仓库作业流程图--

仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。

见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方.4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效.将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。

质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。

在每个包装箱内放置一张装箱单。

包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货.打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户，一份仓库自留.4、营销部业务流程（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。

仓储中心各环节作业流程描述为适应公司的快速发展，提升仓储中心的管理水平，规范员工的作业程序，提高工作质量和工作效率。

现对仓储各岗位的操作流程描述如下。

概述：A、物料备件收发流程B、卷板收发流程A、物料备件收发流程（一）、流程图：（二）流程描述：外购外协单核对流程、物料备件验收作业流程、物料备件发货作业流程、物料备件退仓退货流程、日常管理和盘点管理1外购外协单核对流程库存名称及数据查询一仓库确认返单1.1库存名称及数据查询1.11各领料部门将计划采购的外购外协单明细交仓库进行物料名称及库存数的确认。

1.12仓管员在ERP系统上查询名称是否已在系统上存有记录以及库存数量情况，仓管员对必须于外购外协单上的物料名称进行纠正及规范，规范原则是以系统名称为准。

1.2仓库确认返单1.21仓库将上述内容复核后签名确认后交给领料部门。

2物料备件验收作业流程核对单据及实物一办理进仓手续2.1核对单据及实物2.11仓管员收到《申请物料采购计划单》”必须先检查单据的填写手续是否完整，不符合要求的退回，《申请物料采购计划单》仓库用于在供应商或采购人员送货时作进仓的依据。

2.12供应商或采购人员送货到仓库时，仓管员首先要根据其送货单上注明的《申请物料采购计划单》编号查找核对是否有有效的《申请物料采购计划单》方能办理后续的收货手续，对于某些临时紧急需要申购的备件，若相关部门直接通知采购部购买的，必须在物资到货后24小时内补办已审批的“《申请物料采购计划单》”。

2.13当值仓管员接收“紧急申购”的物料备件时，必须立刻向相关申购部门部长或授权人汇报，等确认及验收物资后再办理进仓手续，同时，仓管员必须做好《申请物料采购计划单》”补办的跟踪工作，需要交接班的，也必须交接。

2.14在规定时间内没有补办手续的，仓管员将以书面报告形式向相关部门部长或授权人汇报，并建议其部门作出处理（报告一式两份，一份备件仓留，另一份由物料组长交给相关部门部长或授权人）。

仓库盘点工作流程图1 初盘前盘点1.1 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点;1.2 初盘前盘点作业方法及注意事项1.2.1 最大限度保证盘点数量准确;1.2.2 盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上;1.2.3 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息;1.2.3 盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米;2.3 初盘前盘点作业流程2.3.1 准备好相关作业文具及“盘点卡”;2.3.2 按货架的先后顺序依次对货架上的箱装袋装，以下统称箱装物料进行点数;2.3.3 如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放在零件盒内够盘点前发货即可;一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好;2.3.4 点数完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;2.3.5 将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上;2.3.6 最后对已盘点物料进行封箱操作;2.3.7 将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米;2.3.7 按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点;2.4 初盘前已盘点物料进出流程2.4.1 如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料;2.4.2 开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内够盘点前发货即可，一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好;2.4.3 拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名;2.4.4 最后将外箱予以封箱;2 初盘2.1 初盘方法及注意事项2.1.1 只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责;2.1.2 按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法;2.1.3 所负责区域内的物料一定要全部盘点完成;2.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等;2.2 初盘作业流程2.2.1 初盘人准备相关文具及资料A4夹板、笔、盘点表;2.2.2 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;2.2.3 按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点;2.2.4 盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和SKU在“盘点表”中找出对应的物料行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量;2.2.5 按此方法及流程盘完所有零件盒内物料;2.2.6 继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点;2.2.7 在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量;2.2.8 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时需要对箱内物料进行点数;点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可;2.2.9 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点;2.2.10 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性;2.2.11 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。

仓库收发料作业流程仓库收退货作业流程4.实物/K3/入库/退货1.送货1.1供应商根据采购订单进行送货，送货单必须具备物料编码、采购单号、数量等相关要素，且所交货物在交期之内；供应商、外协加工厂、客户（包括客供品）等送货到公司卸货后将“送货单”（“送货单”最少一式三联，签收后收货员留两联）；1.2首先收货仓管员使用送货单与系统采购单进行核对，如有异常（指送货数量大于采购数量时）需与采购员针对异常部分进行确认，对于多送货部分，如需仓库收下，需物控经理、厂长总经理批准方可收货，确认无误后，送货人员即可与对应仓管员进行收料作业；2.收货2.1送货人员将所送货物料拉至收货员指定位置摆放整齐，需要核对包装标示是否与送货单一致，包装是否有破损、潮湿等状况，检查是否依照产品防护要求进行包装防护；2.2收料仓管员须对来料数量进行清点，根据送货单各项内容与实务进行核对，100pcs以下必须全点，尾数需要进行全点，针对定量包装、整箱、整件货物根据比例进行抽点，点收过程中发现不一致内容时需要做出标记，如发现一箱货物有少时，应要求送货方将所有货物当面清点，否则拒收同时并报组长、主管、相关物控、采购等人处理；2.3点收无误需在送货单上盖公司“收货章”（细数未点、品质未检）交一联记账员处打制《来料检验入库单》；2.4 对来料明细在《来料登记表》做登记，用于与仓管员之间的交接以及相关部门对来料状况的了解；3.（送）检验3.1收料人员将打好的《来料检验入库单》签字注明送检日期/时间交IQC（任意人员）在最后一联上签接收人名字、日期/时间，收料员用于存底以及查询送检时间与IQC接收时间；3.2日常物料送检时间不得晚于收料后2H，紧急物料应在收料后0.5H内送检，特急物料应在10分钟内送检；（对于紧急物料采购、物控等相关人员应通知至仓库组长或主管）,贵重物料禁止在收料区存放过夜；3.3 IQC检验完成的物料应知会收料人员；3.4 对于主板、硬盘、内存、CF卡等需要上机测试周期较长的物料交对应区域仓管员自行送检，仓管员对于不能当天测完或者测试周期较长的物料除了交《来料检验入库单》给IQC应填写《转仓单》经IQC签字后系统做账转仓至IQC仓；3.5检验合格的物料需在产品单个包装上面贴合格标示；3.6检验经确认不合格的物料需在单个包装上贴红色不良标示；3.7经确认不良公司领导确认可以特采的物料贴黄色特采标示；3.8素材需外发加工的贴白色标签；3.9自制半成品需贴蓝色标签；3.10检验完成的物料IQC在《来料检验入库单》上注明检验完成日期/时间，留下第五联作为留底，其余四联交送检人；4.交接、入仓、归位4.1收料人员根据IQC判定结果进行交仓、转仓作业；4.2 良品交对应区域的仓管员（详见《仓储部岗位职责指导书》）；4.3 良品仓管员接收后在《来料检验入库单》签字确认，收货员将此四联交制单人，（其中仓库留底一联，采购两联，财务一联）；4.4 仓管员收到货物后，清点大致数量后在《来料登记表》上签收；4.5 区域仓管员在归位时对来料物料进行细致清点，数量与定量包装有异常时，须及时告知收料员，收料员确认属实需于3日内以邮件方式反馈至采购员处，由采购知会送货厂商并予以补货或做退货扣数（自反馈之日起3日内厂商未将短数物料补到即做退货处理），数量清点无误后，4.6 仓管员归位时需对物料进整理、尾数合并、登卡并及时记录帐目明细；5.放行1.退货申请1.1 仓库针对采购回复在库不良品退货明细，（包括来料不良、产线生产过程中发生的不良）在系统中打制《退货单》；1.2同一产品为两个以上供应商的需由品质判定来料供货商；1.3零星采购物料退货时仍沿用以上办法，不同的只是零星采购员作为接收人签字；1.4对于电源、硬盘等物料出现的不良由仓管员提供数据给采购，由采购决定是否由供应商提供良品换取不良品或作退货处理2.品质判定2.1对于不良原因判定不清楚的请IQC重新判定；2.2对于供应商有争议的物料需IQC判定；2.3经IQC重新判定可特采或属于良品的部分填写《转仓单》，转良品仓；3.物控采购会签3.1物控签核退货单注明是否需要补货留一联；3.2采购会签并留一联，通知供应商及时拉走退货；4.交接4.1供应商来取退货时当面对数量进行清点；4.2确认无误仓管员、供货商需签名确认并开具放行条签核完成交供应商；5.放行5.1警卫对放行的物品依照退货单进行清点，清点的内容包括品名、数量等；5.2清点数量异常时仓管员需及时处理，或返回第一环节重新处理，确认无误警卫准予放行。

＊＊*＊*＊电子科技有限公司物料课运作管理规范1、物料课部门职责:1.1 按照财务核算要求做好物料的出、入库帐务处理。

1。

2 按照生产计划要求做好物料的收、储、发、库存信息提供工作。

1.3 做好各种防患工作，确保公司资产保管和作业的安全。

2、物料课整体运作流程:34物料课长仓库文员5、物料接收入库作业流程5．1外购入库流程图：5．2 外购入库流程说明：5.2。

1 “收”、“核"客户来料a.供应商（或采购部门）送货入厂，交送货清单(携带采购订单或标识采购订单号码）至仓库收料仓管。

b。

收料仓管接收客户的送货清单,并依据所标识采购订单号码找出相应采购订单,依据订单、客户送货清单安排下货,核对点收供应商所送料品、规格、数量，并督促供应商依据订单张贴品名、规格、标识。

c.经核点无误后，在供应商送货单上签署确认，并留取一联及时进行系统入库，关联采购订单生成进仓单据,在客户送货单上注明进仓单号，同时开具来料检验申请单交付来料品检检验，后将客户送货单据连同采购订单一并交付仓库文员审核、列印进仓单据。

5.2.2 仓位安排及标识卡处理a.经来料品检检验通过(物料标识卡加盖PASS印章)的非免检物料可合理安排仓位（尽量遵循相同物料固定仓位原则），并及时整理入库。

b。

物料移动、装缷、摆放仓位时要求轻装轻缷，摆放须将标识向上、向外，整洁美观,存放高度符合堆码及安全标准要求.c。

仓位整理完毕,及时在物料存诸卡做相应登记操作,并核对存卡数量与实物的一致性。

d.当天收受通过质量检验的物品，当天必须整理入库，严禁检验通过之料品在待检区存放超过12小时.5.2。

3 进仓单据的处理与交付a。

由收料仓管依据采购订单生成系统进仓单，依据所收受料品属性在摘要处注明“订单入库”、“返修入库”或其他性质的入库。

b。

由来料品检在系统入库单据上完成质量异常记录及一级审核，后由仓库文员依据订单及送货单补充料品单价信息,审核并列印。

c.列印后进仓单据，由仓库文员首先交付进仓单据与收料仓管,由收料仓管签名确认，并留取存根联备查，再将进仓单据交还仓库文员。