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危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度模版第一章总则第一条目的和依据为有效管理和控制危险源，确保人员安全、财产安全和环境安全，制定本管理制度。
本管理制度的编制依据《安全生产法》、《危险化学品管理条例》等相关法律法规和标准要求。
第二条适用范围本管理制度适用于本企业内的所有危险源辨识、风险评价和风险控制管理工作。
第三条定义1.危险源：指可能造成人员伤害、财产损失、环境破坏的因素或条件。
2.风险：危险源对人员、财产、环境造成的潜在损害程度。
3.辨识：通过调查、研究等手段，确定危险源的种类、数量、特点和分布。
4.评价：根据危险源的特征、暴露途径等因素，分析和评估危险源对人员、财产、环境的潜在危害。
5.控制：采取技术、管理等手段，降低、消除危险源造成的风险。
第二章危险源辨识第四条辨识目标本企业应对全企业内的危险源进行全面辨识，确保辨识结果准确、全面。
第五条辨识方法本企业应采用多种方法进行危险源的辨识，包括但不限于以下几种：1.文献查阅：查阅相关法律法规、标准要求和行业经验等文献，了解和辨识常见的危险源。
2.实地调查：组织专业人员进行实地调查，寻找存在的危险源。
3.员工意见征集：通过员工意见调查、安全巡查等方式，征集员工对潜在危险源的看法和建议。
4.专家咨询：聘请相关领域的专家进行咨询和指导，提供专业意见。
第六条辨识结果记录本企业应对危险源的辨识结果进行记录，并制定相应的辨识报告。
对于发现的危险源，应明确其危险性级别、暴露途径、可能的损害后果等信息，并提出相应的风险评价和控制措施建议。
第三章风险评价第七条评价范围本企业应对辨识的危险源进行风险评价，确定其对人员、财产、环境可能造成的损害程度。
风险评价的范围包括但不限于以下几个方面：1.人员安全：评估危险源对人员安全的潜在危害，例如人员伤亡、中毒等。
2.财产安全：评估危险源对财产的潜在损失，例如设备损坏、火灾等。
3.环境安全：评估危险源对环境的潜在破坏，例如水体污染、土壤污染等。
危险源辨识、评价与控制管理制度范文一、概述本制度旨在明确危险源辨识、评价与控制的管理要求，保障员工的安全与健康。
所有相关岗位人员必须严格遵守本制度的规定。
二、危险源辨识与评价1. 企业应组织专业人员对各岗位和工作区域进行危险源辨识与评价，并按照结果制定相应控制措施。
2. 危险源辨识与评价内容包括但不限于以下方面：- 机械设备的安全性能- 化学物质的存储和使用- 作业区域的工艺安全风险- 电气设备的安全状况- 人员活动与行为的安全风险三、危险源控制措施1. 企业应按照危险源辨识与评价的结果，针对每个危险源制定控制措施，并明确责任人和执行时间。
2. 针对机械设备的控制措施：- 确保设备符合相关安全标准和要求- 定期进行设备维护和检修- 建立设备安全操作规程，并进行培训教育- 设置设备安全警示标识3. 针对化学物质的控制措施：- 建立化学品储存管理制度，明确分区分级存储要求- 购买符合安全标准的化学品- 提供适当的个人防护装备，并进行培训指导- 建立化学品泄漏应急处置预案4. 针对作业区域的控制措施：- 确保作业区域通风良好- 设置明显的安全警示标志- 提供必要的安全设施，如护栏、防护网等- 建立作业区域安全规章制度，并定期进行演练5. 针对电气设备的控制措施：- 定期进行设备巡检和维护保养- 确保设备安装符合相关要求- 建立电气设备操作规程，并进行培训- 设置电气设备操作警示标识6. 针对人员活动与行为的控制措施：- 进行员工安全教育和培训- 强化安全意识和行为规范- 建立员工安全奖惩制度- 定期组织安全检查和评估四、危险源管理责任及培训1. 企业应指定专人负责危险源辨识、评价与控制工作，并明确其职责和权限。
2. 相关岗位员工应接受必要的危险源管理培训，了解危险源的特点和控制措施，并具备相应的操作技能。
3. 危险源管理负责人应定期组织培训，并进行效果评估。
五、紧急情况处理1. 企业应建立紧急情况处理机制，并制定相应的应急预案。
危险源辨识风险评价和控制措施管理制度危险源辨识、风险评价和控制措施管理制度是指企业或组织为了保障员工的安全与健康，预防事故的发生，对危险源进行辨识、评价和管理的一系列措施和规定。
下面是一个关于危险源辨识、风险评价和控制措施管理制度的详细介绍。
一、危险源辨识2.辨识方法：包括实地调查、危险源清单、危险源分析和问卷调查等多种方法，对工作场所的物理、化学和生物等危险源进行全面辨识。
3.辨识内容：对工作场所的设备、场地、人员、流程和管理等方面进行辨识，包括生产设备的安全性、工作现场环境的危险性、员工的作业方式和个人防护设备的使用等。
二、风险评价1.风险评价的目的：在危险源辨识的基础上，对各类危险源的风险进行评估，确定其对员工安全与健康的影响程度，为制定控制措施提供依据。
2.评估方法：根据危险源的性质和可能的危害，采用定性和定量评估方法，包括风险矩阵分析、统计分析和数学模型等。
3.评估内容：对危险源的潜在风险进行评估，包括危险源的可能性、严重程度和风险等级等指标，以及风险源对员工身体和心理健康的影响。
三、控制措施管理1.控制措施的目的：根据风险评价结果，制定适当的控制措施，防止事故的发生或减轻事故的危害，确保员工安全与健康。
2.制度要求：制定相关制度和规范，包括安全操作规程、应急预案、保护设备和设施的维护管理等，明确控制措施的实施要求。
3.实施过程：制定责任部门和责任人，负责控制措施的实施和监督，同时对措施的有效性进行评估和改进，确保控制措施的实施能够达到预期的效果。
四、管理制度1.管理要求：建立危险源辨识、风险评价和控制措施管理的全过程记录和档案，包括辨识报告、评估报告、控制措施的制定和实施情况等。
2.培训与教育：组织员工参加相关的安全培训和教育，增强他们的安全意识和安全技能，提高危险源辨识能力和风险评价水平。
3.定期检查与评估：定期进行危险源的检查和风险评估，及时发现和纠正存在的问题，确保危险源的辨识和评估工作的及时性和准确性。
公司危险源辨识风险评价和风险控制管理制度一、导言危险源辨识风险评价和风险控制管理制度是企业安全管理的基础，对于保障员工的生命财产安全、降低事故发生的概率和严重程度具有重要作用。
本制度的起草旨在明确危险源辨识风险评价和风险控制管理的目标、内容和流程，建立科学、规范的危险源辨识风险评价和风险控制管理体系，确保企业在各方面风险可控，达到持续发展的目标。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、工作场所和岗位，旨在保护员工的生命财产安全，预防和控制事故风险。
三、术语定义1.危险源：指可以引起事故或危害人身、财产安全的物质、设备、活动或环境因素。
2.风险评价：指对企业各种危险源及其相关风险进行科学评估，确定事故发生的概率和严重程度。
3.风险控制：指在风险评价的基础上，通过采取相应的措施，降低事故风险，保障员工的安全。
4.风险管理：指对企业风险的持续评估、分析、控制和监控的过程。
四、危险源辨识和风险评价流程1.识别危险源：各部门根据工作实际，识别可能存在的危险源，并将其上报给安全管理部门。
2.风险评价：安全管理部门对识别的危险源进行风险评估，包括事故概率和严重程度评价。
3.风险等级划分：根据风险评价结果，将风险划分为低、中、高三个等级，并建立相应的控制措施。
4.控制措施制定：安全管理部门根据风险等级制定相应的控制措施，并将其下发给各相关部门。
5.控制措施执行：各相关部门按照制定的控制措施执行，并将执行情况上报给安全管理部门。
6.风险监控：安全管理部门定期对控制措施的执行情况进行监控和评估，并及时进行调整和优化。
1.部门危险源管理：各部门要针对可能存在的危险源，开展风险评估，制定相应的控制措施，并定期对控制措施的执行情况进行检查和评估。
2.工作场所风险管理：各工作场所要对可能存在的危险源进行识别和风险评估，并制定针对性的安全操作规程和防护措施。
同时，加强对员工的安全教育和培训。
3.岗位风险管理：各岗位要对可能存在的危险源进行识别和风险评估，并制定相应的操作规程和工作流程，确保员工在工作过程中的安全。
危险源辨识、风险评估和控制管理制度1.目的充分辨识公司的危险源，合理评价其风险，进行风险控制策划，为职业健康安全管理运行和决策提供依据。
2.适用范围本制度适用于公司的各种生产活动、过程、服务和产品使用。
3.职责3.1安环部负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划组织工作的组织、协调、监督检查，并批准公司W级风险的《风险控制计划清单》 3.2公司办公室（安保中心）参与危险源辨识、风险评价工作，协助审核火灾、道路交通类危险源辨识的充分性、风险评价的准确性和风险控制策划的有效性。
3.3设备部参与危险源辨识、风险评价工作，协助审核设备设施类危险源辨识的充分性、风险评价的准确性和风险控制策划的有效性。
3.4技术质量部参与危险源辨识、风险评价工作，协助审核工艺、技术类危险源辨识的充分性、风险评价的准确性和风险控制策划的有效性。
3.5各职能部门参与危险源辨识、风险评价工作，协助审核危险源辨识、风险评价、风险控制策划结果。
3.6各单位负责本单位/部门和所主管的相关方的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。
4术语4.1危险源：可能导致人员伤害或疾病或这些情况组合的根源、状态或活动。
4.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
4.3风险：某一危险情况或暴露发生的可能性和随之引发的疾病或伤害的严重性的组合。
4.4风险评价：评估由危险源产生的风险，考虑现有控制措施的充分性以及确定风险是否为重大危险源的过程。
4.5事件：工作相关的情况，由此会发生或可能会发生伤害或疾病（不管严重性）或死亡。
5控制要求5.1危险源辨识评价的基本步骤：风险控制策划5.2危险源辨识5.2.1安环部于每年第四季度制定计划，组织年度危险源辨识和风险评价工作，其结果作为公司下年度制（修）订职业健康安全管理方针、目标和职业健康安全管理运行控制的依据。
5.2.2各单位按照计划要求，根据设备、工艺及环境变化情况，组织本辖区内的危险源辨识，并填写《危险源辨识及风险评价表》。
公司危险源辨识风险评价和风险控制管理制度公司危险源辨识风险评价和风险控制管理制度是为了确保公司的工作场所安全和员工健康而制定的一套管理制度。
该制度主要包括危险源辨识和风险评价、风险控制措施、应急预案和监督检查等方面的内容。
以下是对这些内容的详细说明。
一、危险源辨识和风险评价首先，公司需要进行危险源辨识，即对工作场所可能存在的危险源进行识别和分类。
危险源可以分为物理性危险源、化学性危险源、生物性危险源、心理性危险源等各种类型。
通过对危险源的辨识，公司能够清楚地了解工作场所的风险情况，为后续的风险评价提供准确的基础信息。
在辨识完危险源后，公司需要对这些危险源进行风险评价。
风险评价是指对危险源的危险性和暴露程度等因素进行综合评估，以确定具体的风险等级。
风险评价可以采用定性和定量相结合的方法，根据不同的危险源和风险情况选择适当的评价方法。
二、风险控制措施根据风险评价的结果，公司需要制定相应的风险控制措施。
风险控制措施的目标是降低风险的发生概率或降低风险的影响程度。
风险控制措施可以分为工程控制、管理控制和个体保护措施等几个方面。
工程控制包括对设备设施的改造和升级，以减少危险源的产生或消除。
管理控制主要是通过制定规章制度、实施培训和监督等手段，来约束员工的行为，防止他们受到风险的威胁。
个体保护措施则是通过佩戴个体防护器材来保护员工自身免受风险的伤害。
三、应急预案另外，公司还需要制定应急预案，以应对突发事件和事故的发生。
应急预案主要包括对各种可能发生的紧急情况的应对措施和流程，以及相关人员的权限和职责分工等。
应急预案的制定需要参考相关法规和标准，并与实际情况相结合，确保能够在紧急情况下迅速、有效地采取措施，保护员工的生命和财产安全。
四、监督检查为了确保上述制度的有效实施，公司还需要建立监督检查机制。
监督检查可以由专门的安全生产管理部门或安全生产委员会负责，他们需要定期对风险控制措施的执行情况进行检查和评估。
同时，还可以通过员工的反馈和投诉等途径，及时发现和解决风险控制不到位的问题。
危险源辨识风险评价和风险控制管理制度危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度是一种用于识别、评估和控制危险源的管理方法。
危险源是指可能导致人员伤亡、财产损失或环境破坏的因素。
通过对危险源进行辨识、评价和控制，可以减少事故和灾难的发生，保护人员的安全和健康，维护生态环境的稳定。
危险源辨识是指确定可能导致事故和灾难的因素。
它可以通过对工作场所的调查、观察和记录来实施。
辨识到的危险源应该尽可能详细地进行登记，包括危险源的名称、位置、性质和可能造成的伤害等信息。
辨识危险源的过程应该参考相关的法律法规和标准，以确保全面而准确地识别到所有的危险源。
风险评价是指对辨识到的危险源进行评估，确定其可能带来的风险。
风险评估的目的是评估危险源对人员、财产和环境的可能威胁程度，以便制定相应的控制措施。
风险评估一般包括两个方面的内容：风险的可能性和后果的严重程度。
风险的可能性是指事故和灾难发生的概率，后果的严重程度是指事故和灾难可能对人员、财产和环境造成的损失。
风险控制是指采取措施来减少、消除或控制危险源的风险。
风险控制可以分为三个层次：事前控制、事中控制和事后控制。
事前控制是指在危险源产生之前采取措施来防止危险事故的发生。
事中控制是指在危险源产生时进行控制，减轻事故或灾难的后果。
事后控制是指在危险事故发生后采取措施进行事故调查和救援，以减少损失并防止类似事故再次发生。
为了有效地实施危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度，组织应该制定相应的管理制度和流程。
这些制度和流程应该包括以下几个方面的内容：责任分工与权限划分、工作程序和要求、监督检查和评估、培训和教育、事故调查和责任追究等。
通过制定管理制度和流程，可以确保危险源的辨识、风险评价和风险控制工作的有效进行，减少事故和灾难的发生，维护员工的安全和健康。
总之，危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度是一种用于识别、评估和控制危险源的管理方法。
它通过对危险源进行辨识、评价和控制来减少事故和灾难的发生，保护人员的安全和健康，维护生态环境的稳定。
危险源识别与风险评价管理制度1 目的为了规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，明确辨识与评估危险源的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进，以及建档监控，确保各类风险能够得到有效的控制，特制定本制度。
2 适用范围适用于公司各部门所有活动、产品、服务过程及工作环境中能够控制和必须施加影响的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划与更新工作。
3 职责3.1生产技术处是公司危险源辨识风险评价和控制的主管部门，负责指导危险源的管理和控制；负责监督检查危险源控制措施的落实、考核，并按照要求将重大危险源向安监部门和相关部门备案。
3.2各部门是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识、风险评价、控制措施；负责对重要危险源和危险源的管理和控制。
危险源辨识、作业风险评估结果向生产技术处报备。
3.3生产技术处负责组织机械、电气、工艺、安全、消防等方面的专业技术人员进行风险评价、控制工作。
3.4总经理批准“重要危险源清单”。
4 术语和定义危险源：可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
健康损害：可确定的、由工作活动和(或)工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
5 工作程序⒌1危险源辨识⒌⒈1危险源的分类⒌⒈⒈1物理性危险源—溜滑或不平坦的场地；—高空作业；—高空物体坠落；—作业空间不足；—未考虑人的因素(例如工作场所设计未考虑人因)；—手工搬运；—重复性工作；—陷阱、缠绕、烧伤和其他因设备产生的危险源；—在旅行时或作为行人，无论是在道路上还是在生产经营场所或位置的运输危险源(与运输工具的速度和外部特征以及道路环境相关联)；—火灾和爆炸(与易燃物质的数量和性质相关联)；—可造成伤害的能源，如电、噪音、振动等(与所涉及的能源的数量大小相关联)；—能快速释放并对身体造成伤害的储存能量(与能量的数量大小相关联)；—能导致上肢失调的频繁重复性任务(与任务的持续时间向关联)；—能导致体温过低或热应激的不适热环境；—造成员工身体伤害的暴力(与施害的性质相关联)；—非电离辐射(如光、磁、无线电波等)。
危险源辨识、风险评价与控制管理制度1 目的为持续、全面辨识公司范围内的危险源，合理评价其风险程度，正确制定并实施风险分级管控措施，确保公司危险源得到有效控制，特制定本制度。
本制度适用公司所有生产经营活动、场所、设施、产品和服务等所涉及的危险源辨识、风险评价和控制的管理。
2 职责2.1公司安全生产管理委员会是危险源辨识、风险评价与分级管控工作的领导机构，公司主要负责人对危险源辨识、风险评价与分级管控工作全面负责，对重大风险控制措施进行审批。
2.2公司安全生产主管领导负责组织开展危险源辨识、风险评价和分级管控工作，对重大风险控制措施进行审核。
2.3公司各单位分管领导负责组织分管单位开展危险源辨识、风险评价和分级管控工作，对重大风险控制措施进行审核。
2.4安环部是公司危险源辨识、风险评价和风险控制的归口管理部门，负责对公司危险源辨识、风险评价和风险控制工作进行综合监督管理，组织制定安全管理方面的重大风险管控措施；监督检查各级风险控制措施的落实情况。
2.5生产部对各单位涉及机电仪、特种设备等设备设施、建构筑物方面的危险源辨识、风险评价和风险控制措施进行审核，组织制定相关重大风险管控措施；监督检查相关风险控制措施的落实情况。
2.6生产部对各单位涉及工艺技术方面的危险源辨识、风险评价和风险控制措施进行审核，组织制定相关重大风险管控措施；监督检查相关的风险控制措施的落实情况。
2.7行政部保卫部门对各单位涉及消防管理、消防应急设备设施方面的危险源辨识、风险评价和风险控制措施进行审核，组织制定相关重大风险管控措施；监督检查相关的风险控制措施的落实情况。
2.8各单位负责本单位危险源辨识、风险评价和分级控制措施的制定与实施，负责本单位危险源的日常管理工作。
3 术语3.1 单元——指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。
3.2 危险源——可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
危险源辨识风险评价和风险控制管理制度004-201631总则1.1目的为强化宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”）安全风险预控管理，规范危险源辨识和风险评价工作的范围、方法、步骤，危险源涉及更新的具体要求，确保各级、各类危险源处于受控状态，特制定本制度。
1.2适用范围本制度适用于宝丰能源、宝丰能源控股公司、子公司及受托宝丰能源管理单位的危险源辨识、风险评价及风险控制管理。
1.3术语和定义1.3.1危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
1.3.2危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的1.3.3根源或状态。
“危险源”又叫做“危害因素”。
1.3.4危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
1.3.5风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。
1.3.6风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
1.3.7可容许风险：根据本企业的法律义务和职业安全方针，已降至组织可接受程度的风险。
1.3.8职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他人员安全的条件和因素。
1.3.9相关方：与本企业的职业安全绩效有关的或受其职业安全绩效影响的个人或团体。
1.3.10三种时态1.3.10.1过去时态：以往遗留的职业安全问题和过去发生的职业安全事故。
1.3.10.2现在时态：现在正在发生，并持续到未来的职业安全问题。
1.3.10.3将来时态：将来可能产生的职业安全问题，如新项目带来的、法规变化带来的和不可预见的职业安全风险。
1.3.11三种状态1.3.11.1正常状态：指固定、例行性的且计划中的作业与程序。
1.3.11.2异常状态：虽在计划之中，但不是例行性的活动。
1.3.11.3紧急状态：突发性的灾害情况。
1.4职责1.4.1化工/煤炭管理部1.4.1.1组织制定危险源辨识方法及标准。
1.4.1.2负责指导所属各单位辨识和确定在生产过程中涉及到的危险源，协助制定风险评价和风险控制措施。
1.4.1.3负责参与编写公司级应急措施，对所属各单位Ⅰ、Ⅱ级危险源的管控措施和应急处理措施进行审核。
1.4.1.4负责组织编制、审核、下发公司危险源汇编手册。
1.4.1.5监督检查、考评所属各单位危险源管理执行情况。
1.4.2项目管理单位1.4.2.1负责指导、审核所管辖建设项目的危险源辨识、风险评价和风险控制。
1.4.2.2负责参与编写公司级应急预案，对所辖建设项目Ⅰ、Ⅱ级危险源的应急预案和处理措施进行审核。
1.4.2.3监督检查、考评所辖各单位危险源管理执行情况。
1.4.3各单位1.4.3.1负责组织本单位内的危险源辨识、风险评价和风险控制。
1.4.3.2负责编写本单位Ⅰ、Ⅱ级重要危险源应急预案和对Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级一般危险源的应急处理、管控措施。
1.4.3.3制定本单位重要危险源的管理方案和控制措施，并报化工/煤炭管理部审核。
1.4.3.4对本单位危险源汇编手册培训、执行、监督检查及更新。
2管理内容与要求2.1工作流程（详见附件1）2.2危险源辨识与风险评价的策划、组织和准备。
2.2.1化工/煤炭管理部组织制定下达危险源辨识和风险评价的计划、方法及标准。
2.2.2各单位根据危险源辨识与风险评价计划、标准和方法，组织辨识评价本单位危险源并分类制定应急预案、应急处置、管控措施。
2.2.3化工/煤炭管理部参与审核各单位应急预案和应急处置措施。
2.2.4危险源辨识、风险评价、应急预案和应急处置措施应每年至少进行一次评价，及时补充更新。
2.3危险源辨识2.3.1危险源辨识范围包括：公司生产及相关活动的全过程（包括外包工程的施工活动、临时工作人员以及所有进入作业场所人员的活动、生产与检修交叉作业）；过去、现在及将来三种时态；正常、异常及紧急三种状态；防火防爆、防电伤、防机械及坠落伤害、防尘、防毒及防化学伤害、防噪声及振动、防暑、防寒及防潮、防电离辐射及电磁辐射、水害顶板等类型。
2.3.2危险源辨识方法：2.3.2.1询问和交流；2.3.2.2现场观察；2.3.2.3查阅有关记录；2.3.2.4获取有关信息；2.3.2.5基本分析法。
2.3.3危险源辨识依据：2.3.3.1职业健康安全法律与其他要求；2.3.3.2职业健康安全方针；2.3.3.3事故、事件记录，不符合发现；2.3.3.4内部审核和安全大检查的结果；2.3.3.5类似企业曾发生的事故与事件的信息；2.3.3.6来自员工或相关方交流的信息；2.3.3.7组织的设施、工艺过程和运行活动方面的信息：现场计划，工艺流程图，危险物料的库存清单，毒理学资料，监测数据，作业场所环境数据。
2.3.4各单位对本单位所涉及的所有作业和管理活动进行危险源辨识，确定作业活动，辨识危险因素及可能导致的事故，对辨识的危险源进行评价后形成《危险源辨识与风险评价结果一览表》。
2.4风险评价2.4.1采用作业条件危险性评价法(法)对危险源辨识的危险因素进行评价。
2.4.2风险评价级别定性或定量判别的依据2.4.2.1规定和其他要求；2.4.2.2企业的方针、目标；2.4.2.3事故、事件、不符合项和预防措施记录；2.4.2.4检查/审核结果；2.4.2.5相关方要求；2.4.2.6类似事故、事件信息；2.4.2.7与企业的设施、工艺流程和运行活动有关的信息；2.4.2.8半定量评价（法，）；2.4.2.9危险化学品重大危险源辨识标准（18218-2009）。
2.5重大危险源的确定2.5.1凡符合下列条件之一的均应判定为重要危险源：2.5.1.1不符合法律、法规及其它相关规定的；2.5.1.2相关方有合理要求的；2.5.1.3曾经发生过事故仍未采取控制措施的；2.5.1.4直接观察到可能导致事故的危险，且没有适当的控制措施。
2.5.1.5依据法判定风险等级在Ⅰ、Ⅱ级危险源。
2.6辨识与评价结果2.6.1各单位根据辨识的危险源及确定的重要危险源，形成本单位的《危险源辨识与风险评价结果一览表》、《重大危险源及控制措施一览表》，重大危险源报报化工/煤炭管理部审核、下发。
2.7风险控制2.7.1确定风险控制措施原则2.7.1.1首先考虑消除危险源，然后再考虑降低风险，最后考虑采用个人防护用品。
2.7.1.2对于不可容许风险，需增补相应的风险控制措施以降低风险，使其达到可容许的程度。
2.7.1.3对于可容许风险，需保持相应的风险控制措施，并不断监视，以防止其风险变大至不可容许的范围。
2.7.1.4风险控制措施应与本单位的运行经验和能力相适应。
2.7.2风险控制的策划2.7.2.1对Ⅰ级风险，立即停工，制定相应的控制措施，报化工/煤炭管理部。
2.7.2.2对Ⅱ级风险，制定管理方案或控制措施、预案等，报化工/煤炭管理部。
2.7.2.3对Ⅲ级风险，能整改的立即安排整改。
因故不能整改的，本单位制定整改计划。
2.7.2.4对Ⅳ、Ⅴ级风险，本单位要继续监控，防止其发展为不可容许的风险。
2.7.2.5对潜在的风险，各单位制定应急预控措施，进行应急控制。
2.8效果跟踪2.8.1化工/煤炭管理部组织对公司危险源采取的危险控制措施进行跟踪检查和监督。
如未达到预期效果，责令相关单位进行原因分析，重新制定危险控制措施并实施，直至达到预期效果。
2.8.2如责任单位未按管理方案要求采取风险控制措施，化工/煤炭管理部督促责任单位及时整改。
2.8.3危险源的控制实施四级（公司、厂矿/公司、车间（区队）、班组）监控。
2.9危险源辩识与风险评价的更新2.9.1当发生以下情况对危险源要重新识别、补充和评价：2.9.1.1法律、法规、标准及其它要求发生改变时；2.9.1.2新建、改建、扩建项目，生产条件变更。
2.9.2各单位在日常工作中发现的危险源，应及时填写危险源辨识清单，编写防范措施，进行有效管控。
2.9.3化工/煤炭管理部充分听取有关单位或人员对危险源辨识、风险评价工作的意见和建议，结合安全管理实际效果将制度修订建议，对本制度进行修订。
2.10检查与考核2.10.1化工/煤炭管理部对本制度执行情况进行监督检查。
2.10.2违反本制度的按照公司相关规定给予考核。
3附则3.1本制度由安全管理部门负责解释。
3.2本制度自下发之日起执行。
3.3附件附件一：危险源辨识风险评价和风险控制管理流程附件二：危险源辨识方法——基本分析法附件三：评价法附件四：危险源辨识与风险评价结果一览表附件五：重大危险源及控制措施一览表附件一：危险源辨识风险评价和风险控制管理流程开始组织策划危险源辨识风险评价潜在风险 制定应急措施 继续监控危险重要风险 可容许风险 制定目标制定措施 制定方案 培训 事故发生 继续控制，防止扩大运行控制 应急处理评价结束Ⅲ级 Ⅰ、Ⅱ级 控制有效 未得到控制附件二：危险源辨识方法——基本分析法对危险、危害因素进行分类，是为便于进行危险源辨识。
危险、危害因素的分类方法有许多种。
这里介绍按导致事故、危害的直接原因进行分类的方法和参照事故类别、职业病类别进行分类的方法。
一、按导致事故和职业危害的直接原因进行分类根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（13816-2009）的规定，将生产过程中危险、有害因素分为四类，分别是“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”、“管理因素”。
此种分类方法所列危险、有害因素具体、详细、科学合理，适用于各行业的在规划、设计和组织生产时，对危险、有害因素的预测和预防、伤亡事故统计分析。
也可用于职业安全卫生工作中的危险、有害因素的分析。
二、按照事故类别和职业病类别进行分类此种分类方法所列的危险、有害因素与企业职工伤亡事故处理（调查、分析、统计）、职业病处理和职工安全教育的口径基本一致，为劳动部门、行业主管部门、劳动安全卫生管理人员和企业广大职工、安全管理人员所熟悉，易于接受和理解，便于实际应用。
（1）参照《职业病危害因素分类目录》(卫法监发[2002]63号),将危险、有害因素划分为10大类：粉尘类、放射性物质、化学性物质、物理因素、生物因素、导致职业性皮肤病的危害因素、导致职业性耳病的危害因素、导致职业性耳鼻喉口腔疾病的危害因素、导致职业性肿瘤的危害因素、其他职业病危害因素。
（2）参照《企业伤亡事故分类标准》（6441—86）。
三、本制度规定方法为便于实施危险源辨识和统一管理，各单位危险源辨识过程中，统一参照《企业伤亡事故分类标准》（6441—86）进行分类。
附件三：评价法法是一种常用的(定性)评价法——半定量，用来评价作业条件的危险性。
公式是：其中：L——发生事故的可能性大小E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C——一旦发生事故会造成的损失后果D——危险性根据“”法确定的D值对危险源辨识、风险评价结果进行危险级别的划分（见下表）：附件四:危险源辨识与风险评价结果一览表001-2016填表单位: 区队/车间：班组：- 15 -/ 20填表说明：1、“岗位（工种）”按各单位需进行危险源识别的岗位填写，如“炉顶工”、“叉车司机”、“压缩副操”等2、“活动设备设施场所”按岗位任务所要进行的活动及相关的设备、设施、场所填写，比如“储罐区”、“装煤机”等3、“危险源”就是可能导致事故的根源或状态，尽可能以短语表述，比如“叉车超速”、“物资码放过高”、“加油机漏油”等4、“可能导致的事故”是按6441—86《企业职工伤亡事故分类》进行分类，包括20项：1）物体打击； 2）车辆伤害（挤、压、撞、倾覆等）；3）机械伤害（绞、碾、碰、割、截戳）；4）起重伤害；5）触电（含电击）；6）淹溺； 7）灼烫；8）火灾； 9）高空堕落；10）坍塌（包括建筑物、堆置物坍塌和土石方等）；11）冒顶片邦；12）透水；13）放炮；14）火药爆炸（指生产、运输、储藏过程中发生的爆炸）；15）燃气爆炸（包括粉尘爆炸）；16）锅炉爆炸；17）容器爆炸；18）其他爆炸（包括化学物爆炸、炉堂钢水爆炸）；19）中毒和窒息（包括燃气、油气、沥青、化学、一氧化碳中毒）；20）其他伤害（包括扭伤、跌伤、冻伤、野兽咬伤等，凡不属于前19类的均归属于其他伤害，但须在括号内注明具体事故）。
