交通运输设备制造业金龙考核指标KPI
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交通运输设备制造业绩效考核指标库KPI江铃汽车资产财务部
指标名称
集团总部预算控制率
部门预算超支率 部门制度流程建设计划完成率 国有资产保值增值 公司合资合作项目论证通过次数 年度经营计划编制审核通过次数 全面预算管理计划完成率 融资成本降低率 关键人才流失率 人均培训时间达成率
100%
目标值
Байду номын сангаас0%
100% 同集团目标值 2次 1次 100%
与同期相比必须下降
0% 100%
计算办法 实际费用/费用预算×100% 超出0.1%，扣10分；超出0.2%，扣30分；超出0.3%，扣50；超 出0.4%，扣100分 （部门费用发生额/部门费用预算－1）×100% 预算超支1％扣100分 每有1项未完成，扣50分
同集团计算办法
每超出1次，扣100分
超出1次，扣100分
每有1家子公司未完成，扣50分 实际利率/央行基准利率×100% 持平扣50分，升高扣100分 每流失1人，扣50分
人均实际培训时间/人均计划培训时间×100%
集团总部预算控制率
部门预算超支率 部门制度流程建设计划完成率 国有资产保值增值 公司合资合作项目论证通过次数 年度经营计划编制审核通过次数 全面预算管理计划完成率 融资成本降低率 关键人才流失率 人均培训时间达成率
100%
目标值
Байду номын сангаас0%
100% 同集团目标值 2次 1次 100%
与同期相比必须下降
0% 100%
计算办法 实际费用/费用预算×100% 超出0.1%，扣10分；超出0.2%，扣30分；超出0.3%，扣50；超 出0.4%，扣100分 （部门费用发生额/部门费用预算－1）×100% 预算超支1％扣100分 每有1项未完成，扣50分
同集团计算办法
每超出1次，扣100分
超出1次，扣100分
每有1家子公司未完成，扣50分 实际利率/央行基准利率×100% 持平扣50分，升高扣100分 每流失1人，扣50分
人均实际培训时间/人均计划培训时间×100%
交通运输设备制造业船厂考核指标KPI文冲经营业务室
指标名称 市场调查、分析及时性
报价、投标、签订合同、结算 及时性、准确性
跟踪产品进度、汇报问题、协 调与船东关系及时性
指标说明 及时组织业务室开展市场调查和预测、走访 用户，收集、分析经济信息 项目报价、投标、洽谈、合同条款的拟订、 谈判、签约，产品完工结帐、加减帐核算不 出现差错，能够在要求的时间内完成
及时跟踪重要产品的主要生产进度，发现问 题及时汇报，协调好事业部与船东的关系， 不出现有效投诉
说明： 四级评分法ຫໍສະໝຸດ 待改进、合格、 良好、优秀计算公式 调查、走访不及时一次扣X分
工作不及时一次扣X分，出现差错一 次扣X分
跟踪、汇报不及时一次扣X分，出现 有效投诉一次扣X分
报价、投标、签订合同、结算 及时性、准确性
跟踪产品进度、汇报问题、协 调与船东关系及时性
指标说明 及时组织业务室开展市场调查和预测、走访 用户，收集、分析经济信息 项目报价、投标、洽谈、合同条款的拟订、 谈判、签约，产品完工结帐、加减帐核算不 出现差错，能够在要求的时间内完成
及时跟踪重要产品的主要生产进度，发现问 题及时汇报，协调好事业部与船东的关系， 不出现有效投诉
说明： 四级评分法ຫໍສະໝຸດ 待改进、合格、 良好、优秀计算公式 调查、走访不及时一次扣X分
工作不及时一次扣X分，出现差错一 次扣X分
跟踪、汇报不及时一次扣X分，出现 有效投诉一次扣X分
交通运输设备制造业船厂考核指标KPI文冲工会
部门绩效管理体系实施，按时 提交；无员工二次投诉；结果
符合要求
考核结果上交每延迟一天扣5分 考核结果不符合要求每次扣10 分 员工投诉一次扣5分
部门员工培训，完成计划
培训计划未完成每１%扣5分
部门ห้องสมุดไป่ตู้作满意度
低于协作满意度平均分1分减1 分，高1分加1分
职业健康安全管理体系
内审、外审不合格项每项扣5分 外审不通过扣10分
指标名称 大型文体活动项目完成率 关心生活困难职工，及时发放 困难补助费、办理劳保供养关 系的审批、核销和转接 劳动竞赛活动完成率 职工代表会准备及时性 工会组织建设
上级部门评价
部门综合管理（基准分１００ 分，扣完为止）
指标说明
计算公式
完成大型文体活动项目/计划文 体活动项目，100％完成
计划未完成每１%扣2分
说明： 四级评分法：待改进、合格 、良好、优秀
不出现差错或者投诉
出现一次差错扣2分，出现一次 有效投诉扣2分
完成劳动竞赛项目/计划劳动竞 赛项目，100％完成
不出现准备不足的现象 工会组建率100％
每低于1%扣1分 出现一次准备不足现象，酌情 扣 每2低分于1%扣2分
按时换届率100％
每低于1%扣2分
入会率95％
每低于1%扣2分
上级部门评价
上级部门评价低于85分，每一 分扣1分
交通运输设备制造业船厂考核指标KPI文冲市场部综合管理室
指标名称
指标说明
批文办理，进出口报关及时性
办理公司各类贸易批文、报关不出现差错， 能够在要求的时间内完成
合同章使用合规性
及时登记用章使用记录，不出现违规使用
文件、资料收集、汇总及时性 收集、汇总பைடு நூலகம்量体系文件资料、合同评审资
、准确性
料不出现差错，能够在要求的时间内完成
说明： 四级评分法：待改进、合格、 良好、优秀
计算公式 办理不及时一次扣X分，出现差错一 次扣X分 登记不及时一次扣X分，出现违规使 用一次扣X分
收集、汇总不及时一次扣X分，出现 差错一次扣X分
指标说明
批文办理，进出口报关及时性
办理公司各类贸易批文、报关不出现差错， 能够在要求的时间内完成
合同章使用合规性
及时登记用章使用记录，不出现违规使用
文件、资料收集、汇总及时性 收集、汇总பைடு நூலகம்量体系文件资料、合同评审资
、准确性
料不出现差错，能够在要求的时间内完成
说明： 四级评分法：待改进、合格、 良好、优秀
计算公式 办理不及时一次扣X分，出现差错一 次扣X分 登记不及时一次扣X分，出现违规使 用一次扣X分
收集、汇总不及时一次扣X分，出现 差错一次扣X分
交通运输设备制造业船厂考核指标KPI文冲仓储管理室
本室绩效管理体系实施，按时提交；无员工 二次投诉；结果符合要求
室综合管理（基准分１满意度
质量内审、外审通过并没有不合格项
职业健康安全管理内审、外审通过并没有不 合格项
说明： 四级评分法：待改进、合格、 良好、优秀
计算公式 四级评分法 四级评分法 低于目标值每1%扣XX分 低于目标值每1%扣XX分 四级评分法 四级评分法
出现一次投诉扣XX分
出现超过底限值没X%扣XX分 考核结果上交每延迟一天扣５分 考核结果不符合要求每次扣１０分
员工投诉一次扣５分
培训计划未完成每１%扣５分 低于协作满意度平均分1分减1分， 高1分加1分 内审、外审不合格项每项扣５分 外审不通过扣１０分 内审、外审不合格项每项扣５分 外审不通过扣１０分
指标名称 采购物资问题处理及时性
入库质量合格率 出库物资质量合格率 仓库5S管理
物资出入库及时性 库存物资损耗率
指标说明
及时性（40％）
有效性（60％） 入库质量合格率达XX％ 出库质量合格率达XX％
现场情况（60％） 监督检查（40％） 按照公司规定及时安排物资出库、物资入 库，不出现有效投诉 物资责任损耗率不超过X%
交通运输设备制造业绩效考核指标库KPI江铃汽车技术开发中心
指标名称 产品开发中长期规划讨论通过次数 产品开发中长期规划计划完成率 阶段性项目工作计划完成率
部门预算超支率
部门制度流程建设计划完成率 关键人才流失率 人均培训时间达成率 技术项目策划的数量达成率 引入技术人才的数量达成率
目标值 2次 100% 100%
ห้องสมุดไป่ตู้0%
100% 0% 100% 100% 100%
计算办法 每超出1次，扣50分 每有1项未完成，扣50分 每有1项未完成，扣50分 （部门费用发生额/部门费用预算－1）×100% 预算超支1％扣100分 每有1项未完成，扣50分 每流失1人，扣50分 人均实际培训时间/人均计划培训时间×100% 每有1项未完成，扣50分 每有1人未完成，扣50分
交通运输设备制造业绩效考核指标库KPI江铃安技保卫部
指标名称 工伤事故处理的及时性、准确性 突发事故应急响应速度
部门预算超支率
部门制度流程建设计划完成率 安全保卫安全事故次数 医疗保险工作失误次数 员工健康体检落实率 关键人才流失率 人均培训时间达成率 重大安全事故发生次数
目标值 在规定时间内完成、100% 在规定时间内完成
0%
100% 0次 100% 0% 100% 0次
计算办法 每延迟1天，扣20分；出现1次差错，扣100分 每延迟1小时，扣？分 （部门费用发生额/部门费用预算－1）×100% 预算超支1％扣100分 每有1项未完成，扣50分 每发生1次，扣50分 发生1次，扣100分 每有1人次遗漏，扣50分 每流失1人，扣50分 人均实际培训时间/人均计划培训时间×100% 发生1次，绩效考核总分为0
部门预算超支率
部门制度流程建设计划完成率 安全保卫安全事故次数 医疗保险工作失误次数 员工健康体检落实率 关键人才流失率 人均培训时间达成率 重大安全事故发生次数
目标值 在规定时间内完成、100% 在规定时间内完成
0%
100% 0次 100% 0% 100% 0次
计算办法 每延迟1天，扣20分；出现1次差错，扣100分 每延迟1小时，扣？分 （部门费用发生额/部门费用预算－1）×100% 预算超支1％扣100分 每有1项未完成，扣50分 每发生1次，扣50分 发生1次，扣100分 每有1人次遗漏，扣50分 每流失1人，扣50分 人均实际培训时间/人均计划培训时间×100% 发生1次，绩效考核总分为0
交通运输设备制造业船厂考核指标KPI文冲物资部综合管理室
室综合管理（基准分１００ 本室员工培训，完成计划
分，扣完为止）
室协作满意度
质量内审、外审通过并没有不合格项
职业健康安全管理内审、外审通过并没有不 合格项
说明： 四级评分法：待改进、合格、 良好、优秀
计算公式
四级评分法 四级评分法 低于目标值每1%扣XX分 低于目标值每1%扣XX分
四级评分法 四级评分法 考核结果上交每延迟一天扣５分 考核结果不符合要求每次扣１０分
员工投诉一次扣５分
培训计划未完成每１%扣５分 低于协作满意度平均分1分减1分， 高1分加1分 内审、外审不合格项每项扣５分 外审不通过扣１０分 内审、外审不合格项每项扣５分 外审不通过扣１０分Βιβλιοθήκη 指标名称 生产计划节点完成率
采购物资问题处理及时性
入库质量合格率 出库物资质量合格率 交船合同按时完成率 供应商管理
指标说明
及时性（40％） 有效性（60％） 入库质量合格率达XX％ 出库质量合格率达XX％
信息提供及时性（40％） 调查、认证、评估工作（60％）
本室绩效管理体系实施，按时提交；无员工 二次投诉；结果符合要求
交通运输设备制造业船厂考核指标KPI文冲综合规划室
四级评分法
方案制订（30%）
四级评分法
计划完成率（30%）
四级评分法
过程合规（20%）
四级评分法
意见处理（20%）
四级评分法
方案制订（30%）
四级评分法
计划完成率（20%）
四级评分法
过程规范（30%）
四级评分法
指标完成率（20%）
四级评分法
有效运行（40%）
四级评分法
规范完善（40%）
四级评分法
汇编及时（20%）
四级评分法
问题处理（40%）
四级评分法
指令传达（20%）
四级评分法
及时性（30%）
四级评分法
准确性（40%）
四级评分法
无投诉（30%）
四级评分法
及时准确汇总和发布对外投资 每延迟一天扣5分，每出错一次
单位当月生产经营统计数据 扣5分
规划方案（40%）
四级评分法
进度检查（40%）
四级评分法
控制与完善（20%）
指标名称 投资项目计划的推进 对外投资单位日常管理 公司绩效管理（经济责任制考 核） 投资单位生产月报 发展规划的推进
企业改革改制
对外投资管理
规章制度管理 机构设置与部门编码管理
部门综合协调工作
指标说明
计算公式
方案制订（30%）
四级评分法
计划控制（40%）
四级评分法
过程合规（30%）
四级评分法
数据统计（40%）
说明： 四级评分法：待改进、合格 、良好、优秀
四级评分法
方案合理性（80%）
四级评分法
编码准确性（20%）
四级评分法
本室绩效管理，考核结果及时 提交
交通运输设备制造业绩效考核指标库KPI江铃汽车监察审计部
指标名称
行政效能监察过程中未发现的违法 、违规、违纪次数
0次
重大经济合同不符合法律要求的项 数
0项
部门预算超支率
0%
目标值
部门制度流程建设计划完成率 审计项目完成及时性 审计报告通过次数 重要经济活动中不合法项数 关键人才流失率 人均培训时间达成率
100% 在规定时间内完成 2次 0项 0% 100%
计算办法
每发生1次不合规或不合法或违纪Байду номын сангаас扣20分
每发生1项不符合，扣50分 （部门费用发生额/部门费用预算－1）×100% 预算超支1％扣100分 每有1项未完成，扣50分 每延迟1天扣除50分 超出1次，扣100分 每发生1项不符合，扣50分 每流失1人，扣50分 人均实际培训时间/人均计划培训时间×100%
行政效能监察过程中未发现的违法 、违规、违纪次数
0次
重大经济合同不符合法律要求的项 数
0项
部门预算超支率
0%
目标值
部门制度流程建设计划完成率 审计项目完成及时性 审计报告通过次数 重要经济活动中不合法项数 关键人才流失率 人均培训时间达成率
100% 在规定时间内完成 2次 0项 0% 100%
计算办法
每发生1次不合规或不合法或违纪Байду номын сангаас扣20分
每发生1项不符合，扣50分 （部门费用发生额/部门费用预算－1）×100% 预算超支1％扣100分 每有1项未完成，扣50分 每延迟1天扣除50分 超出1次，扣100分 每发生1项不符合，扣50分 每流失1人，扣50分 人均实际培训时间/人均计划培训时间×100%
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- 具备一定的想象力和创造性， 有时能够提出与众不同的观点、见 解和方法
- 工作中偶尔会会提出新想法、 新措施
- 能够按照要求制定计划，计划 一般都能够较好的符合实际情况
指标名称
120分（优秀）
100分（良好）
80分（符合标准）
- 能够将分配到本岗位的工作出 - 能够将分配到本岗位的工作及 - 能将分配到本岗位的工作，按
色、快速地执行，工作的成果并经 时执行，并保质保量地完成，偶尔 要求执行，工作成果也基本符合标
执行能力 常超出期望
有工作成果超出期望
准
学习能力 应变能力
- 有很强的学习欲望和学习能 力，能够对工作相关的各领域都进 行深入研究，并能有效的支持工作 - 对于突发事件处理得当，能够 迅速扭转不利局面
- 有较好的学习方法，在掌握的 本职工作所需知识外还能了解一些 与本职工作相关的知识，并应用到 - 能够独立处理突发事件，扼制 事态向不利局面发展
- 能够抓住决策时机，提出可行 方案，日常事务处理果断得当，但 非常规决策时偶有失误
- 口头沟通能够表达意图，重点 突出，较易于了解 - 能够注意倾听，明白对方想法 和要求 - 书面表达几乎不用修改补充， 能够比较准确地表达自己的意图
- 敢于质疑传统和以往经验，能 从多种思维方式寻求解决问题的办 法，或借鉴他人的经验、其他领域 的工具来解决问题 - 工作中经常会提出新想法、新 措施，并能够组织有效实施
40分（很差）
- 工作拖拉，不能完全将分配到 的工作及时完成，工作质量不高， 经常出现返工的情况 - 思维保守，没有学习意愿
- 没有学习的习惯
- 对突发事件束手无策
指标名称
决策能力 沟通能力 创新能力 计划能力
120分（优秀）
- 善于收集内外有关信息，决策 信息充分，决策依据可靠，决策力 强，工作效果显著 - 能透过现象看本质，把握组织 面临的挑战和机会，兼顾公司短期 和长远目标 - 善于确定决策时机，提出可行 方案，合理权衡，优化选择，决策 果断得当
- 具有出色的谈话技巧，简明扼 要，易于理解 - 能够很好地倾听别人的意见， 很快明白其想法和要求 - 书面表达清晰、简洁，易于理 解，能自如的应对不同的读者和不 同工作的要求，灵活采用不同书面 表达方式
- 有较好的学习习惯，能够根据 工作的要求进行知识的学习，并能 将学到的知识应用到工作中 - 基本能够对突发事件做出反 应，但无法有效控制局面
60分（较差）
- 决策事实依据不充分，主观意 识强，决策缓慢，明显影响工作效 果 - 很少提出可行方案，常需求助 于他人，出现过贻误决策时机的情 况
40分（很差）
- 具有较强的制定计划的能力， 计划比较周密详细，可操作性较强
80分（符合标准）
- 决策信息欠充分或决策力不 强，有事实证明对工作效果有一定 影响 - 基本能够把握决策时机，日常 事务处理基本得当
- 口头沟通基本能够表达意图， 重点比较突出，偶尔需要重复说明 - 能够倾听，基本能领会对方的 想法 - 书面表达基本通顺，基本能表 达清楚主要意图
- 能从独特的角度看问题，对疑 难问题能够提出富于想象力又切实 可行的解决办法
- 工作中总是不断地提出新想法 、新措施，善于学习，锐意求新， 并注意规避风险，并且创新成果的 实施效果良好
- 具有极强的制定计划的能力， 计划周密详细，可操作性强
100分（良好）
- 注意收集有关的内外信息做决 策，决策有依据，工作效果较好
- 决策缺乏依据或无法做出决 策，严重影响工作进度
- 优柔寡断，缺乏主见，经常贻 误决策时机
- 口头表达语言欠清晰，但尚能 表达意图，有时需要反复解释 - 能够倾听，有时不能领会对方 的想法 - 书面表达不够通顺，但尚能表 达清楚其主要意图
- 口头表达语言含糊其词，表达 不清 - 不注意倾听，常常不知道对方 所云 - 书面表达文理不通，意图不 清，需作较大修改
- 工作中往往按部就班，很少提 - 工作中因循守旧，墨守成规， 出新想法、新举措与新的工作方法 不进行创新
- 独立制定计划有难度，独立制 - 工作无计划 定的计划缺乏操作性和指导意义
60分（较差）- 基Fra bibliotek能够完成分配到本岗位的 工作任务，但工作效率和工作质量 还需提高
- 学习意识较差，不能主动根据 工作的要求进行学习。学习知识经 常是应付上级检察，不能很好的将 - 对突发事件往往需借助他人力 量才能应对
- 工作中偶尔会会提出新想法、 新措施
- 能够按照要求制定计划，计划 一般都能够较好的符合实际情况
指标名称
120分（优秀）
100分（良好）
80分（符合标准）
- 能够将分配到本岗位的工作出 - 能够将分配到本岗位的工作及 - 能将分配到本岗位的工作，按
色、快速地执行，工作的成果并经 时执行，并保质保量地完成，偶尔 要求执行，工作成果也基本符合标
执行能力 常超出期望
有工作成果超出期望
准
学习能力 应变能力
- 有很强的学习欲望和学习能 力，能够对工作相关的各领域都进 行深入研究，并能有效的支持工作 - 对于突发事件处理得当，能够 迅速扭转不利局面
- 有较好的学习方法，在掌握的 本职工作所需知识外还能了解一些 与本职工作相关的知识，并应用到 - 能够独立处理突发事件，扼制 事态向不利局面发展
- 能够抓住决策时机，提出可行 方案，日常事务处理果断得当，但 非常规决策时偶有失误
- 口头沟通能够表达意图，重点 突出，较易于了解 - 能够注意倾听，明白对方想法 和要求 - 书面表达几乎不用修改补充， 能够比较准确地表达自己的意图
- 敢于质疑传统和以往经验，能 从多种思维方式寻求解决问题的办 法，或借鉴他人的经验、其他领域 的工具来解决问题 - 工作中经常会提出新想法、新 措施，并能够组织有效实施
40分（很差）
- 工作拖拉，不能完全将分配到 的工作及时完成，工作质量不高， 经常出现返工的情况 - 思维保守，没有学习意愿
- 没有学习的习惯
- 对突发事件束手无策
指标名称
决策能力 沟通能力 创新能力 计划能力
120分（优秀）
- 善于收集内外有关信息，决策 信息充分，决策依据可靠，决策力 强，工作效果显著 - 能透过现象看本质，把握组织 面临的挑战和机会，兼顾公司短期 和长远目标 - 善于确定决策时机，提出可行 方案，合理权衡，优化选择，决策 果断得当
- 具有出色的谈话技巧，简明扼 要，易于理解 - 能够很好地倾听别人的意见， 很快明白其想法和要求 - 书面表达清晰、简洁，易于理 解，能自如的应对不同的读者和不 同工作的要求，灵活采用不同书面 表达方式
- 有较好的学习习惯，能够根据 工作的要求进行知识的学习，并能 将学到的知识应用到工作中 - 基本能够对突发事件做出反 应，但无法有效控制局面
60分（较差）
- 决策事实依据不充分，主观意 识强，决策缓慢，明显影响工作效 果 - 很少提出可行方案，常需求助 于他人，出现过贻误决策时机的情 况
40分（很差）
- 具有较强的制定计划的能力， 计划比较周密详细，可操作性较强
80分（符合标准）
- 决策信息欠充分或决策力不 强，有事实证明对工作效果有一定 影响 - 基本能够把握决策时机，日常 事务处理基本得当
- 口头沟通基本能够表达意图， 重点比较突出，偶尔需要重复说明 - 能够倾听，基本能领会对方的 想法 - 书面表达基本通顺，基本能表 达清楚主要意图
- 能从独特的角度看问题，对疑 难问题能够提出富于想象力又切实 可行的解决办法
- 工作中总是不断地提出新想法 、新措施，善于学习，锐意求新， 并注意规避风险，并且创新成果的 实施效果良好
- 具有极强的制定计划的能力， 计划周密详细，可操作性强
100分（良好）
- 注意收集有关的内外信息做决 策，决策有依据，工作效果较好
- 决策缺乏依据或无法做出决 策，严重影响工作进度
- 优柔寡断，缺乏主见，经常贻 误决策时机
- 口头表达语言欠清晰，但尚能 表达意图，有时需要反复解释 - 能够倾听，有时不能领会对方 的想法 - 书面表达不够通顺，但尚能表 达清楚其主要意图
- 口头表达语言含糊其词，表达 不清 - 不注意倾听，常常不知道对方 所云 - 书面表达文理不通，意图不 清，需作较大修改
- 工作中往往按部就班，很少提 - 工作中因循守旧，墨守成规， 出新想法、新举措与新的工作方法 不进行创新
- 独立制定计划有难度，独立制 - 工作无计划 定的计划缺乏操作性和指导意义
60分（较差）- 基Fra bibliotek能够完成分配到本岗位的 工作任务，但工作效率和工作质量 还需提高
- 学习意识较差，不能主动根据 工作的要求进行学习。学习知识经 常是应付上级检察，不能很好的将 - 对突发事件往往需借助他人力 量才能应对