用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)

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用友 NC 供应链部分操作手册
精选
1 普通采购业务........................................................................................................................3 1.1 流程图........................................................................................................................3 1.2 具体操作流程............................................................................................................3
精选
1 普通采购业务
1.1 流程图
物资需求申请
单
毛需求需求汇总平衡
物资需求申请
单
净需求需求汇总平衡
请购单
采购发票
库存采购入库单
采购到货单
采购订单
采购应付单
采购结算单
采购入库单
1.2 具体操作流程
1.先登录用友 NC 界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维
填写实收数量
9. 点击【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【材料出库】节点，双击【材料出库】
节点，进入材料出库界面。鼠标放置【增加】，选中【自制】。
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双击存货编码
填制【仓库】为总库、库存组织，并双击存货编码选择产品。
填写应发数量和实发数量
填写应收数量和实发数量，选中【辅助功能】的【自动拣货】，之后进行【保存】 -【签字】。
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10. 点击【供应链】-【库存管理】-【供应商寄存管理】-【消耗汇总】节点，双击【消
耗汇总】节点，进入消耗汇总界面，点击【汇总】。
选择【截止日期】和【库存组织】，点击【确定】，会出现消耗汇总界面。
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特别注意：如果出现说明已有的汇总日期大于汇总截止日期，需更改汇总截止日期。
此界面，
11.点击【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维护发票】
3 销售业务..............................................................................................................................45 3.1 流程图......................................................................................................................45 3.2 具体操作流程..........................................................................................................46
精选
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2 供应商寄存管理业务(VMI) 2.1 流程图
物资需求申请
单
毛需求需求汇总平衡
物资需求申请
单
净需求
需求汇总平衡
入库单
到货单
请购单
更改业务流程采购订单
材料出库单（自制）
消耗汇总
采购发票
采购应付单
采购结算单
采购入库单
2.2 具体操作流程
1.先登录用友 NC 界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护
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鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】，进入到货生成入库界面。选择相应的条件，点击确定。
点击【确定】后，进入采购到货生成库存采购入库单界面。选择相应的单据，点击确定。
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进入采购入库单据界面，选择仓库。
选中仓库
进入仓库档案界面，选择总库，点击确定。
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填制实收数量，并对该单据【保存】-【签字】。
精选
净需求
查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操作。 4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同 2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
精选
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。 5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节
数量栏必须填
单击查询
进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
精选
选中需要汇总的单据
选中需要汇总的单据
精选
此时需求类型为毛需求
点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。 3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，
双击灰色栏
双击灰色栏后，会出现到货单据。
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选中采购员，并对单据【保存】-【审核】。 8. 点击【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】
节点，进入采购入库界面。将鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】。
点击【采购到货单】后，会出现到货生成入库界面，选择相应的条件，点击【确定】
精选
之后会出现采购到货生成采购入库单，选中需要的单据，点击【确定】。
选中单据
精选
最后【保存】-【审核】。
选择仓库填写实收数量
特别注意：若保存时出项
时，说
明所选仓库不是普通采购要求的仓库，需重新选择。 9．点击【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维护发票】节点，进入维护发票界面，鼠标放置【增加】处，会出现【库存采购入库单】。
点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
精选
查看审核
6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击
【维护订单】节点，进入订单界面。
将鼠标放置【增加】处，将出现一个【请购单】，点击【请购单】，根据请购单填制订购单。
数量栏必须填
单击查询
进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
精选
选中需要汇总的单据
选中需要汇总的单据
精选
此时需求类型为毛需求
点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。 3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
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存货编码双击
双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
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最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面
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填制供应商、采购组织、采购部门，最后对此订单【保存】-【审核】。
7. 点击【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】
节点，进入订单界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
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鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。
点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
精选
查看审核
6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击
【维护订单】节点，进入订单界面。
选择业务流程中的【普通采购】，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单，点击请购单，根据请购单填制订购单。
选择业务流程
将鼠标放在增加处，会出现请购单
点击请购单后，出现查询条件界面
精选
选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。
选中单据
精选
双击灰色栏
选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择。
精选
填制完后，对该单据进行保存-审核，即可关闭此界面。
精选
点击【库存采购入库单】会出现根据入库单生成发票界面，选择相应的条件，点击【确定】。
点击【确定】后，会出现库存采购入库单生成采购发票界面，选中相应的单据，点击【确定】。
之后会出现该单据生成的采购发票，最后进行【保存】-【审核】。操作完成
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10.操作完成后，点击【辅助功能】的【联查】，查看单据来源图表。
点击确定。
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净需求
查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操作。 4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同 2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
精选
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。 5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节

UFIDA-NC供应链操作手册

UFIDA NC供应链操作手册1普通采购业务 (2)1.1流程图 (2)1.2具体操作流程 (2)2供应商寄存管理业务(VMI) (21)2.1流程图 (21)2.2具体操作流程 (21)3 销售业务 (44)3.1流程图 (44)3.2具体操作流程 (45)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】- 【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

用友NC财务信息系统操作手册全

用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。

进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。

主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。

菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。

导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。

工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。

三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。

依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。

注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。

2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。

3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。

在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。

（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。

可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。

2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。

（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。

2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。

3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。

四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。

2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。

3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。

（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。

用友NC运营管理信息系统操作手册(全)

用友NC运营管理信息系统操作手册(全)简介本操作手册旨在提供给使用用友NC运营管理信息系统的用户，帮助他们正确操作系统的详细说明。

通过本操作手册，用户将了解如何使用各个功能模块，以及操作系统的注意事项和技巧。

目录1. 系统登录2. 模块介绍- 2.1 人力资源管理- 2.2 财务管理- 2.3 采购管理- 2.4 销售管理- 2.5 生产管理- 2.6 物流管理3. 操作步骤- 3.1 人力资源管理模块操作步骤- 3.2 财务管理模块操作步骤- 3.3 采购管理模块操作步骤- 3.4 销售管理模块操作步骤- 3.5 生产管理模块操作步骤- 3.6 物流管理模块操作步骤4. 注意事项5. 常见问题解答系统登录用户可以在使用用友NC运营管理信息系统之前，通过输入正确的用户名和密码进行系统登录。

登录后，用户将获得访问各个功能模块的权限。

模块介绍本系统包含多个功能模块，以下为各个模块的简要介绍：2.1 人力资源管理人力资源管理模块用于管理公司的员工信息、薪资福利、考勤等。

用户可以通过该模块进行员工档案管理、薪资核算、考勤记录等操作。

2.2 财务管理财务管理模块用于管理公司的财务信息，包括会计凭证、资产负债表、利润表等。

用户可以通过该模块进行财务录入、报表查询、凭证管理等操作。

2.3 采购管理采购管理模块用于管理公司的采购流程，包括采购申请、采购订单、供应商管理等。

用户可以通过该模块进行采购申请、订单审批、供应商维护等操作。

2.4 销售管理销售管理模块用于管理公司的销售流程，包括销售订单、客户管理、销售出库等。

用户可以通过该模块进行订单录入、客户查询、出库管理等操作。

2.5 生产管理生产管理模块用于管理公司的生产流程，包括生产计划、生产订单、生产任务等。

用户可以通过该模块进行计划制定、订单跟踪、任务分配等操作。

2.6 物流管理物流管理模块用于管理公司的物流流程，包括库存管理、运输管理、仓库管理等。

用户可以通过该模块进行库存查询、运输安排、仓库盘点等操作。