工艺文件统一性检查表
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产品工艺分析检查表
工艺名称姓名部门
Yes
No 1．是否有替代作业 可达到同样目的 2．作业 口省略 口减轻 口合并 3．移动 口省略 口减轻 口组合 4．检查 口省略 口减轻 口组合
5．等待可否省略
项目
内 容
Ckgk 说明2．其它替代手段
1．明确有无不必要的东西1．明确作业目的 3．使用不同的设备4．改变配置(布置)5．产品设计变更6．作业员培训2．变形顺序
1．去除某些作业2．改变保管场地3．改变配置4．改变设备6．设置皮带 5．改变作业程序1．去除不必要的检查2．消除重复检查3．改变程序4．变为抽检
5．作业员培训(专业方面) 3．改变配置
1．改变作业程序共同作业分析检查改善表
7．由于其他人影响造成的作业等待可否去除
1．改变作业人数2．改变作业分配
3．改变作业程序
6．操作可否更容易进行
1．成员之间的作业平衡了
2．减轻负荷最大作业者的工作量
2．使用不同设备。
特殊特性、流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡一致性检查表
特殊特性、流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡一致性检查表
特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表
顾客或厂内零件号：
首次检查 / 修订日期：
问题是否所要求的意见/ 措施负责人完成日期1产品/ 过程特殊特性是否与技术要求一致？√
2是否将所有产品 / 过程特殊特性纳入过程流程图？√
3过程流程图是否涉及从物料、焊接/ 装配（包括包装）的
√全过程？
4是否所有过程流程图中的控制要点都识别在PFMEA内？√5是否所有PFMEA识别的控制都包括在控制计划内？√6在制定控制计划时候是否使用了DFMEA和PFMEA？√7是否控制计划中的控制方法都体现在工艺卡里？√
8流程图、 PFEMA、控制计划、工艺卡中的工序一致性是否
√已复查？
9所有产品 / 过程特殊特性与流程图、PFEMA、控制计划、
√工艺卡一致性是否已复查？
10流程图、 PFEMA、控制计划、工艺卡的控制方法一致性是
√
否已复查；
检查人 / 日期：。
工厂过程工艺检查表
3
是否到期对操作人员的能力、操 作等进行再评价、再培训？ 是否有作业标准文件？文件是否 受控？是否妥善保存、张贴在制 定位置？
4
5
是否在首件合格后才开始生产？
6
检验频次（首检、过程检查、末 件）是否按照工艺要求进行？首 件、末件记录是否及时填写？填 写是否清晰、规范？ 设备是否在完好情况下进行运 作？是否在维护保养期内？标识 是否清晰牢靠？加工设备型号 （编号）是否与工艺相符？
过程工艺执行情况检查表
部门：机加车间 生产线： 加工产品名称及型号： 检查结果 序号 点检内容
是 否 （√） （×）
点检日期：
检查者：
实际执行情况（附 图可单独打印）
责任人
纠正措施
改善措施
后续跟踪 检查结果
备注
1
操作人员是否经岗前培训？是否 持有上岗证？
2
操作人员是否熟悉作业规范？是 否严格按作业规范正确的操作？
7
8
工具是否摆放至指定位置？
9
在线产品是否定置、定量管理？ 待、已加工产品是否摆放至指定 位置？产品是否采取防护措施？ 废弃物、废料是否放在指定位 置？是否及时处理？
10
11
不合格品（不良品）标识是否明 确？是否及时处理？ 在线量具、检具是否完好、齐 全？是否在合格期内使用？是否 放在指定位置？ 卡盘夹持力是否与工艺要求相 符？
12
13
14
工装夹具是否与工艺要求相பைடு நூலகம்？
15
走刀路线、走刀次数、进给量是 否与工艺要求相符？
16
刀体、刀片型号是否与工艺要求 相符？
17
刀具更换频次是否与工艺要求相 符？是否及时记录？
备注：1、每周现场技术员、质量工程师车间主任对机加现场工艺执行情况进行检查，每周一次；2、点检不符合内容传责任单位限期整改。
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表
SF/TS216-1否合格 责任人 合格 不合格
备注
发放、更改及时有据，内容正确 、完整、清晰 工艺文件 文件现场摆放及宣传、贯彻、执 行 生产计划下达、更改及时准确， 有据可查 生产计划 生产计划完成反馈，生产记录填 写准确 台账、巡检、维护、保养、报废 设备/工装 记录 定置管理、使用规范 特殊岗位持证上岗，是否有顶岗 、换岗 是否遵循工艺文件、图纸进行操 作 有否私自改变工艺方法、工艺布 置、工艺文件 工艺执行 首检、自检、专检是否完成，记 录填写是否准确、清晰 电焊条是否进行烘干，合金钢焊 前是否预热 物料配送是否及时合理，定置管 理是否到位 着装、文明生产、防护用品穿戴 有动力设备是否有安全保护装置 电线是否整齐、有无裸线 安全管理 设备设施安全、标志整齐清晰， 设备整齐摆放、使用 安全通道是否畅通、无杂物堆放 无呆滞物、杂物、生产垃圾，物 品按照定置放置 生产现场干净整洁、无卫生死角 现场管理 工具摆放整齐，作业完成是否收 集好工装 是否节能降耗、有否有长明灯和 长流水
检查人员
检查时间：
SF/TS216-1否合格 责任人 合格 不合格
备注
发放、更改及时有据，内容正确 、完整、清晰 工艺文件 文件现场摆放及宣传、贯彻、执 行 生产计划下达、更改及时准确， 有据可查 生产计划 生产计划完成反馈，生产记录填 写准确 台账、巡检、维护、保养、报废 设备/工装 记录 定置管理、使用规范 特殊岗位持证上岗，是否有顶岗 、换岗 是否遵循工艺文件、图纸进行操 作 有否私自改变工艺方法、工艺布 置、工艺文件 工艺执行 首检、自检、专检是否完成，记 录填写是否准确、清晰 电焊条是否进行烘干，合金钢焊 前是否预热 物料配送是否及时合理，定置管 理是否到位 着装、文明生产、防护用品穿戴 有动力设备是否有安全保护装置 电线是否整齐、有无裸线 安全管理 设备设施安全、标志整齐清晰， 设备整齐摆放、使用 安全通道是否畅通、无杂物堆放 无呆滞物、杂物、生产垃圾，物 品按照定置放置 生产现场干净整洁、无卫生死角 现场管理 工具摆放整齐，作业完成是否收 集好工装 是否节能降耗、有否有长明灯和 长流水
检查人员
检查时间：
工艺纪律检查表
通道是否畅通？
7
安全 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 生产 2. 是否知道设备安全操作规程？安全防
护设备是否正在使用？
重点问 题描述
文件编号：
改善对策
工序及责任 改善情况
人
验证
整改措 施及完 成情况
2
设备 和工
装
2. 工位器具是否按要求配备以及存放状 态？Biblioteka 3.工装夹具是否定期保养？
1. 是否按要求进行自检，检验方法是否 正确？
2.是否进行了首检？ 3 生产
3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是否 会调整程序或夹具？
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操 作是否规范？
4
物流
1. 产品标识是否清楚，产品区域是否清 楚不易混料？
1. 检具是否齐全，有效？
2. 产品是否有明确的检验状态？
5
检验
3. 是否有关键数据？是否进行了关键参 数监控？是否对异常点进行了分析？
5.不良品是否有效隔离，报废品是否每 班清理
4. 质量记录是否规范、正确、及时填写
1. 产品放置是否整齐和按规定摆放？
6
区域 2. 工作场地是否清洁无油、无水、无垃 5S 圾？
工艺纪律检查表
检查日期：
检查人员：
序 检查 号 项目
检查内容
检查结果
1. 工艺文件是否齐全、破损、看不清，
易于得到 是否理解和被执行？
1
文件 和资
2. 工艺文件是否符合现场加工，是否有 指导性？
料 3. 作业流程是否清楚？
4. 生产记录单是否记录规范，正确？
1. 设备是否按规定进行定期维护，是否
正确填写记录？
工艺检查表
12月29日
广冶
2#磨影响开磨存在问题
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 存在问题 入辊压机下料溜子位置偏 主尾收尘下只换了一条帆布 主收尘下料溜子未满焊（靠近1#磨) 主收尘重锤翻板阀重锤螺杆断(无法调节） 1#2#磨成品斜槽转弯处渗水(磨房外） 1#2#磨成品斜槽和库顶斜槽螺栓部分未拧紧 成品斜槽帆布不紧且未密封（渗水） 成品斜槽手动蝶阀不能完全打开（气管阻碍） ｖ选相连的收尘风管未满焊 整改时间 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 12月2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 12月29日 检查人 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 广冶 备注
10 出循环斗提下料溜子除铁器处未满焊 11 2#入库斗提旁斜槽和出磨斜槽观察孔无玻璃 12 出磨重锤翻板阀需调整 13 旋风筒重锤翻板阀未安装重锤 14 1#磨热风管调节阀未焊接 15 选粉机一次风蝶阀无法调节（栏杆阻碍） 16 入选粉机斜槽观察口盖子未做且分料阀内部有沙 17 出磨斗提减速机无油标且轴承盖未装 18 2#斜槽入1#库下料溜子未满焊（库顶斜槽） 19 1#库库顶转弯处帆布螺栓未拧紧（2#斜槽） 20 2#斜槽入5#库下料溜子未满焊（库顶斜槽） 21 2#斜槽入4#库气动闸板未固定（库顶斜槽） 22 成品斜槽下料溜子（靠近1#磨)旁斜槽未涂密封胶 23 磨尾收尘下翻板阀无法全部打开 24 粗粉斜槽下料溜子有一边未焊接 2#喂料皮带头部清扫器未装，头罩档帘未装，头罩 25 密封未装，法兰变形，拉绳开关绳子未装，皮带两 端档帘未装，皮带秤下料溜子的皮带罩未装 26 2#调配库底收尘器滤袋未装，风机未固定，气路未 装，爬梯护圈未装
工艺检查表模板
工艺检查情况
2017年00月00日上午00：00，对车间进行工艺检查，检查情况如下：
一、甲醇制氢
1.工艺指标正常；
2.记录表记录具体、认真。
二、合成
1.工艺指标正常；
2.记录表记录具体、认真。
三、醋酸氢溴酸
1.工艺指标正常；
2.盐水进出口温度表已坏未及时更换
四、WDB
1.工艺指标正常；
2.二、七、八号釜反应温度与记录仪不符
五、溴化锌
1.工艺指标正常；
2.记录表记录良好
六、锅炉导热油
1.工艺பைடு நூலகம்标正常；
2.记录表记录认真，准确；
七、水处理、循环水、冷冻盐水
1工艺指标正常；
2.记录表记录良好。
整改措施
车间负责人
车间相关负责人
检查人员
签字
2017年00月00日上午00：00，对车间进行工艺检查，检查情况如下：
一、甲醇制氢
1.工艺指标正常；
2.记录表记录具体、认真。
二、合成
1.工艺指标正常；
2.记录表记录具体、认真。
三、醋酸氢溴酸
1.工艺指标正常；
2.盐水进出口温度表已坏未及时更换
四、WDB
1.工艺指标正常；
2.二、七、八号釜反应温度与记录仪不符
五、溴化锌
1.工艺指标正常；
2.记录表记录良好
六、锅炉导热油
1.工艺பைடு நூலகம்标正常；
2.记录表记录认真，准确；
七、水处理、循环水、冷冻盐水
1工艺指标正常；
2.记录表记录良好。
整改措施
车间负责人
车间相关负责人
检查人员
签字
工艺纪律检查表
3
3
15
5
工艺操作
①操作者能全面、正确理解工艺要求。
②熟悉设备性能，工装、辅具、按工艺要求规定的标准操作。
③加工后的产品，按工艺规定、堆放整齐。
6
10
4
20
6
质量保证
①操作者能正确运用量具、模具，保证产品的尺寸并做好自检、自分、自记记录。
②对工序管理点的工序能力心中有数，按指示图表，改善工序质量。
8
7
15
7
工艺卫生
①受检部门的环境、设备、设施的清洁卫生状况符合有关的检查标准。
②毛坯/半成品/材料/工装等堆放与保管做到定量、定位、定要求、完好整齐、清洁。
③工作地布置应大体符合人机、工艺规定的基本要求。
3
5
2
10
8
工艺安全
①受检部门的安全教育与安全组织措施，应符合安全管理要求。
②工艺文件中规定的各项安全要求，认真地加以贯彻。
4
6
10
检查结论
小组签名
备注：总分在80分以上为符合。低于80分的要进行整改。
xxxxx有限公司
工艺符合性检查表
序
号项目检查内容与要求来自分项分考核分数
满分
实得
1
机构人员
①各班组是否有专、兼职人员负责产品质量。
②负责产品质量的人员应做到应知已知，应会已会，并能尽职尽责。
③认真贯彻执行工艺管理制度并付诸实施。
3
3
4
10
2
工艺文件
具备了本工序应予执行的全部现行规定的工艺文件,
与有关部门的文件统一，保管与使用符合要求。
10
3
工艺程序
①受检工序的流程卡完备，符合工艺要求的参数及完整填写其它工艺文件规定的记录。
3
15
5
工艺操作
①操作者能全面、正确理解工艺要求。
②熟悉设备性能，工装、辅具、按工艺要求规定的标准操作。
③加工后的产品，按工艺规定、堆放整齐。
6
10
4
20
6
质量保证
①操作者能正确运用量具、模具，保证产品的尺寸并做好自检、自分、自记记录。
②对工序管理点的工序能力心中有数，按指示图表，改善工序质量。
8
7
15
7
工艺卫生
①受检部门的环境、设备、设施的清洁卫生状况符合有关的检查标准。
②毛坯/半成品/材料/工装等堆放与保管做到定量、定位、定要求、完好整齐、清洁。
③工作地布置应大体符合人机、工艺规定的基本要求。
3
5
2
10
8
工艺安全
①受检部门的安全教育与安全组织措施，应符合安全管理要求。
②工艺文件中规定的各项安全要求，认真地加以贯彻。
4
6
10
检查结论
小组签名
备注：总分在80分以上为符合。低于80分的要进行整改。
xxxxx有限公司
工艺符合性检查表
序
号项目检查内容与要求来自分项分考核分数
满分
实得
1
机构人员
①各班组是否有专、兼职人员负责产品质量。
②负责产品质量的人员应做到应知已知，应会已会，并能尽职尽责。
③认真贯彻执行工艺管理制度并付诸实施。
3
3
4
10
2
工艺文件
具备了本工序应予执行的全部现行规定的工艺文件,
与有关部门的文件统一，保管与使用符合要求。
10
3
工艺程序
①受检工序的流程卡完备，符合工艺要求的参数及完整填写其它工艺文件规定的记录。
工艺纪律检查表
通道是否畅通？
7
安全 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 生产 2. 是否知道设备安全操作规程？安全防
护设备是否正在使用？
重点问 题描述
文件编号：
改善对策
工序及责任 改善情况
人
验证
整改措 施及完 成情况
1. 检具是否齐全，有效？
2. 产品是否有明确的检验状态？
5பைடு நூலகம்
检验
3. 是否有关键数据？是否进行了关键参 数监控？是否对异常点进行了分析？
5.不良品是否有效隔离，报废品是否每 班清理
4. 质量记录是否规范、正确、及时填写
1. 产品放置是否整齐和按规定摆放？
6
区域 2. 工作场地是否清洁无油、无水、无垃 5S 圾？
2
设备 和工
装
2. 工位器具是否按要求配备以及存放状 态？
3.工装夹具是否定期保养？
1. 是否按要求进行自检，检验方法是否 正确？
2.是否进行了首检？ 3 生产
3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是否 会调整程序或夹具？
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操 作是否规范？
4
物流
1. 产品标识是否清楚，产品区域是否清 楚不易混料？
工艺纪律检查表
检查日期：
检查人员：
序 检查 号 项目
检查内容
检查结果
1. 工艺文件是否齐全、破损、看不清，
易于得到 是否理解和被执行？
1
文件 和资
2. 工艺文件是否符合现场加工，是否有 指导性？
料 3. 作业流程是否清楚？
4. 生产记录单是否记录规范，正确？
1. 设备是否按规定进行定期维护，是否
正确填写记录？
电气装配工序流程及一致性检查表
电气装配工序流程及一致性检查表
编号：QR-23-B
客户名称名称
操作要点
质量情况
备注
元
器
件
安
装
箱（柜）体尺寸、结构与订单相符，外观无损
铭牌、主开关、母线、母线夹等各关键材料及产品结构符合认证要求材料一致性
铭牌内容检查
主开关型号规格
母线规格型号（主、N、PE）
其它主要元件规格型号
绝缘规格型号
结构组成一致性
元器件型号、规格与材料单相符，安装位置正确
元件代号标识正确、齐全
方便客户进出线
机械操作灵活，多极开关同期性好，联锁可靠
一
次
线
安
装
线径选择适当
布线符合图纸及工艺要求
相序排列正确，标识清楚
紧固件松紧适度
电气间隙符合标准要求
爬电距离符合标准要求
二
次
线
安
装
布线符合图纸及工艺要求
线耳压接牢靠
线号齐全，方向正确且与图纸一致
紧固件松紧适度
电
气
性
能
测
试
一次回路、二次回路能承受规定的工频耐压值
必要时验证保护电路的电连续性
测量回路、计量回路的仪表，指示准确且与主回路对应正确
控制回路各元件动作程序正确，指示对应
电气联锁可靠
具有保护功能的元件，其功能检查可靠
质检员：生产主管：
客户名称产品名称产品编号日期工序名称操作要点质量情况备注元器件安装箱柜体尺寸结构与订单相符外观无损铭牌主开关母线母线夹等各关键材料及产品结构符合认证要求材料一致性铭牌内容检查主开关型号规格母线规格型号主npe其它主要元件规格型号绝缘规格型号结构组成一致性元器件型号规格与材料单相符安装位置正确元件代号标识正确齐全方便客户进出线机械操作灵活多极开关同期性好联锁可靠一次线安装线径选择适当布线符合图纸及工艺要求相序排列正确标识清楚紧固件松紧适度电气间隙符合标准要求爬电距离符合标准要求二次线安装布线符合图纸及工艺要求线耳压接牢靠线号齐全方向正确且与图纸一致紧固件松紧适度电气性能测试一次回路二次回路能承受规定的工频耐压值必要时验证保护电路的电连续性测量回路计量回路的仪表指示准确且与主回路对应正确控制回路各元件动作程序正确指示对应电气联锁可靠具有保护功能的元件其功能检查可靠
编号：QR-23-B
客户名称名称
操作要点
质量情况
备注
元
器
件
安
装
箱（柜）体尺寸、结构与订单相符，外观无损
铭牌、主开关、母线、母线夹等各关键材料及产品结构符合认证要求材料一致性
铭牌内容检查
主开关型号规格
母线规格型号（主、N、PE）
其它主要元件规格型号
绝缘规格型号
结构组成一致性
元器件型号、规格与材料单相符，安装位置正确
元件代号标识正确、齐全
方便客户进出线
机械操作灵活，多极开关同期性好，联锁可靠
一
次
线
安
装
线径选择适当
布线符合图纸及工艺要求
相序排列正确，标识清楚
紧固件松紧适度
电气间隙符合标准要求
爬电距离符合标准要求
二
次
线
安
装
布线符合图纸及工艺要求
线耳压接牢靠
线号齐全，方向正确且与图纸一致
紧固件松紧适度
电
气
性
能
测
试
一次回路、二次回路能承受规定的工频耐压值
必要时验证保护电路的电连续性
测量回路、计量回路的仪表，指示准确且与主回路对应正确
控制回路各元件动作程序正确，指示对应
电气联锁可靠
具有保护功能的元件，其功能检查可靠
质检员：生产主管：
客户名称产品名称产品编号日期工序名称操作要点质量情况备注元器件安装箱柜体尺寸结构与订单相符外观无损铭牌主开关母线母线夹等各关键材料及产品结构符合认证要求材料一致性铭牌内容检查主开关型号规格母线规格型号主npe其它主要元件规格型号绝缘规格型号结构组成一致性元器件型号规格与材料单相符安装位置正确元件代号标识正确齐全方便客户进出线机械操作灵活多极开关同期性好联锁可靠一次线安装线径选择适当布线符合图纸及工艺要求相序排列正确标识清楚紧固件松紧适度电气间隙符合标准要求爬电距离符合标准要求二次线安装布线符合图纸及工艺要求线耳压接牢靠线号齐全方向正确且与图纸一致紧固件松紧适度电气性能测试一次回路二次回路能承受规定的工频耐压值必要时验证保护电路的电连续性测量回路计量回路的仪表指示准确且与主回路对应正确控制回路各元件动作程序正确指示对应电气联锁可靠具有保护功能的元件其功能检查可靠
生产线工艺记录检查表
工艺记录检查表 检查人 检查项目 编号 1 2 3 基础 操作 4 5 6 7 8 安全 操作 9 10 11 12 质量 控制 13 14 15 16 工位 工装器具 设备 清场 17 18 19 20 日期 检查内容及要求 生产现场使用的工艺文件、检验要求文件为最新版本； 现场文件对应当前操作； 熟知工艺文件及质量要求； 准确识别图纸或加工指导、质量控制说明； 按照工艺文件执行工艺参数； 按照工艺文件执行正确的操作； 可对加工内容进行正确的检测和鉴别； 熟知安全操作规程； 熟知对应操作的危险点和危险源； 能够熟练且安全操作相关设备、器具、工装； 按照工艺、质量要求进行首检、抽检； 按要求填写质量记录，并做到清晰、规范、及时、准确； 现场配有区分不同物资状态的贮存器具、并带有明确标识； 不同状态的物资按规定摆放至制定位置或器具中； 不良品按规定及时处理； 工装器具、设备、耗材齐全且有效期内使用； 工装器具、设备、耗材摆放在制定位置； 操作规范、工位干净整洁； 及时、正确填写设备使用、维护保养记录； 按要求进行清场做业； 分值 4 4 4 4 10 10 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 总计 100
备注：整改措施可另附说明附件 检查完毕后需被检查单位确认核实
检查工序 检查执行情况 得分 整改措施和期限 整改复查 结果
得分总计
被检查单位确认 复查需签字
备注：整改措施可另附说明附件 检查完毕后需被检查单位确认核实
检查工序 检查执行情况 得分 整改措施和期限 整改复查 结果
得分总计
被检查单位确认 复查需签字
工艺技术检查表
要求
按照相关要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环处、生产技术部门或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每月不少于1次检查（？？？？）
序号
检查说明
检查方法（或依据）
检查评价
不合格描述
合格
不合格
1
从业人员是否按照有关规定，经安全教育和培训并考核合格。
检查人员签字：
工艺安全检查表
检查对象：检查时间：
目的
对危险化学品生产使用等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
要求
按照相关要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环处、生产技术部门或公司领导报告。
查记录
9
巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全
查记录
查现场
10
按巡检规定的频率巡检；
查现场
11
巡检记录真实
查现场
12
岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场13ຫໍສະໝຸດ 交接班制度车间交接班内容齐全、无漏项、缺项
查记录
14
车间领导或值班人员参加交接班会
查现场
15
接班人员作班前预检
查现场
16
执行交接班程序
查现场
其他安全隐患：
检查记录人：
与责任制挂钩情况
不符合项汇总（此栏不够可另附页）：
按照相关要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环处、生产技术部门或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每月不少于1次检查（？？？？）
序号
检查说明
检查方法（或依据）
检查评价
不合格描述
合格
不合格
1
从业人员是否按照有关规定，经安全教育和培训并考核合格。
检查人员签字：
工艺安全检查表
检查对象：检查时间：
目的
对危险化学品生产使用等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
要求
按照相关要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环处、生产技术部门或公司领导报告。
查记录
9
巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全
查记录
查现场
10
按巡检规定的频率巡检；
查现场
11
巡检记录真实
查现场
12
岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场13ຫໍສະໝຸດ 交接班制度车间交接班内容齐全、无漏项、缺项
查记录
14
车间领导或值班人员参加交接班会
查现场
15
接班人员作班前预检
查现场
16
执行交接班程序
查现场
其他安全隐患：
检查记录人：
与责任制挂钩情况
不符合项汇总（此栏不够可另附页）：
班组日常工艺检查表完整优秀版
班组日常工艺检查表完整优秀版1. 检查对象- 班组：（填写班组名称）- 日期：（填写检查日期）2. 工艺检查内容2.1 设备运行状况- 检查设备是否正常运行，并记录异常情况。
- 检查设备的润滑情况，是否需要进行维护保养。
- 检查设备的使用环境是否符合安全要求。
2.2 工艺参数检查- 检查关键工艺参数是否符合要求，如温度、压力、速度等。
- 检查参数调整记录，确认是否在规定范围内。
- 如有异常情况，记录并及时采取措施进行调整。
2.3 产品质量检查- 抽查产品进行质量检验，记录检验结果。
- 检查产品外观，是否存在缺陷、损坏等问题。
- 检查产品尺寸、重量等指标，确保符合标准要求。
2.4 作业场所安全- 检查作业场所的安全设施是否完善，如防护栏、警示标识等。
- 检查操作流程是否安全规范，是否存在安全隐患。
- 检查工作人员是否佩戴必要的安全装备。
3. 检查结果记录- 根据检查情况，记录每一项检查内容的结果，包括正常、异常等。
- 对于异常情况，需要详细描述，并提出改进意见和处理措施。
- 签字确认：检查人员、班组负责人。
4. 改进措施执行情况- 对于之前发现的异常情况，记录改进措施的执行情况。
- 若改进措施已执行并取得满意结果，进行确认并记录。
- 若改进措施未能有效执行，请说明原因并提出调整建议。
5. 检查表评审和修改记录- 评审人：（填写评审人姓名）- 日期：（填写评审日期）- 修改记录：（描述对检查表的修改内容及原因，若无修改可不填写）以上为班组日常工艺检查表的完整优秀版，用于检查和记录工艺过程中的关键要点和结果。
完成检查后，根据实际情况进行改进和调整，以提高工艺的稳定性和产品质量。
工艺纪律检查表
工艺纪律检查评分表
检查人：
受检单位：
检查工序：
受检人：
序 检查 号 内容
检查项点
是否有文艺文件（过程卡、工艺图、工
具清单、操作规程、过程卡上要求的技
术标准） 文件 1 准备 所用的工艺文件是否准确、齐全、有效
所用工艺文件是否干净、整洁、无涂改，
并按规定摆放
工艺文件与零件加工过程控制卡是否对
应
工艺 零件加工过程控制卡与工件零件号是否
5
2
产品后下线夹量刃具是否及时归还
2
是否按要求进行了自检自分（比例、项 自检 点）
5
6 自分 自检自分后的不符合要求的工件是否隔 离存放
2
首件 是否按要求做了首件
5
7 检验 做首件是否及时，首件单填写是否如实、 规范
3
检验 检验状态标识方式是否明确
3
8 状态
标识 不合格品是否做了醒目的检验状态标识
3
产品摆放是否整齐、规范
2
文件 对应，是否按规范及时填写 的使
用 工艺文件是否归还及时
是否按操作规程操作
是否存在私自倒工序加工现象
是否存在错、漏工序现象
工艺 料筐、料板是否有对应的零件加工过程 3 执行 控制卡
状况 返修品是否及时处理与返修
轴颈保护套是否及时配戴
料筐是否清扫干净
是否有产品标识
4
产品 标识
标识是否清晰、易于辨认
2
9
产品 摆放
是否有乱扔乱摔工件的动作
1
工件上是否存在磕拉碰伤
2
10
产品 尺寸 复核
已加工、检验的工件的各种尺寸是否满 足文件要求
5
质量记录上的字迹是否清楚可认、事人签字确认
检查人：
受检单位：
检查工序：
受检人：
序 检查 号 内容
检查项点
是否有文艺文件（过程卡、工艺图、工
具清单、操作规程、过程卡上要求的技
术标准） 文件 1 准备 所用的工艺文件是否准确、齐全、有效
所用工艺文件是否干净、整洁、无涂改，
并按规定摆放
工艺文件与零件加工过程控制卡是否对
应
工艺 零件加工过程控制卡与工件零件号是否
5
2
产品后下线夹量刃具是否及时归还
2
是否按要求进行了自检自分（比例、项 自检 点）
5
6 自分 自检自分后的不符合要求的工件是否隔 离存放
2
首件 是否按要求做了首件
5
7 检验 做首件是否及时，首件单填写是否如实、 规范
3
检验 检验状态标识方式是否明确
3
8 状态
标识 不合格品是否做了醒目的检验状态标识
3
产品摆放是否整齐、规范
2
文件 对应，是否按规范及时填写 的使
用 工艺文件是否归还及时
是否按操作规程操作
是否存在私自倒工序加工现象
是否存在错、漏工序现象
工艺 料筐、料板是否有对应的零件加工过程 3 执行 控制卡
状况 返修品是否及时处理与返修
轴颈保护套是否及时配戴
料筐是否清扫干净
是否有产品标识
4
产品 标识
标识是否清晰、易于辨认
2
9
产品 摆放
是否有乱扔乱摔工件的动作
1
工件上是否存在磕拉碰伤
2
10
产品 尺寸 复核
已加工、检验的工件的各种尺寸是否满 足文件要求
5
质量记录上的字迹是否清楚可认、事人签字确认
工艺纪律检查记录表
工艺纪律检查记录表
序号
检查内容
1 工艺文件、生产图纸是否正确、完整，能有效指导生产
2
工艺文件是否按有关技术通知及时进行了更改、内容正确、手续齐全， 符合规定要求，版本是否受控。
3
工艺文件是否确定重要工序、特殊工序，其参数是否按要求进行了监控， 是否进行了质量记录。
4 工艺文件中质量要求、工艺参数、设备、工装等是否齐全。
11 工装满足工艺文件规定要求，保证精度和良好的状态。
12 生产用的计量测量器具测量能力适宜，状态良好，按规定使用、送检。
13 对工艺上有特殊要求的作用环境，应满足工艺文件要求，并做好监控记录。
14 是否建立原材料、外购件检验标准，是否按要求进行了检验并记录。
15 生产现场原材料、外购件、在产品存放、防护标示管理符合规定要求。
备注(整改日期）
5 是否按工艺文件要求进行操作，查工艺文件执行情况。
6 操作人员进行岗位培训，满足上岗要求，满足工艺文件要求。
7 特殊关键工序人员提供相关资格证明，持证上岗。
8 操作人员熟悉工艺文件内容，严格按照图纸执行。
9 操作人员按规定进行自检、互检工作，记录规精度和良好的性能，确保正常运行、安全、可靠，并有 日常维护、保养、检查记录，生产人员熟悉设备安全操作规程。
16 产品采用的代用材料是否符合审批手续。
17
新工艺、新技术、新材料和新装备必须经过验证合格后纳入工艺文件 方可正式使用。
18 操作人员发现不合格品、不稳定状态及时汇报。
19 生产现场做好定置管理，产品区域及状态标示符合规定，生产现场整洁有序。
检查人员：
检查记录
检查时间： 站 别：
责任部门/责任 人
序号
检查内容
1 工艺文件、生产图纸是否正确、完整，能有效指导生产
2
工艺文件是否按有关技术通知及时进行了更改、内容正确、手续齐全， 符合规定要求，版本是否受控。
3
工艺文件是否确定重要工序、特殊工序，其参数是否按要求进行了监控， 是否进行了质量记录。
4 工艺文件中质量要求、工艺参数、设备、工装等是否齐全。
11 工装满足工艺文件规定要求，保证精度和良好的状态。
12 生产用的计量测量器具测量能力适宜，状态良好，按规定使用、送检。
13 对工艺上有特殊要求的作用环境，应满足工艺文件要求，并做好监控记录。
14 是否建立原材料、外购件检验标准，是否按要求进行了检验并记录。
15 生产现场原材料、外购件、在产品存放、防护标示管理符合规定要求。
备注(整改日期）
5 是否按工艺文件要求进行操作，查工艺文件执行情况。
6 操作人员进行岗位培训，满足上岗要求，满足工艺文件要求。
7 特殊关键工序人员提供相关资格证明，持证上岗。
8 操作人员熟悉工艺文件内容，严格按照图纸执行。
9 操作人员按规定进行自检、互检工作，记录规精度和良好的性能，确保正常运行、安全、可靠，并有 日常维护、保养、检查记录，生产人员熟悉设备安全操作规程。
16 产品采用的代用材料是否符合审批手续。
17
新工艺、新技术、新材料和新装备必须经过验证合格后纳入工艺文件 方可正式使用。
18 操作人员发现不合格品、不稳定状态及时汇报。
19 生产现场做好定置管理，产品区域及状态标示符合规定，生产现场整洁有序。
检查人员：
检查记录
检查时间： 站 别：
责任部门/责任 人
工艺执行检查表
3 及时按实做好工艺记录，记录清晰、完整、准确。
4 绞线盘导体外包覆塑料薄膜防止导体氧化、沾染灰尘。
5 穿线模是否完好，避免引起单线毛刺、拉细。
工艺员：
是否执行
备注
日期：
拉线工艺执行检查表
序号
内容
1 按规定领用及归还本工序工艺文件并按工艺文件规定生产。
2 工装模具选用合理，定期归还，无损坏。
3 及时按实做好工艺记录，记录清晰、完整、准确。
4 生产线速度不大于工艺要求。
5 拉制用润滑剂、韧炼用冷却液温度不允许超过规定范围
6 拉制用润滑剂、韧炼用冷却液含脂量不允许超过规定范围。
7 吹干模按工艺规定装配并记录。
工艺员：
是否执行
备注
日期：
挤塑工艺执行检查表
序号
内容
是否行
备注
1 按规定领用及归还本工序工艺文件并按工艺文件规定生产。
2 工装模具选用合理，定期归还，无损坏。
3 及时按实做好工艺记录，记录清晰、完整、准确。
4 温度设定、显示符合工艺文件要求。
5
硅烷交联绝缘、聚烯烃护套挤出时前段水槽用温水冷却，水槽后 端电缆不准露出水面。蒸汽交联房定期排污，加盐是否合规。
6 停车清洗螺膛，严禁用铲车、行车装螺杆。
7 按规定开启塑料烘料装置，避免造成原材料受潮影响线缆质量。
8 交联内外屏蔽料按规定进行干燥。
9 交联机净化室进出料等内外二门不得同时开，盖好吸料箱。
工艺员：
日期：
绞线工艺执行检查表
序号
内容
1 按规定领用及归还本工序工艺文件并按工艺文件规定生产。
2 工装模具选用合理，定期归还，无损坏。
工艺安全检查表
《安全牛 产事故隐 患排杳治 理制度》
杳记录
2.严格执行《班组现场安全管理 及隐患排杳交接班表》，认真开 展本工序隐患排杳
8
9
检査人:
认真执行设备维护保养制间卫生制度搞好生产现场清洁卫生工作确保环境符合设备设施运行条件设备维护保养制2
工艺安全检查表
单 位: 工序名称：
Q/
序 号
检查 项目
检查内容和要求检查标准源自（或依 据）检杳方 法
检查结果
符合性 评价
备注
1
工艺 指标
1.严格执行《生产工艺管理制 度》、《产品质量管理制度》规 疋
《生产工 艺管理制 度》、《产
《应急救 援管理》
杳记录
2.工艺及机电设备等发生异常情 况时，采取适当的措施，并通知 有关岗位协调处理，必要时，按 程序紧急停车
3.生产装置紧急泄压或排空排放 危险化学品前应注意安全观察
6
连锁
与报
警
温度、压力、流量高、低限位的 连锁与报警装置完好
《监视和 测量设备
管理制 度》
查现 场、台 帐
7
其他
1.对检杳和巡杳中发现的不安全 因素和安全隐患能及时处理，妥 善采取防范措施；对重大的安全 隐患能及时上报本部门负责人， 并采取有效的安全防范措施
口F=P曰
品质量吕 理制度》
查现 场、记 录
2.严格按规定工艺指标范围控制 生产
3.及时进行巡回检查，准确记录 各种生产数据
1.严格执行《安全生产制度》、
《巡回检查制度》
《安全牛 产制度》、
《巡回检 查制度》、
《变更管 理制度》、
《交接班
制度》
查现 场、记 录
2
工艺 纪律
杳记录
2.严格执行《班组现场安全管理 及隐患排杳交接班表》，认真开 展本工序隐患排杳
8
9
检査人:
认真执行设备维护保养制间卫生制度搞好生产现场清洁卫生工作确保环境符合设备设施运行条件设备维护保养制2
工艺安全检查表
单 位: 工序名称：
Q/
序 号
检查 项目
检查内容和要求检查标准源自（或依 据）检杳方 法
检查结果
符合性 评价
备注
1
工艺 指标
1.严格执行《生产工艺管理制 度》、《产品质量管理制度》规 疋
《生产工 艺管理制 度》、《产
《应急救 援管理》
杳记录
2.工艺及机电设备等发生异常情 况时，采取适当的措施，并通知 有关岗位协调处理，必要时，按 程序紧急停车
3.生产装置紧急泄压或排空排放 危险化学品前应注意安全观察
6
连锁
与报
警
温度、压力、流量高、低限位的 连锁与报警装置完好
《监视和 测量设备
管理制 度》
查现 场、台 帐
7
其他
1.对检杳和巡杳中发现的不安全 因素和安全隐患能及时处理，妥 善采取防范措施；对重大的安全 隐患能及时上报本部门负责人， 并采取有效的安全防范措施
口F=P曰
品质量吕 理制度》
查现 场、记 录
2.严格按规定工艺指标范围控制 生产
3.及时进行巡回检查，准确记录 各种生产数据
1.严格执行《安全生产制度》、
《巡回检查制度》
《安全牛 产制度》、
《巡回检 查制度》、
《变更管 理制度》、
《交接班
制度》
查现 场、记 录
2
工艺 纪律