年度人员编制与费用预算表

部门预算表格序号预算项目预算金额（元）-----------------------------------------------1. 人员工资 100,0002. 办公用品 20,0003. 租赁费用 30,0004. 设备维护 15,0005. 培训费用 25,0006. 差旅费用 40,0007. 营销推广 50,0008. 会议费用 10,0009. 研发支持 80,00010. 其他费用 15,000-----------------------------------------------总预算 385,000-----------------------------------------------说明：1. 人员工资：这部分预算用于支付部门员工的工资和奖金。

2. 办公用品：包括办公室设备、文件、文具、清洁用品等的购买费用。

3. 租赁费用：用于支付办公场所的租金、水电费等费用。

4. 设备维护：用于维护和保养部门所需的设备，确保其正常运作。

5. 培训费用：用于员工培训和提升技能的相关费用。

6. 差旅费用：用于员工出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。

7. 营销推广：用于推广和宣传产品或服务的市场营销费用。

8. 会议费用：用于组织部门内部或外部会议所需的场地租赁、餐饮等费用。

9. 研发支持：用于支持部门的研发项目，包括研究和试验所需的设备、材料等费用。

10. 其他费用：用于部门日常运转中的其他支出。

根据以上预算项目，部门所需的总预算为385,000元。

请根据实际需要和财务状况进行适当的调整，并确保预算的合理性和可执行性。

预算的有效管理将有助于提高部门效率和资源利用率，为公司的发展做出贡献。

注意：以上预算表格仅供参考，具体预算项目和金额应根据实际情况进行调整。

保安部度人员编制及全费用预算1. 引言保安部门是企业组织中负责保障安全和维护秩序的重要部门。

为了确保公司的人员和财产安全，保安人员编制和相关费用的预算是必不可少的。

本文将详细介绍保安部度人员编制及全费用预算的相关内容。

2. 保安人员编制2.1 职位需求分析首先进行职位需求分析，根据公司规模、业务类型和安全风险等因素确定所需的保安人员职位。

根据具体工作内容和责任要求，可以将保安人员划分为以下几个职位： - 保安经理- 安检员 - 巡逻员 - 门卫2.2 编制计划根据职位需求分析结果，制定保安人员的编制计划。

编制计划应考虑到公司的安全规模、人员流动性、工作强度和岗位职责等因素，以确保保安部门的工作能够正常运行。

根据实际情况，可制定以下保安人员编制计划： - 保安经理：1名 -安检员：3名 - 巡逻员：5名 - 门卫：2名2.3 人员招聘与培训根据编制计划，进行保安人员的招聘和培训工作。

招聘时，可以通过人才市场、招聘网站和招聘中介等渠道广泛发布招聘信息。

在招聘过程中，应进行面试和背景调查等环节，确保招聘到合格的保安人员。

招聘完成后，还需要为保安人员提供必要的培训。

培训内容可以包括企业安全规章制度、应急处理流程、安全技能和沟通技巧等方面的知识和技能，以提高保安人员的综合素质和工作能力。

3. 保安部全费用预算3.1 人员工资及福利费用保安部人员工资及福利费用是预算中的主要部分。

根据招聘的保安人员数量和工作岗位确定相应的工资水平。

此外，还需要考虑员工的福利待遇，如社会保险、住房补贴和节日福利等。

根据具体情况和劳动法规定，制定相应的薪资和福利政策。

3.2 培训费用为了提高保安人员的工作能力和应对突发事件的能力，培训是必不可少的。

培训费用包括培训课程的费用、培训师资的费用以及培训场地等费用。

根据公司的培训计划和保安人员的培训需求，制定相应的培训预算。

3.3 装备费用保安人员需要使用一定的装备来开展日常工作，如巡逻车、对讲机、监控设备等。

安全生产年度经费预算表安全生产年度经费预算表年度：2022年单位名称：XXXXX公司部门名称：安全生产部预算编制人：XXX预算日期：XXX序号预算项目金额（元）备注--------------------------------------------------1 工资福利 1,200,000 包括工作人员工资、社会保险、医疗保险、住房公积金、年终奖等2 安全培训 400,000 包括内部培训、外部培训、培训师费用等3 安全设备 800,000 包括安全帽、防护眼镜、防护服等4 安全检测 500,000 包括设备维护费、零配件费等5 安全宣传 300,000 包括制作宣传册、海报、宣传视频等6 应急预案 200,000 包括制定应急预案、演练费用等7 安全奖励 100,000 包括安全成绩奖、先进个人奖等8 安全巡查 150,000 包括巡查车辆费用、巡查人员工资等9 安全管理 500,000 包括文件资料归档费、办公用品费等10 安全改善 700,000 包括设备升级改造费、问题整改费等11 其他费用 250,000 包括临时费用、差旅费等--------------------------------------------------合计 4,000,000备注：1. 工资福利方面，需要支付工作人员的薪水及相关福利待遇。

其中包括社会保险费用、医疗保险费用、住房公积金等。

同时，也需要预留年终奖的费用。

2. 安全培训费用主要用于安排内部和外部培训，包括安全知识培训、技能培训等，并支付培训师的费用。

3. 安全设备费用主要用于购买和更新各种安全防护设备，如安全帽、防护眼镜、防护服等。

4. 安全检测费用主要用于维护和保养设备，并支付零配件费用。

5. 安全宣传费用主要用于制作宣传材料，如宣传册、海报、宣传视频等，以提高员工对安全工作的认识和重视程度。

6. 应急预案费用主要用于制定和演练应急预案，确保在突发事件发生时能够做出正确的应对措施。

（一）人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元（二）人力资源管理费用预算执行表填报单位：填报人：填报时间：(三)人力资源部年度费用预算方案样例由上表数据可以得出如下结论。

1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。

2.随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。

3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。

4.根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。

5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。

6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。

三、公司经营状况分析1.公司2008年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。

2.预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。

3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。

4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。

四、2008年公司人力资源相关政策的调整根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。

五、2008年各项费用预算编制1.招聘费用预算，如下表所示。

招聘费用预算表单位：元2.培训费用预算2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计2008年培训费用约为万元。

2010年度都市营销部门定员定编计划部门：财务部制表人：华峥嵘部门批准人：华峥嵘日期：2010年4月9 日日期：2010年4 月9 日人力资源部意见：分管领导意见：日期：年月日日期：年月日总经理核准：日期：年月日她，不自觉地已经坠入了暮年人的园地里，当一种暗示发现时，使人如何的难堪！而且，电影似的人生，又怎样能挣扎？尤其是她，十年前痛恨老年人的她！她曾经在海外壮游，在崇山峻岭上长啸，在冻港内滑冰，在广座里高谈。

但现在呢？往事悠悠，当年的豪举都如烟云一般霏霏然的消散，寻不着一点的痕迹，她也惟有付之一叹，青年的容貌，盛气，都渐渐地消磨去了。

她怕见旧时的挚友。

她改变了的容貌，气质，无非添加他们或她们的惊异和窃议罢了。

为了躲避，才来到这幽僻的一隅，而花，鸟，风，日，还要逗引她愁烦。

她开始诅咒这逼人太甚的春光了公司档案管理制度一、总则1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。

2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。

公司档案分为受控档案和非受控档案。

3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。

结案后及时归档。

工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

二、文件材料的收集管理1、公司指定专人负责文件材料的管理。

2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。

3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。

会议文件由行政部收三、归档范围1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

保安部2012年度人员编制及全年费用预算一、人员编制：保安经理：1人消防主管：1人保安主管：2人消防领班：1人督察队长：1人部门内勤：1人保安领班：6人7消防专员：14人保安员：90人大堂保安：7人14电瓶车司机：3人收费员：11人文职保安：5人外聘保安：6人合计：149人-二、人员工资预算（年度）（1）、5000．00元×1人=5000.00元/月(经理)（2）、3500．00元×3人=10500.00元/月(主管级别)（3）、1800．00元×7人=12600.00元/月(保安领班、部门内勤)（4）、1300．00元×90人=127000.00元/月(保安员)（5）、1500．00元×15人=22500.00元/月(大堂、文职保安、司机)（6）、1000．00元×11人=11000.00元/月(收费员)（7）、1400.00元×14人=19600.00元/月(消防专员)（8）、2000.00元×8人=16000.00元/月(消防领班、督察队长、外聘保安、)合计：预算（月）工资224200.00元合计：预算（年）工资总额224200.00元×12月=2690400.00元三、活动费用预算（年度）（1）、节假日内部活动费用10000.00元/年（2）、对外活动、培训费用15000.00元/年（3）、公安、消防接待费用5000.00元/年合计：活动费用预算30000.00元/年四、设备维修、保养费用预算（年度）（1）、对讲机购入、维修、保养、更换费用12000.00元/年（2）、巡逻摩托车油费、维修、保养费用10000.00元/年（3）、巡更系统维护、保养费用4000.00元/年（4）、固定资产购入、维修、保养费用30000.00元/年合计：设备维修保养费用预算56000.00元（年度）五、岗位易损、易耗物品费用预算（年度）（1）、太阳伞费用10000.00元/年（2）、交通礼仪手套费用3000.00元/年（3）、车场值班员反光背心2500.00元/年（4）、岗位出入登本、交班本、笔费用20000.00元/年（5）、岗位设备（值班岗桌、不锈钢值班强、保安亭）保养、维修费用8000.00元/年（6）、购买岗桌、岗墩费用5000.00元（7）、电简、电池费用2000.00元/年（9）、岗位饮用水30000.00元/年（10）、防暴物品2500.00元/年（11）、其它待购物品费用10000.00元/年合计：岗位易损、易耗物品费用预算102500.00元/年度六、办公室文具用品费用预算（年度）（1）、办公文具（复印纸、过塑纸、文件夹、黑色素笔、笔、胶水、打印机墨水等）10000.00元/年（2）、电话费7000.00元/年（3）、电脑更换配件、系统软件维护、维修保养费用4700.00元/年合计：办公室文具用品费用预算21700.00元（年度）七、其它费用预算（年度）（1）、L8区保安办公室装修费用（配置电脑、打印机、办公桌、文件柜、钥匙柜、饮水机等）20000.00元（2）、保安宿舍公共设施费：2000.00元/年（3）、购买告示牌、批示牌、车场批示牌30000.00元（4）、保安内部组织年审费用：5000.00元/年合计：其它费用预算57000.00元总计：保安部年度费用预算为：2957600.00元z保安部2011年10月28日保安部L4区人员编制及全年费用预算一、人员编制：保安主管1人消防主管1人保安领班3人保安员60人收费员4人文职保安5人外聘保安12人合计：86人二、人员工资预算（年度）（1）、3000.00元×2人=6000.00元/月（2）、1800.00元×3人=5400.00元/月（3）、1300.00元×60人=72000.00元/月（4）、1400.00元×9人=12600.00元/月（5）、2000.00元×12人=24000.00元/月预算（每月）工资合计120000.00元/月预算（年度）工资总额120000.00元×12月=1440000.00元三、活动费用预算（年度）（1）、节假日内部活动费用5000.00元/年（2）、对外活动、培训费用10000.00元/年（3）、公安、消防招待费用5000.00元/年活动费用预算20000.00元（年度）四、设备维修、保养费用预算（年度）（1）、对讲机购入、维修、保养、更换费用5000.00元/年（2）、巡逻摩托车油费、维修、保养费用5000.00元/年（3）、巡更系统维护、保养费用2000.00元/年（4）、固定资产购入、维修、保养费用15000.00元/年设备维修、保养费用预算27000.00元（年度）五、岗位易损、易耗物品费用预算（年度）（1）、太阳伞费用5000.00元/年（2）、交通礼仪手套费用1000.00元/年（3）、车场值班员反光背心500.00元/年（4）、岗位出入登记本、交班本、笔费用10000.00元/年（5）、岗位设备（值勤岗桌、不锈钢值勤台、保安亭、收费亭）保养、维修费用3000.00元/年（6）、电筒、电池费用1000.00元/年（7）、警示标牌、警戒带、张贴纸费用4500.00元/年（8）、岗位饮用水20000.00元/年（9）、防暴物品1000.00元/年（10）、其它待购物品费用5000.00元/年岗位易损、易耗物品费用预算51000.00元（年度）六、办公室文具用品费用预算（年度）（1）、购入、维修、保养费用10000.00元/年（2）、办公文具（复印纸、过塑纸、文件夹、黑色素笔、笔、胶水、打印机墨水等）5000.00元/年（3）、电话费3000.00元/年（4）、电脑更换配件、系统软件维护、维修费用2200.00元/年办公室文具用品费用预算20200.00元（年度）七、其它费用预算（年度）（1）、保安内部组织年审费用：5000.00元/年（2）、保安宿舍公共设施费：1000.00元/年其他费用预算6000.00元（年度）总计：保安部年度费用预算为1564200.00元z保安部。

填表说明
1、各公司已经在职的人员必须按人员编码及姓名进行列示，并与E-HR系统中的人员信息一致
2、凡新增人员，统一使用“新增”……作为姓名
3、每名人员黄色部分的信息必须全部仔细认真填写，以便预算审核时使用
4、在职人员的工资均按201X年拟调薪后的标准进行填写，试用期员工、新增人员的工资均按拟转正工资进行填写
5、凡能够将奖金计算到员工个人的，请奖金比重规定计算到人；凡无法将奖金计算到个人的，在“不能到个人名下
6、可以增减行，增行时请在中间插入，不要在最后行插入，但不能删除列
部门名称7
人员信息一致
的工资均按拟转正工资进行填写
算到个人的，在“不能到个人名下的奖金总额”处填写总额。

月数
月数。

工作经费年度计划表背景在组织和管理工作经费时，制定一个详细的年度计划表是非常重要的。

这样可以确保合理分配和管理工作经费，使得各项工作能够顺利开展并达到预期目标。

目的本文档旨在提供一个工作经费年度计划表的示例模板，帮助您更好地规划和管理工作经费。

计划表模板以下是一个工作经费年度计划表的模板，您可以根据实际情况进行调整和填写。

月份预算金额 (单位：元) 预算说明1月xxxxxx 用于支付员工工资和福利2月xxxxxx 用于购买办公设备和办公用品3月xxxxxx 用于市场推广活动和宣传费用4月xxxxxx 用于维护和更新公司网站5月xxxxxx 用于参加行业展会和会议费用6月xxxxxx 用于培训和提升员工技能7月xxxxxx 用于研发新产品和技术8月xxxxxx 用于支付供应商和合作伙伴费用9月xxxxxx 用于租赁办公场地和设备10月xxxxxx 用于质量控制和产品检测11月xxxxxx 用于客户服务和售后支持12月xxxxxx 用于年度总结和奖励发放总计xxxxxx如何使用本计划表模板1.首先，根据您的实际情况和需求，将每个月份的预算金额填入表格中的对应位置。

2.其次，对于每个月份的预算说明，简要描述该月份的主要支出项目或用途。

3.最后，在“总计”栏中计算并填写全年的预算金额总和。

注意事项1.在填写预算金额时，请确保考虑到每个月份的具体需求，并合理分配经费，确保各项工作能够得到适当的支持。

2.在填写预算说明时，请尽量简明扼要地表达，确保他人能够轻松理解您的计划。

3.请定期更新和审查工作经费年度计划表，以便及时调整和应对变化的需求。

结论工作经费年度计划表是一个重要的管理工具，能够帮助组织合理规划和管理工作经费。

通过使用上述提供的模板，您可以更加方便地制定和跟踪工作经费的预算和支出情况。

希望本文档能对您有所帮助，祝您工作顺利！。