酒店各部门KPI绩效考核指标

部门考核项目考核指标指标定义权重指标值测评工具分值计算数据来源数据监督或提供部门产能1600万/月目标产值1600万/月10≥100%完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值每低1个百分点扣0.5分月产值报表财务部人员招聘及时率在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试，最终上岗30≥90%到位率=月度到位人数÷经批准的月度需求人数每低1个百分点扣1分入职名单各部门员工流失率控制该月度实际离职人数（一周内除外）占该月度平均总人数的比率25≤10％流动率=离职数÷总人数每超1个百分点扣2分离职名单各部门培训计划达成率依据公司的年度培训计划分解到每月度培训计划的完成10≥90%达成率=月度实际完成次数÷年度分解到月度的培训计划次数每低1个百分点扣2分培训计划各部门月度绩效考核统计及时率每月规定时间内提供各部门绩效考核统计表并审核确认5≥100%及时率=考核统计完成数÷本月考核部门总数每延迟一个部门扣1分，造成绩效考核统计延误或工资发放延误不得分月度考核报表人力资源部工资计算准确及时率在规定时间内及时准确核算工资5≥100%统计累计次数每延迟一天扣1分，造成工资发放延误或误差大，不得分工资报表财务部本部门办公用品费用控制率每月度控制在部门申请的金额内5≤2％控制率=本部门月度申请总额÷本部门月度领用金额每超出0.1各百分点，扣1分办公用品申请领用表仓库招聘、培训成本控制在年度招聘与培训费用预算内5≤3％控制率=月度的实际费用汇总÷部门年度预算总额每超出0.1各百分点，扣1分月费用总计表财务部现场管理5S管理每月检查曝光次数50次统计检查被曝光次数每被检查曝光1次扣1分检查通报5S小组产能1600万/月目标产值1600万/月10≥100%完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值每低1个百分点扣0.5分月产值报表财务部月度绩效数据提供及时率在规定时间内提供相关部门绩效数据5≥100%统计累计次数每延迟一个部门扣1分，造成绩效考核统计延误或工资发放延误不得分月度考核报表人力资源部消防、安全、治安巡查/整改及时率每月2次消防安全治安巡查10≥100%统计累计次数遗漏一次扣5分，发生重大安全或治安事故，不得分巡查记录生产部、行政部后勤满意率（食堂、宿舍、卫生）每月一次后勤满意度调查15≥85%每月一次后勤满意度问卷调查每低于指标值1%，扣0.6分调查问卷行政部门卫管理监督到位率针对人员、物资、车辆出入管理监督；门卫执勤监督15≥100%统计违规次数或投诉次数每发现1次违规扣1分门卫巡查记录或投诉行政部车辆调度使用规范率按车辆管理规定调度使用公车，杜绝公车私用及不按流程出车10≥100%统计违规次数或投诉次数每发现1次违规扣1分门卫出车登记行政部会议组织准备及时率按公司会议要求及时做好会议准备和组织工作10≥100%会议通知、会议室准备、会议迟到罚款处理、会议记录会议未提前通知或会议记录缺失发生1次扣1分会议登记表 会议记录行政部本部门办公用品费用控制率每月度控制在部门申请的金额内5≤2％控制率=本部门月度申请总额÷本部门月度领用金额每超出0.1各百分点，扣1分办公用品申请领用表仓库公司各部门办公用品费用控制率每月度控制在申请的金额内10≤2％控制率=月度申请总额÷月度领用金额每超出0.1各百分点，扣2分办公用品申请领用表仓库部门5S管理曝光率本部门每月被检查曝光次数5≤0次统计检查被曝光次数每被检查曝光1次扣1分检查通报5S小组5S管理检查推行执行率按5S管理规定，推进5S检查与考核5≥100%执行率=月度实际检查次数/月度规定检查次数每低于10个百分点扣2分5S检查记录5S小组产能1600万/月目标产值1600万/月10≥100%完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值每低1个百分点扣1分月产值报表财务部月度绩效数据提供及时率在规定时间内提供相关部门绩效数据5≥100%统计累计次数每延迟一个部门扣1分，造成绩效考核统计延误或工资发放延误不得分月度考核报表人力资源部采购及时率接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货20≥98%达成率=未达成交期次数÷采购申请总次数每低1个百分点扣2分采购申请汇总表生产部、财务部、行政部来料一次合格率主要原材料一次验收的合格比率20≥98%合格率=来料一次合格批数÷来料总批数每低1个百分点扣2分检验记录品保部退货处理及时率采购不合格品必须在一周内退回供应商20≥95%及时率=及时退货批数÷不合格批总数每低1个百分点扣2分仓库统计报表财务部库存控制率(无效库存)抽查采购是否存在不按需求订料5100%统计违规次数每抽查发现1次扣1分仓库统计报表财务部供应商开发管理及合格供方每种原材料供应商开发须不少于2家，且必须有合格供方及评审过程5100%统计违规次数每发现1次或无合格供方评审，扣1分供应商名录及合格供方名单财务部办公用品费用控制率每月度控制在部门申请的金额内5≤2％控制率=月度申请总额÷月度领用金额每超出0.1各百分点，扣2分办公用品申请领用表仓库采购成本降低率在材料平稳与质量保证的前提下,降低采购成本5100%对比同种物料不同采购周期的价格比每降1个百分点奖励3分,每提高一个百分点扣罚2.5分,最高扣罚10分同物料不同批次/采购期价格比财务部现场管理5S管理每月检查曝光次数50次统计检查被曝光次数每被检查曝光1次扣1分检查通报5S小组产能1600万/月目标产值1600万/月30≥100%完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值每低1个百分点扣2分月产值报表财务部月度绩效数据提供及时率在规定时间内提供相关部门绩效数据5≥100%统计累计次数每延迟一个部门扣1分，造成绩效考核统计延误或工资发放延误不得分月度考核报表人力资源部订单交期达成率指订单规定完成的交付期25≥98%达成率=完成订单数÷总订单数每低1个百分点扣4分出货单仓库 销售部客诉控制率客户投诉的次数50次统计每批产品客诉次数每批产品客诉超过1次扣1分客诉汇总表销售部 品保部产品一次合格率成品入库一次合格率10≥100%合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次每低1个百分点扣2分检验记录品保部设备保养及时率设备保养计划完成情况5≥95%月度设备保养计划实际完成量÷月度设备保养计划量每低1个百分点扣1分设备保养计划生产部库存下降率每月度降低采购需求总额5≥3％下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额每超出1个百分点扣1分生产采购申请计划采购部办公用品费用控制率每月度控制在部门申请的金额内5≤2％控制率=月度申请总额÷月度领用金额每超出0.1各百分点，扣2分办公用品申请领用表仓库安全生产在生产中发生的安全（含消防）事故次数50次统计累计次数每发生1次扣2.5分，发生重大事故不得分安全事故报告汇总表行政部5S管理每月检查曝光次数50次统计检查被曝光次数每被检查曝光1次扣1分检查通报5S小组产能1600万/月目标产值1600万/月10≥100%完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值每低1个百分点扣0.5分月产值报表财务部质量

酒店各部门（KPI）绩效考核指标

1 前厅部关键绩效考核指标

序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源

1 客房营业额 月/季/年度 考核期内酒店宾馆中客房营业额总计 财务部

2 对客结账差错率 月/季/年度 财务部

3 预订信息差错率 月/季/年度 前厅部

4 分房准确率 季/年度 前厅部

5 行李运送与

保管差错率 月/季/年度 前厅部

6 客人有效投诉数 月/季/年度 考核期内客人对前厅工作有效投诉数量 前厅部

7 紧急事件

处理速度 月/季/年度 前厅部

8 部门协作满意度 季/年度 对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放“部门满意度评分表”进行考核，计算满意度评分的算术平均值 总经办 2 客房部关键绩效考核指标

序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源

1 客房营业额 月/季/年度 考核期内客房营业额总计 财务部

2 部门GOP值 月/年度 考核期内部门营业额总计－部门营业支出额 财务部

3 部门GOP率 月/年度 财务部

4 经营成本节约率 季度/年度 财务部

5 对客服务设备

设施完好率 季度/年度 工程部

6 客人满意度 季度/年度 接受随机调查的客人对服务满意度评分的算术平均值 客房部

7 投诉解决率 月度/季度/年度 客房部

8 卫生服务达标率 季度/年度 总经办

3 管家部关键绩效考核指标

序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门GOP值 月/季/年度 部门营业收入－部门营业支出 财务部

2 部门GOP率 月/季/年度 财务部

3 卫生合格率 月/季/年度 管家部

4 衣物收发准确率 月/季/年度 管家部

5 洗涤合格率 月/季/年度 管家部

6 叫醒服务准确率 月/季/年度 管家部

7 布草收发准确率 月/季/年度 管家部

8 废旧布草利用率 季/年度 管家部

9 成本节约率 月/季/年度 财务部

酒店各部门（KPI）绩效考核指标

1 前厅部关键绩效考核指标

序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源

1 客房营业额 月/季/年度 考核期内酒店宾馆中客房营业额总计 财务部

2 对客结账差错率 月/季/年度 ％当期所有结帐次数对客结账出现差错次数100 财务部

3 预订信息差错率 月/季/年度 ％当期所有预订次数预订信息出现差错次数100 前厅部

4 分房准确率 季/年度 ％分房总数准确分房数100 前厅部

5 行李运送与

保管差错率 月/季/年度 ％次数当期行李运送与保管总现差错次数客人行李运送与保管出100 前厅部

6 客人有效投诉数 月/季/年度 考核期内客人对前厅工作有效投诉数量 前厅部

7 紧急事件

处理速度 月/季/年度 ％件总数考核期内解决的紧急事总时间考核期内紧急事件处理100 前厅部

8 部门协作满意度 季/年度 对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放“部门满意度评分表”进行考核，计算满意度评分的算术平均值 总经办

2 客房部关键绩效考核指标

序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源

1 客房营业额 月/季/年度 考核期内客房营业额总计 财务部

2 部门GOP值 月/年度 考核期内部门营业额总计－部门营业支出额 财务部

3 部门GOP率 月/年度 ％营业收入营业利润100 财务部

4 经营成本节约率 季度/年度 ％经营成本预算额经营成本节省额100 财务部

5 对客服务设备

设施完好率 季度/年度 ％设备设施总数完好设备设施总数100 工程部

6 客人满意度 季度/年度 接受随机调查的客人对服务满意度评分的算术平均值 客房部 7 投诉解决率 月度/季度/年度 ％投诉总数解决的投诉事件数100 客房部

8 卫生服务达标率 季度/年度 ％数对客房卫生检查的总次角的次数当期检查中存在卫生死100 总经办

3 管家部关键绩效考核指标

部门

考核项目考核指标指标定义权重指标值测评工具数据来源数据监督或提供部门考核

接单达成率每月接到订单数量金额85万30≥100%达成率=实际接单金额÷目标产值金额*100%下单计划制造部暂不考核

客户交期达成率指订单规定完成的交付期20≥90%达成率=完成订单数÷总订单数*100%出货记录表财务部暂不考核

下单及时率 5≥98%及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次*100%订单评审计划制造部暂不考核

顾客投诉处理及时率24小时内回复客户的投诉5≥100%及时率=答复时间客诉记录表总经理、财务主管暂不考核

货款回收及时率按照该月交付订单完成90%30≥90%控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数*100%每月应收款报表财务部暂不考核

办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额*100%办公用品申请领用表人力资源部暂不考核合理化建议合理化建议合理化建议5次数经公司采纳根据转换的成果给予奖励5-20分上报人力资源部经公司采纳根据转换的成果给予奖励5-20分85万/月（255万/季度）目标产值85万/月（255万/季度）30≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值*100%月产值报表财务部暂不考核设备开发达成率按时完成公司提出的新品开发计划60≥90%达成率=实际完成数÷计划数*100%新品评审记录表业务部上升一个百分点奖励1分下降一个百分点罚款1分设备开发一次性通过率设备开发组装调试中一次性通过率（按返修，改善成本计算）40≤0.5%返修成本÷设备总金额*100%项目进程计划表制造部下降零点一个百分点奖励1分上升零点一个百分点罚款1分现场工艺技术支持率生产现场出现的技术问题，必须在在12小时内给予解决10≥98%支持率=解决时间÷生产提出时间*100%生产技术故障 记录表制造部

技术资料（图纸）制作准确率生产线使用的工艺图纸制作的准确性和及时性5≥95%准确率=图纸实际制作下发时数÷该批产品投产时间*100%工艺图纸发放与变更记录表制造部