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附件一：办公资产分类表备注：除以上列明的办公资产外，未列入其中的资产分类由会计核算部负责核准。
附件二：台式电脑配备标准笔记本电脑配备标准附件三：办公场所及用具配备标准备注：中层中级管理人员无独立办公室的，办公场所及家具配备同一般员工。
附件四：日常办公用品配备标准备注：“基层管理一般员工”因工作原因需要配置计算器的，可按程序审批申购；实习人员所需的办公用品（除软皮笔记本及笔外）与所在部门的同事共用，不再单独购置。
附件五：固定资产低值易耗品购置审批单申请人：申请部门：申请日期：备注：、预算范围内的固定资产及低值易耗品购置（车辆除外），使用部门填写该表单按程序逐级签批至总经理，并在使用前天将批准后的表单转购置部门采购。
预算外固定资产及低值易耗品购置需签批至董事长。
、购置部门收到审批单天内应采购到位，并移交使用部门验收。
涉及到新员工入职的，应于新员工到岗前日完成资产购买及组装，并移交使用部门。
附件六：（）月份日常办公类办公用品采购申请单（）月份电子耗材类办公用品采购申请单附件七：（）月份日常办公类办公用品临时采购申请单（）月份电子耗材类办公用品临时采购申请单附件八：新聘员工办公用品采购申请单附件九：入库单备注：、该单由资产购置部门填写。
、作为报销凭证附在报销单据后。
附件十：资产卡片备注：、由办公室人员填写。
、办公室资产管理人员保管。
、卡片使用完后启用新卡片。
附件十一：固定资产低值易耗品台账、表格可据实进行适当调整。
附件十二：（）月份办公用品领用表领用部门：领用日期：附件十三：（）月份办公用品使用情况一览表使用部门：使用部门负责人：附件十四：资产铭牌模板附件十五：（同一公司）调入申请部申请人门资产名称品牌及型号原值购置时间使用人使用时间资产现状描述调出部门负责人意见调出部门分管领导意见调入部门负责人意见调入部门分管领导意见办公室负责人意见调动后资产使用人确认备注：办公室、会计核算部各留一份，其他根据工作需要确定。
工程采购制度及流程3.1采购部根据《工程总预算表》制定采购申请表，明确采购物品名称、型号、数量、单价、金额等信息，并经采购部经理签字后，转交给财务部核算。
3.2财务部核算后，将采购申请表转交给总经理审批签字，然后转交给业务部和工程部，业务部和工程部分别保留一份复印件，采购部保留原件。
3.3处罚细则：3.3.1采购申请表上必须保证各项数据准确无误，若出现错误按每处100元罚款。
3.3.2采购申请表上必须逐层签字，越级签字者将给予50元罚款处分，并责令重新填写采购申请表。
4、订货4.1采购部根据采购申请表向供应商订货，订货必须按照采购申请表上的信息进行，如有变动必须重新填写采购申请表。
4.2供应商发货后，采购部必须及时通知工程部，由工程部安排收货。
4.3处罚细则：4.3.1订货必须按照采购申请表上的信息进行，如有变动必须重新填写采购申请表，否则按每次100元罚款。
4.3.2采购部未及时通知工程部收货，导致工程进度延误的，采购部将承担相应责任并按每天500元罚款处罚。
5、收货5.1工程部安排专人对收到的物品进行验收，验收合格后签字确认，并及时通知财务部进行付款。
5.2如有不合格品，必须及时通知采购部和供应商，由采购部协调处理。
5.3处罚细则：5.3.1验收不合格的物品未及时通知采购部和供应商，导致损失的，由工程部负责并按每次1000元罚款处罚。
5.3.2验收不合格的物品未及时处理，导致工程进度延误的，由工程部负责并按每天500元罚款处罚。
6、付款6.1财务部根据采购申请表和验收确认单核算后，安排付款，并及时通知采购部和供应商。
6.2如有需要延期付款的情况，必须经总经理批准，并及时通知采购部和供应商。
6.3处罚细则：6.3.1付款超过约定期限未及时通知采购部和供应商的，由财务部负责并按每天500元罚款处罚。
6.3.2未经总经理批准擅自延期付款的，由财务部负责并按每次1000元罚款处罚。
7、发货7.1采购部安排发货，发货必须按照采购申请表和供应商的要求进行。
办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇） 为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。
下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。
办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。
(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。
⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。
(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。
三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。
认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。
2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。
物资采购请示报告范文3篇篇一：物品购买申请报告物品购买申请报告尊敬的院领导：为了全力配合学院的“创建文明校园”工作，全院学生干部在院团委的指导下，积极主动的开展各项有利于文明校园创建的日常工作。
但是，各院系团学会的办公、卫生清扫工具严重缺少，为了能更高效的完成各项工作任务，特向院领导申请购买如下工作用品：一、团学办公室门牌（4张）：建筑工程学院团学会、软件工程系团学会、基础教育系团学会、社团联合会二、文明督查岗红袖章（56个）三、棕扫把（16把）四、铁撮箕（11个）五、火钳（12把）特此申请，望予以批复为盼！申请人：院团委学生会二零一二年十一月十四日篇二：关于采购设备的请示报告关于xxxx部采购设备的请示报告总经理室：随着公司业务量不断递增，客户要求不断提高，我部门原有电子设备无法满足工作所需，为了提高公司xxxx部业务质量、效率，按时高质完成公司领导交办的各项任务。
现需添置A3彩色打印机一部、多功能一体机一部、高配置电脑一台、一根4G内存条、对讲机三对以及照相机四部。
（后附详细说明！）xxxx部xxxx年x月xx日申请理由及说明A3彩色打印机：我xxxx部在承接项目中施工图纸、彩色效果图及表格等大量工作涉及A3彩色打印需求，xxxx部及公司办公室现有的borther2140、Canon LBP7200C、HP Color LaserJet CP2020等打印机只能提供我部一般的A4打印，目前公司虽有符合A3规格的设备，但只支持黑白打印、复印。
为了提高公司xxxx部业务质量、效率，按时高质完成公司领导交办的各项任务，现申请购买一部A3彩色打印机。
多功能一体机：在项目施工过程中，项目资料以及相关过程质量监管，需跟踪记录，并打印备份资料，由于项目工序繁复，实施内容大，涉及文本、数据较多，全部打印造成物资用料的无节度浪费。
目前项目部未配置复印功能的设施设备，项目实施过程中，资料只做了一套，待全部竣工后，统一至公司复印。
治工具管理规范（ISO9001-2015）1.0目的：为对治具进行有效控制和管理，确保治具、设备仪器在设计、制作/加工、保管、维护和使用过程中能满足产品加工质量要求，特撰写此规范。
2.0范围：适用治具房所有物品的申请、使用和维护管理。
3.0职责和权限：3.1本报告的管理责任部门为工程部，执行责任部门为使用部门；3.2工程部:1>:负责新开发产品所需要治具、仪器设备的评估、申请、设计与制作；2>:负责日常质量改进工作中所涉及到新增加的治具的评估、申请、设计与制作；3.3使用部门:负责本部门所使用仪器设备、治具的保养维护,日常管理及治具需求的申请以及对新制作的治具的测量及验收作业。
4.0定义：4.1治具:非直接影响产品尺寸形状的用于定位、测试,提高生产效率及加工精度的装置。
5.0治具、仪器设备管理：5.1治具的制作及仪器设备申购信息接收：5.1.1治具制作时机：A:新开发产品评估需要新增治具的制作。
B:客户设计变更需要对治具进行改善或重新制作的。
C:内外异常改进的完善需要对治治具进行增加,修改的。
D:为提高制程能力及生产效率对工艺改进时,需要对治具进行增加或改进的。
E:为补救异常品需要制作治具的由返工部门向工程部门提出申请。
F:因使用时间过长或经过使用部门及工程部鉴定评估确认需要重新制作及改善的。
5.1.2仪器设备的申购时机：A:新开发产品评估需要新增仪器设备的申购.B:客户设计变更需要对改变测试方式或增加测试要求需新增仪器设备的申购；C:内外异常改进的完善需要申购新的仪器设备；D:为提高制程能力及生产效率对工艺改进时,需要申购新的仪器设备；E:为补救异常品需要增加新的测试项目需要用到新的仪器设备的申购；F:因使用时间过长或经过使用部门及工程部鉴定评估确认需要重新申购新的仪器设备；G:生产根据订单需求，需要增加新的产线，根据需求申购满足生产需求的仪器设备。
5.1.3对于“5.1.1治具制作时机”和“5.1.2仪器设备的申购时机”中确定需要新增及改善的治具、仪器设备的由使用部门向工程部提出申请,由工程部担当确认是否有治具制作及仪器设备申购的需要，确认后及时将制作信息和资料配布给工程部加工组完成或将仪器设备的申购请购单交由采购购买；5.2治具设计与制作及仪器设备的购买：5.2.1使用部门根据新产品开发、工艺提出新治具需求，所有申请必须填写申请单，申请单上需注明治具名称、规格、用途和数量要求，工程部对需制作治具的产品在《治具领用记录表》上登记，并及时设计出治具的图纸，治具设计完成后，由工程部根据公司的治具制作能力决定该治具是自行制作还是委外制作。
福迪物业用品采购管理制度一、总则为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。
本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
人事行政部负责公司用品的归口管理。
二、办公用品的分类按使用部门分为办公室、保洁部、工程部、客服部、安保部。
办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。
固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、相机、空调等价值较高的物品。
低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。
耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。
三、办公用品计划的制定各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月分别于5日、20日编制《材料采购申报表》，经部门主管、总经理审批后形成采购计划，由经办人及时采购，逾期视为无需求。
客服部需要水果、干果类等不易保存的物品报至行政部提前一天采购或当天采购。
四、办公用品计划申请、审批流程申请部门《月份办公用品申请计划》人事行政部确认部门主管审核总经理临时急需的物品（计划外）申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）部门主管审核总经理批准五、办公用品的采购及结算①各部门根据制定的采购计划实施定时集中采购，为减少浪费，部门主管申购时需考虑实际消耗，按需申请。
②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。
③办公用品的采购采取询价方式，根据实际价格不得高估，制定协议价格，尽可能送货上门。
④各部门将确认无误后的单据进行报销、付款。
⑤采购申请表复印件交于财务部做费用报销附件，部门主管留原件做备查。
采购结束后必须有发票、清单做账务处理。
办公、劳保用品采购计划申请表项目名称：年月日经办人：办公室：财务负责人：各部门呈批件编号篇一:办公用品购销合同办公用品购销合同供方／乙方：需方／甲方：甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定,本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议,自愿签定本合同且共同遵守。
一、合作方式甲方向乙方购买办公用品及耗材，甲方可以任意选择订单或传真订购方式，乙方应向甲方免费提供产品的送货及售后退换等服务。
二、价格条款1、乙方应根据报价单(标书）价格提供产品给甲方，按照报价单中所提出的达到一定采购量后享受优惠价格执行。
2、每个月结束前个工作日内,乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新,个别产品价格调整浮动时即可进行更新（包括误报的错误价格）以书面方式通知,预期通知将计为下一个月（个别产品除外）。
3、甲方在接到乙方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认（以书面确认单为准),如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。
４、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费.三、支付方式１、货到甲方指定地点，甲、乙双方共同进行验收,每个月结束前五个工作日内，乙方需提供甲方本月所需产品对帐清单及发票,经甲方核实后,按实际货款付清。
2、甲方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付乙方的货款，乙方结算人员需持加盖乙方公章的结算委托书进行结算，甲方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。
四、交货方式1、自本合同生效之日起,一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点（特殊商品除外）。
2、货到甲方后，甲方按送货单内容收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准,对于更换的产品需在验收单上注明,对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。
物料申购管理制度一、目的：为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）物料申购责任人:1、原材料：由工程部（各项目工程师）统一申请采购；2、销售给客户配件（收费）：由业务跟单员申请采购；3、售后设备保养及维修配件（免费）：由售后负责人申请采购；4、车间机物料消耗品（比如：封箱胶、拉伸膜、磨片、洗手粉等）：由生产部负责统计清单交于仓库，由仓库负责人申请采购；5、工具类（扳手、钻头、丝锥、铣刀等）：由仓库负责人申请采购；6、办公文具用品：由人事部申请采购；（二）采购流程1、各相关责任人根据BOM表、客户需求、现场售后技术员要求等情况，结合公司库存实际情况，在企业微信提交物料请购申请。
2、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，价格及注意事项填写“采购订单”。
3、采购经办人在采购之前必须把“采购订单”经部门领导审批后，交到财务部进行审核备档，方能进行采购。
4、若撤销采购，应立即通知采购部人员，以免造成不必要的损失。
（三）企业微信物料申请1、所有物料的申请，均需在企业微信内申请并如实完整填写“物料申请表”，经批准后方可购买。
2、所有物料申购需提前2天个工作日申请，方便采购询价，特殊物料需与采购协调。
（四）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
（五）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价及定购作业。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对帐工作。
（六）采购方式1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买（每月一次）。
物品采购申请书（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物品采购领用的管理制度物品采购领用的管理制度在发展不断提速的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
什么样的制度才是有效的呢？下面是小编整理的物品采购领用的管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
物品采购领用的管理制度1一、总则（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。
3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不得用办公设备干私活，谋私利。
不许将办公用品随意丢弃废置。
精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公用品计划（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政人事部。
经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。
（二）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将采购计划单进行采购。
三、办公用品的发放及领用（一）个人办公用品的发放1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品根据新员工职位配备。
2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公用品申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。
个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。
办公用品申请表篇一:《办公用品申请表》办公用品申请表申请部门：申请时间：年月日2、每月只进行一次采购，请各部门将日常所需用品做好预估。
3、临时性急需用品，填写《办公用品申请表》报领导审批。
办公用品需求申请表日期：部门主管签字：复核：审批：注：1、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
2、对耐用办公用品（移动硬盘、优盘、电话、计算器、订书机、文件架、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器）原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
3、每月27日前，由各部门将次月“办公用品需求计划表”填好，经部门主管初核，办公室或副总复核，财务总管批准后交办公室统一采购。
{办公用品申请表}.4、电脑耗材品（移动硬盘、优盘、键盘、鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由办公室统一发放，领用时以旧换新，并在办公室登记。
办公用品申请报告XX部门（或领导，你要向谁请示，抬头写谁）：我部门同事因工作需要，经常拷贝资料，且一直无U盘，较为不便。
近日，因承担XX工作，工作量较大，因此，拟购置XX牌XX型号10个，配发我部门员工每人一个(此处列出所须购买的办公用品)。
涉及费用XX元。
当否，请批示。
XX部门（章）年月日同意申报。
（部门领导出具意见并签字）关于申请购置办公用品的报告矿领导：为满足日常工作的需要，根据办公室管理办法要求，我科现需要申购全年办公用品一批(见附表)，以方便更好的开展工作，此批办公用品共需资金壹仟捌佰柒拾柒圆正。
请批示。
通风科2021年4月23日附表：办公室用品购置清单一览表北京青科--办公用品采购申请单申请部门：年月日申请人：申请部门审批：主管领导审批：北京青科--办公用品采购申请单申请部门：年月日申请人：申请部门审批：主管领导审批：北京青科--办公用品领取单{办公用品申请表}.领取部门：年月日{办公用品申请表}.经办人：{办公用品申请表}.北京青科--办公用品领取单领取部门：年月日{办公用品申请表}.北京青科--办公费用使用个人明细监管：行政部编号：北京青科--经费申请表经办人；部室负责人：北京青科--经费申请表经办人；部室负责人：北京青科--公章使用明细监管：行政部编号：爱博贸易办公用品采购申请表爱博贸易办公用品采购申请表附件港口工程公司办公用品管理办法（试行）第一章总则第一条为加强公司办公用品管理，节约成本，规范流程，提高效率，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制定本办法。
工程项目部办公物品管理制度第一章总则第一条为了规范工程项目部办公物品的管理，提高资产利用效率，保障企业财产安全，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于工程项目部所有办公物品的采购、领用、使用、保管、维护等工作。
第三条办公物品：本制度中所指的办公物品包括但不限于：办公桌椅、电脑、打印机、影印机、传真机、电话机、文件柜、文具用品、耗材等。
第四条办公物品管理责任制：工程项目部负责办公物品的采购、领用、归还、保管、报废和维护，部门经理负责办公物品的监管。
第二章采购第五条采购方式：工程项目部办公物品的采购原则上应通过招标、竞争性谈判、协议供应等方式进行，确保采购的物品质量和价格。
第六条采购计划：工程项目部应根据实际需要，制定采购计划，明确需要采购的物品名称、规格、数量、计划采购时间等。
第七条采购程序：采购程序包括需求计划、采购申请、采购审批、供应商选择、合同签订等环节，部门经理应把关程序的合法有效性。
第八条采购合同：工程项目部与供应商签订的采购合同应明确采购物品的品种、规格、数量、价格、交付时间、验收标准等关键要素，并设置违约责任条款。
第三章领用第九条领用依据：工程项目部内部人员应按照领用手续领取办公物品，领用申请应包括物品名称、规格、数量等基本信息，并经部门经理批准。
第十条领用登记：工程项目部应建立健全办公物品领用登记制度，明确领用人、领用日期、领用物品等相关信息，并由领用人签字确认。
第十一条公物管理：工程项目部各部门应正确使用和保管领用的办公物品，不得私自转借或私自带出办公场所。
第十二条周转物品：工程项目部领用的周转物品（如笔记本、手机等），应加强使用和保管，避免遗失或损坏。
第四章保管第十三条物品存放：工程项目部各部门应根据物品的性质和用途，设定合理的存放地点，并统一进行编号和标识，以便管理和维护。
第十四条借还管理：工程项目部内部人员需要借用办公物品的，应按照借还手续进行申请，借用期限不得超过一个工作日，借还登记应由借用人和归还人签字确认。
工程项目部办公物品管理制度及办法工程项目部办公物品管理制度及办法为了强化工程项目管理，统一办公用品规格，节约经费开支，提高经济效益,现制订项目部办公物品管理制度如下。
一、项目部办公物品的申请项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平，填写办公物品采购预算表，由项目经理、＊＊＊＊总经理签字后交办公室。
如果办公物品需要指定某种特定规格，或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化，也一并向办公室提出。
凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的，须由项目部以书面形式提出申请,报＊＊*＊总经理审批.二、项目部办公物品的采购项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购工程项目部办公物品管理制度及办法。
凡指定办公物品规格、数量、购买单位的，持总经理签字后的申请书和采购预算表，由办公室按照成本最小原则采购。
三、项目部办公物品的领取项目部办公用品采购后，由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收，经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。
四、项目部办公物品的费用支出项目部办公物品费用由＊＊*＊统一预支，纳入工程建设成本，项目竣工时予以结算工程项目部办公物品管理制度及办法.五、项目部办公物品的保管项目部办公物品由项目部按(教师喜迎国庆xx周年征文_教师喜迎国庆xx周年征稿)照＊＊＊＊固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。
六、项目部办公物品的盘存项目部办公物品应由项目经理负责定期清点,清点要求做到账物一致，如果不一致必须查清原因，然后以书面形式向＊*＊＊总经理和分管副总经理进行汇报，同时通报办公室，重新调整在用物品清单，使帐物保持一致工程竣工后项目部解散时，由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理.七、项目部办公物品的持有量调查办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查，调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致,并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量）做出统计,向＊＊＊＊总经理及项目分管副总经理报告工程项目部办公物品管理制度及办法。
