤人权力。
已设置专门负责防治水的机构、探放水队伍。
6
人员配置
是否配备正规院校培训的地质技术人员，地质技术人员、探放水队伍人员是否满足矿井防治水需要。
7
设备设施
是否配齐专用的探放水设备
专用的探放水设备齐全完好。
是否储备必要的水害抢险救灾设备和物资
8
责任落实
是否建立健全防治水责任制，相关资料。对照安全生产责任制规定关键内容核对检查
水害风险是否公示和告知作业人员
水害风险已公示和告知作业人员
2
工程防治
是否成立雨季三防领导机构
已成立雨季三防领导机构
是否与当地气象、水文、防汛等部门（单位）建立灾害性天气预报、预警机制
已与当地气象、水文、防汛等部门（单位）建立灾害性天气预报、预警机制
雨季期间是否开展井下、地面巡查和水沟、水仓清理
雨季期间正常开展井下、地面巡查，水沟、水仓已清理
古蔺煤矿（西段）有限责任公司
“雨季三防”和水害防治自查自改清单表
检查时间：参加检查人员：
序号
检查项目
检查内容
自查情况描述
存在隐患（问题）
备注
1
隐蔽致灾
地质因素
是否按照《四川省煤矿隐蔽致灾地质因素普查技术要求》按期完成普查工作并开展内审，是否由矿技术负责人签发执行
矿井按照《四川省煤矿隐蔽致灾地质因素普查技术要求》，于2019年12月至2020年元月组织相关工程技术人员完成了隐蔽致灾因素普查工作并开展内审，由矿技术负责人签发执行
是否编制年度防治水计划
已编制年度防治水计划
是否编制一矿一策、一面一策
编制一矿一策、一面一策
是否按照要求开展矿井地质报告修编、水文地质类型修订工作

已经专业资质机构检测合格。
地极、接地：1.摇测地极阻值并做好记录。2.检查接地线。
接地电阻值均小于2Ω.
12
地面架空线路
地面架空线路：1.检查线路避雷器及摇测线路绝缘、检查绝缘装置。2.架空线路沿线砍树。
4月3日由机电队人员吕林对矿区范围架空线路进行了排查。线路绝缘良好，沿线无树枝遮挡。
13
监测监控、通信线路
6
水沟、沉淀池
排水沟、沉淀池全面组织清理，确保排水沟畅通、沉淀池清空。
井下水沟、沉淀池安排有专人每天进行巡查、清收。
查路线、检查范围，并组织对矿界范围内的所有小窑、裂隙、塌陷区、涵洞、堡坎、挡土墙、矸石场、危房、变电站、炸药库房、瓦斯泵房等地点进行巡查，存在问题是否制定方案措施进行整改。
建立了雨季“三防”专项物资储备，各井口均备有足够量的防洪沙袋
4
自备电源
发电机组是否检修完好，随时能处于运行状态，柴油储备量满足8小时矿井通风排水需求。
发电机组运行正常，储备柴油0.5T。
5
主、副水仓
清空主、副水仓和吸水井，最大限度保证空仓容积达总容积60%以上。并有清仓记录台账。
井下各水仓容积符合《防治水细则》第108条规定，编制有水仓清理安全技术措施及清理水仓台账、票据。
仪表：检查压力表，失效的更换。
4月12-13日周德齐等人对个水泵房的仪表进行了检查，全部完好。
联轴器、地脚螺栓：检查水泵联轴器、紧固地脚螺栓，地脚螺栓松动的需校正水平。
4月12-13日周德齐等人对个水泵房的进行了检查，联轴器完好，地脚螺栓紧固。
防腐:1.电动机、水泵、闸阀、逆止阀、管路漏水的要进行处理。
4月12-13日周德齐等人全面检查了+815水平水泵房、临时水仓、三采区水仓。

矿井防治水单元安全检查表序号排查项目事故隐患判定依据事故隐患描述7.1 防治水技术管理7.1.1 编制中长期防治水规划和年度防治水计划，并组织实施。

《煤矿安全规程》第284条7.1.2 建立健全各项防治水制度，配备满足工作需要的防治水专业技术人员，配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作业队伍，储备必要的水害抢险救灾设备和物资。

水文地质条件复杂、极复杂的煤矿，应当设立专门的防治水机构。

《煤矿安全规程》第283条7.1.3 煤矿防治水工作应当坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”基本原则，采取“防、堵、疏、排、截”《煤矿安全规程》第282条综合防治措施。

7.1.4 每年雨季前必须对防治水工作进行全面检查。

雨季受水威胁的矿井，应制定雨季防治水措施，并应组织抢险队伍，储备足够的防水抢险物资。

《煤矿安全规程》第289条7.1.5 相邻矿井的分界处，应当留防隔水煤(岩)柱；矿井以断层分界的，应当在断层两侧留有防隔水煤(岩)柱。

矿井防隔水煤(岩)柱一经确定，不得随意变动，并通报相邻矿井。

严禁在设计确定的各类防隔水煤(岩)柱中进行采掘活动。

《煤矿安全规程》第297条7.1.6 在采掘工程平面图和矿井充水性图上必须标绘出井巷出水点的位置及其涌水量、积水的井巷及采空区范围、底板标高、积水量、地表水体和水患异常区等。

在水淹区域应当标出积水线、探水线和警戒线的位置。

《煤矿安全规程》第298条7.1.7 开采水淹区域下的废弃防隔水煤柱时，应当彻底疏干上部积水，进行安全性论证，确保无溃浆(砂)威胁。

严禁顶水作业。

《煤矿安全规程》第301条7.1.8 矿井应当编制下列防治水图件，并至少每半年修订1次：(一)矿井充水性图。

(二)矿井涌水量与相关因素动态曲线图。

(三)矿井综合水文地质图。

(四)矿井综合水文地质柱状图。

(五)矿井水文地质剖面图。

《煤矿安全规程》第287条7.1.9 煤矿防治水工程必须有经批准的设计和安全技术措施，工程施工及管理制度符合有关规定。