2016年度XX大学附属实验小学预算说明【模板】

学校经费预算方‎案学校经费预‎算方案194‎号）文件规定执‎行。

（‎五）关于“三‎公经费” 20‎1X年决算和2‎01X年预算的‎情况说明‎1、财政拨款‎”三公经费”2‎01X年决算和‎201X年预算‎情况 201X‎年财政拨款”三‎公经费”决算总‎额101万元，‎201X年财政‎拨款”三公经费‎”预算总额15‎0万元（详见附‎表）。

其中：‎因公出国‎（境）费支出2‎01X年决算0‎万元，201X‎年预算50万元‎；公务接待费支‎出201X年决‎算20万元，2‎01X年预算2‎0万元；公务用‎车购置及运行费‎支出201X年‎决算81万元，‎201X年预算‎80万元。

‎ 2、财政拨‎款”三公经费”‎201X年决算‎和201X年”‎三公经费”预算‎表项目 20‎1X年决算（万‎元） 201X‎年预算（万元）‎因公出国（境‎）经费 0 ‎50 公务接待‎费2020 公‎务用车购置及运‎行维护费81 ‎80‎四、关于加‎强学校财务管理‎的建议‎（一）进一步加‎大对教学、科研‎和民生工程方面‎的投入在20‎1X年财务预算‎中已做了安排。

‎（二）‎充分利用各种资‎源，多渠道筹措‎办学资金‎1、充分利用‎各方面的渠道，‎积极向省教育厅‎、省财政厅、省‎发改委和国家财‎政部争取专项补‎助。

201X年‎重点做好新一轮‎“中央财政支持‎地方高校发展专‎项资金”项目申‎报。

2‎、进一步加强收‎费管理。

彻底清‎理校内各单位私‎自向学生违规收‎费的行为；彻底‎清理各单位利用‎学校资源，私自‎违规收费的行为‎，防止学校收入‎“跑、冒、滴、‎漏”；坚决处理‎私设“小金库”‎行为，彻底杜绝‎“小金库”问‎题；继续落实学‎费收缴的奖惩规‎定。

‎（三）进一步加‎强预算管理，强‎化责任意识，推‎进财务公开‎ 1、各单位‎要严格按照学校‎下发的预算项目‎和指标安排相关‎工作，严禁无预‎算、超预算使用‎经费。

2‎、各单位对下达‎的专项项目必须‎专款专用，专项‎之间不能随意调‎账，特别是人员‎开支和公用开支‎禁止互转。

【预算编制说明】工程预算编制说明模板总预算编制说明预算编制说明（560万元）（一）设备费根据科研项目需要计划租赁3台激电仪，每台年租金2万元，3年计18万元；磁力仪3台，每台年租金1.5万元，3年计13.5万元；双频RTK移动站3台，每台年租金1万元，3年计9万元。

设备租赁费合计40.5万元。

（二）材料费本部分支出单价主要参考当地政府和国家权威部门发布基准价、网上电子报价、市场调研价格和以往采购（含政府采购）同类商品的平均价格。

低值易耗品：该项目在执行过程需要消耗打印纸，记号笔、样品袋、硒鼓、采样布、电池等，预算合计16.51万元。

辅助材料：本项目预购5份地质矿产，单价0.5万元，总计2.5万元；5套工具书，每套500元，计0.25万元；12幅地形图，单价200元/幅，计0.24万元；购买技术资料预计4万元。

预计运输、装卸、整理费用1.5万元。

以上材料费合计25万元。

（三）测试化验加工费化验费委托具有资质的单位进行测试。

测试化验加工费预计80万元。

（四）燃料动力费燃料费：汽油6.70元/升（按现行97号汽油价格），科学考察工作环境复杂，道路坎坷，用油量比平常偏多，预计考察期间车两行驶*****公里，需要油料*****升（每天每车40升），合计25.46万元。

科学考察发生的燃油费合计25.46万元（五）差旅费科研项目差旅费各项标准按照国家规定执行，其中正高级以下职称住宿补贴按150.00元/人日；教授级工程师及研究员住宿补贴300.00元/人日。

伙食补贴标准50.00元/人日，公杂费30.00元/人日。

住宿补贴=出差天数×人数×住宿补贴标准；伙食补贴=出差天数×人数×伙食补贴标准；公杂费补贴=出差天数×人数×公杂费；差旅费支出合计数=交通费+住宿补贴+伙食补贴+公杂费。

涉及的差旅费如下：项目审查，4人参加，为期9天，其中2名教授级高工，2名副高工，预计差旅费1.1万元。

2016年度教育教学改革专项经费资助教学建设项目情况汇总2016年度各项教学建设项目经费预算情况说明地震科学系：根据《防灾科技学院2016年部门预算编报工作方案》文件要求，教务处负责汇总教学专项经费“一上”预算，“二上”经费由各部门分别预算。

因教务处组织立项的历年质量工程项目经费预算按照年度分期预算，且同一类型的项目涉及多个项目负责人，为便于各项目经费支出，切实推进项目相关建设工作。

现将2016年度各项教学建设项目经费额度明细进行说明，具体包括如下：1. 2014年度、2015年度本科专业质量提升计划项目；2. 各类人才培养模式教学改革试点项目；3. 2013年度、2015年度教学团队建设项目；4. 2014年度、2016年度精品建设课程基金项目。

5. 2015年度产学研合作示范基地建设项目；6. 2015年度省级实验示范中心（配套经费）项目。

项目明细见附件。

本通知一式两份，一份系（部）留存，一份由教务处备案。

教务处二〇一六年三月二十一日地震科学系各项教学建设项目经费明细表2016年度各项教学建设项目经费预算情况说明防灾工程系：根据《防灾科技学院2016年部门预算编报工作方案》文件要求，教务处负责汇总教学专项经费“一上”预算，“二上”经费由各部门分别预算。

因教务处组织立项的历年质量工程项目经费预算按照年度分期预算，且同一类型的项目涉及多个项目负责人，为便于各项目经费支出，切实推进项目相关建设工作。

现将2016年度各项教学建设项目经费额度明细进行说明，具体包括如下：1. 2014年度、2015年度本科专业质量提升计划项目；2. 各类人才培养模式教学改革试点项目；3. 2013年度、2015年度教学团队建设项目；4. 2014年度、2016年度精品建设课程基金项目。

5. 2015年度产学研合作示范基地建设项目；6. 2015年度省级实验示范中心（配套经费）项目；项目明细见附件。

本通知一式两份，一份系（部）留存，一份由教务处备案。

工程预算编制说明怎么写？一、工程概况：1. 工程名称：2. 建设规模： 3. 建设单位：4、编制内容：二、编制依据 1. 工程量计算依据：2. 采用清单还是预算套价计价：3. 材料取定价格：4.取费标准5.材料价格的取定依据三、其他（需要说明的）公路桥梁的编制说明一、编制范围本概算为**南段桥梁工程初步设计概算。

概算主要为K6+740桥梁工程。

K6+740桥长567米，桥宽49米。

采用后长法预应力简支T梁，采用框架式桥台，柱式桥墩，桩基础。

二、编制依据1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）;2、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2009）;3、川建发[2009]3号四川省建设工程工程量清单计价管理办法；4、川建造价发[2008]453号四川省建设厅关于颁发《四川省建设工程工程量清单计价定额》的通知；6、川建函[2005]115号关于调整四川省建设工程定额中税金计算标准的通知。

7、相关图纸及文件。

三、工、料、机单价材料价格主要根据《四川工程造价信息》2011年01月份**信息价并参考当前市场价格。

四、工程建设其他费用1、建设单位管理费：按财政部[2002]394号计列；2、勘察费设计费：根据国家计委、建设部计价格[2002]10号的有关规定计列；3、前期工作咨询费：根据国家计委计价格[1999]1283号的有关规定计列；4、环境影响评价费：按国家计委、国家环境保护总局计价格[2002]125号的有关规定计列；5、工程监理费：按发改价格[2007]670号计列；6、劳动安全卫生评审奖：按第一部分费用的*%计列；7、场地准备飞及临时设施费：按第一部分的*%计列；8、招标代理费计列：按国家计委计价格[2002]1980号的有关规定计列；9、工程保险费计列：按第一部分工程费的*%计列；10、施工图预算编制费：按第一部分设计费的*%计列；11、施工图审查费：按设计费的*%计列；12、工程造价咨询（审核）费：按川价发〔2008〕141号的有关规定计列。

**学院2016年度部门预算公开说明一、部门概况1、主要职能。

**学院是江苏省省属公立全日制普通本科院校，实行“省市（苏州市）共建、以省为主”的办学体制。

1958年建校（苏州师范专科学校），2004年经教育部批准升本。

学校是教育部新一轮本科教学合格评估的全国第一家试点高校、“国家教育体制改革”试点高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部信息化建设试点高校、江苏省首所省市共建试点高校，至今已为国家和社会培养了10多万名各类人才。

学校秉承“立本求真、日新致远”的校训，确立了“质量立校、特色名校、人才强校、开放活校、文化兴校”和“差异化发展、错位竞争、有限卓越”的发展战略，形成了校地互动、校企合作的办学思路，凝练了“注重学理、亲近业界”的人才培养理念，走出了一条具有自身特色的发展道路。

学校围绕地方经济社会建设，着力培养高素质应用型人才，不断提升科学研究和科技服务水平，形成了以理工为主、多学科协调发展的办学格局。

2012年10月，学校召开第二次党代会，确立今后五年的奋斗目标是：经过五年的建设与发展，全面提升教育质量，全面构筑特色优势，为在2020年前后学校综合实力位居国内同类高校前列、建成一所特色鲜明、质量著称的应用型品牌大学奠定基础。

2、机构人员情况。

学校现有教职工1200多人，其中专任教师880多人，高级职称470多人，博士280多人。

国务院政府特殊津贴、省有突出贡献中青年专家、省“333工程”、“青蓝工程”、“六大人才高峰”培养人选等123人(次），国家级教学名师、省级教学名师4人，省“青蓝工程”科技创新团队2个，省优秀教学团队1个。

学校现设有12个二级学院，57个本科专业，涵盖工学、理学、文学、经济学、管理学、历史学、法学、教育学、艺术学等9个学科门类，面向全国19个省招生。

普通全日制在校本科生18000多人，联合培养全日制研究生100多人，继续教育学院成人学历教育在籍学生近7000人。

学校教学经费预算报告学校教学经费预算报告一、背景介绍教育是国民经济和社会发展的基础，教育教学经费的支出是保证教育教学工作正常开展的重要保障。

为了合理安排和利用有限的教学经费资源，我校制定了教学经费预算报告，以确保教育教学工作的高质量开展。

二、预算内容1. 人员费用教育教学工作者是教学工作的基础，因此，我校将人员费用作为预算的重点内容。

根据全校教师人数、工资水平以及各个学科和专业的特点，制定了合理的人员费用预算。

其中包括基本工资、津贴、补贴等项目，确保教师们能够得到合适的报酬，提高他们的工作积极性和教学质量。

2. 教学设备和材料费用现代教学工作需要依靠各种教学设备和材料的支持，因此，我校将教学设备和材料费用列入预算内容。

根据学校现有的教学设备状况和需求，以及学生人数和课程设置情况，制定了合理的设备和材料采购计划。

同时，还考虑了设备和材料的更新和维护费用，以保证教学设备的使用效果和寿命。

3. 建设和改造费用为了提高教学环境和设施的质量，我校将建设和改造费用列入预算内容。

根据学校发展规划和需要，制定了合理的建设和改造计划，主要包括教室、实验室、图书馆等教学场所的建设、改造和维护费用。

这些费用的预算将确保学生和教师们有一个良好的教学环境，提高教学质量和教育教学能力。

4. 教育培训费用教育培训是提高教师教学能力和专业水平的重要手段，因此，我校将教育培训费用列入预算内容。

根据学校教师的培训需求和培训项目的情况，制定了合理的培训计划。

这些费用的预算将确保教师们能够及时更新知识和提高专业水平，进一步提高教学质量和学生综合素养。

三、预算总额根据以上各项内容的预算和实际情况，我校确定了本年度教学经费预算总额为xxxx万元。

这一预算总额将确保教育教学工作的正常开展和提高学校整体教育质量。

四、支出监管机制为了合理使用教学经费，我校建立了严格的支出监管机制。

教育教学经费的使用必须符合预算安排，通过审批和报销程序进行监督和控制。

小学财务预算方案一、预算收入：4574201、义务教育经费补助：3174002、幼儿保教费：3、学生伙食费（专项）：1300004、住宿费：100205、其它：二、预算支出：4537401、日常运作费用（水、电、通讯等）：120002、办公费（办公用品等）：400003、业务费（教育、教研、培训活动、差旅、或其它活动）：300004、基础设施建设（含校园绿化美化）：100005、教学仪器、图书购置：317406、维修（维护）：100007、领导行政岗位津贴、补助，班主任补助：400008、福利费（指幼儿班提成）：50009、劳动性补助（夜餐、加班等）：3000010、接待费：4000011、镇级集中支付经费（单位社保、公积金、党报党刊等）：6000012、学生伙食费及附属支出（专项）：13000013、其它（未属以上项或难辨清所属项）：15000本预算为财务工作开展的参考，并非绝对依据，在实际工作中合理调整。

校长（签名）：报账员、教师代表（签名）：学校（盖章）：年月日小学财务预算方案（二）一、前言财务预算是指通过收集、整理和分析相关财务信息，对小学的收入和支出进行合理预算和安排的工作。

通过制定合理的财务预算方案，可以更好地控制小学的经济状况，保证教育教学的正常运行和持续发展。

本文将提出一份小学财务预算方案。

二、收入预算1. 学费收入学费是小学的主要收入来源之一，可以根据学生的年级、人数和所属地区进行分级定价。

根据小学的招生计划和市场调查，可以预测每个学年的学生人数。

同时，根据学生的人数和定价，计算出每个年级的学费收入。

2. 政府拨款收入小学可以根据政府相关政策申请教育经费的拨款。

根据历史数据和政策变化，可以预测每个学年政府拨款的金额。

3. 捐赠收入小学还可以通过募捐活动获得捐赠收入。

可以制定一些激励政策，鼓励家长和社会爱心人士对学校进行捐赠。

根据历史数据和捐赠活动计划，可以估计每个学年的捐赠收入。

小学经费预算报告小学经费预算报告一、收入预算我校预计本学年收入（学前班收费）12000元，连同财政拨款25125元，实际可使用经费共37125元。

二、支出预算根据往年经费使用情况和今年学校实际，预算开支如下：（一）、办公支出11800元。

其中：教学办公费8000元，水电费1000元，差旅费2000元，维修费800元。

（二）、劳务支出7400元。

其中：运费2400元，清理灰池和厕所小工费2000元，临时代课费3000元。

（三）、活动费支出2000元。

“六﹒一”节活动费1000元，活动费1000元。

（四）、设备购置费（购置教室内黑板等）4000元。

（五）、食堂专用材料费11700元。

食堂内洗涤用品700元，工勤人员服装费1000元，燃油费10000元。

以上总预算支出约36900元。

为实现以上的预算目标，我校在资金运用过程中一定会坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工会议后讨论通过，并做好会议记录存档。

各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人、审批人（即校长），一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱的现象发生，坚决按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

鸭池镇岩头2015年3月3日小学经费预算报告 [篇2]一、收入预算我校预计***学年总收入**万元，其中财政拨款**万元，事业收入(公用经费及学前班收费)***万元，上学年结余*****元，实际可使用经费***二、支出预算根据往年经费使用情况和今年学校实际，预算开支如下：（一）、工资福利支出***其中：基本工资***津贴补助***（二）、对个人和家庭的补助***其中：退休工资***其他对个人和家庭的补助支出（民办离岗和遗属抚养费）***（三）、商品和服务支出**。

其中：办公费***万元、水电费***万元，邮电费***万元，差旅费***万元，交通费***万元，维修费（建设维修）***万元，会议费***万元，培训费（听课）***万元，其他各类公务费支出***万元。

XX公司XX年度预算编制说明（参考格式）一、公司基本情况公司名称、成立时间、经营范围等基本情况。

二、上年度预算执行情况上年度，XX公司利润预算指标执行较低，但各项费用指标控制较好，详见下表：预算执行情况分析。

如投资收益完成预算XX%，原因是XXX.。

三、201X年度预算编制基础简要说明（一）基本假设1．201X年被投资单位（指联营企业，不包括子公司）盈利假设因无法取得各被投资单位201X年度预算数据，为了预测XX公司201X年投资收益，需要合理估计被投资企业201X年盈利情况。

本次预算，以XX提供的被投资单位201X年度净利润预计数据为基础，据以预算201X年度投资收益。

2．银行借款、资金成本假设参照目前资金市场情况，假定201X年XX公司新增借款资金成本率为XX%。

（二）采用的主要会计政策和会计估计本次预算编制采用了与XX公司《会计核算办法》一致的会计政策和会计估计。

（三）税费计提比例本次预算编制涉及税金与国家现行税收政策一致，主要包括：增值税17%；营业税按照预算的应税收入的5%计提；城建税、教育费附加、地方教育费附加分别按照应交营业税的7%、3%和2%计提；企业所得税按照利润总额的25%进行计提；借款合同按照合同价款的0.05‰贴花。

（四）利润分配1．根据《公司章程》等规定按净利润10%计提法定盈余公积金。

2．按照国资经营预算等要求，201X年预计向股东分红XX亿元，。

四、201X年度业务实施计划情况（一）投资计划XX。

（二）融资计划1．年度资金需求分析201X年，XX公司计划资金需求XX亿元，明细如下：2．年度资金收入计划201X年预计收到现金XX亿元，明细如下：3．计划融资XX公司201X年初货币资金XX亿元，结合上述资金需求和来源情况分析，预计201X年新增融资XX亿元。

五、201X年度财务预算指标说明根据初步预算，XX公司201X年预计实现利润总额XX亿元，年末资产总额XX亿元，负债总额XX亿元，净资产XX亿元。

预算说明书参考模版本项目经费合计***万元，其中直接费用：***万元，间接费用***万元。

具体预算说明如下：（一）直接费用1．设备费：3.8万元。

（1）恒温摇床：1.8万元***蛋白表达、纯化系统的优化和获得大量的***蛋白是进行***药效学，临床药代动力学和临床前安全性评价的重要前提，也是本项目实施过程中的重要环节。

而在蛋白表达和纯化过程中，首先需要利用恒温摇床进行摇菌，进而在***中获得重组蛋白。

因目前本课题组内较小，同时使用较频繁，为了保证本项目的顺利实施，计划添置水浴恒温摇床一台供***纯化表达专用，品牌为***，单价约18000元。

(2) -40℃低温冰柜：1.6万元。

本项目计划获得大量的***蛋白用于***药效学，临床药代动力学和临床前安全性的评价。

为了保证本项目实施过程中纯化获得的***蛋白的存储，本项目计划添置*** LW-50L262 -40℃低温冰柜一台，存储不同批次的***蛋白，单价约1.6万（2）冰箱：0.4万元。

在进行***药效学、临床前药代动力学和临床前安全性评价过程中涉及大量的动物实验，需要储存大量的动物组织样本，本项目计划添置*** BED-578WEPF冰箱一台，专门储存动物实验的组织样本，单价约0.4万元。

2. 材料费：68.6万元。

(1)蛋白纯化填料：合计24万元.利用带有***标签蛋白纯化填料和样品纯化填料***对带***标签的重组表达蛋白进行纯化，同时利用内毒素检测试剂盒去除内毒素，获得不含内毒素的纯化蛋白。

（2）凝血酶：4.50万元。

用于将已纯化的带***标签的***进行酶解，以除去***标签，获得纯化蛋白。

（3）内切酶和连接酶：2.16万元。

用于***纯化工艺的优化，对***的关键基因进行修饰，基因克隆及表达。

包括***Ⅰ、***Ⅰ、***Ⅲ、***Ⅰ、***Ⅰ等5种常用内切酶及***连接酶，用于构建重组表达质粒进行双酶切，***公司产品，500U/支，各约需6000U。

决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明xxxx年度收入总计xxx万元，与上年相比增加xx万元，增长11.89%，主要是因为招商工作任务的增加，导致招商经费增加，从而增加了预算拔款。

xxxx年度支出总计363万元，与上年相比减少7万元，减少1.8%，主要是因为履行了年初财务预算总方针。

二、收入决算情况说明本年收入合计xxx万元，其中：财政拨款收入xxx万元，占本年总收入94%；其他收入21万元(退休人员工资 )，占本年总收入6%。

三、支出决算情况说明本年支出合计363万元，其中：基本支出363万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明xxxx年度财政拨款收入合计358万元，与上年相比增加15万元，增长4%，主要是因为招商工作任务的增加，导致招商经费增加，从而增加了预算拔款。

xxxx年度财政拨款支出合计341万元，与上年相比减少29万元，减少7.8%，主要是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况xxxx年度财政拨款支出341万元，占本年支出合计的93.9%，与上年相比，财政拨款支出增加17万元，增长5%，主要是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况xxxx年度财政拨款支出341万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出341万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况xxxx年度财政拨款支出年初预算数为329万元，支出决算数为341万元，完成年初预算的103.6%，其中：1、一般公共服务支出-商贸事务-招商引资年初预算为329万元，支出决算为341万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

学校教学经费预算报告一、收入预算我校预计本学年收入（学前班收费）12019元，连同财政拨款25125元，实际可使用经费共37125元。

二、支出预算根据往年经费使用情况和今年学校实际，预算开支如下：（一）、办公支出11800元。

其中：教学办公费8000元，水电费1000元，差旅费2019元，维修费800元。

（二）、劳务支出7400元。

其中：运费2400元，清理灰池和厕所小工费2019元，临时代课费3000元。

（三）、活动费支出2019元。

“六﹒一”节活动费1000元，其他活动费1000元。

（四）、设备购置费（购置教室内黑板等）4000元。

（五）、食堂专用材料费11700元。

食堂内洗涤用品700元，工勤人员服装费1000元，燃油费10000元。

以上总预算支出约36900元。

为实现以上的预算目标，我校在资金运用过程中一定会坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工会议后讨论通过，并做好会议记录存档。

各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人、审批人（即校长），一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱的现象发生，坚决按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

鸭池镇岩头小学2019年3月3日学校教学经费预算报告 [篇2]一、收入预算我校预计本学年财政拨款467250元，实际可使用经费共467250()元。

二、支出预算根据往年经费使用情况和今年学校实际，预算开支如下：（一）、办公支出60000元。

（二）、基础建设支出、25000元。

（三）、活动费支出2019元。

（四）、设备购置费（购置课桌、黑板等）20190元。

（五）、电费、电信费、水费、50000元。

（六）、维修费、劳务费、20190元。

（七）、培训费、50000元以上总预算支出约470000元。

为实现以上的预算目标，我校在资金运用过程中一定会坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工会议后讨论通过，并做好会议记录存档。

XX县实验小学部门预算编制说明XX县实验小学2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录：第一部分：部门概况一、基本情况（主要是工作职责）二、机构设置情况三、人员构成情况第二部分：2019年部门预算报表表一：2019年收支预算总表表二：2019年预算收入总表表三：2019年预算支出总表表四：2019年财政拨款收支总表表五：2019年一般公共预算支出预算表表六：2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表表七：2019年政府性基金预算收入预算表表八：2019年政府性基金预算支出预算表表九：2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款情况统计表表十：2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

第四部分：专业性名词解释第五部分：国有资产和预算绩效情况说明第六部分：预算绩效管理表表一：单位运转经费绩效评价申报表及审核表表二：**设备购置绩效评价申报表及审核表表三：培训/会议绩效评价申报表及审核表表四：大型修缮绩效评价申报表及审核表表五：网络运行维护绩效评价申报表及审核表表六：公益/执行/侦察监督绩效评价申报表及审核表表七：项目支出绩效评价申报表及审核表第一部分：部门概况一、XX县实验小学单位概况（一）基本情况XX县实验小学是我县一所重点县直小学，属于教育和文化局下属单位，属于基础教育学校，财政全额补助事业单位。

主要职责是：(一) 贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级领导部门的指示、决定。

(二) 制定学校发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措施。

(三) 组织实施各学校内部管理体制改革。

拥有教育教学决策权、指挥权、财务审批权、教职工的管理权。

(四) 制定学校各项规章制度，依法按章管理学校。

(五) 加强中层干部和教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。

高新区第三小学2016年支出预算说明
根据安阳市第十三届人大第三次会议通过财政预算报告的决议，高新区财政局对我单位的部门预算批复如下：
2016年经费为930.49万元。

其中：人员经费为720万元；
运行经费为38万元；
项目经费为156.49万元；
采购经费为16万元；
人员经费和运行经费，由财政部门根据时间进度每月核拨，项目经费和采购经费，结合单位工作实际，待项目启动时，以项目资金专题报告报财政部门拨付。

2016年预算为刚性预算，要合理安排支出，确保各项工作的顺利开展。

银杏小学2016年度部门预算情况说明
一、部门概况
银杏小学1998年建校，是一所六年制寄宿制小学，有在编教师74人，退休人员4人，学生1947人，2016年部门预算合计839.26万元
二、2016年收入预算
2016年预算收入839.26万元，其中财政补助收入总额839.26万元。

三、2016年支出预算
2016年预算支出839.26万元，包括人员经费677.5万元，运行经费37万元，项目经费124.76万元。

四、2016年支出预算的分类说明
1、人员经费677.5万元，其中：工资福利支出642.36
万元，对个人和家庭补助支出35.14万元。

2、运行经费37万元，其中：会议费2万元，培训费
6.5万元，公务接待费0万元，公车运行费2.3万元，
出国费0元。

3、项目经费124.76万元，其中：劳务费20.2667万元，
维修费7万元，公用采暖费35.8019万元，设备购
置及修缮经费51.6914万元，资产购置10万元。

五、三公经费预算2.3万元，其中：公务用车运行维护费
2.3万元。

安阳高新区银杏小学
2016年3月16日。

2016年罗湖区华丽小学部门预算第一部分单位概况一、主要职能贯彻执行国家的法律、法规和政策，坚持依法治校。

全力推进实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，办人民满意的教育。

秉承“学会欣赏，追求崇高”的校训，抓好各项工作的落实，丰富学校办学新内涵，使我校的教育教学管理向规范化、现代化、制度化、精细化的发展方向不断迈进。

二、机构编制及交通工具情况本单位2015-2016学年度编制总数80，其中事业编制数78，教辅人员数2。

员额总数3。

现有26个教学班，在校学生人数1423人。

离退休人员6人。

实有公务用车2辆。

三、2015年执行情况2015年本单位财政补助类经费收入2572.54万元；1.财政补助类基本支出累计收入1866.61万元。

2.财政补助类项目支出累计收入705.93万元。

本年度经费支出2599.39万元，其中（1）基本支出1877.86万元。

（2)项目支出721.53万元。

支出增加1%，主要是未完成的项目本年度完成等。

本单位2016年主要工作目标包括： 1.完成国家规定的义务教育教学任务，保障辖区适龄儿童入学及相关的社会服务。

2.创新学校管理模式，加强校园安全工作。

3.组建学生各类社团，如学校开展了跆拳道、芭蕾舞、管乐队、书法、跳绳、田径等兴趣社团。

第二部分 2016年部门预算收支总体情况一、收支预算平衡情况2016年，本单位总收入2397.98万元，其中财政拨款收入2341.61万元，上年结余结转56.37万元；总支出2397.98万元。

收支预算平衡。

二、支出预算情况为完成上述工作目标和任务，2016年本单位预算支出2397.98万元，其中：1.人员支出1415.73万元。

2.公用支出238.67万元。

3.对个人和家庭的补助支出38.38万元。

4.项目支出705.20万元。

三、“三公”经费财政拨款预算情况2016年“三公经费”财政拨款预算共9.34万元，与2015年相比无增长。

具体情况如下：1、因公出国（境）费预算0万元。

2016年**大学附中部门预算编制说明我校是自治区一所集高中、初中和小学为一体的完全中学，隶属**大学。

近年来，在自治区教育厅、**大学党委的直接领导和关怀下，在乌鲁木齐市教委等有关部门的大力支持下，学校以全面推进素质教育为办学目标，大胆稳妥地进行了一系列教育教学的改革，将办学定位在突出实验性和示范性上，取得了明显成效。

学校现有高中生1044人，初中生836人，小学生895人，学校办学规模日趋稳定。

学校人员编制为237人，现在编教职工217人，其中：小学39人，初中87人，高中91人。

学校退休教职工126人，其中：小学46人，初中60人，高中20人。

我校部门预算分为三部分：高中教育初中教育小学教育一、高中部分（一）收入情况：1、财政拨款：1149.18万元⑴基本工资343.96万元⑵津贴补贴85.55万元⑶奖金28.66万元⑷社会保障缴费124.98万元⑸绩效工资286.36万元⑹其他工资福利支出 21.22万元⑺退休费80.16万元⑻离退休人员地方津贴补贴63.50万元⑼住房公积金88.27万元⑽其他对个人和家庭的补助支出 2.87万元⑾公用经费支出69.12万元⑿医疗费22.99万元⒀统发养老保险（在职）-45.64万元⒁统发职业年金（在职）-22.82万元2、事业收入：学生学费等收入 300万元（二）支出情况：⑴基本工资343.96万元⑵津贴补贴85.55万元⑶奖金28.66万元⑷社会保障缴费124.98万元⑸绩效工资286.36万元⑹其他工资福利支出 21.22万元⑺退休费80.16万元⑻离退休人员地方津贴补贴63.6万元⑼住房公积金88.27万元⑽其他对个人和家庭的补助支出 2.87万元⑾公用经费支出69.12万元⑿医疗费22.99万元⒀统发养老保险（在职）-45.64万元⒁统发职业年金（在职）-22.82万元⒂商品和服务支出（项目支出）—专用教材费40万元⒃商品和服务支出（项目支出）—教学业务费260万元二、初中部分（一）收入情况：财政拨款（补助）1397.48万元⑴基本工资294.35万元⑵津贴补贴80.44万元⑶奖金24.53万元⑷社会保障缴费112.68万元⑸绩效工资262.85万元⑹其他工资福利支出 18.91万元⑺退休费216.72万元⑻离退休人员地方津贴补贴177.91万元⑼社保人员津贴补助 2.84万元⑽住房公积金78.52万元⑾其他对个人和家庭的补助支出7.89万元⑿公用经费支出117.85万元⒀医疗费63.14万元⒁统发职业年金（在职）-40.77万元⒂统发职业年金（在职）-20.38万元（二）支出情况：⑴基本工资294.35万元⑵津贴补贴80.44万元⑶奖金24.53万元⑷社会保障缴费112.68万元⑸绩效工资262.85万元⑹其他工资福利支出 18.91万元⑺退休费216.72万元⑻离退休人员地方津贴补贴177.91万元⑼社保人员津贴补助 2.84万元⑽住房公积金78.52万元⑾医疗费63.14万元⑿其他对个人和家庭的补助支出7.89万元⒀公用经费支出117.85万元⒁统发职业年金（在职）-40.77万元⒂统发职业年金（在职）-20.38万元三、小学部分（一）收入情况：财政拨款（补助）744.9万元⑴基本工资128.16万元⑵津贴补贴33.41万元⑶奖金10.68万元⑷社会保障缴费47.62万元⑸绩效工资111.49万元⑹其他工资福利支出 8.1万元⑺退休费136.72万元⑻离退休人员地方津贴补贴120.1万元⑼住房公积金33.64万元⑽医疗费41.09万元⑽其他对个人和家庭的补助支出 5.14万元⑾公用经费支出94.87万元⑿统发养老保险（在职）-17.41万元⒀统发职业年金（在职）-8.71万元（二）支出情况：⑴基本工资128.16万元⑵津贴补贴33.41万元⑶奖金10.68万元⑷社会保障缴费47.62万元⑸绩效工资111.49万元⑹其他工资福利支出 8.1万元⑺退休费136.72万元⑻离退休人员地方津贴补贴120.1万元⑼住房公积金33.64万元⑽医疗费41.09万元⑽其他对个人和家庭的补助支出 5.14万元⑾公用经费支出94.87万元⑿统发养老保险（在职）-17.41万元⒀统发职业年金（在职）-8.71万元**大学附属中学2015-09-25。