环境绩效监测记录表
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环境合规性评价控制程序(ISO14001-2015)1.0目的为了履行遵守法律法规等合规义务要求的承诺,以定期评价对合规义务要求的遵守情况。
2.0适用范围适用于公司定期评价对适用法律法规等合规义务要求的遵守情况。
3.0职责3.1品管部负责组织法律,法规等合规义务要求的遵守情况评价输入信息的收集,并负责评价后有关纠正措施.预防措施的落实。
3.2品管部负责环境绩效监测情况的评价。
3.3行政部负责有关许可和执照等要求有效性评价。
3.4各部门负责人参与对适用法律法规等合规义务要求的遵守情况评价。
4.0工作程序4.1评价时机:公司每年至少进行一次(间隔时间不能超过12个月)适用法律法规等合规义务要求的遵守情况评价,一般安排在年度内部审核之后,管理评审之前进行。
当遇到适用法律法规等合规义务要求发生重大变化,由公司管理者代表根据实际情况决定增加评价的频次,时间和内容。
4.2评价准备:4.2.1管理者代表组织评价小组,一般由各部门负责人组成。
4.2.2品管部负责准备适用法律.法规.标准.规范等合规义务的变化信息,环境事故和统计分析报告,重要环境因素控制的监测情况,法律法规等合规义务要求的遵守情况,上次合规性评价所确定的有关措施的跟踪情况等资料。
提供适用法律法规等合规义务清单和具体文件。
4.2.3行政部负责准备有关许可证和执照的有效性情况资料。
4.2.4各部门准备本部门的适用法律.法规等合规义务的遵守情况资料。
4.3评价实施:4.3.1参加评价人员签到。
4.3.2管理者代表主持并宣布适用法律法规等合规义务遵守情况评价会议开始,说明会议目的,主题内容,会议议程与会议要求。
4.3.3评审小组负责就适用法律法规.标准.规范等合规义务要求及其变化信息,环境事故和统计分析报告,重要环境因素的控制情况,环境监测情况以及公司相关的环境影响的控制情况进行评价。
4.3.4要针对适用法规等合规义务要求的要求内容进行评价,并记录符合的证据。
水环境综合整治工程绩效考核表
1.1.1运维范围
联合体对运营范围进行了进一步的专业论证与详细分解,梳理得出本项目运营的主要内容:
(1)河道整治工程运营维护
设备的维护维修;河道周期性清淤、保洁;河道水生植物、景观、筑堤防洪设施等的维护保养。
(2)循环连通工程运营维护
泵站运营维护、河道清淤疏浚、水利工程维护。
(3)截污工程运营维护
雨、污水管网运营维护
(4)水质净化站运营维护
日常巡检、水质监测、设备设施维护、设备及重置、备品备件保障。
(5)污泥及淤泥处置
处理该项目实施运营过程中的污泥、淤泥与其他渣土等固体废弃物。
(6)景观工程运营维护
河道水面、绿地、滨河路、护坡、边沟及河边设施等的保洁,绿化养护等。
(7)生态修复工程运营维护
生态修复设备设施养护。
(8)海绵城市设施运营维护
绿色屋顶、雨落管、高位花坛、透水路面、雨水花园、雨水渗沟、渗井;雨水管网、生态滞留草沟、下凹式绿地、雨水收集池、调节池;入河初雨分离设施、雨水湿地、植被缓冲带。
(9)智慧水务系统维护
智慧水务平台监测设施的运维、智慧水务平台数据中心的运维。
1.1.2绩效考核内容
表9-10 水环境综合整治工程(二期)绩效考核表
1.1.3指标体系和评分标准
表9-11 水环境综合整治工程(二期)指标体系和评分标准。
1目的通过对可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行例行监测,以检验环境管理体系的运行状况以及评价环境绩效,为组织提供环境管理改进的依据。
2适用范围适用于管理体系要求的需监测和测量事项。
3职责生产部负责组织协调全公司的监测和测量工作,各部门具体实施日常的自我监测和测量工作。
4Sff4.1本公司监测工作安排如下表所示。
4.2各部门均需制订一份适用于本部门的“监测一览表“,对与本部门有关的运行控制进行监测。
4.3生产部负责公司用水量和用电量的记录,每月进行一次。
根据每月公司的用水量和用电量的统计,分析环境目标指标的完成情况。
4.3.1生产部收集记录废水排放情况,如排放量增加或减少,应及时查明原因,妥善处理。
4.3.2电工部门分段记录设备用电量,每月记录一次,若增开生产线或停开设备影响用电量要注明原因,月底及时分析电量的耗用情况,出现异常及时检修。
4.3.3年底要对全年用电量与上年度比较,以作改进。
4.4生产部每年对车间及厂界噪声进行外委监测一次,如发现噪声超标应及时反映给相关部门并及时做出改进。
4.5办公室负责公司纸张用量的记录,每月统计一次。
4.6生产部负责委托市环保监测站定期对公司废水、废气进行监测,每年一次。
4.7公司现有环境监测和测量的仪器,设备备品的维护和校准由生产部按设备使用要求进行管理,必要时外送专业计量单位进行校准。
4.8体系部每年对适合公司的环境法律法规和其他要求的遵循情况评价一次。
4.8.1体系部在评价前应先制订一份《法规符合性评价一览表》表中列出公司适用的法律法规及条款。
4.8.2体系部召开由各相关部门派出人员参加的会议,采用讨论表决的方法确定每一项适用的法律法规的符合性。
4.9对于上述所有监测发现的问题或不符合,应按《不符合、纠正与预防措施控制程序》进行追踪和纠正。
5相关文件《不符合、纠正与预防措施控制程序》6相关记录6.1《月报表》6.2”监测站提供的监测报告”6.3《法规符合性评价一览表》6.4《XX月份办公用品申请、领取单》6.5《文件印刷登记表》。
环保考核细则一、目的:为了强化公司环保工作,有效控制污染物的产生和排放,改善厂区、生活区的环境质量,防治污染,保障职工身体健康,依据国家相关环保法规,特制定本考核细则。
二、考核范围:适用于公司所有部门三、考核内容:(一)结果指标(30分):1、通用指标:(1)发生集团评定的五级环境污染事故,扣除当月考核分数5分,并按照集团相关规定对责任人进行行政处罚。
(2)发生集团评定的四级环境污染事故,扣除当月考核分数15分,并按照集团相关规定对责任人进行行政处罚。
(3)发生集团评定的三级及以上环境污染事故,扣除当月考核分数25分,依照相关法律规定,责任人承担法律责任。
2、个性指标:2.1过糖车间:(1)根据股份公司环保考核指标(见下表),月度结算时每超标一项指标扣除考核分3分。
(2)离交废水COD最高值超过6500每次扣除当月考核分2分;(3)离交废水氯离子最高值超过1500的,每次扣除当月考核分2分;2.2、公用工程:(1)总排出水浓度超过排放指标的,每次每个污染因子扣2分;连续3个在线数据超标,扣除当月考核分10分。
(二)过程管控(30分):1、通用指标:(1)各部门、单元(办)产生的一般固体废物没有妥善处理的,每次扣1分。
(2)各部门、单元(办)产生的危险废物没有妥善处理的,每次扣2分。
(3)在日常环保检查中每发现一项不符合项扣1分,问题未能及时整改的,每次扣2分。
(4)各部门、单元(办)所负责区域脏乱的,垃圾未及时处理的,每次扣1分。
2、个性指标:2.1、公用工程:(1)一般固废场地未分类存放、每次扣1分;(2)污泥存放不合规的,每次扣1分;(3)在线监测设备进行比对、标定等可能对数据造成影响的操作之前未提供报告的,每次扣2分;(4)每日应交的污染物检查结果、产排污台账、设施运行情况记录报送不及时的,每项扣1分。
2.2、车间:(1)每月生产设施运行记录、统计指标录入模板、果糖装置报表未能及时报送的,每次扣2分。
环境及职业健康安全绩效监测记录表环境及职业健康安全绩效监测记录表(施工现场)DB28-02编号:监控内容:1.环境目标、指标、管理方案的落实情况2.职业健康安全目标、管理方案的实施情况3.重大风险控制措施的落实情况4.化学危险品、消防器材的管理情况5.是否对进场人员进行安全教育、对各专业进行安全技术交底6.劳保用品的发放使用、临边洞口的防护、安全标识等情况7.文明安全施工情况8.临时用电、施工设备管理情况9.重要环境因素控制措施落实情况10.固废、垃圾、扬尘控制情况11.生活、生产废水控制情况12.噪声控制情况13.施工现场环境卫生情况检查情况:1.有目标、指标、管理方式、按方案落实环保措施2.有安全目标、管理方案、检查制度3.有风险评价、分级、控制措施4.无化学危险品、现场消防器材配备齐全5.进场人员百分百教育并录入、对各专业进行了安全技术交底6.劳保用品发放有发放记录、临边洞口防护到位,个别部分缺少安全标识7.文明安全施工情况合格8.临时用电、施工设备管理情况合格9.重要环境因素控制措施落实情况合格10.固废、垃圾、扬尘控制情况合格11.生活、生产废水控制情况合格12.噪声控制情况合格13.施工现场环境卫生情况合格整改要求:1.增加安全标识牌2.个别场区内土方覆盖不严密,立即完善覆盖相关方影响方式及效果:无监控单位:年月日执行人:合格以上是施工现场环境及职业健康安全绩效监测记录表,其中包括13个监控内容。
检查情况显示,大部分内容都合格,但个别部分缺少安全标识,以及场区内土方覆盖不严密,需要立即整改。
序号
项目
检查内容
检查记录
是否符合备注
1危险废弃物的产生暂时存放厂区内符合2火灾的发生已进行了消防演习符合3
噪音的产生制定了《噪音管制程序》符合11、环境标准培训
见培训记录符合22、环境因素、法律法规培训见培训记录符合33、环境内审员培训见内审员证书符合44、ISO14001体系导入培训见培训记录符合55、噪音年度监测监测报告符合67、灭火器点检点检记录表符合78、危险固废的管理分类回收符合89、有关环境方面供方的管理见供方评价资料符合910、压力容器的检定压力表检定报告符合1011、消防逃生演习的训练演习记录
符合1113、有关环境法律法规的评价法律法规符合性评价表符合1214、垃圾的分类回收已对垃圾分类回收:不可回收,可回收,危险固废回收符合1315、水电的统计与控制见水电能源统计表,每月一次符合1416、纸张的使用与控制
见“纸张使用管理办法”符合1517、公司全体员工环境意识到培训培训记录
符合1618、相关方环境方针的传达相关方关于环境方针的会签记录符合1719、相关方有关环境问题的沟通重要环境因素传达记录表符合18
20、车间环境即5S的管理
车间5S管理办法
符合
检查日期:2013-6-20
审核日期:2013-6-21
重要环境因素
环境绩效
五金厂重要环境因素和环境绩效检查表
检查周期:间隔不超过6个月检 查 人:
审 核:。
环境及职业健康安全绩效监控记录表1. 背景环境及职业健康安全绩效监控是组织对环境和职业健康安全绩效进行定期监测和评估的重要工作。
通过监控记录表,可以对组织的环境及职业健康安全绩效进行有效管理和改进,确保员工的健康与安全。
2. 监控内容环境及职业健康安全绩效监控记录表主要包括以下内容:2.1 环境监控- 空气质量监测:检测空气中的有害物质浓度,如PM2.5、甲醛等。
- 水质监测:检测水源、生产用水等的水质状况,如水中的微生物、重金属等。
- 噪声监测:记录工作场所的噪声水平,并与国家标准进行比对。
- 辐射监测:对工作场所的辐射水平进行监测,确保辐射水平符合安全标准。
2.2 职业健康安全监控- 职业病监测:对从事特定岗位的员工进行职业病的定期检测,如尘肺病、噪声聋等。
- 安全检查:对工作场所的安全设施、操作规程等进行定期检查,确保工作环境的安全。
- 事故记录:记录工作场所发生的事故情况,包括事故原因、伤害程度等。
3. 监控周期和频率环境及职业健康安全绩效监控的周期和频率需要根据组织实际情况来确定,一般建议在以下情况下进行监控:- 新建、改建项目完成后,进行初次监测;- 定期进行例行监测,如每季度或每年一次;- 发生重大环境事故或职业病事件后,进行紧急监测。
4. 监控结果分析与改进监控记录表中的监测数据应及时进行分析,并作出相应的改进措施。
具体包括:- 对监控结果与法规标准进行对比分析,找出不符合的地方,并制定相应的整改方案;- 对职业病和事故的发生进行深入分析,找出根本原因,并采取预防和改进措施;- 定期评估和反馈监控结果,以促进绩效监控的持续改进。
5. 总结环境及职业健康安全绩效监控记录表是组织管理环境与职业健康安全的重要工具。
通过对关键指标的监控和分析,组织可以及时发现问题,采取措施预防和改进,从而确保员工的健康与安全。
监控结果的分析和改进工作需要与各部门紧密合作,形成环环相扣的监控体系,为组织持续发展提供有力支持。
环境、职业健康安全绩效测量和监测控制程序1 目的对可能具有重大环境因素、重大职业健康安全危害的活动和运行实施监测和测量,检查环境和职业健康安全绩效,确保和验证体系运行的符合性、有效性。
2 适用范围适用于与公司环境和职业健康安全绩效有关的运行控制、目标、指标实现情况的监测和测量。
3 职责3.1 总工办体系办负责本程序的编制、修改;负责对环境、职业健康安全关键特性的监测;负责环境、职业健康安全管理方案、运行准则的符合情况的检查;负责组织环境、职业健康安全目标、指标的监测和评价;3.2 管理部企管部负责办公、生活区环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指标的监测;负责职业病防治的监测。
3.3生产部、结构部负责生产车间环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指标的监测;3.4 工程部监察部负责施工现场环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指标的监测。
3.4 各部门、车间、项目部负责本部门、单位环境、职业健康安全目标、指标完成情况的监测。
3.5 质检部品质部负责环境、职业健康安全监视和测量设备的控制。
4 工作程序4.1 绩效监测和测量的内容4.1.1 环境绩效监测和测量的内容a) 重要环境因素运行控制重要特性的例行监测;b) 环境目标、指标的完成情况的测量;c) 环境管理方案、运行准则的符合情况等。
4.1.2 职业健康安全监视和测量的内容a) 重大危险因素运行控制重要特性的定性和定量的测量;b) 职业健康安全目标的实现程度的测量;c) 职业健康安全管理方案、运行准则的符合程度;d) 监视事件、职业病和其他不良职业健康安全绩效的历史证据等。
4.2 绩效监测和测量的时间要求4.2.1 各部门、车间、项目部每半年对体系运行进行一次自查自纠,将监测结果报告总工办体系办。
4.2.2 管理部企管部每年组织对办公、生活区环境、职业健康安全运行绩效进行一次全面监测和测量,编制监测报告。
4.2.3 生产部、结构部每年组织对车间环境、职业健康安全运行绩效进行一次全面监测和测量,编制监测报告。
环境及职业健康安全绩效核查记录表一、背景和目的本绩效核查记录表是为了评估和监督企业的环境及职业健康安全绩效而设计的。
通过记录和分析各项绩效指标,旨在保障员工和环境的健康与安全,促进企业可持续发展。
二、核查内容1. 安全生产管理制度和规程的执行情况2. 生产作业和工艺过程中的职业健康安全措施3. 职工个人防护用品的配备和使用情况4. 火灾和爆炸等重大事故预防措施的有效性5. 工业废物和有害废弃物的处理与处置情况6. 环境监测数据和报告的准确性和及时性7. 职工职业健康状况的调查和医疗保障情况8. 紧急救援和事故应急预案的完备性和可行性三、操作指导1. 核查人员应事前了解企业的环境及职业健康安全管理情况,并制定详细的核查计划。
2. 核查人员应按照核查内容逐项进行核查,详细记录核查结果和评价意见。
3. 核查过程中,要与企业管理人员和职工进行充分沟通,了解他们的意见和建议。
4. 核查结束后,核查人员应整理所得的数据和评价意见,形成绩效核查报告。
四、评价标准1. 核查结果将根据企业实际情况进行评价,以具体数据和实物证据为依据。
2. 核查结果应与相关法律法规和标准进行对比,评估企业的合规性和绩效水平。
3. 反映核查结果的评价意见应准确、客观、明确,提供改进和优化的建议。
五、绩效改进1. 根据核查结果和评价意见,企业应及时制定改进措施并实施。
2. 改进措施应强调预防控制、持续改进和员工培训,提升绩效水平。
3. 改进措施的执行效果应进行跟踪和评估,及时调整和完善。
六、绩效核查的周期性1. 根据企业的规模和风险等级,建议至少每年进行一次绩效核查。
2. 高风险和复杂环境的企业,可以适当增加核查频次。
3. 合规性不达标和绩效改进不明显的企业,应增加核查频次并加大监督力度。
以上是环境及职业健康安全绩效核查记录表的内容和要求,请各位核查人员务必严格按照操作指导进行核查,并根据评价标准提供客观准确的评价意见。
祝工作顺利!。
(绩效管理套表)年社区考核评分表区社区卫生服务中心\站检查记录表1—机构环境指标分值指标内容检查记录得分1.机构布局5(1)诊查室和治疗室等体现保护服务对象隐私(2)符合无障碍设计要求,设置无障碍通道(3)医疗、保健分区合理(4)科室设置规范、服务流程便捷,方便患者(5)机构标识和标牌统壹、规范、清楚、醒目扣分标准:壹处不符合要求扣1分,扣完为止(1)有检查患者隐私(B超\心电\妇保\处置室\全科\检查室)等房间有格档措施()无()(2)卫生间有座便器()无座便器(),门口有坡道()无坡道();走廊有防撞扶手()无防撞扶手()(3)临床科室和预防保健用房分区()未分区();分设入口()入口混合();预防保健科的计划免疫、儿童保健用房设在首层()未在首层()(4)科室设置符合《关于印发城市社区卫生服务中心、站基本标准的通知》(卫医发(2006)240号要求。
设置全科室()面积()m2;中医诊室()面积()m2抢救室()面积()m2;康复治疗室()面积()m2;预防接种室()面积()m2;其他()面积()m2;(5)在机构的入口有机构内的平面图()无()各区域有明显的标识()无相关标识()标牌统壹制作()未统壹制作()采用醒目的、国际通用的标识()未采用国际统壹标识()2.服务环境10(1)服务环境舒适、温馨,设施清洁,卫生间设施良好,干净整洁、无异味(2)挂号、收费、药房、检验等科室设立开放式服务窗口(3)设立服务等候区,且配备适当座椅(4)机构内全面禁烟,有醒目、规范的戒烟标识,无人员吸烟、无烟蒂等.扣分标准:⑴⑵⑶壹处不符合要求扣1分;⑷发现机构内人员吸烟或烟蒂扣2分,扣完为止。
(1)服务环境整洁()不整洁()卫生间洗手池和便器采用非手动开关()未设();无异味()有()设置通风设施()未设置(),未设窗户的房间应改置通风设施()未设置();有人负责清扫卫生()无人负责清扫()(2)挂号()收费()药房()检验()采用玻璃形式设开放式服务窗口或其他恰当形式(3)设立服务等候区()未设立()配备适当座椅()未配备()不设候诊走廊宽度符合≥2.1m要求()不符合()单侧候诊走廊宽度符合≥2.4m要求()不符合(),双侧候诊走廊宽度符合≥2.7m要求()不符合()(4)在醒目的地方有国际标准的禁烟标识()无标识();中心内各区域均没有发现烟蒂()有烟蒂()检查人员签字:陪同人员签字:检查日期:2012年月日区社区卫生服务中心\站检查记录表2—人力资源管理指标分值指标内容检查记录得分1.人员配置10(1)社区卫生服务中心执业范围为全科医学专业的临床和中医等类别执业(助理)医师达到3名/万人口,公共卫生医师达到1名/万人口,注册护士达到3名/万人口;社区卫生服务站至少配备全科医师2名(至少1名中职之上),公共卫生医师1名,每名执业医师至少配备1名注册护士。
土壤三普经费绩效表全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:土壤三普经费绩效表随着现代化农业的发展,土壤保护和改良日益引起人们的重视。
土壤三项基本农田保护政策(以下简称土壤三普)是中国政府为了保护和改良农田土壤而制定的政策措施。
为了更好地执行这一政策,相关部门需要对土壤三普经费的使用情况进行绩效评估,以确保资金得到有效利用,保障农田土壤的健康和持续发展。
土壤三普经费绩效表是评估土壤三普经费使用情况的重要工具。
通过该绩效表,可以清晰地了解土壤三普经费的支出情况、资金来源、使用效果等重要信息,为相关部门提供决策依据和政策建议。
在制作土壤三普经费绩效表时,需要考虑以下几个方面的内容:一、资金来源土壤三普经费主要来源于政府拨款、农民自筹和其他渠道。
在绩效表中,需要明确记录每个来源的具体金额,并对不同资金来源的使用情况进行分析和评估。
二、支出情况土壤三普经费主要用于农田土壤保护和改良工作,包括农田水土保持、有机肥料推广、土壤测试等方面。
支出情况包括资金使用的具体项目、支出金额以及项目执行情况等信息。
通过对支出情况的分析,可以评估资金的使用效果和是否达到预期效果。
三、使用效果土壤三普经费的使用效果是评估其绩效的重要指标之一。
在绩效表中,需要对土壤三普经费的使用效果进行具体分析,如农田土壤改良情况、农作物产量提升、土壤环境改善等方面的效果评估。
通过对使用效果的评估,可以更好地了解土壤三普经费的实际作用和影响力。
四、问题和建议绩效表还应该记录土壤三普经费使用过程中存在的问题和障碍,提出改进措施和政策建议。
通过对问题和建议的整理和分析,可以为未来的土壤三普经费使用提供参考和借鉴,促进政策的改善和完善。
土壤三普经费绩效表是评估土壤三普经费使用情况的重要工具,对于保障农田土壤健康和持续发展具有重要意义。
通过制作和分析绩效表,相关部门可以更好地了解土壤三普经费的使用情况和效果,为今后的政策制定和实施提供有力支持,推动土壤保护和改良工作取得更好的成效。