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ERP系统运行使用管理办法一、总则1. 为了确保ERP 系统的正常运行，提高工作效率，加强企业内部管理，特制定本管理办法。
2. 本办法适用于公司内所有使用ERP 系统的部门和人员。
二、系统使用规范1. 所有用户必须经过培训并获得授权后方可使用ERP 系统。
新员工入职时，由人力资源部门组织ERP 系统使用培训。
培训内容包括系统操作流程、功能模块介绍、数据录入规范等。
2. 用户应使用自己的账号登录系统，不得借用他人账号。
账号密码应定期更改，确保安全性。
如发现账号异常，应及时报告给系统管理员。
3. 严格按照系统操作流程进行业务处理。
例如，在采购模块中，必须先创建采购订单，再进行收货和入库操作。
销售模块中，需按照订单处理、发货、开票的顺序进行。
三、数据录入与维护1. 数据录入必须准确、完整、及时。
采购订单中的商品信息、数量、价格等必须准确无误。
销售订单中的客户信息、销售数量、金额等应完整录入。
2. 对系统中的基础数据进行定期维护。
包括物料编码、客户信息、供应商信息等。
维护工作由指定的专人负责，并做好记录。
四、系统安全管理1. 严禁在ERP 系统中传播病毒、恶意软件等。
不得使用未经授权的移动存储设备接入系统所在的计算机。
2. 系统管理员应定期对系统进行备份。
备份数据应存储在安全的位置，防止数据丢失。
定期测试备份数据的可用性。
五、问题反馈与处理1. 如在使用过程中遇到问题，应及时向系统管理员反馈。
问题描述应清晰、准确，包括操作步骤、出现的错误提示等。
2. 系统管理员应及时处理问题，并将处理结果反馈给用户。
对于重大问题，应组织相关人员进行讨论，制定解决方案。
六、监督与考核1. 成立ERP 系统使用监督小组，定期对系统使用情况进行检查。
检查内容包括数据录入的准确性、操作流程的合规性等。
2. 对违反本管理办法的行为进行通报批评，并纳入绩效考核。
例如，对未按时录入数据导致业务延误的人员进行相应的处罚。
七、附则1. 本管理办法由信息化部门负责解释和修订。
erp运行管理制度ERP 运行管理制度一、引言企业资源规划（ERP）是指通过信息技术整合企业内外部资源，实现企业管理的一种集成化系统。
为了保证ERP系统能够高效稳定地运行，企业需要建立一套完善的ERP运行管理制度，本文将重点介绍该制度的内容和要求。
二、制度建设1. 制度目标ERP运行管理制度的目标是确保ERP系统的正常运行，有效提高企业管理水平和业务运营效率。
同时，该制度也旨在规范ERP系统的使用和管理，提升信息安全和风险控制能力。
2. 制度内容（1）系统运行维护：规定ERP系统的运行时间、运行环境、硬件设备维护和软件版本更新等内容，保证系统的稳定性和高效性。
（2）权限管理：明确不同岗位的权限范围，明确各岗位的操作权限和数据访问权限，确保信息安全和保密性。
（3）数据管理：规定数据的录入、修改、删除等操作规范，制定数据备份和恢复措施，确保数据的完整性和可靠性。
（4）问题处理：明确ERP系统问题的反馈渠道和处理流程，确保问题能够及时得到解决，并进行问题分析和改进。
（5）培训与学习：规定ERP系统的培训计划和培训内容，帮助员工熟悉系统的操作和应用，不断提升运用能力。
三、制度要求1. 制度遵守全体员工必须遵守ERP运行管理制度的各项规定，不得私自修改系统设置或篡改数据，如有发现问题应及时向相关部门汇报。
2. 培训和学习所有使用ERP系统的员工都应接受相关的培训和学习，提高对系统的了解和操作技能，提高工作效率和质量。
3. 安全与保密员工应承担保护系统数据和信息安全的责任，不得将系统账号和密码外借或泄露，同时要注意数据的备份和防护，确保信息的保密性。
4. 问题反馈员工发现系统问题或存在障碍时，应及时向相关部门或技术支持人员反馈，协助解决问题，并积极参与问题分析和改进。
5. 制度宣贯企业应定期组织ERP运行管理制度的宣贯，让全体员工了解制度的内容和要求，并及时针对新需求和变化进行更新和调整。
四、制度执行1. 监督与评估企业应设立专门的部门或岗位负责ERP运行管理制度的监督和评估，定期检查制度执行情况，并提出改进建议和措施。
ERP运行管理制度一、准备工作1.制定ERP运行管理制度的目的和原则，明确目标和要求。
2.确定ERP系统的运行管理团队，明确各成员的职责和权限。
3.建立ERP系统的基础数据，包括组织结构、员工信息、供应商信息等。
4.进行ERP系统的培训和教育，确保工作人员理解和熟悉系统的使用方法和流程。
二、实施步骤1.系统规划：明确ERP系统的功能和需求，确定系统的模块和流程。
2.系统设计：根据业务流程和需求，设计ERP系统的界面、报表和权限等。
3.系统开发：进行系统的编程和开发，包括功能开发、界面设计和数据导入等。
4.系统测试：对系统进行测试，包括功能测试、性能测试和安全测试等。
5.系统上线：将系统正式应用到企业的日常运营中，确保系统能够稳定运行。
三、运行管理1.权限管理：根据用户角色和职责，设置不同的系统权限，确保用户只能访问自己需要的数据和功能。
2.数据管理：建立数据管理制度，确保数据的完整性、准确性和安全性，及时清理无效数据。
3.业务流程管理：根据公司的业务流程，设计和优化ERP系统的业务流程，提高工作效率和质量。
4.事务处理：对日常的采购、销售、库存等事务进行及时处理和记录，保证数据的及时更新。
5.系统维护：对系统进行定期维护和升级，修复系统漏洞和bug，保持系统的稳定和安全。
6.监控与评估：通过对ERP系统的运行情况进行监控和评估，发现问题并及时解决，提高系统的性能和效果。
四、优化1.需求管理：根据业务和用户反馈，不断优化和更新ERP系统的功能和流程，提高用户满意度。
2.技术改进：跟踪行业的最新技术和趋势，不断进行技术改进和更新，提升系统的性能和安全性。
3.业务流程改进：通过对业务流程的不断分析和优化，提高工作效率和质量，降低成本和风险。
4.培训和教育：定期进行ERP系统的培训和教育，确保用户熟悉和掌握系统的使用方法和最佳实践。
综上所述，ERP运行管理制度是企业对ERP系统进行规范和管理的一套制度和流程，通过准备工作、实施步骤、运行管理和优化等方面的管理措施，确保ERP系统能够有效地运行和发挥作用，提高企业的管理效率和业务水平。
公司数字化管理ERP运行管理制度一、引言随着信息技术的快速发展，公司数字化管理已成为企业发展的重要趋势。
在数字化管理中，ERP（Enterprise Resource Planning）系统扮演着关键角色，ERP系统的高效运行管理制度对于公司的运营和管理至关重要。
二、ERP系统概述ERP系统是一种集成管理软件，通过将企业各部门的信息、流程和资源集成在一起，协助企业高效管理业务流程。
ERP系统通常包含财务管理、人力资源管理、供应链管理、销售与营销等功能模块。
三、ERP运行管理制度的重要性1.提高工作效率：ERP运行管理制度能够优化业务流程，简化操作步骤，从而提高工作效率。
2.降低成本：ERP系统能够减少人力资源的浪费，降低公司运营成本，提高企业盈利能力。
3.优化资源配置：ERP系统可以帮助企业更好地管理资源，合理配置人力、物力和财力，提升资源利用效率。
四、ERP运行管理制度的实施1.明确目标：在实施ERP运行管理制度前，公司需要明确制定目标和需求，确定系统的功能和使用范围。
2.组织培训：对公司员工进行ERP系统的培训和教育，确保他们能够熟练操作系统。
3.数据迁移：在系统运行前，需要将公司历史数据和信息迁移至ERP系统，确保系统能够准确运行。
4.监督与评估：持续监督ERP系统的运行情况，并对系统性能进行评估，及时调整和优化管理制度。
五、ERP运行管理制度的挑战与应对1.技术更新：ERP系统技术迭代更新快，公司需要与时俱进，不断优化系统技术，提高系统运行效率。
2.安全风险：ERP系统面临信息安全风险，公司需要加强安全防护措施，确保公司数据不受损失和泄露。
3.人员适应：部分员工可能对新系统难以适应，公司需要提供持续培训支持，帮助员工快速适应新工作流程。
六、结语公司数字化管理ERP运行管理制度是企业转型升级的重要举措，合理实施ERP运行管理制度对于企业的可持续发展具有重要意义。
随着数字化时代的到来，ERP系统将在企业管理中发挥越来越重要的作用，带来更多管理效益和竞争优势。
公司ERP系统运行管理制度一、总则1.1为规范公司的ERP系统运行管理，提高工作效率，合理调配资源，制定本制度。
1.2本制度适用于公司所有部门和员工，必须严格遵守，不得擅自修改或违反。
二、ERP系统运行管理职责2.1公司技术部门负责ERP系统的搭建、维护和升级。
2.2公司各部门负责按照实际业务需求，合理利用ERP系统进行业务处理，保证数据的准确性和完整性。
2.3公司管理员负责对ERP系统的用户权限进行管理，包括用户的添加、删除、权限调整等。
2.4公司各部门负责对本部门的ERP系统运行情况进行监管和管理，保证系统正常运行。
三、ERP系统运行管理措施3.1系统稳定性管理3.1.1确保ERP系统24小时持续运行，保证用户能够随时使用。
3.1.2定期备份系统数据，以防止数据丢失或损坏。
3.1.3对系统进行定期检查和维护，保证系统的稳定性和安全性。
3.2用户权限管理3.2.1管理员根据实际工作要求，制定不同用户的权限等级，并及时更新。
3.2.2用户需要通过申请手续，获得相应的用户权限。
3.2.3定期进行权限审查，对不需要的权限及时取消。
3.3数据安全管理3.3.1系统管理员负责对ERP系统的数据进行分类、备份和加密处理。
3.3.2对于重要数据，设立权限，限制部分人员的访问和修改。
3.3.3遇到数据泄露的情况，及时采取措施进行处理，调查原因，并防止再次发生。
3.4运行日志记录3.4.1系统管理员负责记录ERP系统的运行日志，包括操作记录、异常情况等。
3.4.2对于操作错误或异常情况，及时进行研究和修复，防止类似问题再次发生。
3.5培训和技术支持3.5.1为新员工提供ERP系统的培训，包括基本操作、权限管理等。
3.5.2提供技术支持，对于员工在使用系统中遇到的问题进行解答和指导。
3.5.3定期组织相关培训，提高员工的ERP系统应用水平。
四、ERP系统使用规范4.1用户必须按照公司规定的操作流程进行业务处理，不得随意更改和删除数据。
ERP运行管理制度一、概述企业资源计划（ERP）系统在当今企业信息化发展中发挥着越来越重要的作用。
为了更好地规范ERP的运行，保证ERP系统的可维护性和稳定性，并加强资源和业务流程的统一管理，制定ERP运行管理制度是必要的。
本制度适用于公司开展ERP管理工作的各级管理人员和相关人员，旨在管理ERP系统的运行、使用、保障和维护，促进ERP系统在公司的全面落地，实现公司的信息化和数字化。
二、ERP系统的运行与管理1. ERP系统建设与运行1.1 ERP系统建设和升级必须规范管理，明确建设目标和验收标准。
ERP系统的建设必须根据实际业务需求和组织架构设计，确保系统的稳定性和可靠性。
1.2 ERP系统上线后需要通过考核来评估其运行情况，发现问题及时整改，确保系统的正常运行。
1.3 ERP系统的升级必须经过合理的规划和准确的评估，在升级之前要保证ERP系统数据的安全，避免升级过程中对业务造成影响。
2. ERP系统的使用管理2.1 ERP系统管理员必须经过严格的培训，熟知系统内部结构和管理模块，并能够根据业务需求进行相关设置。
2.2 ERP系统的售后服务供应商必须按照合同要求履行维保责任，保障系统的正常运行。
2.3 ERP系统将涉及到公司的信息安全和数据保护，因此ERP系统的使用必须符合公司的安全规范和保密要求。
除非得到授权，任何人员不得随意更改、删除或泄露公司数据。
3. ERP系统的运维管理3.1 ERP系统管理员需定期检查ERP系统运行状态及各模块的使用情况，发现问题及时处理。
3.2 ERP系统的定期备份是必须的，且后备数据要存储在专用服务器上，以确保数据的安全。
3.3 ERP系统的维护和更新需要进行计划，以确保系统的稳定、安全、可靠。
3.4 ERP系统需要对数据进行定期清理，清除过期数据，以便节省存储空间和提高系统性能。
三、 ERP系统的流程管理1. ERP系统的业务流程1.1 ERP系统的业务流程必须基于实际业务需求规划，并通过流程图等方式明确流程，以保证ERP系统在业务流程上的稳定性和完整性。
公司数字化管理ERP运行管理制度目录一、总则二、数字化管理操作使用管理制度三、计算机上机操作记录制度四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度五、数字化管理帐务处理制度六、数字化管理报表管理制度七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度八、数字化管理档案管理制度总则数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。
ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即：1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行；2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率；3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。
根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。
本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。
本制度由XX部负责解释说明及监督实施。
本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。
本制度从公布之日开始执行。
数字化管理操作使用管理制度数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化管理正常运转并完成预定的任务，特制定数字化管理操作使用管理制度。
X X X X公司数字化管理ERP日常运行管理制度二000年XX月XX日目录一、总则二、数字化管理操作使用管理制度三、计算机上机操作记录制度四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度五、数字化管理帐务处理制度六、数字化管理报表管理制度七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度八、数字化管理档案管理制度总则数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。
ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即：1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行；2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率；3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。
根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。
本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。
本制度由XX部负责解释说明及监督实施。
本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。
本制度从公布之日开始执行。
数字化管理操作使用管理制度数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化管理正常运转并完成预定的任务，特制定数字化管理操作使用管理制度。
公司ERP系统运行管理制度一、总则为了优化公司ERP系统的运行，提高工作效率和管理水平，保证数据的安全和准确，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有部门和员工，尤其是与ERP系统相关的人员。
三、制度内容1.ERP系统的使用权限分级1.1ERP系统的使用权限分为管理员权限、操作权限和只读权限。
1.2管理员权限由公司领导指定，具有最高权限，可以设置、修改和删除其他用户的权限。
1.3操作权限由管理员分配，根据岗位和工作职责的不同进行管理，员工只能查看和操作与自己相关的数据。
1.4只读权限适用于那些只需要查看系统数据的岗位，例如部门经理、总经理等。
2.ERP系统的安全管理2.1用户应使用自己的账号和密码登录系统，不得擅自使用他人的账号。
2.2密码需定期更改，且不得使用过于简单的密码，以确保账号的安全。
密码应包含字母、数字和特殊字符的组合，并且长度不得少于八位。
2.3系统应设置自动登出功能，保证一定时间内无操作时自动退出登录。
2.4系统应设置防火墙和安全监控系统，及时发现和阻止恶意攻击和非法访问。
2.5员工应对系统进行保密，不得随意将系统账号和密码透露给他人，以及将系统数据泄露给非授权人员。
3.ERP系统的数据管理3.1员工应按照公司规定的数据录入格式和要求，及时和准确地输入相关数据。
3.2所有数据录入或修改必须经过必要的审核和确认，确保数据的正确性和完整性。
3.3数据备份应定期进行，以保证系统数据的安全。
备份数据要存放在安全可靠的地方。
3.4取消员工的操作权限或调整权限时，应及时取消对应账号的访问权限，以防止非法访问和滥用系统。
3.5对于敏感数据，可以设置访问权限的限制，并定期进行审计，以确保数据的安全和合规。
4.ERP系统的故障处理4.1当系统出现故障或异常时，员工应及时向管理员或相关负责人报告，协助进行故障诊断和处理。
4.2管理员或IT技术人员应及时响应和解决系统故障，保障系统的正常运行。
X X X X公司数字化管理ERP日常运行管理制度二000年XX月XX日目录一、总则二、数字化管理操作使用管理制度三、计算机上机操作记录制度四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度五、数字化管理帐务处理制度六、数字化管理报表管理制度七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度八、数字化管理档案管理制度总则数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。
ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即：1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行；2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率；3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。
根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。
本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。
本制度由XX部负责解释说明及监督实施。
本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。
本制度从公布之日开始执行。
数字化管理操作使用管理制度数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化管理正常运转并完成预定的任务，特制定数字化管理操作使用管理制度。
此制度主要是通过对系统运行的管理，保证系统正常运行完成预定的任务，保证系统内各类资源信息的安全与完整，只有加强使用管理才能避免非法舞弊行为和企业商业秘密泄露等的发生，避免系统内数据由于误操作而被破坏或丢失，保证发生故障后能及时恢复，出现错误后能及时发现，及时纠正，保证输出信息正确、真实。
一、机房的管理：计算机属公司常规而又重要办公设备，应创造一个良好的运行环境，为保护计算机设备，软件与数据的安全可靠，现规定如下：1、机房由系统管理人员和系统维护人员分工负责、协调管理、非工作人员严禁入内；2、保持机房环境卫生，定期清洁（每周末下午）微机以及其它设备的尘埃和赃物；3、严禁在微机前用水和吸烟，以免引起短路、火灾或其它操作；4、为防止意外事故的发生，机房内杜绝一切火源，机房内所有电器设备须经电工安装，其它人员不得随意拆迁或安装；5、在工作中突然停电，应注意及时关闭有关设备电源，在操作人员离开微机时应关闭微机电源，下班前应检查电源的关闭及UPS使用等情况；6、严禁在微机内安装或运行游戏盘；7、未经许可，不准对外服务，以防病毒传入；8、机房无人时应加锁，确保主机安全。
二、操作使用管理：本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中的制度，主要任务是建立、健全和完善数字化管理运行环境，确保主系统内各类信息资源的安全、可靠及完整，防止违规操作，避免因误操作而导致数据失真和丢失，保证发生故障时能及时发现、及时纠正、及时恢复，同时保证数字化管理信息资源的正确性、及时性、完整性和连续性。
1、上机运行系统的规定：（1）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员批准的有关人员，有权上机操作运行系统；（2）非指定人员不能上机运行系统；（3）上机使用注意事项见附录：（上机注意事项规定）；（4）上机使用人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保密，一旦泄漏，操作人员有权修改自己的口令，否则，出现问题，操作人员和系统管理人员有不可推卸的责任；（5）上机人员必须按照各自的操作权限进入，不得越权，为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须退出系统；（6）应及时作好各自的备份工作，以防止意外事故的发生；（7）不能使用来路不明的软盘和各种非法拷贝工作，以防止病毒的传入；（8）未经批准，不能使用初始化格式命令和删除等DOS命令；（9）对各应用软件word、excel等的使用，必须建立自己的子目录，存入自己的文件，系统文件目录不应存任何非系统文件，维护人员有权删除这些非系统文件。
如被删除，文件编辑者自负后果。
2、上机使用人员职责和权限：A、系统管理员：对整个系统的运行进行负责。
◆系统管理员必须根据天心财务软件的特点和本单位会计核算的实际情况建立本单位的数字化体系和核算方式。
会计科目的设置必须符合会计度与本单位的核算管理要求，报表数据格式必须符合财政部门和其它有关部门的要求。
◆协调系统内各类人员之间的工作关系；◆负责组织和监督系统运行环境的建立和完善以及系统建立时的各项初始化工作。
◆负责保证计算机系统操作的安全性、正确性和及时性的检查，并做好上机记录的整理工作，应按规定及时性归档。
◆负责作好系统运行情况的总结，提出更新软件或修改软件的需求报告。
B、系统维护人员：负责系统运行中硬件和软件的维护工作：◆负责系统维护工作，包括各环境库的修改和更新操作；◆负责定期或不定期地检查硬件和软件的运行情况；◆负责系统的安装和调试工作；◆按规定程序实施软件的完善性、适应性和正确性的维护；◆系统维护人员除实施数据维护外，不允许随意打开数据库运行操作，实施数据维护时不准修改数据库结构，其它上机人员一律不准实施数据库操作。
C、系统操作人员：系统操作人员是指有权进入当前运行的数字化系统全部或部全功能的员。
◆负责系统的数据登录、数据备份和输出打印工作。
◆严格按照系统规定进行操作；◆负责软盘备份及归档工作；◆负责输出打印凭证、帐簿和报表，并管理及归档工作；◆日记帐应当天登录，登录后即打印出当天的日报表，做到日清月结；◆月底满页可打印所有的帐簿和会计报表；◆记帐凭证按规定随时打印。
D、数据录入人员：◆检查专职会计人员提供的记帐凭证是否合理、合法与正确，对于违规记帐凭证不得录入；◆数据录入过程中，如发现有疑问或错误时，应及时询问有关人员，不得擅自修改和作废。
◆认真录入数据，录入完毕后检查核对，核对无误后交复核人员进行复核；◆日记帐数据录入应做到日清月结。
E、数据审核人员：◆负责数据录入的审核工作，包括各类代码的合法性、摘要的规范性和数据的正确性；◆复核人员不得进行数据录入操作，复核时如发现录入错误时，应通知录入人员修改，待修改后再进行复核；◆负责输出数据的审核；◆对不符合要求的凭证和不正确的输出数据，不予签字确认。
F、专职会计人员：根据原始凭证编制记帐凭证，编制记帐凭证应符合财务制度的要求，做到内容完整、数据正确、代码准确、摘要简明规范；G、档案管理人员：◆负责数字化管理各类系统软盘、各种文档、种类数据软盘及输出打印的记帐凭证，帐簿和报表等有关会计资料存档管理；◆按规定时间催交入档；◆对不符合要求的会计资料及软盘不予接收；◆做好安全保密工作；◆未经批准，不得外借。
附录一：上机操作注意事项一、开机步骤：1、打开电源开关；2、打开UPS电源开关；3、打开打印机开关；4、打开显示器开关；5、打开主机开关。
二、关机步骤：1、关上主机开关；2、关上显示器开关；3、关上打印机开关；4、关上UPS电源开关；5、关上电源开关。
三、每次关机后再一次开机应间隔一至三分钟；四、工作完毕后一定要完全退出系统后离开；五、停电后UPS不间断电源会发出警告，要及时将数据存盘，执行上述操作步骤；六、使用键盘时要轻击，切记不可重打；七、严禁使用游戏盘，违者重罚。
计算机上机操作记录制度实际应用ERP管理软件的企业在实践中发现，必须规定对数字化管理单位要求有“必要的上机操作记录制度”，作为天心FAS2000ERP系统也不例外，为保证我公司数字化管理的正常发展，更好地完成系统维护任务，了解故障发生原因、地点、时间以及处理方法和处理结果等情况，严格微机管理制度，现规定如下：一、所有上机操作人员必须登记所有上机操作情况，要求填写日期、操作员姓名、操作内容，运行时间和运行情况。
二、登记操作记录要认真详细，操作过程中没有问题，运行情况及备注栏填写运行正常字样，若有问题则应及时登记录,并向系统维护员报告。
三、不得进行未作登记记录的任何软硬件维护工作。
四、系统维护员在维护过程中发现的异常现象和处理方法，处理结果都应有明确记载，对于严重或重大运行故障，除按规定登记外还须另行填写故障报告单。
并向系统总负责人汇报。
五、操作记录每月装订成册，日常文档由管理人员妥善保管，年终整理归档。
六、要真实完整地填写操作记录，发生问题不登记者，按有关制度根据问题的严重程度予以处理，请所有操作人员及维护人员必须严格遵照执行。
附录二：上机操作记录数字化管理岗位责任制为使我公司数字化管理工作进程不断加快，保障数字化工作正常开展，确保此项工作的合法性、准确性、安全性，特制定数字化管理岗位责任性。
一、数字化管理岗位：根据企业的内部物料、制造管理和会计核算的特点及企业对数字化管理岗位设置的要求，在系统总管理员的领导下，从各个岗位出发围绕数字化来开展工作，更好地发挥其应有的作用，特设如下管理岗位：主管会计、财务负责人、系统管理与维护、业务经办与操作录入、业务复核、业务稽核、业务数据管理、档案管理。
二、岗位职责：（一）主管会计：对企业数字化发展方向、规模及重大硬件、软件、使用、应用项目进行决策，保证数字化管理工作的健康发展。
（二）财务负责人：制订财务数字化发展规划，为主管会计提供重大硬件、软件使用、应用项目的决策依据，根据本企业特点合理的设置数字化管理岗位及配备岗位人员，检查岗位人员的工作情况，严格按各岗位标准进行考评。
（三）系统管理维护岗：1、参与制定本厂财务数字化发展规划及数字化管理制度；2、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职能，对会计软件进行日常维护，保证计算机软件、硬件财产安全可靠；3、及时了解计算机故障情况，并采取相应处理措施，遇到重大的系统运行故障必须根据故障的发展，处理情况填写故障报告单并及时报给数字化主管人员；4、正确分配系统操作人员的使用权限及以后软件开发工作；5、开发的软件应充分利用本公司已经应用的信息系统、报表系统的功能，并应以易接受、易掌握为原则；6、未经各种主管、系统管理员核准的开发项目，不得上机；7、保证各种数字化管理规定的正确实施。
（四）业务经办与操作：依照科目负责制的原则，设置成本核算、费用核算、材料、销售、债权债务往来的核算、现金、银行存款、固定资产、记帐、二级核算等岗位，各岗位严格按照本公司财务制定的业务工作标准进行日常工作。
