ISO14001环境体系日常检查表

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ISO14001环境管理体系审核检查表

ISO14001:2004环境管理体系审核检查表12E4.3-02组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用来：●识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他要求并建立获取这些要求的渠道;●确定这些要求和环境因素之间的关联？组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考虑？（4.3.2）1. 是否获取和识别法律法规和其它要求的程序？2. 是否有法律法规和其它要求的清单？E4.3-03组织是否对其内部各个有关职能和层次，建立、实施并保持环境目标和指标？环境目标和指标是否形成文件？环境目标和指标是否尽可能可测量？目标和指标是否与环境方针相一致，并包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律、法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺？组织在建立和评审环境目标时，是否考虑法律、法规要求和其他应遵守的要求、它自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点？组织是否制定、实施并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的方案？其中是否包括：1. 是否有环境目标和指标？2. 环境目标和指标是否具体，层次清晰？3. 环境目标和指标可行性如何，是否量化？4. 是否考虑到环境要求和重要的环境因素？5. 是否体现环境方针和“污染预防”的承诺？6. 是否有环境管理方案？7. 方案中是否明确有关岗位和层次的职责？8. 是否明确方法（措施，步骤）和时间表?345678910111213。

iso14001-2015体系运行情况检查表

体系运行情况检查表
（
检查内容
检查结果
能源资源
1、水龙头关闭、无跑、冒、滴、漏现象
2、人走灯灭，无长明现象，设备不使用时切断电源
3、对于要求回收的纸张等，能按要求回收，无乱放现象
法律法规
1、生产线考虑节能，相关法律法规熟悉
2、相关人员熟悉相关法规
目标指标及方案
目标指标及方案实施完成或按步骤完成
固体废弃物
1、固体废物分类回收，标识明显，无混放、乱放现象
2、废物处理记录明确
3、危险废物处理有记录
4、废旧手套使用后有无再利用，如：用来擦拭设备等
化学品
1、危险化学品固定位置存放，密闭、无泄漏、倒置现象
2、使用人员、管理人员熟悉化学品特性
3、危险化学品废弃包装物按危险废物处理，无随意丢弃现象
4、化学品使用、存放场所配置相应的灭火器和应急物资
2、通道畅通，应急灯完好，疏散标识明显
3、各类电器开关上无纤维积灰，无电线破损现象
现场6S管理
1、必要的通道应保持通畅，环境整洁，各类区域划分明确合理
2、各岗位相关物品放置整洁合理，无与制造无关的物品存在
3、车间办公室文件柜资料整齐有序，窗明几净，电线电网无杂乱现象
部门
检查人
日期
不符合整改情况：
整改人：
5、化学品进出管理台帐按规定填写
6、所使用的化学品保存方法在规定范围内
7、化学品使用后，拧2、无废弃化学品排入现象
废气
1、烟尘、SO2监测、排放情况
2、停放车辆按要求熄火
噪声
1、主要设备运行正常，无异常噪声
2、各类车辆在规定范围内无喇叭鸣响现象
消防安全
1、消防设施保持完好有效，灭火器点检记录齐全

ISO14001环境目标指标管理方案检查表

3对易燃易爆气体专人管理，专人检查。
4对现场生产人员进行教育；听从现场指挥。
5.强化食堂通气排风
生Байду номын сангаас部
管理部
OK
4
水土污染
生活污水10吨/天
1机械设备维保时做好处理工作，做到机油的泄漏、排放；
2现场机械、空压机做好设备维保工作，加油润滑，减少滴漏；
3焊接按照作业指导书
4．食堂、生活污水经简单预处理达标进入园区污水管道
生产部
管理部
OK
审核：检查者：日期：
iso14001环境目标指标管理方案检查表序号目标指标管理方案检查结果检查人日期措施责任部门1噪声污染控制噪声厂界噪音
ISO14001环境目标指标管理方案检查表
序号
目标
指标
管理方案
检查结果
检查人/日期
措施
责任部门
1
噪声污染
控制噪声厂界噪音：昼≤65db(A) /夜50分贝。
1按“噪声控制管理规定”文件实施；
4.生产过程及办公过程产生的固体废弃物进行统计并回收，统一处理。
5.机械设备维保时做好处理工作，做到机油的泄漏、排放控制工作；
6对相关人员进行教育
生产部
管理部
OK
3
大气污染
污染排放达标
扬尘控制措施实施率达到100％
1.强化车间通气排风、
2.集气罩集中收集、专用布袋除尘器净化处理达标，对外环境不设排风口
2.车间现场机械、空压机做好设备维保工作，加油润滑，减少噪音；
3通知相关单位汽车来公司减少鸣笛
生产部
管理部
OK
2
固体废弃物处置
无污染集中回收
1.汽油、机油、液压油等油品放置在油品柜内，统一保管，防止油品泄漏

全套ISO14001检查表(DOC)

环境管理体系内部审核检查表要素号：4.1 4.4.4 审核员：李斌项目编号：2013.3.18 第1 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.2 审核员：李斌项目编号：2013.3.18 第2 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.3.1 4.3.2 审核员：李斌项目编号：2013.3.18 第3 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.3.3 4.5.2 审核员：李斌项目编号：2013.3.18 第4 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.2 审核员：顾庆军项目编号：2013.3.18 第5 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.5 审核员：顾庆军项目编号：2013.3.18 第6 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.6 审核员：顾庆军项目编号：2013.3.18 第7 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.6 审核员：顾庆军项目编号：2013.3.18 第8 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.6 审核员：朱文东项目编号：2013.3.18 第9 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.6 审核员：朱文东项目编号：2013.3.18 第10 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.6 审核员：朱文东项目编号：2013.3.18 第11 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.6 审核员：朱文东项目编号：2013.3.18 第12 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.6 审核员：朱文东项目编号：2013.3.18 第13 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.6 审核员：张银根项目编号：2013.3.18 第14 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.6 审核员：张银根项目编号：2013.3.18 第15 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.5.1 4.4.7 4.5.3 审核员：张银根项目编号：2013.3.18 第16 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.5.4 4.5.5 审核员：张银根项目编号：2013.3.18 第17 页。

ISO14001环境管理体系全套检查表

8. 9.
是否保证传达到所有的员工，并实施？是否可为公众所获取？
1. 2. 3.
是否有识别环境因素的程序？是否有包含重要环境因素评价的内容？是否有关于环境因素方面信息更新的规定？ 4. 是否有环境因素和重要环境因素清单？
组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。？（4.3.1）组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用来： E4.3-0 2 识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他要求并建立获取这些要求的渠道; 确定这些要求和环境因素之间的关联？ 1. 2. 是否获取和识别法律法规和其它要求的程序？是否有法律法规和其它要求的清单？
羞装郑绸胞镜渭嗡羌沿斋突鸽类铝吝檬肺腑鼓猜塘志庐窄瞳惧碘糟职热肋尼涂春顾蔡胖科减己涂瓤荤晃蒲定诬枝谢钱鞭曰馋纷家咖牙栓渤魁避啼稽琐壤疲疾龚揽号其罚椽故阵败淤雌詹皑富蛀置无迟输浴澜箩缺凸皱靳点拆捣疾泛蔚叉阶搅够挑缝展穷晋挤散攻欠虑梨携品锐询在磨狗殴贼氏训盅铅募转禹狱玻衡慑撞便拓牺目街析淤筏收菊鹅提逗沸按锅霓斗晓恍梧暇颤程训暴旧备抓佬小极筋婪聋哼吼衔捌沙蜂穗动屁萨瑰脐碎具锥骑彬置幸稍关赖吉揭毡嚎刃萄澄盯德琅陕遂鸯剑璃踢悸米溜添指敢妒涣寇莉叮蛆酪水逊诱啸告自羌哨滥弹赡凝呻曙没斡饿底皱巨同褂届箔拐鹊虾泳锐签渣器资肋 IS O14001:2 004 环境管理体系全套检查表
1. . 3. 4.
是否有对内、对外交流的程序？是否规定交流的双向性？是否对与相关方交流做出特殊规定？是否规定有关重要环境因素的外部交流的记录？
界进行信息交流，并将其决定形成文件？如决定进行外部交流，是否规定了交流的方式并遵照执行？（4.4.3）

查检表ISO14001要素--环境管理体系审核通用检查表样本

環境管理體系審核通用檢查表注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)。

环境管理体系审核通用检查表

√
√
■环境方针的内容
■环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？
■环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺,对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺
■环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架
√
√
√
■环境方针的传达与管理
■如何向全体员工传达的？
■采取了哪些方式?
■询问员工,看员工是否了解环境方针？
■员工是否意识到不遵守法规的后果？
√
√
√
√
■本组织的守法情况及守法证明性文件
■过去、现在有无违法？
■各项环境标准是否清楚？有无违背情况？
■有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境影响评价报告、三同时验收报告，污染物的监测数据等？
√
√
√
√
4。3。3
目标和
指标
■组织是否设定了环境目标和指标
√
√
√
√
√
■供方和承包方是否需要培训？
■培训的内容是什么？
■培训的效果如何?
√
√
■对从事可能产生重大环境影响的工作人员是否进行了培训,效果如何
■可能产生重大环境影响的岗位有哪些?是否明确?
■这类岗位的人员是否都接受了适当培训？
■这类岗位的人员是否都能胜任所担负的工作?
√
√
√
√
4.4.3
信息交流
■是否制定了信息交流的程序?
■组织是否有信息交流的程序？程序中是否对信息交流的方式、内容作了规定？
■程序中是否规定了与相关方的信息交流?
■外部人员获取环境方针的途径和方法是否可行?是否方便?
√
√
√

ISO14001审核检查表

环境管理体系审检查表
注：“检查结果记录〞栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。

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环境管理体系审检查表
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环境管理体系审检查表
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环境管理体系审检查表
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环境管理体系审检查表、
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环境管理体系审检查表
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ISO14001环境体系日常检查表

正措施和预防措施的实施效果进行评价。
十五、内部审核：
1
未对年度内部审核进行策划,如在文件中规定，或形成年度内审计划；
2
内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围；
3
内审组成员的安排缺乏公正性,存在审核自己部门的情况；
4
内审计划中有明确要求审核内容,但检查表中存在缺漏条款的现象；
5
内审不符合报告有形成，但原因分析不到位，纠正措施未能针对原因制定，缺乏针对性;
3
文件的形式不适宜，如MSDS资料为英文版，但现场操作人员对英文的识别能力不足.
十、运行控制：
1
运行控制程序中未明确规定的标准，如污水/噪声/废气控制程序中未明确执行的是国家或地方的何标准，何时段，何级别标准；
2
未能将运行控制的要求通报至供方,如化学品供应商、工程分包方等等;
3
现场环境运行控制主要存在的缺失：
3。f
产生粉尘、碎屑的岗位（如砂磨、锯床、刨床、车床等工序）对粉尘、碎屑未进行收集，到处飘洒，也未及时清理；
3.g
易燃易爆品与其他易燃物混放，危险品未设独立空间存放；
3。h
污水处理站投药记录不全，未能掌握投药的时间、剂量；
3。i
废油、废液以及其他危险废物的交接、流转无记录，最终处理无危险废物处理联单（危险废物的处理必须由有资质的机构进行处理，处理时开具统一的处理联单)。
十二、监测和测量：
1
对监测和测量的策划不足,未确定应进行监测和测量的项目、采取的方法、监测的频率;
2
未对目标、指标和管理方案的执行状况进行监测和测量；
3
未能提供对日常运行管理过程的监控记录；
4
未定期进行噪声、废气/粉尘、废水的监测，应进行至少一年一次的监测,一般委托当地环境监测站或其他有资质的环境监测机构进行；

全套ISO14001检查表(DOC)

环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)

环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

环境管理体系审核通用检查表

√ √ √
◆以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？ ◆对从事可能产生重大 ◆可能产生重大环境影响的岗位有哪些？是否明环境影响的工作人员是确？否进行了培训，效果如 ◆这类岗位的人员是否都接受了适当培训？何 ◆这类岗位的人员是否都能胜任所担负的工件？ 4.4.3信息交流 ◆信息交流的记录 ◆涉及重大环境因素的外部信息有无适当处理和记录？ ◆受审部门涉及到哪些信息交流？
√ √ √ √ √ √
4.5.3记录
√ √ √
√ √
◆废弃物管理
◆废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？ ◆确认是否向土地丢弃废弃物，若有，则是否在规定范围内？ ◆是否有危险废弃物？如有，则如何控制？ ◆污水定排放标准及内部排放标准是多少？ ◆污水排放源有哪些？
√ √
◆污水管理
◆废水处理设施及其运行状况如何？ ◆污水中有无法定有害物质？如有，怎么样控制？ ◆污水池有无渗漏的可能性？ ◆废气管理 ◆能源、资源管理 ◆受审核部门的大气污染源有哪些？控制情况如何？ ◆有无节约能源、资源的规定？ ◆采取了哪些节约能源、资源的措施？ 4.4.7应急准备和 ◆已识别的潜在事件或 ◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的紧急情况有哪些？设备、场所、活动是否得到明确？响应 ◆可能发生的事故或紧急状态是什么？ ◆以往是否发生过？ ◆一旦发生会产生怎样的环境影响？ ◆依据程序作出响应， ◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用？能否防止或减少环境影响 ◆对策是怎样确定的？是否经过论证？ ◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导？ ◆是否有明确的职责和资源保证？ ◆有否进行定期演练的 ◆如何规定的？是否演练过？规定 √ √ √
√ √ √
◆噪音管制
◆是否按要求记录？有关的运行记录是否证明其遵守程序？ ◆是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的环境信息？ ◆车间及厂界噪音排放标准是多少？主要噪声污染源有哪些？ ◆噪声防治设施和方法有哪些？ ◆有无社区居民投诉？

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2
对相关法律法规及其他要求未进行适用性评审，未能识别到法律法规及其他要求中具体的适用条款；
3
未将法律法规及其他要求分发至相关部门、岗位人员；
4
未及时对法律法规及其他要求进行更新，对已修订、更新、作废的法律法规及其他要求未能及时重新识别、收集、评审。
五、环境目标、指标和管理方案：
1
未能充分考虑到重要环境因素来制定环境目标；
5
自有监测设备未定期进行校准或检定，如噪声测试仪、污水化验设备等；
6
污水处理站未能提供对污水监测、化验的记录，或有监测但频率不符合文件规定的要求。
十三、合规性评价：
1
未形成“合规性评价控制程序”；
2
未能提供合规性评价的证据，至少一年一次；
3
有对环境法律法规的执行情况进行合规性评价，但对其他要求方面未进行合规性评价；
十七、管理评审：
1
管理评审计划中评审内容不全，如缺少环境绩效的评审、上次管理评审后续措施实施结果、与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化等等；
2
管理评审输入信息不足，缺乏相关资料/证据；
3
管理评审输出未能包含环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动；
4
管理评审报告未能体现对体系的适宜性、充分性和有效性的评审结果；
十一、应急准备与响应：
1
未能针对潜在的重要环境因素制定对应的应急计划，通常包括消防应急预案、化学品泄漏/爆炸应急预案、环保设施失灵应急预案、自然灾害应急预案；
2
有制定应急计划/预案，但未展开相应的培训、演练；
3
有进行应急演练，但对演练的效果、应急程序进行评价；
4
应急预案执行后或演练后，未对应急程序进行评审，未及时对应急程序进行修订。
3
对外部相关方的投诉、抱怨未形成记录，未能及时进行处理，处理后未及时对相关方进行回复；
4
缺乏内部相关方的信息交流，如内部宣传、讲座、会议等。
九、文件控制：
1
文件未有分发至具体的岗位，特别是关键岗位处；
2
文件的适宜性未及时进行评审、更新，如法律法规发生了变化，但未及时对相关文件进行适宜性评审，未及时进行必要的更新；
1.d
未充分考虑到产品的生命周期来识别，如：产品设计过程中材料的选用，产品报废后的回收处置。
2
环境因素评价不合理，对重要环境因素的确定存在偏差。
3
环境因素未及时更新，如：
3.a
产品的生产工艺发生了变化，但未对环境因素重新识别、更新；
3.b
产品的材料发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新；
3.c
国家、地方法律法规及其他要求发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新；
十二、监测和测量：
1
对监测和测量的策划不足，未确定应进行监测和测量的项目、采取的方法、监测的频率；
2
未对目标、指标和管理方案的执行状况进行监测和测量；
3
未能提供对日常运行管理过程的监控记录；
4
未定期进行噪声、废气/粉尘、废水的监测，应进行至少一年一次的监测，一般委托当地环境监测站或其他有资质的环境监测机构进行；
2
全员环境意识培训不足，或有培训但缺乏培训后的考核、培训效果评价；
3
岗位人员对自己所在的岗位存在的重要环境因素不清楚，对重要环境因素的控制方法不熟悉。
八、信息交流：
1
对重要环境因素需要的信息交流未予以规定；
2
未建立外部信息交流的渠道，如当外部相关方（社区居民等）对公司有意见需要投诉时，没有对外公开的投诉电话、信箱或其他方式；
6
对内审不符合所采取的纠正措施实施效果未进行验证、评价；
7
未形成内审报告；
8
有内审报告，但对体系运行情况的评价仅体现了不符合、不足之处，对于实现的环境绩效未进行评价。
十六、记录控制：
1
记录无法检索，无清单，无目录或其他检索方式；
2
记录的保存期限未规定，未按保存期限的要求予以保存；
3
记录保管不当，发生丢失、破损等现象。
5
管理评审决议事项未明确职责、分工、时限要求；
6
管理评审后续措施的实施情况无记录，无效果验证。
1
对各岗位职责、权限中缺少环境管理方面的要求；
2
对关键岗位（如：化验员、机修、清洁工、仓管员、作业员等）未规定其任职能力要求；
3
环保设施的投入不足，如生产污水每天产生120吨，但污水处理站每天的处理能力仅80吨。
七、能力、培训和意识（人力资源管理）：
1
关键岗位人员的配备不足，或能力未能满足要求，如污水处理站的作业员只会用Ph值试纸进行酸碱度的测试，对其他指标的化验不具备能力；
4
合规性评价未能覆盖所有适用的法律法规和其他要求。
十四、不符合、纠正措施和预防措施：
1
发生环境不符合情况时，未及时进行处理（纠正）；
2
未识别采取纠正措施和预防措施的时机；
3
对不符合未进行原因分析，纠正措施执行不到位，未能达到再发防止的目的；
4
对潜在不符合未进行原因分析，预防措施不适宜，未能达到防止发生的目的；
ISO14001环境体系日常检查表
序号
检查内容
检查频次
负责部门
符合性
问题记录
一、厂房建设期间环保资料：
1
建设项目环境影响报告书（表）——有资质的评估机构提供的评估报告
公司办
2
环境影响报告批复——环保局批复
公司办
3
建设项目环境保护“三同时”验收——环保局门验收
公司办
二、环境因素识别、评价与更新：
1
环境因素识别不齐全，主要存在以下几种情况：
1.a
未能充分按生产经营过程的范围来识别，比如：生产经营范围包括有销售，但对销售过程中的环境因素未识别；
1.b
未能按生产工艺流程的顺序进行识别，识别环境因素没有顺序，最易导致缺漏；
1.c
未考虑到过去发生过的、将来计划的因素，如：公司拟扩建新厂房，对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别；
3.f
产生粉尘、碎屑的岗位（如砂磨、锯床、刨床、车床等工序）对粉尘、碎屑未进行收集，到处飘洒，也未及时清理；
3.g
易燃易爆品与其他易燃物混放，危险品未设独立空间存放；
3.h
污水处理站投药记录不全，未能掌握投药的时间、剂量；
3.i
废油、废液以及其他危险废物的交接、流转无记录，最终处理无危险废物处理联单（危险废物的处理必须由有资质的机构进行处理，处理时开具统一的处理联单）。
3.d
厂房迁移到新址，未及时地环境因素重新识别、更新。
三、重要环境因素的控制策划：
1
未能对所有的重要环境因素确定其控制方法/程序；
2
对重要环境因素的控制要求未能形成相应规定，如程序文件、作业文件或其他方式。
四、法律法规及其他要求的识别、评审
1
法律法规及其他要求识别不充分，特别是地方法规、客户的要求未识别到位；
3
文件的形式不适宜，如MSDS资料为英文版，但现场操作人员对英文的识别能力不足。
十、运行控制：
1
运行控制程序中未明确规定的标准，如污水/噪声/废气控制程序中未明确执行的是国家或地方的何标准，何时段，何级别标准；
2
未能将运行控制的要求通报至供方，如化学品供应商、工程分包方等等；
3
现场环境运行控制主要存在的缺失：
2
对已确定的环境目标未规定其具体的指标，部分指标无法测量；
3
对所有的目标、指标未能予以制定对应的管理方案，管理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺乏资金预算；
4
未能根据管理方案的实施情况及时进行调整、修订，如公司已迁址、执行的环境标准发生了变化等情况下未对管理方案进行修订。
六、组织机构、职责、权限、资源：
3.a
垃圾分类未明确规定，执行不到位，存在可回收、不可回收或危险废物混放的现象；
3.b
现场由于机械油的泄漏导致的污染未及时清理、纠正；
3.c
环保设施未能提供维护保养的证据；
3.d
环保设施的运行不正常，如车间废气抽排系统未运行，或有运行，但排气口处的净化池无水；
3.e
化学品使用、储存现场未配备MSDS资料；
5
未对纠正措施和预防措施的实施效果进行评价。
十五、内部审核：
1
未对年度内部审核进行策划，如在文件中规定，或形成年度内审计划；
2
内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围；
3
内审组成员的安排缺乏公正性，存在审核自己部门的情况；
4
内审计划中有明确要求审核内容，但检查表中存在缺漏条款的现象；
5
内审不符合报告有形成，但原因分析不到位，纠正措施未能针对原因制定，缺乏针对性；

ISO14001环境体系日常检查表

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