采购货物验收程序及规定[资料]1.doc

物资采购入库验收管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理物资采购入库验收工作，确保采购物资的质量和数量符合要求，保障各部门正常工作的进行。

适用于公司所有物资采购入库验收工作。

二、责任与权限1. 采购部门负责物资采购的组织和安排，包括招标、比价、合同签订等工作，并按照规定将采购物资送至仓库。

2. 仓储部门负责对采购物资进行验收、入库和仓储，确保物资安全和保存质量。

3. 采购员负责对所采购物资的质量和数量进行初步验收，并填写相应的验收单据。

4. 仓库管理员负责对采购物资进行详细的验收，包括外观、数量、规格、包装等方面，并填写相应的入库单据。

5. 验收员负责对采购物资进行抽样检验和质量验收，确保物资质量符合要求。

6. 采购部门、仓储部门、验收员等有权对物资进行返工、退货等处理，并及时与供应商联系解决问题。

三、物资采购入库验收流程1. 采购员接收到采购计划后，根据需要编制采购方案，并进行招标、比价等工作。

2. 采购员与供应商进行合同谈判，确保合同内容包括物资的品名、规格、数量、质量要求等，并签订正式合同。

3. 采购员将合同及其他相关文件提交给仓储部门，通知其准备接收采购物资。

4. 供应商按照合同约定的交货日期将物资送至公司仓库。

5. 仓库管理员在接收物资的同时，与采购员进行初步验收，包括检查包装完好性、物资的外观质量等，并填写验收单据。

6. 验收员对部分采购物资进行抽样检验，并与供应商的质量报告进行对比，确保物资质量符合要求。

如发现质量问题，需及时与供应商联系解决。

7. 仓库管理员在验收合格后，按照物资的性质和规则进行分类和入库，并填写入库单据，记录物资的库存数量和位置。

8. 采购部门对入库物资进行核对，确保与合同中约定的品名、规格、数量等一致，如发现问题，及时与仓储部门联系调整。

9. 所有验收和入库的单据需要及时归档，方便查阅和复核。

10. 待物资入库完成后，仓库管理员通知相关部门领取所需物资，并记录领用情况，确保物资的及时供应和使用。

采购中的验收程序及标准引言：采购是企业重要的经营活动之一，而验收作为采购的最后一步，对于确保采购的质量和合规性至关重要。

本文将介绍采购中的验收程序和标准，并讨论其重要性及实施方法。

一、验收程序在采购过程中，验收程序的严谨性将直接决定采购品质的可靠性。

以下是典型的采购验收程序：1. 准备验收：在货物到达之前，采购方应明确验收的标准、要求和程序，并通知供应商。

2. 到货验收：收货方按照事先约定的验收标准，对到货物品进行检查，确保满足预期质量和数量。

3. 检验验收：如果采购的是需经过检验的商品，收货方应进行质量检验，确保符合国家或行业标准。

4. 抽样验收：对于批量采购的商品，可以采取抽样验收的方式，从中选取样品进行质量检验。

5. 记录验收：对于通过验收的产品，应及时进行记录并得到供应商的确认，确保双方商务关系的正常进行。

6. 异常处理：如果在验收过程中发现缺陷或不符合要求的情况，采购方应与供应商进行协商并寻求合理解决方案。

二、验收标准验收标准是判断采购品质量是否合格的依据，不同行业和商品具有不同的验收标准。

以下是常见的验收标准：1. 外观标准：商品的外观对于用户的体验至关重要，因此外观标准包括外观颜色、形状、细节等要素的符合程度。

2. 尺寸标准：对于有尺寸要求的商品，采购方应按照尺寸标准进行验收，确保尺寸符合要求。

3. 功能标准：对于电子产品、机械设备等具有功能性的商品，验收标准应包括功能是否正常、精度是否符合要求等方面。

4. 材料标准：商品所使用的材料直接关系到产品的使用寿命和安全性，因此验收标准应包括材料的种类、品质等要素。

5. 包装标准：合理的包装可以防止货物在运输过程中的损坏，因此验收标准应包括包装是否完好，是否符合运输要求等方面。

三、验收的重要性采购验收是保障商品质量的最后一道关卡，其重要性体现在以下几个方面：1. 保证供应链的稳定性：通过验收程序和标准的严谨执行，可以确保供应链中的商品质量和供货能力稳定，减少风险和不确定性。

采购中的货物交付和验收程序在采购过程中，货物的交付和验收环节至关重要。

正确的货物交付和验收程序可以保证采购过程的顺利进行，并确保所购货物的质量和数量符合预期。

本文将介绍一套完整的货物交付和验收程序，以帮助采购方和供应方在交易中达成共识，并减少潜在的纠纷。

一、货物交付程序1. 确认交付日期和地点：在合同签订之前，采购方和供应方应共同确认交付日期和地点。

交付日期和地点的确定应充分考虑双方的实际情况，并在合同中明确规定。

2. 准备交付货物：供应方应按照合同要求，准备并包装好交付的货物。

货物的包装应符合相关标准，并能够确保货物在运输过程中的安全性。

3. 发货通知：供应方应提前通知采购方货物的发货时间和运输方式。

这样可以使采购方做好接收准备，并确保交货能够按计划进行。

4. 货物运输：供应方应按照合同约定的交付方式将货物运送到约定的交付地点。

货物在运输过程中应妥善保护，以防止货物的损坏或丢失。

5. 货物接收：采购方应在货物到达后进行接收。

采购方应仔细检查货物的外包装情况，并核对货物数量和质量是否与合同要求一致。

二、货物验收程序1. 货物外观检查：采购方首先应对交付的货物的外观进行检查。

货物的外包装应完整无损，无明显污染或破损。

2. 货物数量确认：采购方应核对货物数量是否与合同要求一致。

可以通过逐件计数或者使用称重设备进行检验。

3. 货物质量检验：对于一些需要进行质量检验的货物，采购方应进行相应的质量检测。

检测可以包括使用仪器设备进行物理测试、化学分析或其他质量评估方法。

4. 验收记录：在验收过程中，采购方应详细记录货物的外观、数量和质量等信息。

验收记录应包括验收日期、验收人员签名和供应方的相关信息，以便日后作为证据。

5. 异常情况处理：如果采购方发现货物存在数量不符、质量问题或其他异常情况，应及时与供应方进行沟通，并协商解决办法。

双方可以根据合同中的条款进行协商和争议解决。

三、尽职调查和监督在采购过程中，采购方还应进行尽职调查和监督，以确保供应方的资质和能力符合要求，并确保交货过程的顺利进行。

验收、入库、出库程序验收程序根据验收的目的,验收程序主要围绕核对价格、盘点数量、检查质量三个环节进行1、核对送货发票和“订货单〞. 当供货单位送来食品原料时,验收员首先将供货单位的送货发票与事先拿到的相应的“定购单〞核对.验收员首先核对送货发票上的供货单位的名称与地址,以及所送货物的名称,其次是核对送货发票上的价格.2、检查食品原料数量.验收员根据“定购单〞对照送货单, 通过点数、称量等方法,对所有到货的数量进行核对.3、检查食品原料质量.食品原料质量检验的依据是“食品原料采购规格标准〞和“请购单〞、“订购单〞.4、在发票上签名.5、填写验收单.验收员检查完食品原料的价格、数量、质量及处理完必要的退货情况之后,按规定填写验收单.6、“验收章〞.验收员检查完食品原料的价格、数量、质量及处理完必要的退货情况之后,可在获准接受的食品原料的送货发票上盖“验收章〞,井把盖了“验收章〞的送货发票贴在“验收单〞上, 以便送往会计部.7、在货物包装上注明发票上的信息.注在货物包装上的信息主要有:(1)收货日期,(2)购价.8、将到货物品送大储藏室、厨房.9、填写“验收日报表〞和其他报表.10、将各种验收记录呈交给有关部门. 发货票,验收单,冷藏鱼肉食品标签,验收日报表,验收章,退货通知单或通知单,无购货发票收货单11、入库1、质量检查2、及时入库3、分类签收4、掌握储存时间,做到先进先出.(二)干货存放1、合理分类、合理堆放.(1)定位摆放.干藏仓库原料分类的目的在于保证每一种原料都有其固定的堆放位置,从而便于操作和治理.(2)编号对应和立牌立卡.将原料按属性分类,指定堆放地方、然后再将属于同一类的各种原料摆放在固定的位置.2、干货、罐头、米面、调味品等无需冷藏的适合入干库.3、干货仓库治理考前须知(1)干藏仓库应该安装性能良好的温度汁和湿度计,并定时检查仓库温、湿度是适宜宜、预防仓库温度和温差超过许可范围.(2)每一种原料必须有其固定的存放位置.任何原料的贮存应至少离地面24分,离墙壁斯分.(3)入库原料须在其包装上注明进货日期以利于根据先进先出的原那么进行发放、保证食品质量.(4)仓库应定期进行清扫、消毒,预防和杜绝虫害、鼠害等.(5)塑料桶或罐装原料应带盖密封,箱装、袋装原料应存放在带轮垫板上,以利挪动和搬运.玻璃器皿包装的原料应预防阳光直接照射.(6)尽量限制有权进入仓库的人员数量,职工的私人物品一律不应存放在仓库内.(7)保证平安.(三)一般鲜货库存可以单独存放在指定的地方,或入冷藏库.(四)冷藏1、冷藏容量.冷藏容量应根据企业种类、营业量、效劳方式、各种原料的消耗比例、所用原料种类、进料情况、剩菜处即方法等因素来决定.2、冷藏的温度、湿度与贮藏期.不同的食品原料有不同的冷藏温度、湿度要求.冷藏食物可大概分成五类,各自有不同的温度、湿度要求. 因此,理想的做法是将各种原料分别冷藏.3、空气循环.贮存的食物原料必须堆放有序.物与物之间应有足够的空隙,原料不能直接堆放在地上或紧靠墙壁, 以保证冷空气自始至终都包裹在每一原料的四周.4、冷藏设备的位置.冷藏室通常与冰库连在一起,即外间是冷藏室, 内间是冰库.5、食品原料冷藏一般规那么.(1)冷藏前仔细检查每一食品原料,不要把已经变质或者肮脏的原料送人冷藏室或冷藏箱.(2)需要冷藏的原料,应尽快冷藏,尽量减少耽误时间.(3)冷藏设备的底部及靠近冷却管道的地方一般温度最低,这些地方应让给肉类、禽类、水产类食物原料.(4)冷藏设备只用于贮藏容易腐败变质的原料.(5)冷藏时应撤除鱼、肉、禽类等原料的原包装,由于原包装物上往往沾有污泥及致病细菌.但经过加工的食品如奶油、乳路等,应连同原包装一起冷藏,以免发生食品干缩、变色的现象.(6)已经加工的食物和剩余食物应密封冷藏,以免受冷干缩和沾染其它食物的气味,并预防滴水或异物混入.(7)有强烈特殊气味的食物,应在密封的容器中进行冷藏,以免影响其他食物.(8)冷藏温热的熟食,应使用底浅、面积大的容器,预防使用深底、口小的桶状容器,以使其迅速散热、一般应在水中先行冷却,然后再行冷藏.(9)重视冷藏室、冷藏箱的卫生,应制订清扫规程,定期清扫.(五)冷冻储藏1、冷冻温度和冷冻储藏期. 在贮藏温度零下18c的环境中、各类冷冻食品原料的最长贮藏期如下：香肠、内末、鱼类,1月一一3月；猪肉,3月一一6月；羊肉、小牛肉,6月一一9月；牛肉、禽、蛋类,6 月一一12月；水果、蔬菜类,一生长间隔期.2、冷冻贮藏一般规那么.为了保持冷冻食品原料的新鲜质量,尽量延长共有效贮藏期、冷冻贮藏应注意以下几个方面：(1)把好进货验收关、坚持冷冻食品在验收时必须处在冰冻状态这一原那么.(2)冷冻食物温度应保持在零下18c以下.(3)冷冻贮藏的食品原料,特别是肉类,应该用抗挥发性的材料包装,以免原料过多地丧失水份而造成冻伤、引起变质或变色.因而冰库内的相对湿度应比冷藏空稍高.(4)冷冻食物一经解冻、特别是肉、鱼、禽类原料、应尽快烹制.(5)冷冻食物一经解冻,不得再次冷冻贮藏.(6)有些冷冻食物,主要是蔬菜、可直接烹烧.大块肉类,必须先行解冻,一般应放置在冷藏室内进行,切忌在室温下解冻,以免引起细菌、微生物急速增殖.(7)不淮将原料堆放在地面上或紧靠墙壁,而阻碍库内空气循环,影响贮藏质量.(8)坚持先进先出的原那么,所有原料必须注明入库日期及价格,并经常挪动贮藏的食品原料、预防某些原料贮藏过久,造成浪费.保证厨房用料的及时、充分供给；限制厨房用料数量；正确记录厨房用料本钱.(二)一般规那么.1、定时发放.规定特定的时间进行一般发放,并且领料申请单要提前按规定时间送达.对于临时用品,可以灵活进行发放.2、凭单(领料单)发放. 领料单是仓库发出原料的原始凭证.领料单上应正确地记录仓库向各厨房发放的原料数量和金额, 它有三大作用：限制仓库的库存；核算各厨房的餐饮本钱；限制领料量.3、先进先出.即先采购的原料先发放,后采购的原料后发放.4、准确计价.原料发放完毕,保管员必须逐一为原料领用单计价5、如实记录食品原材料的发放和使用情况.五、原材料发放方式(一)直接发放1、直接发放就是货物验收后直接进入厨房,而不经过储存的环节的发放方式.2、适用于新鲜蔬菜、牛奶、面包等易变质的食品,而且在进货当天根本上能被消耗掉的.3、直接发放的治理(1)财务治理：食品本钱治理员从验收报表中的直接发放栏目中抄录数据,核对单日直接发放、库存发放和厨房剩余原材料.(2)报表治理单独分类,可以和其他类型的发放报表一起存档.(3)其他治理同验收根本工作,同厨房协调即可.(二)仓库发放1、仓库发放是指食品原材料验收后入库后,再由仓库发放到厨房.2、仓库发放适用于当天消耗不完,对库存条件有一定要求的食品原材料.3、仓库发放的治理必须做到(1)要有主管人的签字批准,否那么货物不可出库(2)发放要根据实际需要发货.(3)财务治理视不同的仓库方法类型而定.4、凭单发放的操作程序为(1)领料人填写领料单一般内容(2)领料人和主管人在领料单上签字(3)库管员按单发放,如果特殊情况整批发放,应特别注明(4)库管员在领料单上签字(5)领料单送交领料部门、本钱限制员(或财务部)、仓库。

产品购买、入库验收制度
是指企业对于采购的产品进行购买和入库验收的一套规定和程序。

一、购买制度：
1.明确采购需求：根据企业实际需求确定采购数量、规格和品牌等。

2.寻找供应商：通过市场调研、询价、招投标等方式找到合适的供应商。

3.报价比较：比较不同供应商的报价，选择性价比最高的供应商。

4.签订合同：制定采购合同，明确产品规格、数量、价格、交付期限、质量要求等。

二、入库验收制度：
1.验收标准：制定产品的验收标准，包括外观、数量、质量、包装等方面的要求。

2.验收流程：对进货的产品进行验收，包括数目核对、外观检查、样品抽检等。

3.验收记录：将采购产品的验收情况进行记录，包括验收日期、验收人员、产品名称、数量、质量情况等。

4.验收结果处理：根据验收结果，对合格品进行入库，对不合格品进行退货或处理。

(可根据实际情况制定具体的处理措施)
5.入库记录：将入库产品的信息进行记录，包括入库日期、产品名称、数量、质量情况等。

以上是一个简单的产品购买、入库验收制度的步骤，具体实施需要根据企业的情况进行相应的调整和完善。

在操作过程中，要注重对供应商的选择、产品质量的保证、入库流程的规范等方面的管理，以确保企业能够顺利采购和入库合格的产品。

采购协议书的验收标准一、引言本协议书是由供应方（以下简称"卖方"）与购买方（以下简称"买方"）签订，旨在规定采购协议的验收标准。

双方应遵守本协议，确保采购交易的顺利进行。

二、货物验收标准1. 货物的质量标准：买方有权按照国家或行业标准规定的质量要求对货物进行检验。

卖方应确保所提供的货物符合买方指定的质量标准。

2. 货物的数量标准：卖方应按照买方订购的数量进行交付，并确保交付数量与订单数量一致。

3. 货物的包装标准：卖方应依照买方的要求对货物进行适当的包装，确保在运输过程中货物不受损坏。

三、验收程序与要求1. 验收时间和地点：买方应在货物送达后合理时间内进行验收，验收地点应在双方协商一致的地点进行。

2. 验收方式：验收可以采用抽样检验、全数检验或其他双方协商一致的方式。

对于大批量货物，双方可约定委托第三方进行质量检测，并以第三方检测结果为准。

3. 验收标准：货物的质量标准应符合国家相关法规和标准，并满足买方在订单中约定的质量要求。

4. 验收结果：验收结果应书面记录，并由双方共同签字确认。

若验收结果有争议，双方应协商解决或以仲裁的方式处理。

四、不合格货物处理1. 鉴定不合格货物：买方有权对不合格货物进行鉴定，以确保鉴别不合格货物的具体原因。

2. 处理方式：对于鉴定为不合格货物的，买方有权要求卖方进行退货、更换或修理等处理方式，以保证买方的合法权益不受损害。

3. 争议解决：如在货物的鉴定和处理过程中出现争议，双方应友好协商解决。

如协商不成，可通过仲裁或诉讼等途径解决。

五、验收支付1. 验收合格的货物：一经验收合格，买方应按照双方约定的支付方式和时间进行付款。

2. 验收不合格的货物：如货物不合格，买方有权在处理结果确定后按照约定的方式进行支付。

若需返回不合格货物，退款将在退货程序完成后返还。

六、协议的生效与变更1. 生效条件：本协议书应由双方授权代表签字或盖章后生效。

物资验收规范
1、目的和适用范围
规范采购物资的验收过程，保证采购物资的质量。

适用于所有采购物资，也包括为公司所用的办公用品及固定资产。

2、职责
采购部负责对采购物资的验收。

3、内容和要求
3.1 采购物资进入周转区域内，按仓管员指定方式摆放。

3.2 仓管必须对待验收物资进行隔离或标识。

3.3 验收依据：依据部门提供的采购订单、订货合同、及供货方提供的
质保书、合格证、装（车）箱单、发货明细表等进行验收。

3.4 验收内容
3.4.1 根据已核对证件相符无误后，检验实物。

3.4.2常规物资需进行清点、核对品名、规格型号和标识等检验。

3.5 进口物资的验收：业务员对进口物资的技术质量负责。

3.6 数（重）量检验方法
3.6.1 全检：即在一般情况下，数（重）量检验应全部进行。

进口物资
必须全检。

3.6.2 抽检：对国内物资，协作关系较稳定，证件齐全，包装完整者；
包装严密，打开外包装易损坏物资质量或不易恢复外包装原状者；数量
大而件数多，包装完整无疑者；以理论换算的物资，其规格整齐划一者
等，都可采用抽查的办法。

抽查比例一般可分为10~15%，抽查中发现不
符合规定要求或有问题时，应扩大抽查范围或全部重新检验。

3.7检验时间：原则上物资到货后，需在当天完成验收工作。

3.8 不合格品的处置：
3.8.1 在验收中发现物资短少、溢余、损坏、或凭证不符等情况，及时
与供应商联系，查明原因，及时处理。

3.8.2 在验收中发现质量不合格时，必须记录，并提出意见，需退货的，由业务员办理相关手续，并组织评审。

货物验收方法及标准一、货物验收方法1、货物验收时的拆箱、检验等项工作由我公司负责，但必须在采购人相关人员的参与下进行。

2、采购人对货物进行严格验收，对不符合规格要求的货物，我公司必须无条件退货或更换。

3、货物到货后，我公司将委派专人于物料到达交货现场之时与采购人一起开箱验货，验收合格后办理手续。

4、货物到货后，双方检查货物的品牌、型号、数量是否与订单要求相符；检查货物是否有损坏，外观（包括包装）是否完好。

若发现货物有损坏、缺陷或与订单要求不符时，采购人有权要求供应商更换。

除非合同另有注明，若为质量相关问题，采购人可拒绝收货，所有责任由我公司承担。

5、所有产品在开箱时必须完好，无破损。

配置与装箱单相符。

数量、质量及性能不低于招标文件中提出的要求。

6、最终验收：产品检验结束后，由我公司负责并会同采购人及有关人员按上述规定的标准要求进行验收，验收合格后办理相关移交手续。

二、货物验收标准1、我公司所供的全部货物均按标准保护措施进行包装，这类包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

3、我公司提供给货物是生产厂家原造的，全新的，并完全符合采购人各项使用目的或在采购时提出的各项需要。

4、根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，对货物有异议，采购人有权当场拒收。

如果发现数量不足或有质量、技术等问题，我公司负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

对于大型或者复杂的采购项目，采购人有权邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

采购人在货物送达后无正当理由而拖延验收，则视为其已验收通过（双方另有约定除外）。

采购人也可以在收到货物后15日内向我公司提出书面异议，经双方核实确属我公司责任的，采购人有权退货。

物资采购及验收管理制度模版第一章总则第一条为了规范公司物资采购及验收管理工作，提高采购效率和物资质量，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有物资采购及验收工作，包括但不限于固定资产、办公用品、设备、原材料等。

第三条物资采购及验收工作应依法、公正、公平、透明原则开展，确保公共资源的合理利用和公平分配。

第二章采购程序第四条物资采购应按照程序进行，包括需求确认、编制采购计划、招标发布、投标评审、采购合同签订等环节。

第五条需求确认阶段，采购部门应明确物资需求并确定采购数量、规格、质量要求等相关信息。

第六条采购计划应根据需求确认结果编制，包括采购项目、采购方式、采购时间等内容，并报经有关部门审批。

第七条招标发布阶段，采购部门应根据采购计划招标发布，并组织相关人员进行投标评审。

第八条投标评审应按照公正、公平、透明原则进行，评审人员应独立、客观、真实评定各投标人的竞标文件。

第九条采购合同签订阶段，采购部门应与中标供应商签订采购合同，并明确物资的交付时间、质量要求、付款条款等内容。

第三章验收程序第十条物资验收应按照程序进行，包括提出验收申请、验收准备、实施验收、验收结果处理等环节。

第十一条在申请验收前，采购部门应确保物资符合采购合同中的要求，并编制验收申请报告。

第十二条验收准备阶段，采购部门应准备好验收所需的设备、工具和人员，并通知相关部门参与验收。

第十三条实施验收阶段，验收人员应按照验收标准对物资进行检查，如发现问题应及时记录并与供应商协商解决。

第十四条验收结果处理阶段，验收人员应根据验收结果决定是否接受物资，如有问题应及时与供应商沟通并追究责任。

第四章法律责任第十五条采购人在物资采购过程中有违法行为的，将承担法律责任。

第十六条在采购及验收过程中，如出现质量问题或纠纷的，相关部门应根据合同约定进行协商、仲裁或诉讼解决。

第五章附则第十七条公司物资采购及验收工作相关人员应熟悉本制度，并按照制度要求开展工作。

第十八条本制度由采购部门负责解释和修订，经公司领导审批后施行。

附录一物资验收基本原则和程序一、验收的定义物资验收的核心是对货物质量水平的的判定。

物资验收是核对资证和凭证，对物资实体进行数量和质量检验的技术活动的总称，是供货方、购货方或者第三方在一定条件下，借助某种手段和方法,按照合同、标准或国际、国家有关法律法规、惯例，对货物的质量、规格、数量以及包装等方面进行检查,以确定物资能否验收入库.二、验收的作用和意义:1、作用:物资验收是确定物资在入库时的数量和质量状态最重要的一个环节,通过此环节可以将残次不合格品剃除出去,为物资的保管、出库、最终安全地投入使用奠定基础。

2、意义：1）物资验收是对物资采购行为结果的全面评价，是完善采购流程的重要保障，是维护采购人合法权益的有效手段之一,也是检查监督生产制造企业、贸易商、承运商等相关当事人职责履行情况的有效措施之一.2)物资验收是对物资质量、数量、包装和运输等情况的一次全面考核,验收过程中发现的产品质量、数量、包装、运输等一系列问题，会对相关当事人的质量管理起到一定的推动和促进作用。

3）通过物资验收可以彻底而清晰地反映出即将入库物资质量、数量的实际状况，剔除残次不合格品，为保证物资供给的安全性以及为此后制定科学的保管保养措施提供依据，最终确保在出库时为下游客户提供数量准确、质量优良的物资。

4）物资验收可以提高资金使用效益。

5）物资验收可以强化对供应商的约束、监督及管理力度，验收验收记录对物资质量、数量状态的及时准确描述是采购部门提出拒收、退货、索赔的依据，也是对供应商进行考核评价的依据.三、物资验收的基本原则严肃性、准确性、及时性。

第一章验收组织一、组织机构构成1、物资质量监督部门2、仓库验收组二、职能及机制1、质量监督部门的主要职能如下:1）制定质量管理目标和相关制度。

2)指导监督各级验收组的日常工作.3）加强验收队伍的教育培训,提高验收队伍的整体素养。

4）物资质量问题的调查和处理。

5）供应商管理。

6)质量管理文件和资料管理。

商品采购入库验货流程方案一、基本原则：诚实、准确、优先、安全和及时（当日验收）基本原则。

二、商品采购及入库流程1.采购流程2.商品入库验货流程①审核订单（有无订单和订单明细）→②办理退货（如有损坏的货物要先办理退货）→③核对价格→④质量检验→⑤数量检验→⑥仓管ERP录单→⑦审核入库→⑧登记收货台账（工商必备资料）。

1.供应商有规范送货单的，仓管验货后签字，留存一联用以财务入账；供应商无送货单的，仓管须当时打印入库单，采购人或送货人、仓管双方签字，如由第三方运输机构送货的，可将对方送货单作为送货数量的依据。

2.仓管按照采购订单、及实际收货单录入ERP，打印入库单（一式三联，存根联、财务联、采购联），收货、录入ERP与打印入库单须当日完成，以保证账实相符，为采购订货提供真实库存依据。

三、收货验货要求1.收货前必须进行质量检验，质量合格后再进行数量核对。

2.商品必须能识别到的信息：2.1 必备证件：营业执照、食品流通许可证、报关相关的证件（进口食品必须提供），供货商供货产品明细表，切记：杜绝证件不全的供货商给我们供应任何产品；2.2 产品本身：生产日期、外包装、中文背标（厂家、配料表、保质期等信息）、数量。

3.开箱验货：3.1 对于拆零的产品，100%验货；对于标准箱，5箱以内的货，100%拆箱抽检小包装；对于5-10箱数量的货，开箱50%抽验；3.2 对于按重量入库的商品，必须全部称重，磅秤应定期较称，确保称重无误。

4.验货细节重点：4.1 对于包装明显损坏（标准：影响销售）、生产日期缺失或者不清晰、无中文背标、有效期过半，不能提供相关证件的产品，必须拒绝验收此商品。

4.2 收货必须要有送货清单，禁止任何情况下空收货物。

4.3 赠品验收：可以销售的商品同正常商品验收标准验收入库，对于不能销售的产品录入赠品库，报给公司统一处置。

四、及时性要求对于验收合格的商品及营运物资，必须当日及时入库，尽量避免仓管休息日收货，如果不能在当日验收制单的情况，及时报备给公司采购部，并同时报备给财务。

苗木采购合同货物验收标准与程序的约定一、验收标准1. 外观质量苗木外观应整齐、干净，无明显的病虫害和机械损伤枝条应均匀、分布合理，无明显断枝或破损叶片应饱满、翠绿，无明显叶脉变黄、蔫萎或掉叶根系应丰满、有活力，无明显枯死、烂根或腐败。

2. 规格要求苗木的高度、直径、冠幅、茎粗等规格应与合同约定一致树形应完整、健康，符合合同约定的要求有盆苗木应有规定的盆径和盆高。

3. 品种认定苗木的品种应与合同约定一致苗木的名称、编号应清晰可辨。

二、验收程序1. 通知买方应提前将验收时间、地点通知卖方，卖方应在约定的时间和地点准时交付苗木。

2. 验收人员买方可以指定专业人员参与验收，卖方也可派专人陪同验收。

3. 验收过程买方在验收时应先核实苗木数量是否与合同约定一致根据合同约定的规格要求，依次对苗木的外观质量、规格要求和品种认定进行验收验收人员可以对苗木进行抽查或全盘验收。

4. 验收结果若苗木符合合同约定的标准和要求，则验收合格若苗木不符合合同约定的标准和要求，买方有权拒收或要求卖方重新提供符合标准的苗木双方应就验收结果达成一致意见，并在验收报告上签字确认。

5. 验收报告在验收完成后，应及时填写验收报告，内容包括苗木的品种、数量、规格、验收结果等信息验收报告应由双方签字，并保留备查。

三、其他约定1. 隐蔽病虫害若所购苗木在验收后出现隐蔽病虫害，买方有权要求卖方负责处理卖方应对隐蔽病虫害提供技术支持和解决方案。

2. 运输卖方应负责苗木的包装、装车和运输，保证苗木在运输过程中免受损坏若苗木在运输过程中损坏，卖方应负责修复或替换。

3. 违约责任若买方或卖方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任违约方应向对方支付违约金或承担其他经济赔偿责任。

四、争议解决本合同的履行、解释和争议解决均适用法律。

就本合同履行过程中的争议，双方应友好协商解决若协商不成，应提交至双方所在地的人民法院进行解决。

注本合同一式两份，买卖双方各持一份，具有同等法律效力。

货物采购竣工验收后结算流程
货物采购竣工验收后的结算流程通常包括以下步骤：
1.验收货物：在货物送达后，采购方会进行验收，确保货物的数量、质量、规格等符合合同要求和预期。

2.验收报告：验收完成后，制作验收报告，记录验收结果，包括合格品数量、不合格品数量、退货数量等详细信息。

3.结算单据准备：根据验收结果，制作结算单据，包括采购订单、发票、验收报告等相关文件。

4.发票核对：采购方会核对供应商提供的发票与实际交付的货物是否一致，包括货物的数量、价格等信息。

5.付款申请：在确认发票和货物信息无误后，采购方会向财务部门提交付款申请。

6.财务审核：财务部门会审核付款申请，确保付款金额、账号等信息正确无误。

7.支付款项：完成财务审核后，财务部门会向供应商支付货款。

支付方式可能包括银行转账、支票等。

8.账务处理：在支付款项后，财务部门会做好相关的账务处理，记录付款信息，更新账户余额等。

9.归档备案：将结算相关的文件进行归档备案，以便日后查阅和审计。

以上是一个一般性的货物采购竣工验收后结算流程，具体流程可能会根据公司内部的管理制度和流程要求有所不同。

此外，在涉及到
复杂合同、大额采购等情况下，可能需要额外的审批程序和文件要求。

物资采购入库验收管理制度范文一、目的与范围本制度旨在规范物资采购入库验收工作，确保物资的质量、数量与采购合同及相关规定相符，保证物资的安全和有效使用。

本制度适用于所有涉及物资采购入库验收工作的部门、单位及相关人员。

二、责任与权限1. 采购部门负责组织物资的采购工作，并与供应商签订采购合同。

2. 验收部门负责执行入库验收工作，确保物资的质量、数量与合同相符。

3. 采购部门和验收部门应配合协作，在验收过程中共同处理与物资质量、数量及合同有关的问题。

4. 相关人员应负责按照本制度的要求执行物资采购入库验收工作，并妥善保管相关资料。

三、流程与要求1. 采购准备阶段：（1）采购部门根据部门或单位的实际需求，制定物资采购计划，明确采购的物资种类、规格、数量、质量要求等。

（2）采购部门组织招标或询价，与供应商进行讨价还价，最终确定供应商并签订采购合同。

（3）采购部门根据采购合同，核对物资的种类、规格、数量以及其他质量要求，并编制入库验收单一式两份，一份由采购部门留存，一份交验收部门。

2. 入库验收阶段：（1）供应商将物资送达入库地点，并提供货物清单，验收部门按照货物清单核对物资的种类、规格、数量，并与供应商确认。

（2）验收部门对物资进行外观检查，检查物资是否完好无损。

（3）验收部门按照采购合同规定的质量要求，对物资进行抽样检测或全面检测，确保物资的质量符合相关标准。

（4）验收部门核对物资的数量与采购合同的要求是否相符，如有差异，应立即与供应商协商解决。

（5）验收部门按照入库验收单，记录物资的种类、规格、数量、质量情况等信息，并在入库单上签字确认。

（6）验收部门将入库验收单及相关资料交给采购部门，采购部门进行核对并存档。

3. 异常情况的处理：（1）如果验收发现物资有损坏或不符合质量要求，验收部门应及时通知采购部门，采购部门与供应商协商处理。

（2）如发现供应商提供的物资与采购合同的要求不符，采购部门应与供应商协商退换货或重新供货。

酒店采购货物验收程序1. 检查到货是否得到批准，通知接收部门共同按规定的要求进行验收①当接到通知要收货时，首先应找出相对应的采购申请单，按照采购申请单上已批准同意采②购数量收货，原则上不能多收。

③若供应商暂时货物不足，送来的货物未达到酒店规定的定货数量时，应通知采购部以便继续跟进。

④随货到的发票所注数量应与实际收货数量一致。

水果、蔬菜等鲜货，收货时数量可以在5%上下浮动。

⑤财务收货在收到由采购经理分发的采购申请单时，应按部门分类，存放在“未完成的采购申请单”的档案夹中；直至此采购申请单全部到货完成后，转移至到“已完成的采购申请单”的档案中2．检查到货物品的质量①到货质量应当和采购申请单和合同上确定的质量要求相符。

如果验货人员对物品质量有怀疑，应请用货部门经理协助检验，以免发生差错；对于次品要拒绝收货，并应即时向采购经理反映。

②对于食品、饮料的验收，还要注意生产日期及有效期，决不验收接近保质期的食品、饮料等货物。

③每日市场采购单上批准的货物（是指每日厨房购进的鲜鱼、水果、蔬菜等鲜货）验收时，必须同厨师长（或厨师长指定的验收人员）同时验收物品名称、数量、质量、规格等。

④蔬菜类主要注意水分是否过多、是否新鲜，该去皮的是否已去皮等。

⑤听装和袋装物品主要检查品牌、生产日期、保质期、包装容量等。

⑥对于进口物品还需要具备中文标识。

⑦易碎物品的到货，应与使用部门当面点清，并按实际数量填写收货记录。

3. 检查到货物品的数量①物品之包装物可以打开，必须进行开箱检查，如果一次到货数量很多也必须进行开箱抽样检查。

②对有些称重量的物品，除对其总重量进行检查时，还要对单位重量进行抽查，如酒店规定每件物品(食品)之重量等。

③对于米、面等不仅要点数量，还要检查其重量与包装袋上注明的重量是否一致。

4．核对到货物品的价格①发票上的价格应当和采购申请单上的价格一致。

如果发现发票上的价格与采购申请单上的价格不符，应通知采购部；②如有价格上的变动，只有当财务总监和总经理同意按新价格购进货品时，收货员才能验收此物品，否则不予以办理。

货物验收的程序一、引言货物验收是指在购买或收到货物后，对货物的数量、质量、规格等进行核对和检查的过程。

良好的货物验收程序可以确保采购的货物符合预期，并且在后续的使用中能够达到预期的效果。

本文将介绍一套完整的货物验收程序，帮助读者了解如何正确进行货物验收。

二、准备工作1. 确定验收标准：在验收货物之前，需要明确货物的验收标准。

验收标准可以包括数量、质量、规格、外观等方面的要求。

根据不同的货物特点，可以制定相应的验收标准。

2. 配备验收工具：根据货物的特点和验收标准，准备相应的验收工具。

例如，如果验收的是电子产品，可能需要准备电池、充电器、测试仪器等工具。

三、验收流程1. 检查包装完好性：首先检查货物的包装是否完好，有无破损或漏封现象。

如果发现包装有问题，应及时与供应商联系并记录下来，以免影响后续的验收和使用。

2. 核对货物数量：根据采购订单或发货清单，核对货物的数量是否与实际收到的一致。

对于大宗货物，可以使用称重器或计数器进行准确核对。

3. 检查货物质量：根据验收标准，对货物的质量进行检查。

可以通过外观检查、尺寸测量、材料检测、功能测试等方式进行。

对于特殊要求的货物，可以委托第三方机构进行质量检测。

4. 验收记录：对于每一次验收，都应该做好详细的验收记录。

记录包括验收日期、验收人员、货物信息、验收结果等内容。

如果发现问题或不合格的情况，应及时通知供应商并记录下来。

5. 处理异常情况：如果在验收过程中发现货物存在问题或不合格，应及时与供应商联系，并按照相关协议或法律法规进行处理。

可以选择退货、更换、索赔等方式解决问题。

四、验收的注意事项1. 仔细阅读采购文件：在进行验收之前，应仔细阅读采购文件，了解采购的具体要求和标准。

只有清楚了解采购要求，才能进行有效的验收。

2. 严格按照标准验收：对于每一项验收标准，都要严格按照要求进行检查。

不能因为疏忽或疲劳而放松对货物的检查，以免出现问题。

3. 注意保留证据：在验收过程中，应注意保留好验收的相关证据，例如照片、检测报告、验收记录等。

2023年中国政府采购货物验收制度中国政府采购是指国家机关及其所属单位为履行公务或社会公益事业的需要，以政府购买货物、工程或者服务为方式，采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价或者单一来源采购等方式进行的货物购买活动。

作为确保公共财政资金使用有效、公正的重要环节之一，政府采购货物验收制度在2023年进一步完善和规范，以保障政府采购活动的公平、透明和高效。

一、背景介绍政府采购作为一项重要的财政支出项目，具有较高的风险和复杂性。

因此，建立一套有效的货物验收制度，能够确保政府采购项目的顺利进行，并防止出现利益输送和财务风险等问题。

二、制度目标1. 提高公共资源利用效率：通过验收制度的建立，确保采购的货物符合质量要求，能够有效地满足政府机关及其所属单位的使用需求，提高公共资源的利用效率。

2. 保障采购资金使用的合理性和规范性：政府采购是使用纳税人的钱，需要审慎合理使用。

制定严格的验收制度，可防止浪费和挥霍现象的发生，确保采购资金的合理使用。

3. 提升政府采购的透明度和公正性：验收制度的建立要强调公平、公正、透明的原则，使政府采购的过程以及结果能够接受社会监督，确保公众对政府采购活动的信任度。

三、制度具体规定1. 验收前准备工作：在进行货物验收前，政府采购人员应与供应商建立验收准备小组，明确验收标准，并编制验收计划，确保验收工作有序进行。

2. 验收程序：验收程序包括到货验收、质量验收、数量验收以及完好性验收等环节，以确保采购的货物完全符合政府机关及其所属单位的使用需求。

3. 验收标准：制定严格的验收标准，根据不同货物的特点和需求，明确各项指标及其合格范围，以确保验收工作的公正性和准确性。

4. 验收记录与报告：每一次货物验收都需要进行记录，并形成验收报告。

验收记录要包含验收时间、验收人员、验收结果等信息，供后续工作参考和审计使用。

5. 验收结果处理：根据验收结果，供应商应及时进行修复、替换或退货等操作，政府采购人员应及时与供应商进行沟通与协商。