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内部审核报告(4篇)内部审核报告审核范围管理手册覆盖的所有管理层人员、部门和管理体系要求。
1.通过内部审核，检查公司质量管理体系是否符合GB/T-2016idtISO9001：2015标准以及是否有效的运行；审核目的 2.找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；3.为公司管理评审及质量管理体系接受外部审核做准备。
ISO9001：2015审核依据2.公司管理体系文件；3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；4.顾客的要求。
审核组长：审核员：2021-07-11至2021-07-12审核成员审核日期审核概述：公司根据年度内审计划安排于2021-07-11至2021-07-12进行了内部管理体系审核。
本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。
本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项1项。
本次审核发出了1份不符合报告，但总体感觉员工对质量管理体系工作掌握得比较好，在本职工作中还是能够按照管理体系的要求执行。
但是在公司还是存在少数几个人对质量管理体系文件理解还不是很到位，加之工作责任心不够，导致这次内审过程中出现的一些不符合项，这还是要引起足够的重视，管理者代表在末次会议上要求公司各部门员工加强工作责任心，加强质量管理体系文件的研究，一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把各项工作做得更好。
要加强产品监督管理，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，举一反三，做好质量管理体系运行工作。
评价及结论：综合审核的总体情况来看，所发现的不符合项是单点的，没有形成系统性、区域性的趋势。
各项工作出现的一些不符合项主要反映在人员对文件掌握不熟悉及工作责任心需进一步加强，但公司各项业务的开展，尤其是产品质量，没有发现存在严重的质量问题，得到了顾客的认可，主要的质量管理资料还是比较健全和完善的。
质量管理体系内部审核报告一、引言。
质量管理体系内部审核是企业对自身质量管理体系运行情况进行全面检查和评估的重要手段。
本次内部审核旨在发现和解决质量管理体系中存在的问题，促进企业持续改进和提高产品质量，确保客户满意度。
二、审核范围。
本次内部审核范围涵盖了公司整体质量管理体系的运行情况，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
三、审核目的。
本次内部审核的目的是验证质量管理体系文件的合规性、有效性和运行情况，发现存在的问题和风险，提出改进建议，确保质量管理体系符合相关标准要求，并能够持续改进和提高。
四、审核方法。
本次内部审核采用了文件审核和现场审核相结合的方式。
文件审核主要是对质量管理体系文件的合规性和有效性进行评估，现场审核主要是对质量管理体系文件的执行情况进行检查和验证。
五、审核过程。
1. 文件审核阶段。
在文件审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件进行了全面的审核和评估，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
通过对文件的审核，发现了一些存在的问题和不足之处，如部分程序文件更新不及时、记录不完整等。
2. 现场审核阶段。
在现场审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件的执行情况进行了检查和验证。
通过现场的实地观察和与相关人员的交流，发现了一些存在的问题和风险，如部分员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
六、审核结果。
经过本次内部审核，发现了一些存在的问题和不足之处，主要包括，部分程序文件更新不及时、记录不完整、员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
同时，也发现了一些良好的实践和经验，如部分程序文件的执行情况良好、员工对质量管理体系的重视程度较高等。
七、改进建议。
针对本次内部审核发现的问题和不足之处，提出了以下改进建议，及时更新程序文件，完善记录内容，加强对员工的培训和教育，规范操作记录的填写等。
八、总结。
本次内部审核对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估，发现了一些存在的问题和不足之处，提出了改进建议。
公司内部质量审核管理评审报告一、背景介绍质量审核是企业质量管理体系的重要组成部分，是对企业质量管理体系运行情况进行持续监控和改进的有效手段。
本次质量审核是对公司内部质量管理体系进行评审，以确保公司的质量管理体系符合相关标准和要求，进一步提升公司质量管理水平。
二、评审目标本次评审的目标是评估公司内部质量管理体系的运行情况，发现问题和不足，并提出改进意见和建议，以推动公司质量管理的优化和提升。
三、评审范围本次评审涵盖以下方面：1.质量目标和策划2.质量文件与记录管理3.过程控制和操作规范4.质量培训和知识管理5.不合格品管理和改进6.客户反馈和投诉处理7.内部审核和管理评审四、评审方法1.检查文件法：通过检查公司的质量管理文件、记录和相关数据，评估质量管理体系的有效性和执行情况。
2.询问法：对公司相关人员进行询问，了解他们对质量管理体系的认知和贯彻情况。
3.观察法：通过观察公司质量管理体系的实施情况，判断其是否符合相关标准和要求。
五、评审结果经过评审，对公司质量管理体系的运行情况进行了全面、深入的了解和评估，发现了以下问题和不足：1.质量目标和策划方面存在不充分的定量目标和策划计划，导致质量管理工作缺乏明确的方向和控制；2.质量文件和记录管理工作存在不完善的情况，一些重要的质量文件和记录缺乏规范的管理和使用；3.过程控制和操作规范方面存在一些问题，一些关键工艺和操作规范尚未制定或执行不到位；4.质量培训和知识管理工作还需进一步加强，一些员工对质量管理要求的认知和理解还不够深入；5.不合格品管理和改进方面存在不足，对不合格品的追踪和纠正措施不够及时和有效；6.客户反馈和投诉处理工作需要加强，对客户反馈和投诉的收集、分析和处理需要进一步改进；7.内部审核和管理评审的执行情况不够规范和有效，一些问题得不到及时的整改和改进。
六、改进意见和建议基于对质量管理体系的评审结果，提出以下改进意见和建议：1.制定明确的质量目标和策划计划，定量化质量目标，确保质量管理工作有明确的方向和控制。
XXX有限公司社会责任内审报告2022年度XXX有限公司社会责任内审计划1、审核目的：评价新建立的社会责任管理体系符合社会责任行为守则的程度及有效性、适宜性；2、审核范围：公司所有中工及其在厂区内之活动区域；3、审核准则：公司社会责任体系文件、适用的法律法规、相关方之要求。
4、审核时间： 2022 年 XX 月 XX 日5、审核组长：XXX组员：XXX6、日程安排附：审核内容一览表。
注：以上被审核人员不一定指该部门负责人，可以是随机抽问该部门的员工。
制作：XXX 日期：2022-XX-XX 核准：XXX 日期：2022-XX-XX社会责任内部审核总结报告纠正与预防措施实施表复核生效。
●此单需存档。
XXX有限公司社会责任管理评审报告2022年度社会责任管理评审计划社会责任管理评审报告评审日期：2022/XX/XX评审地点：公司会议室主持人：XXX参加人：各部门负责人、管理者代表、健康安全代表、员工代表、内审组全体成员、各车间主管一、评审目的：验证本公司社会责任管理体系的充分性、适宜性和有效性。
二、评审方式：通过举行中高层管理人员会议，根据社会责任体系的运行情况，从资源投入、管理绩效等方面来实现评审目的。
三、评审内容：1．社会责任政策2．内审报告和不符合项整改情况3．守法情况4．体系运行绩效四、评审概述（一）．社会责任政策我公司的社会责任政策为：遵守国家法规和社会责任标准，持续改进（二）内审报告和不符合项整改情况见内审报告(见附件)。
（三）守法情况社会劳动保障局等相关政府主管部门对本公司作了例行检查，出具了具有法律意见的书面资料，认为我公司的消防设施和消防管理制度、劳动保障方面均符合法律或地方要求。
（四）体系运行绩效1．本公司根据国家和地方的法律法规、职业健康有关标准、消防安全标准的要求、参考职业健康安全管理体系的管理思想，结合本公司的实际情况和行业的特点，经过周密的策划，建立一套较为完善的文件体系，从社会责任管理手册、管理文件及其记录表式，保证本公司的社会责任管理体系有制度可依。
ISO内部质量管理体系审核报告ISO内部质量管理体系审核报告日期：XXXX年XX月XX日一、审核目的本次内部质量管理体系审核的目的是确保公司ISO质量管理体系的有效性、符合性和持续性，进一步提高公司的质量管理水平。
二、审核范围本次审核涉及公司的各个部门和生产流程，包括采购、生产、仓储、销售、客户服务等环节。
三、审核过程在审核过程中，我们采用了抽样调查、文件审查、现场观察等方法，对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估。
四、审核结果经过认真的审核和分析，我们得出以下结论：1、公司ISO质量管理体系的有效性得到了较好的发挥，质量管理体系的各项规定得到了较好的贯彻和执行。
2、公司的生产流程和各个环节的质量控制措施比较完善，产品质量得到了较好的保证。
3、公司的文件管理体系比较完善，文件的编制、审批、发放、保管和修订等环节得到了较好的控制和管理。
4、公司的内部审核和管理评审得到了较好的执行，发现了存在的问题并及时进行了整改。
五、改进建议根据审核结果，我们提出以下改进建议：1、加强员工的质量意识和培训，进一步提高全体员工对质量管理的认识和技能。
2、对供应商的质量管理进行更加严格的控制和管理，确保原材料的质量稳定可靠。
3、加强生产过程中的质量控制和管理，确保产品质量的稳定性和可靠性。
4、加强内部审核和管理评审的力度，进一步完善质量管理体系，提高公司的质量管理水平。
六、审核结论经过认真的审核和分析，我们认为公司的ISO质量管理体系得到了较好的贯彻和执行，质量管理水平得到了较好的提高，符合ISO标准的要求。
七、审核人员本次审核由公司内部专业审核人员进行，审核过程和结果得到了公司领导和相关部门的高度认可和赞扬。
八、附件本次审核的附件包括审核计划、审核检查表、审核报告等。
以上为本次ISO内部质量管理体系审核报告，敬请审阅。
内部审核及管理评审报告(总34页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--2017年内部质量审核报告江苏凯仁运输有限公司2017年07月15日2017 年内审资料目录江苏环中物流有限公司2017年内审会议签到表编号：CH/QR-8-112017年内部审核计划（代通知）编号：CH/QR-8-11 有关部门:请有关部门按下列要求在规定时间内作好准备,接受内审。
有关部门若对上述计划需作调整的请在３天内向内审组长提出。
编制：袁小军批准：陈俊桂日期： 2017年07月05 日日期： 2017年07月05日检查表 CH/QR-8-13检查表 CH/QR-8-13检查表 CH/QR-8-13检查表 CH/QR-8-13内部质量审核报告CH/QR-8-14内部质量审核报告CH/QR-8-14不合格项报告编号: CH/QR-8-152017年质量管理体系管理评审报告江苏凯仁运输有限公司2017年07管理评审计划CH/QR-5-02( 代通知 )管理评审报告CH/QR-5-03共 3页第 1 页管理评审报告续页CH/QR-5-03共 3页第 3 页2017年管理评审会议记录CH/QR-5-06质量管理体系中各要素实施情况行政部－总结报告在质量管理体系中承担；文件控制、记录控制、人力资源、基础设施、工作环境、改进等要素。
1、文件控制要素。
按体系文件的要求，督促各职能部门做好了文件的审批、发布、文件复印件的发放、登记、回收等工作，使相关部门、相关场所均能得到适用的有效版本文件。
按“文件控制程序”要求本企业于2017年06月对文件化质量管理体系进行了年审。
从年审情况看，本企业体系运行以来的体系文件：“质量手册A版”未发生修改；13个程序文件等也未有修改；大家认为：文件所规定的要求符合本企业的实际，具有一定的原则性与可操作性，所规定的要求是适宜的。
我们现在主要的重点应深层次的去理解和落实文件，实现持续改进。
质量管理体系的内部审核和管理评审一、引言质量管理体系的内部审核和管理评审是确保组织持续改进和客户满意度的关键步骤。
本文将探讨内部审核和管理评审在质量管理体系中的作用、流程及其重要性。
二、内部审核1. 定义内部审核是指组织内部对质量管理体系实施情况进行独立、系统性评估的过程。
它旨在发现和纠正质量体系中的问题，并确保其符合相关标准和要求。
2. 流程（1）确定审核目标：明确审核的范围和目标，制定审核计划。
（2）准备审核：收集和分析相关文件和记录，了解质量管理体系的运作情况。
（3）进行审核：进行现场审核，检查制度文件、记录和过程，与相关人员进行访谈。
（4）编写审核报告：编写审核发现的问题和建议，以及改进措施。
（5）审核跟踪：跟踪和验证组织是否及时纠正了发现的问题，并确保改进的有效实施。
（1）发现问题：通过内部审核，可以发现质量管理体系中的问题和不足之处，及时采取纠正措施，避免问题扩大化。
（2）改进体系：通过审核结果和建议，组织可以对质量管理体系进行持续改进，提升产品和服务质量，增强竞争力。
（3）保持合规性：内部审核有助于确保组织符合相关标准和法规要求，避免风险和违规行为。
三、管理评审1. 定义管理评审是指组织高层对质量管理体系的运作进行全面评估和审查的过程。
它旨在确保质量目标的实现、持续改进和资源的合理分配。
2. 流程（1）确定评审议题：讨论质量管理体系的各个方面，明确评审的议题和目的。
（2）召开评审会议：组织相关人员参加评审会议，共同讨论质量管理体系的运作情况。
（3）审查结果和数据：审查并分析质量管理体系的绩效数据、客户反馈等信息，了解体系运行情况。
（4）制定改进计划：根据评审结果，制定并跟踪改进计划，确保问题得到解决并持续改进。
（1）领导参与：管理评审使组织高层能够全面了解质量管理体系的运作情况，积极参与决策和资源的分配。
（2）持续改进：通过管理评审，组织可以识别质量管理体系中的机会和问题，制定改进计划，并确保其有效实施。
管理评审报告（优秀6篇）管理评审报告篇一管理评审报告**客运有限公司于**月**日下午在**1分公司会议室召开管理评审会议。
出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。
会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前1阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。
大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。
与会者1致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。
从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。
这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。
此外，本公司质量管理体系自wo完善机制的确定，也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的。
QG－5.6－06 受控状态：受控号：11月25日，在公司办公楼二楼会议室，AA总经理主持召开了管理评审大会，BB CC DD FF 及全体内审员参加了会议。
管理评审报告如下：一、管理评审目的确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。
二、管理评审输入由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为20管理评审输入评审材料。
三、管理评审综述AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况，并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求：（一）、审核结果：1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。
第五章内部审核第一节什么是内部审核一、什么是审核审核是“为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程”（GB/T19000）。
所谓“审核证据”，是“与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息”。
审核证据可以是定性的或定量的。
所谓“审核准则”，是“用作依据的一组方针、程序或要求”，是审核时用于比较的标准。
“审核发现”和“审核结论”也是审核工作中两个常用的术语。
“审核发现”是“将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果”。
审核发现能表明符合或不符合审核准则，评定管理体系的符合性与有效性，识别改进的机会。
“审核结论”是“审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果”。
因此审核的过程是通过获得、查证、评价证据，确认哪些过程（要素）符合审核准则，符合的程度如何，进而得出审核结论的过程。
而质量管理体系审核则是确定运行中的体系对于质量管理体系要求的符合程度。
二、审核种类审核分第一方审核、第二方审核和第三方审核。
第一方审核用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。
内审即第一方审核。
第二方审核由组织的顾客或由其他人以顾客的名义进行。
为确认实验室具备提供特定检测/校准项目的服务能力，顾客可能提出进行第二方审核的要求。
第三方审核由外部独立的组织进行。
CNAS对检测/校准实验室进行的评审属第三方审核。
第二方审核与第三方审核是外部审核。
外部审核不应当取代内部审核。
三、审核原则审核的特征在于其遵循若干原则。
这些原则使审核成为支持管理方针和控制的有效与可靠的工具，并为实验室提供可以改进的业绩的信息。
遵循这些原则是得出相应和充分的审核结论的前提，也是审核员独立工作时，在相似的情况下得出相似结论的前提。
以下原则与审核员有关：1、道德行为：职业的基础。
对审核而言，诚实、正直、保守秘密和谨慎是最基本的。
2、公正表达：真实、准确地报告的义务。
2017年内部质量审核报告江苏凯仁运输有限公司2017年07月15日2017 年内审资料目录序号文件资料名称作者页数页码备注1 内部质量体系审核报告2 内部质量体系审核计划3 内审计划（通知）4 内审首次会议签到表4 内审现场审核记录6 内审未次会议签到表7 内审不合格报告89101111131415江苏环中物流有限公司2017年内审会议签到表编号：CH/QR-8-11首次会议末次会议2017年07月15日上午8时30分2017年07月15日下午16时30分序号部门职务姓名序号部门职务姓名1 管理层总经理陈俊桂 1 管理层总经理陈俊桂2 管理层管理体系负责人袁小军 2 管理层管理体系负责人袁小军3 物流部经理潘进 3 物流部经理潘进4 市场部经理徐进 4 市场部经理徐进5 行政部经理袁小军 5 行政部经理袁小军6 内审员袁小军 6 内审员袁小军7 内审员潘进7 内审员潘进8 82017年内部审核计划（代通知）编号：CH/QR-8-11有关部门:请有关部门按下列要求在规定时间内作好准备,接受内审。
审核目的对本企业现有质量体系作全面审核，通过审核了解分析本企业的质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001认证条件,并为通过第三方审核作准备。
审核范围本公司道路普通货物运输、大型物件运输审核依据①ISO9001：2015 质量管理体系－要求；②本企业的质量手册、程序文件及其它有关文件。
审核组成员姓名资格工作部门审核员编号袁小军组长管理体系负责人 A潘进组员物流部 B审核日期首次会议07月15日08时00分至8时30分企业领导、各部门负责人参加末次会议07月15日16时30分至17时30分企业领导、各部门负责人参加审核时间受审核部门及条款审核员15日08:30-09:00 总经理/管代 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、9.2、9.3、10.1、10.3B15日09:00-11:30 物流部7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、8.1、8.2.2、8.2.4、8.4.2、8.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10.2、10.3A15日11:30-16:30 市场部7.1.3、7.1.4、7.4、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.5.3、9.1.2、9.1.3A 15日11:30-16:30 行政部5.3、6.2、7.1.2、7.2、7.3、7.5、9.1.3B 15日16:30-17:00 内审组内部会议AB 有关部门若对上述计划需作调整的请在３天内向内审组长提出。
编制：袁小军批准：陈俊桂日期： 2017年07月05 日日期： 2017年07月05日检查表CH/QR-8-13受审核部门领导层审核员潘进审核区域办公室审核时间条款审核内容问题及审核方法审核记录审核结论4.1理解组织及其环境1．是否理解、确定了组织的环境？2．识别了组织哪些环境？理解了外部所处的经济环境、技术条件、竞争情况，理解了并确定了内部企业文化、人员文化层次。
4.2 理解相关方的需求和期望1．识别了哪些与QMS有关的相关方？2．了解这些相关的要求。
识别了顾客、供应商、外协、竞争对手这些相关方，相关要求为日常业务中的要求4.3 QMS范围本公司QMS范围为覆盖哪些？本公司QMS范围覆盖道路普通货物运输4.4 质量管理体系及其过程质量管理体系及其过程如何控制？公司按ISO9001:2015标准的要求建立、实施、保持并持续改进质量管理体系，包括所需的过程及其相互作用，以确保提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，增强顾客满意和提升公司的管理绩效。
5．1领导作用和承诺1.是否把QMS要求融入公司业务过程？2.是否使用过程方法和基于风险的思维？3.是否确保公司资源的获得？是，结合QMS要求，把日常经营融入到QMS中识别并基于风险的思维。
为公司运营及体系运营提供了资源，人、机、料、法、环、测等资源以顾客为关注焦点1．如何以实现顾客满意为目标。
2．顾客的需求和期望是否得到确定并转化为公司的要求及对公司的风险和机遇。
3．顾客的需求是否得到满足制定与顾客满意的质量目标，以市场需求为导向，关注顾客要求。
5．2 质量方针1．质量方针是否与公司宗旨相适应2．质量方针在公司是如何得到沟通和理解的。
与公司的宗旨及环境相适应。
向公司各层次部门及员工沟通和传达了质量方针。
5.3组织的岗位、职责和权限组织内的相关人员职责和权限是否得到分派？是否制定部门职责和岗位职责及要求？是否授权相关人定期向高管理者报告QMS绩效及其改进机会和其它事务的处理。
相关部门的职责和权限得到分配和沟通。
制定了部门职责和岗位职责及要求。
发布了授权书，授权相关人员处理相关事物。
6.1 应对风险和机遇的措施如何收集质量风险信息？如何识别质量风险？质量风险如何评价？质量风险如何应对？公司明确规定了质量风险信息的收集方法。
质量风险识别是发现、认可并记录质量风险的过程。
目的是确定可能影响公司质量目标得以实现的事件或情况。
一旦风险得以识别，各责任部门应当对现有的质量风险应对措施进行识别。
公司规定了对质量风险评价的方式方法、评价标准、评价步骤及评价的更新。
公司规定了对质量风险的应对，采用风险承担、风险规避、风险转移、风险控制等措施来应对质量风险。
6.2 质量目标及其实现的策划公司的质量目标是什么？目标是否可测量？与质量方针是否一致？质量目标变更的策划时机？公司质量目标是：1. 客户满意率≥85%；2.仓储产品完好率≥99%；3. 货物及时交付率≥95%。
质量目标可测量，与质量方针保持一致。
每年管理评审结合对目标指标的考核情况对质量方针和目标的适宜性进行评审，发现不适宜的情况及时调整相应的目标。
若公司产品、过程、活动等发生重大变更、部门职责发生调整情况时，应对有关的质量目标进行调整或修订。
6.3变更的策划是否进行质量管理体系的变更的策划？现体系无需变更。
7.1.1 总则公司在确定并提供资源时，应考虑？公司确定并提供建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源，在确定并提供资源时，还应考虑：a.现有的资源、能力、局限；b.哪些资源需要外部供应商提供。
7.4 沟通本部门在沟通活动中扮演何种角色？本部门在沟通活动中扮演“组织”作用，9.2 内部审核如何确定内审时间间隔、频次？内审有哪些方法？1）内审每年（12个月）至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有产品、场所和部门。
2）出现以下情况时由管理者代表批准并及时组织内部审核：a）组织机构、质量管理体系发生重大变化；b）法律法规及其他外部要求的变更；c）在接受第二、第三方审核之前；d）发生安全事故等情况；e）在质量管理体系认证证书到期换证前。
内部审核整合开展，也可分开进行。
根据需要，可审核体系覆盖的全部要求和部门，也可专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖体系全部要求。
9.3 管理评审管理评审的形式、时间间隔？管理评审采用会议的形式进行，间隔周期一般不超过十二个月。
10.1 10.3 持续改进持续改进公司编制了改进控制程序，明确了改进的方式方法、职责和流程等要求。
1）持续改进质量管理体系的适应性、充分性和有效性、以不断提升公司的质量管理绩效。
2）考虑分析和评价的输出、来自管理评审的输出，以确定是否存在需应对的绩效不佳的区域或机会，作为持续改进的一部分。
3）适用时，选择和利用适当的工具和方法调查绩效不佳的原因，以支持持续改进。
检查表CH/QR-8-13受审核部门物流部审核员袁小军审核区域物流部办公区域审核时间条款审核内容问题及审核方法审核记录审核结论7.1.3 7.1.4 基础设施过程运行环境1.基础设施是否可以满足产品的要求？2.现场有无行进5S管理，工具，物料是否摆放整齐。
各区或标识清楚否。
3.《货运车辆台帐》上的车辆，是否有保养记录、年检报告？查公司有各类厢式货车20辆，车辆状况良好，基本能满足货运要求。
每辆货车都有保养计划、维修记录、年检报告。
8.1运行策划和控制运行策划时机和内容？运行策划如何实施、变更和控制？公司制定了道路普通货运的运行文件，无需再策划现无变更情况发生。
8.4外部提供过程、产品和服务的控制外部提供的产品和服务的控制？控制的类型和程度如何？外部供方的信息如何收集？公司的检验规范对于各类产品进行了分类，确定重要原料、一般原料。
对于不同原料都规定了验证的方法。
并采取与之相适应的过程。
公司不在任何供方现场进行验证，但在公司的采购控制程序中以此项过程如何动作进行了详细的规定8.5.1生产和服务的控制产品/服务计划如何执行？服务现场是否获得产品特性的信息等文件？服务环境如何控制？服务过程如何控制/?公司的检验规范对于各类产品进行了分类，确定重要原料、一般原料。
对于不同原料都规定了验证的方法。
并采取与之相适应的过程。
公司不在任何供方现场进行验证，但在公司的采购控制程序中以此项过程如何动作进行了详细的规定。
8.5.2标识和可追溯性1..现场物料有无做相应的标识，不合格的产品有无做隔离，区分。
2. 标识是否具有唯一性，可不可以实现可溯性。
现场货物按类别摆放，不合格品单独划分区域，能达到识别及追溯性的目的。
实现追溯性，主要是靠人员的记录及日期出库货物上都贴有入库日期和规格等信息。
8.5.4 防护对顾客提供的货物如何进行防护？公司制定了相关的规定，对入库，在库以及交付过程中的货物进行防护。
8.6产品和服务的放行有无建立产品检验的标准，是否按此文件执行？有无（半）成品检验记录，是否完整。
能否满足产品的符合性提供依据？对放行产品（不合格品）的，有无授权主管的批准？当发现异常时，有无发出『不合格品处理单』到相关单位进行处理。
有无相关接收准则?是否符合准则? 有无例外放行?如何控制?公司有自己的过程检验（巡检）记录，在物流部工作区域完成，只有完整无损伤的货物方能进出库交付到顾客处。
对于货物出库前的检验，各项目。
公司的检验规范中有较细说明。
8.7不合格输出的控制对于不合格货品有无标识清楚及隔离开？对不合格品如何处理？有无相关记录？有无相关文件信息？入库前的不合格品退还给顾客。
在库管理中发现不合格品，上报相关部门并通知顾客，协商做出相应的应对方法。
交付过程中的不合格品，通知顾客并按照公司文件规定的要求处理。
9.1.1 9.1.3监视、测量、分析和评价监视和测量的职责、流程、方法要求？如何对监视和测量的结果进行分析和评价？公司制定的规程详细、明确及规定了监视和测量的职责、流程、方法和要求。
公司制定的规程明确了如何对监视和测量的结果进行分析和评价的职责、流程、方法等要求。
