2013过程控制教学日历].2

统计过程控制SPC课程背景：统计过程控制（SPC）主要是指应用统计分析技术对生产过程进行实时监控，科学的区分出生产过程中产品质量的随机波动与异常波动，从而对生产过程的异常趋势提出预警，以便生产管理人员及时采取措施，消除异常，恢复过程的稳定，从而达到提高和控制质量的目的。

早期的质量检验主要是在产品制造出来后才进行的，即事后把关。

而在大量生产的情况下，由于事后检验信息反馈不及时所导致的生产损失很大，故又萌发出“预防”的思想，从而导致质量控制理论的诞生。

休哈特博士出于对西方电气公司所制造的产品变异或波动的关注和对抽样结果的研究，提出统计过程控制（SPC）理论，在1924年首创过程控制的工具——控制图。

在控制图应用和发展的90多年中，它对产品的质量控制起到了非常重要的作用，并在世界各地特别是在欧美和日本得到了广泛的应用。

我国1978年全面推行质量管理科学方法以来，已制定出控制图的多项国家标准。

这些标准已在有关工业部门使用，取得了良好效果。

本课程重点关注统计过程控制（SPC）的实际应用。

通过学习学员能够了解该工具的作用、应用目的及方法，了解常用控制图的应用场合，运用控制图和过程能力分析对生产过程进行持续改进。

课程收益：1、了解持续改进和统计过程控制的基本原理；2、掌握控制图的使用方法；3、掌握计量型数据的过程能力和过程性能的应用；4、熟练运用控制图和过程能力分析对现有产品和过程实施评估和持续改进。

课程对象：有一定的质量管理实践经验的工程技术和质量管理人员。

课程特色：课程基点：基于成年学员习惯设计课程定位：实战，实效课程构成：理念+方法+工具授课方式：50%理论+40%案例演练+10%点评总结课程时间：2天，6小时/天课程大纲：第一讲、持续改进和统计过程控制1、预防与探测2、过程控制系统3、变差的普通原因和特殊原因案例：认识变差4、局部措施和对系统采取的措施5、过程控制和过程能力实战演练：如何对四类过程进行改进6、过程改进循环与过程控制7、控制图：过程控制和改进的工具8、控制图的有效使用和益处第二讲、控制图1、控制图介绍1.1什么是控制图1.2控制图的来源1.3控制图的原理1.4控制图的要素1.5控制图的分类实战演练：选择合适的控制图2、控制图过程2.1准备策划阶段案例：如何确定合理子组2.2分析阶段2.3控制阶段3、定义“不受控”信号3.1点超出控制限3.2控制限内的模式或趋势3.3特殊原因识别准则实战演练：用MINITAB软件进行控制图异常识图4、控制图公式4.1计量型控制图（Xbar-R、Xbar-S、I-MR）实战演练：计算控制限实战演练：用MINITAB软件进行计量型控制图的制作与分析4.2计数型控制图（P图、NP图、C图、U图）实战演练：用MINITAB软件进行计数型控制图的制作与分析第三讲、其他类型的控制图1、基于概率的控制图（红灯控制图、预控制图）实战演练：确定预控制图的控制界限和后续处理措施2、短期控制图3、探测小变化的控制图4、非正态控制图实战演练：用MINITAB软件进行其他类型控制图的制作与分析第四讲、认识计量型数据的过程能力和过程性能1、过程术语的定义2、可预测过程的过程测量2.1指数——双边公差案例：Cp、Cpk的理解实战演练：计算Cp、Cpk、Pp、Ppk2.2指数——单边公差实战演练：用MINITAB软件进行Cpk和Ppk的计算实战演练：根据Cp、Cpk、Pp、Ppk的分析结果进行改进3、指数和不合格品率的关系4、使用转换的非正态分布实战演练：用MINITAB软件进行非正态分布的Cpk计算。

XXXXXXXXX有限责任公司记录控制程序[XXXX-B-03]Ver 1.0变更履历1 目的为确保对信息安全记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置实施有效管理，特制定本程序。

2 范围本程序适用于本组织证实信息安全管理体系符合要求和有效运行的记录管理。

3 职责综合部负责信息安全记录的管理。

4 相关文件《信息安全管理手册》《信息安全管理文件标识规范》《商业秘密管理程序》《重要信息备份管理程序》《信息安全记录分类与保存期限清单》5 程序5.1 记录的标识5.1.1 要求记录文件的标识按《信息安全管理文件标识规范》进行。

5.1.2 标识信息安全记录应有追溯标识（如流水号），追溯标识由各职能部门确定。

5.1.3 密级记录的密级分类按《商业秘密管理程序》规定进行，涉密信息应将密级标识在记录上。

5.2 记录的保管5.2.1 保管形式纸质记录由各保管部门按规定存放于文件夹/文件柜中，电子记录由各保管部门以电子档的形式保存在服务器上。

5.2.2 备份要求以电子媒体保管的场合，为预防意外，需做适当的备份。

备份的安全要求执行《重要信息备份管理程序》。

5.2.3 记录保存要求记录保管部门应建立《信息安全记录一览表》，明确规定保管记录类别、记录保存期限等。

记录的保存应符合有关法律法规的要求，保存期限应符合《信息安全记录分类与保存期限清单》中的相应的规定。

5.3 记录的查阅5.3.1 权限因工作需要，借阅其他部门的秘密记录，应获得记录保管部门经理授权后方可借阅，并填写《记录借阅登记表》，留下授权记录。

5.3.2 控制借阅者在借阅期内不得改动记录,借阅完毕后,保管部门经理删除其访问阅读权限。

5.4 记录的销毁5.4.1 废弃超过保管期限的记录，应填写《记录销毁记录表》，经行政部批准后，由保管部门作为秘密文件处理废弃。

填表说明：1．本表由课程的主讲教师或责任教师根据课程教学大纲的要求在开课前填写，一式四份，经专业、教研室主任审批后，教务处、系〔部〕、专业〔教研室〕和任课教师各执一份。

各类课程包括按周安排的各类实验、实习、实训、课程设计等都应填报。

2．但凡按周安排的教学课程，其教学进度方案应按天填报，其它课程根据一次授课学时单元填报。

对于有课内实践工程的课程，必须将课内实践工程填写清楚。

一、课程教学目的通过本课程的学习，使学生在理论、技能方面到达如下要求：1．理论要求(1)了解智能建筑的根本概念、主要特征、主要内容、开展趋势。

(2)了解智能建筑中的计算机控制系统的组成、分类。

(3)系统掌握楼宇设备自动化系统的组成、功能、集成。

(4)能应用Honeywell Ecel 50控制器进行楼宇控制系统设计、调试(5)熟练使用Honeywell Ecel care软件包，生成楼宇设备工作原理图、控制策略、开关逻辑、时间程序等，并能进行系统调试。

(6)培养学生的文字表达能力、语言表达能力和协作能力。

2．技能要求(1)熟悉空调、给排水监控系统操作及管理功能，根本具备运行管理能力；(2)熟悉供配电、照明、电梯监控系统操作级管理功能，根本具备运行维护管理能力；二、教学方法和手段概念性、理论性的内容主要采用多媒体课件〔PowerPoint 或PDF〕，实践性环节根据实训室现有设备情况，采用动手做或参观相结合。

三、课程考核方法1 实操考试占总成绩的50%；2 每组要进行系统的设计、调试，写出实训报告，该局部占总成绩的10%；3 出勤、作业与课堂实训占总成绩的40%。

四、教学内容及进度安排※理论教学内容的课型填写“课堂讲授〞、“课堂讨论〞、“习题课〞等；实践教学工程的组织形式填写“整班集中〞、“分组集中〞、“个别分散预约〞等。

教研室及教案检查标准教案（讲义）是课堂教学的准备与设计，是以课时或课题为单位设计的教学方案。

也是教师对教学内容创造性处理的构思。

有助于教师依据课程标准（或教学大纲），从学生的实际出发科学处理教材，有助于提高教学的针对性和高效性，有助于规范教学行为。

本次检查在规范教学行为地前提下达到“迎评促建”。

检查的标准：1、教案（讲义）是否与教学大纲及教学计划规定的内容一致2、教案（讲义）是否与教学进度计划一致3、教案的基本环节是否齐全。

应包括以下内容：①科目、课题；② 授课时间；③授课班级；④教学目标；⑤教学重、难点；⑥教学进程（包括教学内容的安排，教学方法的具体应用，课堂时间的分配、师生活动的设计、例题的选择与应用）；⑦课后作业；⑧板书设计。

4、教案（讲义）是否体现了知识教学、能力发展及思想教育等方面的内容。

5、教案（讲义）是否授课内容设计了授课类型，在教学方法上有所创新。

6、教案（讲义）是否利用了多媒体设备作了相应得教学课件。

7、实验课、讲评课、研究性学习课、班会课及综合实践活动课是否撰写教案（讲义）。

8、教研室是否按照教学进度表对教师的教案（讲义）进行定期检查。

9、教师上课是否随带教案（讲义）上课，教师的课堂教学过程是否体现教案设计和原则。

10、教案（讲义）的缴交与保存是否完整教案检查标准教研室是教育管理体制中的最基层组织，是教学、科研工作的具体承担者，也是学科的载体。

教研室建设与管理及考核评估在提高学校办学效益中的地位和作用日益凸显。

本次检查的标准：1、教研室主任是否定期举行教研活动。

2、是否有健全的教研室管理制度3、教育科研成果考核评估是否有标准。

4、教研室教学质量和工作质量评估制度是否有5、教研室教学质量督导评估制度是否有6、是否有符合教研室发展要求的建设规划与年度实施计划7、教研室的活动记录、年度和学期教研工作计划、工作总结是否有？齐全否？8、是否严格执行了学校教学管理规章制度，有无教学事故等违纪违规情况记录，各任课教师是否都使用的是新教材或高质量教材9、教研室各教师外出学习、进修、学术交流情况，有无记录10、教研室各教师承担的教学任务是否合理，是否存在带课严重不均衡现象。

2012 —2013 学年度第 2 学期教学日历课程： 动化 智能控制与仪表 学院： 动力与机械 班级： 2010411-413 练习： 14 学时 学院 专业： 自周数： 6 讲课： 36 学时 考核形式： 考试实验： 6 学时共计： 56矚慫润厲钐瘗睞枥。

日 /月 至 日 /月周 次讲课内容及时数 （教学大纲分章和题目名称） 学 时练习内容及时数实验（上 数 习题课、课堂讨论、 课 课 课堂实习 测验等 堂 外 验、上机） 时 时 数 数5.811Proteus 仿真软件的使用 Proteus 仿真软件简介 Proteus 仿真软件基本操作 Proteus 仿真软件实例35.1011Keil 及 C51 Keil 集成开发环境 Keil 与 Proteus 联调 Keil C51 语言35.1512MCS-51 单片机基础 MCS-51 单片机的内部结构 MCS-51 单片机的信号引脚 MCS-51 单片机的应用选型1/73习题2MCS-51 单片机的存储器组织 存储器基础知识 MCS-51 单片机的存储器组织 Mcs-51 单片机特殊功能寄存器 在 Keil C51 中使用存储器 5.17 12 MCS-51 单片机的复位电路及节电工 3 作模式 MCS-51 单片机的复位及复位 电路 MCS-51 单片机的节电工作模式 5.22 13 输出口的简单应用 常用输出器件 霹雳灯控制器设计 用 LED 数码管显示数字 5.24 13 输入口的简单应用 常用输入器件及其电路连接 简易直流电动机控制器设计 实训项目 3：键控灯光控制器设 计 5.29 14 中断及其应用 中断概述 MCS-51 单片机中断系统 中断的 C51 程序设计 定时／计数器及其应用 定时／计数器的结构及工作原理 定时／计数器的工作方式及应用 3 习题 2 3 习题 3 3 习题 3 12/7定时／计数器应用实训 5.31 14 并行扩展技术及其应用 系统扩展概述 并行存储器的扩展 简单并行 I／O 口的扩展 键盘接口技术及其应用 键盘的类型及接口设计原则 矩阵式键盘接口设计 矩阵式键盘程序设计实例 6.5 15 模拟量输入输出接口技术及其应用 模拟量输入接口技术 模拟量输出接口技术 6.7 15 智能化仪器仪表数据通信技术基础 智能化仪器仪表串行数据通信基础 MCS-51 的串行数据通信接口 6.12 6.14 16 16 复习、答疑 考试 3 3 3 3 3 3本课程主讲教师 院系负责人邓其军聞創沟燴鐺險爱氇。

周数单元学习内容课时掌握内容习题内容实验内容第一周了解课程的内容、大纲、考纲等信息，熟悉网上学习和互动平台1 无无无1第一章第1小节、第一章第2小节2开环、闭环控制系统的基本构成和名词术语；控制系统的分类；控制系统发展的三个理论阶段。

控制系统的三个基本性能要求。

习题1.1-1.6无第二周 2第二章第1小节、第二章第2小节、第二章第3小节3拉氏变换在工程中的意义，掌握图2-1的含义；掌握基本环节的拉氏变换。

拉氏变换的基本性质和定理：微分性质、终值定理拉氏反变换，掌握象函数不重根时的反变换。

习题2.1-2.3无第三周 3第二章第4小节1根据图2-1的含义，求解RLC电路的微分方程。

应用拉氏变换将微分方程转换为代数方程。

求解后再应用反拉氏变换，得到微分方程的解。

其中综合应用了2.2,2.3小节的知识点。

习题2.4无4第三章第1，2小节1了解系统微分方程，掌握传递函数的定义和特性，掌握传递函数与微分方程之间的转换。

了解RLC电路的复阻抗概念。

无无5第三章第3小节1了解系统结构图的要素；了解闭环系统的组成；掌握典型环节的传递函数。

无无第四周5第三章第3小节1掌握系统结构图的化简，包括基本和复杂两类化简。

无无6第三章第4小节1掌握信号流图的基本术语；掌握梅森公式的应用。

完成阶段练习一无7第四章第1小节1掌握线性系统稳定性的概念；了解S平面的基本知识；掌握判断稳定性的充要条件。

无无第五周8第四章第2小节、第四章第3小节2掌握劳斯判据的基本概念及其两种特例的处理。

应用劳斯判据确定系统中待定参数的取值范围；了解相对稳定性无无9第四章第4小节1掌握典型的测试输入信号及其传递函数；掌握一阶系统的典型结构；掌握一阶系统时间常数的定无无义。

第六周10第四章第5小节、第四章第6小节3掌握二阶系统典型的结构，及开环对象和闭环对象的传递函数；掌握主要参数；了解其单位阶跃响应曲线。

掌握二阶系统动态性能指标的计算；掌握主要参数与性能指标之间的相互关系。

系统开发与维护控制程序变更记录系统开发与维护控制程序1 适用本程序适用于本公司应用系统软件的开发（包括外包软件开发）及系统的维护的控制。

不包括日常生产、管理、设计时所需的测试程序。

2 目的为对公司系统开发与系统维护过程实施有效控制，确保系统开发与维护的各项安全要求得到识别并执行，保证系统安全，特制定本程序。

3 职责3.1各职能部门负责应用软件的开发任务的提出。

3.2 XX部负责全公司范围内应用软件的开发、测试和综合信息系统的维护管理。

3.3 XX部负责对公司范围内的信息网络系统的容量进行规划。

4 程序4.1应用软件设计开发的控制4.1.1 设计开发任务提出各职能部门根据日常经营管理工作的需要，经过本部门部长批准后，交付开发部进行设计开发。

4.1.2设计开发的策划XX部在接到任务通知后，首先要判断可行性，明确规定设计开发的各个阶段的评审与测试要求及设计开发人员的职责与权限，设计开发计划方案由要求部门和开发部负责人共同批准后予以实施；必要时，如果对计划进行更改也需要获得双方部长共同批准。

软件设计开发计划应包括以下内容：a) 软件功能要求；b) 详尽的业务流程；c) 信息安全要求；d) 时间进度要求；e) 设计开发的各个阶段评审与测试要求；f) 设计开发人员的职责与权限；g) 其它要求。

4.1.3设计开发人员的要求软件设计开发人员须经开发部负责人授权，并应具备一定的软件开发能力和良好的职业道德。

4.1.4设计开发方案的技术评审4.1.4.1设计开发负责人应根据软件设计开发计划的要求，编制软件设计开发方案，由开发部负责人对方案的技术可行性及系统的安全性进行确认。

4.1.4.2对于大型软件开发方案应由设计开发人员、应用部门人员、内部IT方面的专家共同进行评审。

4.1.4.3软件设计开发方案应包括以下内容：a) 确定软件开发工具；b) 应用系统功能；c) 业务实现流程；d) 输入数据确认要求；e) 必要时，系统内部数据确认检查的要求；f) 输出数据的确认要求；g) 应用系统的安全要求；h) 对系统硬件配置的要求；i) 系统验收标准。

教学日志项目一学习过程检测与控制技术预备知识（6学时）一、教学目标1、掌握过程控制的方法和内容2、掌握测量仪表的指标二、相关知识1、熟悉过程控制的主要内容2、了解自动控制系统的组成3、熟悉控制流程图的画法及符号意义4、熟悉过程控制的过渡过程与品质指标5、熟悉测量仪表的性能指标6、会分析单回路的组成7、熟悉PID控制规律原理、特点与应用场合三、活动设计1、教学场地和设备：自动化实训基地，计算机、仪器仪表、工具等2、教学过程：1）任务布置：（要求学生课前完成）●让学生查找控制系统有哪些基本环节●让学生查找怎么样说明一个控制系统好坏2）教师讲解：●介绍控制系统的基本概念和功能（2学时）●控制系统有哪些指标，并分析其基本概念●讲述怎么样把控制系统转化成流程图（2学时）●怎么样把控制系统的组成与具体的基本环节对应起来●介绍PID控制规律的作用（2学时）3）任务实施：●通过在实验室根据具体控制系统引入相关概念和理论●对具体控制系统进行系统性能指标及相关组成及转换具体的流程图及画法进行分析四、学生易出现的错误1、控制系统的组建2、自动调节的过渡过程和品质指标3、测量仪表的正确使用五、教学建议1、系统演示与分析其组成工作原理等2、多媒体和板书结合讲解3、小组讨论六、作业1、控制系统的主要环节？2、控制系统的过渡过程？3、根据具体的控制过程曲线，分析其性能指标——最大偏差量、衰减比、余差等。

项目二恒温供水温度控制系统的集成与安装调试（10学时）一、教学目标1、掌握温度控制系统的结构与特点2、熟悉温度传感器的选用与使用3、掌握温度控制规律二、相关知识1、熟悉过程控制的主要内容2、熟悉温度传感器的测量原理3、熟悉热电阻的三线制接法原理三、活动设计1、教学场地和设备：自动化实训基地，计算机、仪器仪表、工具等2、教学过程：1）任务布置：（要求学生课前完成）●让学生查找控制系统有哪些基本环节●让学生查找使用什么工具来测量温度2）教师讲解：（6学时）●介绍控制系统的基本概念和功能●控制系统有哪些指标，并分析其基本概念●讲述怎么样把控制系统转化成流程图●怎么样把控制系统的组成与具体的基本环节对应起来●分析调压器的使用和选用●介绍PID控制规律的作用●引入热电偶、热电阻的内容3）任务实施：●在实验室具体实践操作进行控制，并观察控制结果（4学时）●不断调整PID控制的参数，直至达到满意的效果四、学生易出现的错误1、PID控制的参数调节2、自动调节的过渡过程和品质指标3、测量仪表的正确使用五、教学建议1、系统演示2、多媒体和板书结合讲解3、学生动手调试4、小组讨论六、作业1、温度控制系统的组成？2、热电偶、热电阻的表查询？项目三流量控制系统的集成与安装调试（8学时）一、教学目标1、掌握执行器和调节阀的使用2、掌握各种传感器的原理和使用方法3、掌握流量控制系统的组成二、相关知识1、流量控制系统基本组成2、根据控制要求选择执行器、调节阀3、各种流量计的原理、选用和使用4、根据控制要求选择执行器、调节阀三、活动设计1、教学场地和设备：自动化实训基地，计算机、仪器仪表、工具等2、教学过程：1）任务布置：（要求学生课前完成）●让学生查找有哪些流量计2）教师讲解：●介绍流量控制系统基本组成和控制目的●演示流量控制系统的执行器-调节阀门的外形等（2学时）●各种流量计的原理计的原理、选用与使用（4学时）●根据控制要求选择执行器、调节阀3）任务实施●在实验室具体实践操作进行控制，并观察控制结果（2学时）●不断调整PID控制的参数，直至达到满意的效果四、学生易出现的错误1、执行器和调节阀的特性2、各种流量计的使用五、教学建议1、系统演示2、多媒体和板书结合讲解3、学生动手调试4、小组讨论六、作业1、流量控制系统组成？2、查阅资料分析流量控制系统的应用？项目四恒压供水压力控制系统的集成与安装调试（8学时）一、教学目标1、掌握变频器的原理与使用2、了解各种压力传感器的原理和使用3、能够进行压力控制参数的整定二、相关知识1、恒压控制系统有哪些基本的组成2、变频器的原理、设置及其应用3、各种压力传感器原理、选用与使用4、压力计的选用与安装三、活动设计1、任务布置：查找有哪些压力传感器；2、教师讲授：1）恒压控制系统的基本组成2）各种压力传感器原理、选用与使用（2学时）3）变频器的原理、设置及应用（2学时）4）恒压控制系统的执行器部分使用什么设备5）控制参数的工程整定3、任务实施：（4学时）1）在实验室具体实践操作，并观察控制结果2）不断调整控制参数，直至达到满意的效果四、学生易出现的错误1、变频器的设置及使用2、控制参数的调节五、教学建议1、系统演示2、多媒体和板书结合讲解3、学生动手调试4、小组讨论六、作业1、查询资料找到超过5个差压变送器的资料，并分析其优缺点。

1.目的本操作規程的目的是確保環境系統中制定的環境方針、目標、指標得以實施和執行。

環境系統中出現的不符合點得以糾正和預防，確保環境系統的有效性。

2.範圍本操作規程適用於SGW環境系統內，對環境方針、目標、指標所涉及的範圍。

3. 輸入3.1 環境方針。

3.2 環境目標、指標、環境管理方案。

3.3 環境因素評審表。

4. 輸出4.1已監測環境系統的實施與執行，並保存記錄。

4.2完成環境系統中不符合點的糾正預防措施。

4.3完成環境系統的內部審核。

4.4完成環境系統的評審。

5. 職責5.1品管部5.1.1 負責監測環境目標的實施與執行。

5.1.2 與環境機構溝通。

5.2 部門主管/經理5.2.1 監測環境因素，對不符合點執行糾正預防措施。

5.3 管理者代表5.3.1組織環境系統內部審核。

5.3.2組織環境系統評審。

5.4 評審小組及組長5.4.1負責驗證糾正預防措施執行情況。

5.4.2負責修正環境目標、指標。

6. 流程圖本規程之操作任務順序及流程由下頁流程圖說明。

有關主程序內的執行要點及指引及補充補充資料詳見第8節工作指引。

7 工作指引23-01a COP0823-01 評審員工技能培訓需求部門經理部門經理依COP08程式，評審從事環境監測、評審工作員工的培訓需求。

23-02 培訓員工部門經理23-02a 培訓記錄依據員工對環境系統的要求和員工培訓需求，制定培訓計畫，組織培訓課程，內容包括：識別環境方針，提高環境意識，掌握環境測量方法等。

保存培訓記錄。

23-03 監測環境目標的執行情況評審小組評審小組定期監測環境目標的執行，監控可能偏離環境目標的行為。

23-04 監測環境因素部門主管/經理23-04a 環境因素評審表在環境管理方案所指定的部門主管/經理依環境目標和指標，及環境管理方案，監測環境因素，把結果記錄在《環境因素評審表》中，呈交給評審小組作評審，由外部機構對環境因素作監測，則由品管部保存監測報告。

1、目的对关键过程和不能由后续的监视或测量对产品特性进行验证的特殊过程进行控制，以确保产品质量满足规定的要求。

2、适用范围本程序适用于生产过程中关键和特殊过程的控制确认。

3、职责3.1 技术部负责工艺文件编制。

3.2 生产部负责组织生产车间对过程控制的具体实施，负责生产设备的鉴定，确保设备能力满足工艺要求，负责组织过程能力鉴定，并负责组织过程能力确认。

3.3 生产部负责生产设备的管理，确保过程能力满足工艺要求。

3.4 技术部负责产品的监视和测量。

3.3 综合部负责对人员的培训和资格认可。

4 程序4.1 关键和特殊过程及其监控4.1.1对于关键过程，实施如下控制：a.综合部负责组织对相关过程的生产人员进行技术和操作技能培训，经书面和实践考核，经资格认可合格后上岗；b. 生产人员生产前应对设备运行状况进行检查和保养；c. 生产人员应严格按操作规程等技术文件进行生产；d. 必要时还应采取其他措施。

4.1.2 对于特殊过程，除采取以上措施外，还实施如下控制：a. 对生产过程中影响产品质量的主要参数进行监控，并予以记录；b. 生产部每年负责对特殊过程的生产设备进行鉴定，确保设备能力满足工艺要求，并负责组织相关部门对特殊过程的过程能力进行确认；c.当产品质量出现大的波动和质量要求提高时、从统计技术分析发现过程失控或过程能力不足时，由管理者代表组织综合部、生产部、技术部等部门找出过程能力不足的过程或设备，查出原因，并采取相应的纠正措施，以使过程和设备能力满足产品质量要求，并需要经过过程能力再确认。

d. 必要时还应采取其他措施。

4.1.3关键及特殊过程的确认a. 关键过程有：聚羧酸复配为，润滑油（脂）混料搅拌过程。

b. 特殊过程：聚羧酸高效减水剂合成工艺。

4.2生产部应组织综合部、技术部及本部门人员对关键生产设备的保障能力及安全性能进行鉴定，以确保设备能力及生产人员的人身安全和生产设备的财产安全。

4.3 记录要求4.3.1 生产部应保存对关键生产设备的保障能力及安全性能进行鉴定的记录和过程能力鉴定记录。