业务员出差申请单

销售业务员出差报销制度第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。

第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。

第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。

财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。

第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。

受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。

出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。

未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。

第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为70元/天;省外出差为90元/天。

2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮30元/天。

3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮30元/天。

3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。

4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。

5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。

注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按50元补助。

第六条员工出差允许乘坐的交通工具员工级别公司经理级别部门经理级别其他员工允许的交通工具飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。

出差补助申请书申请书关于差旅费及出差补贴规定一.出差人必须在>上填写注明出差地点.事由.天数.所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,公司分管副总批准后方可出差.出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费.出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据.二.出差人(:出差餐费补贴申请报告)员借款需持批准后的出差申请单 ,填写借款申请单 ,列明用款计划,经财务部审核,财务经理审批后方可借款.填写> 部门经理审批分管副总审批,填写>主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单).三.出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全.省时.舒适.经济的交通工具(凭车票报销).一般情况下,业务员应首选汽车及火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺.四.遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧.火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销),未经批准按同程火车硬卧报销.五.出差期间,出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度.出差住宿实行标准内实报实销,标准以上超支部分个人负担的办法,销售.招商客户招待费用由两部门单独上报,领导审批后执行.1.出差地区分类标准A类地区:北京.上海.杭州.沿海省会及副省级城市.b类地区:除一类地区以外的省会城市及地级市.c类地区:所有县级城市及地区.2.出差住宿标准单位:元/天/房3.出差员工标准范围内报销,超过标准的部分,财务人员可拒绝报销,特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因,报总经理或主管财务经理审批.(注:住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支);六.出差餐费补贴标准(不分在途和住宿,包括伙食补贴):出差餐费补助标准为每天50元,销售.招商客户招待费用由两部门单独上报,领导审批后执行.七.执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销,员工在出差期间联系业务时,索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%,不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵,手机费除外),以此作为出差的证明单据,并据此报销.如果不能提供总金额的80%发票,按实际取得的发票金额进行等比例报销.对于丢失发票的,一般不予报销,如若必须,可由第三者写证明,并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充.八.报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项;九.出差天数的计算办法:按照将出差首日计入,出差返回日不超过_点,本日不计入出差时间内计算.十.出差时借款,本着前账不清.后账不借的原则,特殊情况可书面申请,由主管副总批准,方可再借款项;借款超过5_0元,需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差,需将借款交付财务部,待定好出差时间后,重新办理出差借款手续,不能上缴者视为占用公款处理.十一.外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助.十二.凡与原出差申请单规定的地点.天数.人数.交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线.天数.人数.交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销.十三.出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符.不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行.违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列出差补助申请书范文申请书范文2出差补助申请表延此线裁剪出差补助申请表篇二员工出差补贴申请单员工出差补贴申请单篇三出差补助申请表出差补助申请表篇四企业销售人员出差费用申请报告范文销售人员出差费用申请报告人与人重在沟通就有进步,面对面.网络.电子信息等.在__公司上班___(时间)了,从事销售.主要是向客户介绍加盟.初期维护.进货跟踪和后续问题反馈.期间主要是对已电话沟通为主,少量网络联系,无主动客户拜访.而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流,解决的就是拜访客户.当然这些年雷副总也有拜访很多客户,但是毕竟是一人精力有限,很多时候无暇分身.所以销售部人员出差实行点对点的售后服务势在必行.出差真的很累人汽车.火车.飞机,整天都是风尘仆仆的,如果我们都是拿一样的工资做一样的事情,我相信没几个人喜欢东奔西跑的,而且在外面口袋的钱很多时候都不知道是在哪缩水的.范文写作所以向公司申请出差人员享有出差费用补贴,根据不同城市级别享受相应不同级别(食宿费. 城市交通费.出差补贴),在根据本次出差任务所完成的情况给予一定的奖励.据了解国内电脑显示器第一大生产商工作人员出差巴西工厂,除去公司予以安排的交通与住宿,每天补贴1_美元,期间很多人员在出差前夕准备面包与水,在差旅回来时都有不错的心情与工作效率,且响应积极;这是真实的案例,有激励就有动力.出差补助申请书范文申请书范文3一.时间___年4月_晚至___年4月_日早上二.出差地点__, 三.出差人员__, 四.出差目的了解__货源.行情, )五.出差主要内容及地点第一站.烟台环海市场_号早上6点左右到达,市场不算大货源不多,3斤左右的黑鱼元一斤,一共了解三家水产商户,根其中一家做了深入沟通了解,当地黑鱼很少,他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台,他是根据市场须求量发货,他说了南京货源充足,我们也简单谈了一下来的目的,也说出合作意向,他同意我们合作的规格和要求,也能保证货源和质量,双方都留联系电话,8点离开市场,打车去长途汽车站. 第二站,山东省安丘市(地区市)已是中午_点过,在车站大体了解了一下当地情况.当地主要产大葱.元葱.蒜.生姜.然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地. 第三站;安丘市赵戈镇峡山水库,到达时间下午1点左右,通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍,峡山水库是国家自然保护生态区.黑鱼养殖基地因它而形成,黑鱼养基殖地上万亩,年产黑鱼_0万斤左右,它主要销售广东.南京.天津.辽宁的营口等地,货源比较充足,也是山东最大的黑鱼养殖基地之一,山东人说话嚎爽健谈,说了很多黑鱼方面的知识,包括全国各地发货途中黑鱼换水等等,说的很详细,同时也得到更多的黑鱼信息和行情,在交谈中说明了我们去得目的,通过我们的谈话,他也很原意和我们长期合作,保证我们的规格和质量要求,就是费用较高,最全面的范文参考写作网站现在行情3斤以上单价元1斤,2斤左右元1斤.包塘大小一起元1斤,我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站. 第四站;山东淮坊市,到达时间下午4点左右,本来安排看看淮坊市场.考虑到已是下午没有考查的价值后,就买车票回烟台,于当天晚上座船返回大连.。

业务员外出考勤方法1、所有专职必须严格遵守公司，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。

2、迟到、早退、旷工(1)迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。

30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。

超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否那么按旷工处理。

(2)月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。

旷工一次扣发一天双倍薪金。

年度内旷工三天及以上者予以。

3、请假(1)病假a、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经部门核定后，由公司给予工作安排。

(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否那么按旷工论处。

事假期间不计发工资。

4、(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否那么按事假进行考勤。

(2)出差人员原那么上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

5、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。

6、(1)加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否那么不计加班费。

加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动》约定标准为基数，以天为单位计算。

(2)加班工资按以下标准计算：工作日加班费=加班天数基数150%休息日加班费=加班天数基数200%法定节日加班费=加班天数基数300%(3)人事部门负责审查加班的合理性及效率。

(4)公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上人员不计算加班费。

业务出差费用报销制度业务出差费用报销制度总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。

到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。

出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。

第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为.3.1——.7.311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

3、出差补贴(见附表)：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。

6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作文档、教学教案、企业文案、求职面试、实习范文、法律文书、演讲发言、范文模板、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, our store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, work plans, experiences, job reports, work reports, resignation reports, contract templates, speeches, lesson plans, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!业务员差旅报销制度(通用10篇)业务员差旅报销制度(通用10篇)现如今，接触到制度的地方越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。

企业业务员出差制度一、制度目的为了调动公司职员的工作积极性和提高业务员的服务水平，提高工作效率，规范出差行为，制定本《企业业务员出差制度》。

二、出差范围和规定1. 出差范围出差范围包括：1.公司委托业务员外出拜访客户、推广产品、开拓新市场、签订合同等；2.参加公司组织的各种商务活动、学术交流会议等。

2. 出差规定1.出差申请：业务员在出差前应向所在部门提出书面申请，由部门领导审批，并报总经理办公室备案；2.出差标准：（1）工作日：每日不得少于8小时，出差时间内，应按时提交工作报告、出差报告、费用报销单、日程安排等文件；（2）出差路线：请合理规划出差路线，以后再次出差时可保证省时省力；（3）时间：出差前30天提出申请，由领导批准，确认并通知财务部经办人员备案；（4）交通：公司鼓励业务员选择高铁、飞机等快捷交通工具出行，如采用其他方式交通，需征得领导同意；（5）住宿：如需在外地出差住宿，应选择公司指定的宾馆或经验丰富可靠的酒店，每晚所需住宿费用不得超过人民币五百元，超过部分由出差人员自行承担。

（6）补贴：企业为每名国内出差人员提供适当的日补、住宿补贴、误餐费等。

（7）其他：出差期间如有公务需求，应遵守公司规定和相关法律法规，不能随意调换计划和出差路线。

3. 出差费用报销标准1.与成果挂钩，由出差人员提出费用报销单；2.合理节省开支，不得出现浪费，否则有关费用将由出差人员自行负担；3.普通公务用款原则上不超过每人每日300元，特殊情况需经公司领导批准；4.每位出差人员应于事后5天内提出出差报告及费用清单，审批通过后由财务部门进行核算、报销。

三、扣分奖惩1.出差前未向公司提出书面申请，或者未按照规定出差的，视同违规行为，扣去奖励分；2.出差期间因私人问题错过或者耽误工作，公司将取消出差补贴，扣去或者取回所批准的出差经费；3.出差期间造成公司的经济损失或者口碑受损，应承担相应的法律责任；4.出差期间，如发生财物损失，需第一时间向公司报告，公司将按照实际情况给予协助，及时解决问题。

业务员出差管理制度5篇业务员出差管理制度（篇1）出差管理制度为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。

出差报销流程：1，出差申请除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。

2，差旅机票《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。

若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。

若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。

3，差旅预支因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。

4，差旅报销员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。

所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。

业务员出差管理制度（篇2）一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。

未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

二、管理制度1. 出差的审核决定权限如下：1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

销售人员出差报销标准销售人员出差报销标准第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。

第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。

第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。

财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。

第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。

受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。

出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门（金税公司还应由客户中心）、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。

未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。

第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为60元/天；省外出差为80元/天。

2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。

3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。

3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。

4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。

5、出国工作（含香港、澳门）不执行本规定。

注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费；公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。

第六条员工出差允许乘坐的交通工具出差地点省内北京及沿海地区其他省外业务费不超过一般员工100元/人*天400元/人*天300元/人*天500元部门经理级别150元/人*天600元/人*天500元/人*天3000元员工因私借款，每次不超过 1000元，并从当月工资中扣除。

第十三条出差借款程序（一）员工因出差借款，持“出差审批单”在财务部领取并填写“借款单”；（二）经部门经理及公司主管副经理审批签字；（三）由财务部经理审核签字，超出标准的由总经理审批签字；（四）在财务部出纳处借款。

销售员出差计划销售员出差计划企业对于销售人员出差所用的费用，出差流程等都要有相关的出差管理规定，以下是店铺为你整理的销售员出差计划，希望能帮到你。

销售员出差计划范文一、人员能在当天返回的不视为出差。

二、出差申请程序及管理办法1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及联系电话，部门以下的人员(不含部门经理)由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。

2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。

原则上各片区业务人员应坚守岗位。

3、未接到总部的通知和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。

特殊原因需提供事实、证据。

各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。

否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。

三、出差报销规定加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。

2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。

四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。

1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车(只限一次)及特殊情况需乘坐的(特殊情况按第七点规定)，均须出具统一的票据。

2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。

3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。

4、出差人员乘座交通工具标准到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。

同性三人以内一同出差，本着节约原则，只许一个标准间住宿费。

五、员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严重的予以开除。

六、出差费用报销流程报销人申请→部门主管复核→会计审核→总经理或授权人审批1、报销人申请：需将所有的票据整理好，报部门主管审阅。

业务员出行报销制度模板一、总则为了规范我公司的业务员出行报销管理，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司所有业务员的出行报销事宜。

二、出行申请1. 业务员出差前，应提前向上级领导提交书面出差申请，内容包括：出差目的地、时间、任务、交通工具及住宿安排等。

2. 上级领导审批出差申请后，业务员方可进行出行。

三、交通费用报销1. 业务员出差期间产生的火车、长途汽车、飞机等交通费用，需提供正规发票，按照实际发生金额报销。

2. 乘坐火车时，800公里以内准报硬座车票，800公里以上准报硬卧车票。

高铁、动车二等座车票可报销。

3. 城市内交通费用，可凭公交、地铁车票报销。

四、住宿费用报销1. 业务员出差期间产生的住宿费用，需提供正规发票，按照实际发生金额报销。

2. 住宿标准为标准间，北京、上海两地住宿标准为150元/晚，其他城市住宿标准为80元至120元/晚。

五、餐费报销1. 业务员出差期间产生的餐费，按照每天30元的标准给予补助。

2. 超出部分需提供正规发票，按照实际发生金额报销。

六、其他费用报销1. 业务员出差期间产生的其他费用，如通讯费、资料费、招待费等，需提供正规发票，按照实际发生金额报销。

2. 费用报销需附上相关证明材料，如合同、订单、客户签收单等。

七、报销流程1. 业务员出差结束后，应将相关报销材料（包括但不限于发票、报销单、证明材料等）提交给财务部门。

2. 财务部门对报销材料进行审核，符合报销条件的予以报销。

3. 报销款项扣除相关税费后，打入业务员工资卡。

八、违规处理1. 业务员出差期间，如有违反本制度的行为，一经发现，公司将严肃处理，必要时追究法律责任。

2. 业务员虚开发票、套取公款、报销不符合实际发生金额等行为，公司将立即终止劳动合同，并报请相关部门依法处理。

九、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度解释权归公司所有。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。

出差申请书出差申请书1一、时间:4月18晚至4月20日早上二、出差地点:，三、出差人员:，四、出差目的:了解货源、行情，五、出差主要内容及地点:第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。

第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。

第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼0万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。

第四站;山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11、30座船返回大连。

出差申请书2尊敬的领导：二000年五月十二日一、时间:4月18晚至4月20日早上二、出差地点:__，三、出差人员:__，四、出差目的:了解__货源、行情，五、出差主要内容及地点:第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。

业务员出差报销制度范本5篇业务员出差报销制度（篇1）一、公司员工出差分为：1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。

出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。

原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。

返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。

未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。

如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

八、市内差旅费支付。

1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。

2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。

交通费不能超过标准。

九、远途出差差旅支付。

(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。

乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

业务员出差报销制度（篇2）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

销售人员出差制度销售人员出差制度1一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。

到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。

出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的'按以下标准报销及补贴：单位/元/天。

3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。

4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。

5、电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。

经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。

7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

业务员出差申请书业务员出差申请书1尊敬的领导：您好！我是公司的业务员，现因工作需要，计划前往XX市进行为期三天的`出差，特向公司提出出差申请，请领导批准。

具体出差计划如下：一、出差时间：7月1日至7月3日，共计三天。

二、出差地点：XX市。

三、出差目的：拓展市场，开展商务洽谈。

四、出差预算：交通费用：往返机票3500元，出差期间交通费用20xx元。

住宿费用：三天住宿费用共计1800元。

餐饮费用：三天餐饮费用共计1200元。

其他费用：500元。

总计：8000元。

五、出差人员：仅本人一人出差。

六、工作安排：1、与客户进行商务洽谈，了解行业发展情况；2、拜访合作伙伴，协商业务合作；3、参加当地行业会议及活动，拓展业务合作机会。

以上是我本次出差计划的具体内容，请公司领导批准。

若有任何问题和建议，请及时反馈，谢谢！此致。

敬礼！申请人：XX20xx年XX月XX日业务员出差申请书2尊敬的领导：您好！我是xxx公司的销售业务员，现在向您申请出差。

出差目的：为了开拓新客户，促进公司业务的'拓展，我计划前往广州和深圳拜访客户，并与他们进行商务洽谈。

这次出差将会对公司的经营发展产生积极的影响。

出差时间：计划于20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日出差，共计xx天。

出差路线：从公司出发，乘坐高铁前往广州，停留1天后前往深圳，停留2天后返回公司。

出差花费预算：本次出差的花费预算如下表所示（单位：人民币）：交通费用、餐费、住宿费、其他费用，总计5600元。

高铁票（往返）——800出租车费用——300餐饮费用—1200住宿费用——1800其他费用——500合计：5600元以上费用均按合理标准进行预算，并在实际出差过程中严格控制，尽可能压缩费用支出。

出差期间，我将严格遵守公司的各项规章制度，认真履行工作职责。

同时，我会不断关注市场动态，积极主动地与客户沟通，争取取得更多的业务合作机会。

谢谢您对我的支持和关注，我期待着您的批准。

业务员出差管理制度一、目的为了规范公司业务员出差流程，加强出差管理，提高工作效率，控制差旅费用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有业务员的出差活动。

三、出差申请与审批1、业务员出差前需填写《出差申请表》，详细注明出差目的、行程安排、预计出差天数等信息。

2、《出差申请表》需依次提交给部门经理、分管领导审批。

3、如遇紧急情况无法提前填写申请表，应在出差前电话向上级领导汇报，并在出差返回后及时补填申请表。

四、出差准备1、业务员在出差前应与客户进行充分沟通，了解客户需求，准备好相关的资料和样品。

2、对出差期间的工作进行合理安排，制定详细的工作计划。

3、准备好出差所需的费用和必要的生活用品。

五、差旅费用标准1、交通费用（1）业务员应选择经济合理的交通工具，如火车、汽车、飞机等。

（2）乘坐飞机时，原则上只能选择经济舱；乘坐火车时，优先选择硬座或硬卧。

（3）市内交通费用实报实销，但应提供相应的发票或票据。

2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。

（2）住宿费用应在标准范围内凭发票报销，超出部分自理。

3、餐饮费用（1）按照出差天数给予一定的餐饮补贴，补贴标准根据地区差异有所不同。

（2）特殊情况下的宴请客户费用需单独审批报销。

六、出差行程管理1、业务员在出差期间应严格按照行程安排进行工作，不得擅自更改行程。

2、如因特殊情况需要更改行程，应及时向上级领导汇报并获得批准。

3、每天应通过电话、邮件等方式向部门经理汇报工作进展情况。

七、工作汇报与总结1、出差结束后，业务员应在三个工作日内提交《出差工作报告》，详细汇报出差期间的工作成果、遇到的问题及解决方案、客户反馈等情况。

2、部门经理应及时对业务员的出差工作报告进行评估和反馈。

八、费用报销1、业务员在出差结束后，应及时整理好相关的发票和票据，按照公司的财务制度进行报销。

2、报销单据应真实、合法、有效，如有虚假报销行为，将严肃处理。

九、纪律与监督1、业务员在出差期间应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，不得从事违法违规活动。