采购流程控制管理与注意事项最终版

采购流程中的关键环节及注意事项2023年采购流程中的关键环节及注意事项随着社会的发展，科技的进步，不断涌现出各种新产品、新技术，企业为了保持竞争优势、提升产品质量，需要不断采购新的设备、材料，以保证生产顺利进行。

采购流程中的关键环节及注意事项，在企业的经营中扮演着至关重要的角色。

本文将从2023年的角度出发，分析采购流程中的重要环节，并总结注意事项，以期为企业提供有效的帮助。

一、采购流程中的关键环节1、采购计划采购计划是企业进行采购活动的前提条件，其重要性不言而喻。

采购计划决定了企业采购的数量、时间和流程等，因此必须贯穿整个采购流程，涉及到制定、审核、批准等多个环节。

企业必须根据市场需求、产品生命周期和库存量等因素，制定完善的采购计划，定期进行更新和修订。

2、供应商选择供应商是企业采购活动的重要合作伙伴，企业必须进行全面的供应商评估，以确定合适的供应商和合理的采购价格。

供应商选择的关键因素包括供应商的信誉度、质量保证、技术实力、物流能力和服务水平等因素。

3、采购协议签订采购协议是企业与供应商之间的法律约束，是采购流程中不可或缺的环节。

采购协议需要明确条款和条件，包括产品规格、交付期限、质量标准、付款方式和退货等相关事项。

企业必须严格审核采购协议，并与供应商、采购部门及法律部门协商，确保协议内容符合法律法规和公司政策。

4、采购付款付款是采购流程中的关键环节，决定了供应商是否顺利执行合同。

企业必须严格按照采购协议的付款条款及时付款，实现交易的公平和透明，避免因付款延迟而影响供应商的经营。

5、质量检验质量检验是采购流程中的重要环节，直接关系到产品的质量和企业形象。

企业必须对采购的产品进行质量检验，确保产品符合规格和要求。

质量检验包括外观检查、机械性能测试、化学分析等多个方面。

6、产品入库产品入库是采购流程的最后环节，同时也是与物流紧密相连的一环。

企业必须对采购产品进行登记、分类和标识，确保产品能够及时入库和标明相关信息。

采购业务内部控制流程及注意事项以下是 9 条关于采购业务内部控制流程及注意事项：1. 你知道采购申请可不能随随便便就提啊！就好比你去逛街，不能看到啥都想买吧。

咱得有计划、有需求地去提交采购申请，要考虑清楚是不是真的需要，例子就是上次小王没搞清楚状况就申请采购一堆东西，结果浪费了好多资源，这多不划算呀！2. 选供应商那可得睁大眼！这就像找朋友一样，得找靠谱的呀。

不能光看价格便宜，质量和信誉也超级重要的呀。

就像上次我们选了个价格低的供应商，结果产品质量一塌糊涂，真是把大家坑惨了！3. 采购合同那可是具有法律效力的呀，可不能马虎对待！得逐字逐句地看清楚，千万别掉进陷阱里。

这就好比你签一份很重要的文件，一个不小心就可能带来大麻烦哟。

记得有一次粗心的小李没仔细看合同，后面出了问题可就麻烦大啦！4. 验收货物的时候可别偷懒呀！要像检查自己心爱的宝贝一样仔细。

如果不认真，万一收到次品或者数量不对，那不就糟糕啦！就像那次没认真验收，导致后续一系列问题，真让人头疼！5. 付款环节也很关键呀！不能人家说多少就付多少吧，得核对清楚呀。

这就像你去结账，得看看账单有没有问题吧。

之前有个粗心大意的同事，没核对就付款，后来发现多付了不少钱呢，多冤呀！6. 库存管理可要做好呀，不然东西堆得到处都是，找都找不到。

这和你的房间整理一样，乱七八糟可不行。

那次因为库存没管理好，急需的东西找半天找不到，急死人啦！7. 采购人员的素质很重要啊，他们得懂行、有责任心才行！不能随便找个人就干这个活。

好比找司机得找会开车的呀，不然怎么上路。

以前有个不专业的采购人员，给我们带来好多麻烦呢。

8. 监督机制也不能少呀，没有人监督怎么行呢。

这就像你去考试得有监考老师一样，不然有人作弊怎么办。

没有监督，那采购过程中出问题都不知道呢！9. 应急方案得准备好呀，万一遇到突发情况不至于手忙脚乱。

这就像出门带伞，晴天遮阳雨天挡雨。

上次遇到供应商出问题，还好我们有应急方案，不然真不知道该咋办啦！总之，采购业务内部控制流程很重要，每一个环节都不能马虎！。

采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。

2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。

3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。

3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。

3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。

3.4总经理负责采购计划的审批工作。

4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。

4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。

4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。

4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。

4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。

4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。

4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。

4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。

4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。

4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。

4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。

采购流程及说明为加强公司制度建设、厉行节约、规范物品采购流程、使物品的申请、采购及验收能有序的进行，运营中心行政部特制订此管理办法。

自有职场：隶属于中天嘉华集团人员编制员工使用的办公场所与办公用品以及与之相关的行政事务的活动场所。

外包职场：不属于中天嘉华集团人员编制的人员，租用我集团办公场所以及与之相关的行政事务的活动场所。

一、外地职场低值易耗品的采买流程，分自有职场和外包职场(含内部客户职场)。

（如笔、本、打印耗材等）外包职场的全部物品的购买权在分公司和电销业务中心运营管理部。

1．外包职场项目中所涉及的低值易耗品采购全部由各分公司统筹购买，具体采买办法由（电销业务中心运营管理部部）制定。

驻场人员低值易耗品使用及领用可遵循当地外包职场员工领用制度进行领用，领用时需领用人笔签留存，由当地职场驻场人员每月进行汇总与客户进行分摊。

2．非外包职场中产生的低值易耗品采购全部由集团行政部进行采购，每月25日前由各部门助理汇总至集团行政部，次月5日前行政部通知各部门助理进行统一领取。

申请流程不变延用公司之前的申请表。

如无特殊需求行政部不得另行购买，申请单可作为出入库单留存备查。

（注：异地职场低值易耗品采购由行政部委托当地分公司行政人事主管实施）二、外地职场固定资产的采买流程，分自有职场和外包职场。

（如电脑、打印机、电视等）1. 外包职场项目中产生的小额、少量的、预算外的设备采购全部由各分公司统筹购买，延用公司采购申请流程，行政中心只起到监管作用。

采购完成后需到分公司行政部做出入库手续进行备案，付款及核销借款时财务需将出入库单作为依据。

采购申请流程不变延用公司之前的申请表。

与之相关合同审批、借款、付款和借款核销由各分公司助理负责履行。

2. 非外包职场中所有设备和外包职场中属集团编制的员工产生的设备需求全部由集团行政部统一管理，本着成本最小化原则，行政部可根据当地职场情况指派当地行政主管进行属地购买。

采购完成后属地行政部需向集团行政部做出入库手续进行备案，付款及核销借款时财务需将出入库单作为依据。

采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。

一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。

下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。

一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。

各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。

申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。

（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。

采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。

（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。

对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。

根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。

（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。

在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。

（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。

合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。

合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。

（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。

订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。

（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。

验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。

如发现问题，应及时与供应商沟通解决。

（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。

付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。

二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。

采购流程及管理规定1. 采购准备阶段1.1 需求确认在开始采购流程之前，必须进行需求确认。

采购部门应与相关部门沟通，明确所需产品或服务的具体要求和数量。

1.2 制定采购计划根据需求确认的结果，采购部门应制定采购计划。

采购计划应包括采购时间、预算、采购方式等信息，并经相关部门审批。

1.3 搜索供应商采购部门应进行供应商的调研和搜索，并与潜在供应商进行沟通，了解其产品和服务的质量、价格、交货能力等情况，并收集供应商的资质证明和信誉信息。

2. 采购执行阶段2.1 编制采购合同根据需求确认的结果和供应商的选择，采购部门应编制采购合同。

采购合同应明确产品或服务的规格、数量、价格、质量要求、交货时间等条款，并经相关部门审批。

2.2 签订采购合同采购合同应由采购部门与供应商共同签订，并保留双方的副本作为证据。

2.3 采购执行在采购执行阶段，采购部门应按照合同的要求，与供应商进行货物的收发、验收和支付等工作。

3. 采购后续管理阶段3.1 供应商管理采购部门应对供应商进行管理，包括监督供应商履行合同义务、评估供应商的绩效、处理供应商的投诉等。

3.2 采购档案管理采购部门应做好采购档案的管理工作，及时归档采购文件、合同、等相关资料，并保留一定时间的备份。

4. 其他规定4.1 采购程序变更如需对采购流程进行变更，采购部门应提前征得相关部门的同意，并进行相应的更改和调整。

4.2 采购违规处理对于违反采购流程和管理规定的行为，采购部门应及时进行调查和处理，并依规定给予相应的处罚。

以上为我司的采购流程及管理规定，请各部门严格按照执行，确保采购工作高效、规范。

采购流程及注意事项在企业日常运营中，采购是一个重要的环节，管理好采购流程可以有效控制成本，确保企业稳健发展。

本文将介绍采购的基本流程以及在采购过程中需要注意的事项。

采购流程1. 需求确认首先，采购流程的第一步是需求确认。

在完成了物资或服务的需求调查和分析后，企业需要明确具体所需采购的物品或服务的种类、数量、质量要求等。

2. 供应商选择选择合适的供应商是采购流程中至关重要的一环。

企业可以通过招标、询价等途径寻找潜在的供应商，并根据供应商的信誉、报价、交货能力等因素做出选择。

3. 报价比较与谈判采购方收到供应商的报价后，需要进行比较，并可以通过谈判等方式争取到更有利的价格与条件。

4. 签订合同在确定供应商后，企业应与供应商签订正式合同，明确双方的权利义务、交付时间、质量标准等内容。

5. 付款与交货按合同约定，企业按时付款，供应商按时交付货物或提供服务。

6. 质量验收企业在收到货物或服务后应及时进行质量验收，确保产品符合合同规定的质量标准。

7. 结算与归档最后一步是对采购进行结算并归档相关文件，以备后续跟踪和审计。

注意事项1. 严格执行采购流程企业在采购过程中要严格按照规定的采购流程执行，避免越权操作或规避程序，确保采购活动的合规性和透明度。

2. 确保合同的完整性企业在签订合同时，应仔细审查合同条款，确保合同的完整性和准确性，避免因合同内容不清晰或遗漏而导致后续纠纷。

3. 保护企业利益企业在采购过程中要维护自身的利益，积极争取有利的价格和条件，同时注意避免形成供应商垄断，保持市场竞争性。

4. 注意质量与风险控制在选择供应商和进行质量验收时，企业要重视产品质量和服务质量，同时关注潜在的交付风险，确保采购活动的顺利进行。

5. 真实记录与归档企业在采购过程中要及时、准确地记录采购活动的所有细节，并进行归档保存，以备日后查阅和审计，确保采购活动的可追溯性和透明度。

以上是关于采购流程及注意事项的简要介绍，企业在日常采购活动中应重视管理和规范采购流程，以确保采购活动的高效性和合规性。

采购工作流程，采购货物质量与价格控制规范为落实货品采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

一、采购工作流程1、采购需求的提出采购部应依据公司库存状况、库存数量、采购前置期等要求，开立采购请购单；应注明货品名称、规格型号、数量、需求日期及备注，经上级主管领导审核，并依采购核准权限送呈相关人员批准。

2、采购核准权限采购日常经营需要的临时用品及金额预估在人民币1000元以下的，由各店店经理核准；采购金额预估在人民币1000元以上的，由上级主管总经理核准交由集团采购部采购。

3、公司采购方式一般有下列种类：A、集中采购：通用性物资，尽量采用集中采购方式。

B、合约采购：经常性物资，尽量采用合约采购方式，以确保货源品牌、质量与价格之稳定。

一般采购：除（A）（B）以外之物资，采用随需求而采购之方式。

4、采购作业规定4.1询价、议价采购部接获核准后的《采购计划单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；供应商提供报价之货品规格与采购规格不同或属代用品时，采购部应报主管领导及需求部门确认；专业材料、用品或项目，采购部应会同相关部门审批；采购议价采购交互议价之方式；议价应注意质量、交货周期、服务兼顾。

4．2呈核及核准采购部询价、议价完成后，于《采购请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明；报价单，经主管领导审核，并依采购核准权限呈核；再呈主管副总经理核准。

4．3订购作业采购部接获经核准之《采购请购单》后，应尽快向供应商订购物资货品，并以电话或传真形式确认交期；若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明；采购人员应控制物资订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

4．4验收与付款依相关检验与入库规定进行验收工作；依财务管理规定，办理供应商付款工作。

二、采购价格管理为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。

1、报价依据产品部提供图纸，作为采购部成本分析之基础和供应商报价之依据；非通用物资，一般由供应商先提供样品，供产品部确认可用后，方予报价。

采购管理流程完整采购管理是组织内部进行采购活动的一种管理方式，包括了采购需求确认、制定采购计划、选择供应商、进行采购谈判和签订合同、采购物资验收、付款结算等环节。

下面是采购管理的完整流程，包含了流程中的每个环节和相关注意事项。

一、采购需求确认采购需求确认是指在组织内部确认采购需求的具体内容和数量。

在这个环节中，需要收集各部门的采购需求信息，包括产品、数量、质量、交货时间等。

同时要进行需求的评估和排序，确保采购活动符合组织的战略规划和目标。

注意事项：1.与各部门建立有效的沟通渠道，及时获取相关需求信息；2.对需求进行评估，考虑成本、风险和效益等因素；3.制定采购需求确认的标准和流程，确保统一性和准确性。

二、制定采购计划采购计划是指根据采购需求确定采购采购物资的数量、质量要求和采购时间等。

在这个环节中，需要进行市场调研，了解供应商情况和市场价格，制定合理的采购计划。

同时要进行预算编制和资金安排，确保采购活动能按计划进行。

注意事项：1.进行市场调研和供应商评估，选择合适的供应商；2.制定采购计划的目标和指标，确保计划的可行性和实施性；3.编制采购预算和安排资金，确保采购活动的资金到位。

三、选择供应商供应商选择是指从符合组织要求的供应商中选择合适的供应商进行采购合作。

在这个环节中，需要进行供应商调查和评估，包括供应商的信誉度、资质、能力等。

同时要进行供应商的谈判和比较，选择合适的供应商。

注意事项：1.进行供应商调查和评估，确保供应商的可靠性和合规性；2.进行供应商谈判，商讨合同条款和价格等；3.进行供应商比较和评估，选择最终合适的供应商进行采购合作。

四、进行采购谈判和签订合同采购谈判是指与供应商进行价格、交货条件、质量要求等方面的谈判，以达成双方满意的合作协议。

签订合同是将谈判的结果固化为书面合同，明确双方的权益和责任。

注意事项：1.进行充分的采购谈判，确保采购条款和价格等达成双方满意的协议；2.合同的签订要明确双方的权益和责任，确保采购活动的顺利进行；3.合同中要明确的包括交货时间、质量要求、价格条款、付款条件等。

采购工作流程及控制采购工作流程及控制目的：规范和控制采购过程，确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。

适用范围：适用于原材料、辅助材料和其他生产材料的采购。

职责：1.采购部负责公司生产所需物资的采购。

2.采购部负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率。

3.采购部应根据财务状况合理使用资金。

措施和方法：1.采购控制原则：根据采购产品对公司产品质量的影响程度不同，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。

2.采购产品分类：公司对采购产品实施分类控制，分为A、B、C三类，具体分类规定如下：A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物资。

B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。

C类：一般的配件、不能固定供方的次要物资。

3.供方的选择和评定：A类：产品质量达到采购要求的质量。

B类：有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。

C类：价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。

每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。

4.合格供方的评定内容：A由采购部组织评定，并提供供方名单，生产技术部、技术部等相关部门应参与评定。

B类物资供方经评定后，由董事长批准纳入合格供方名单。

C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求直接选定，评审过程不作记录。

5.评定依据：A质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由质检部对样件进行认可，认可方式为：A类：提供检测报告或在有条件时由公司实施检测，必要时进行现场评定。

B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。

C类：由采购人员目测其外观质量。

B综合评定：通过样件的认可和提供相关资料的供方，还应按4所列原则进行综合评定。

综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为采购时确定供方的依据。

采购流程管理制度采购流程管理制度（精彩7篇）在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度（精彩7篇），欢迎参考阅读，希望对大家有一些参考价值。

采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：⑴请购的部门；⑴请购物品所属项目；⑴请购的用途；⑴请购的物品名；⑴请购的物品数量；⑴请购的物品规格；⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等；⑴请购的物品的要求时间；⑴请购如有特殊需要请备注；⑴请购单填写人；⑴请购部门主管；⑴请购单审核人；⑴采购副总审核；⑴财务审核人；⑴公司总经理。

3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；⑴固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；⑴遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电子话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门须作出书面说明。

⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

采购流程与掌控管理制度一、前言本规章制度旨在规范和管理企业的采购流程，提高采购工作的效率和规范性。

全体员工必需遵守本制度的相关规定，并严格执行。

二、采购流程1. 采购需求提报1.1 各部门或岗位需要采购物品或服务时，必需填写《采购需求单》，包含以下内容：•需求物品或服务的名称和规格；•估计采购数量；•采购原因和用途；•预算金额；•交付日期和地方；•遵守的法规和规范。

1.2 《采购需求单》由需求部门或岗位负责人签字，然后提交给采购部门。

2. 采购方案订立2.1 采购部门收到《采购需求单》后，进行需求审查。

审查内容包含：•需求的合理性和紧急程度；•预算是否充分；•是否有特殊要求或合作伙伴。

2.2 采购部门依据审核结果订立采购方案。

方案应包含以下内容：•供应商选择标准；•采购方式（譬如公开招标、询价、协议供货等）；•采购合同的签订和审批流程；•采购物品或服务的验收标准。

3. 供应商选择与比较3.1 采购部门依据采购方案对潜在供应商进行调查和评估。

评估内容包含：•供应商的信誉度和资质；•供应商的价格和交货本领；•产品或服务的质量和性能；•供应商的售后服务和支持。

3.2 采购部门订立供应商选择标准，并依照标准进行评估和比较。

3.3 采购部门将评估和比较结果整理成《供应商选定报告》，并提交给采购委员会审批。

4. 采购合同签订与执行4.1 采购委员会审批通过《供应商选定报告》后，采购部门与选定供应商进行合同谈判和签订。

4.2 合同内容应包含以下重要条款：•采购物品或服务的认真规格和数量；•交付日期和地方；•价格和支出方式；•产品或服务的质量保证期限；•违约责任和解决争议的方式。

4.3 合同签订后，采购部门应与供应商保持紧密联系，确保交货和质量的定时按要求完成。

5. 采购物品或服务验收5.1 采购物品或服务交付后，收货部门应依照采购合同的要求对其进行验收。

5.2 验收应按合同商定的标准进行，并填写《采购物品或服务验收单》。

采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度（一）一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

采购工作流程与管理制度一、引言为了规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据我国《公司法》、《合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

本制度对公司采购工作流程进行详细规定，包括采购计划、采购申请、采购寻源、采购评审、合同签订、采购执行、质量控制、付款及评价等环节。

二、采购计划1. 采购部门根据公司生产、经营需要，结合库存、销售等数据，编制采购计划。

2. 采购计划应包括采购物品名称、规格、型号、数量、单价、总价、交货时间等内容。

3. 采购计划经部门负责人审批后，提交给采购经理审核。

三、采购申请1. 各部门根据生产、科研、办公等需要，提交采购申请。

2. 采购申请应包括采购物品名称、规格、型号、数量、单价、总价、交货时间等内容。

3. 采购申请经部门负责人审批后，提交给采购部门。

四、采购寻源1. 采购部门根据采购计划和采购申请，开展采购寻源工作。

2. 采购寻源可通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行。

3. 采购部门应收集供应商信息，对供应商进行资质审核、能力评估。

五、采购评审1. 采购部门组织评审小组，对供应商的投标文件、报价等进行评审。

2. 评审内容应包括供应商资质、产品质量、价格、交货时间、售后服务等方面。

3. 评审结果提交给采购经理审批。

六、合同签订1. 采购部门根据评审结果，与中标供应商签订采购合同。

2. 采购合同应包括合同标的、数量、质量、价款、交货时间、售后服务等内容。

3. 采购合同经法务部门审核后，由公司法定代表人或授权代表签字。

七、采购执行1. 采购部门负责跟踪采购合同的执行情况，确保供应商按合同约定履行义务。

2. 采购部门应定期对供应商进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。

3. 采购部门应建立采购档案，保存采购合同、供应商评价等相关资料。

八、质量控制1. 质量部门对采购的产品进行检验，确保产品质量符合公司要求。

2. 质量部门应定期对供应商的质量管理体系进行审核，确保供应商持续改进。

采购管理流程完整版采购控制流程为了加强采购控制流程，以下是几点需要注意的事项：一、物料计划管理根据生产计划和库存状况，做好物料备货和到料工作，以保证生产排程的顺利进行。

二、采购合同管理采购合同的签订是一项经济责任，必须由物料采购部统一对外签订。

在签订合同时，应征求工程部、预算部和其他有关部门领导的意见，以确保采购回来的物料符合工程技术质量要求，使用部门满意。

同时，要对购货合同进行归档登记，以便办理提货及付款手续。

三、零星物料采购常用零星物料要根据需求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，以减少物料积压，数量品种充足齐全。

四、物料进仓质检物料进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物料质量、数量进行严格检查，确保货样相符，把好物料进仓质量关。

五、采购员职责采购员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后须做好供应商评定，报采购部经理核准供应商，不得私自订购和盲目进货。

在重质量、遵合同、守信用，售后服务好的前提下选择合格供货商，选购低价物料，做到质优价廉。

六、采购员业务能力为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购员必须经常自觉研究业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物料供应工作。

七、遵守规章制度物料采购工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。

全体采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。

八、采购业务8.1处理各部门请购业务。

8.2常用物料备库存。

8.3厂商询价、招标、议价、核价、订购单业务。

8.4厂商交货记录、进货管制业务。

8.5请款业务。

8.6验收及不良品处理业务。

8.7厂商品质监查业务。

8.8厂商处理业务。

8.9厂商资料建立业务。

九、采购流程图工程物资审批表→ 查库存、新品询价、报价、议价→ 部门经理审批→ 总经理审核→ 下采购合同（订单）→ 采购经理审核、总经理审批→ 采购合同（订单）传厂商→ 跟催厂商交货→ 通知并协助仓库办理入库→ 不合格品退货（料废处理）→ 对账催要并付款最后，为了确保采购控制流程的顺利进行，公司工程项目采购计划由具体工程项目经理下发工程物资审批表，经项目经理、总经理批准后，统一下达到采购部。

材料采购流程管理与控制目录材料采购流程控制与管理1.采购流程图 (5)2材料采购流程说明 (6)3采购成本控制与管理 (6)4材料申报采购及时间 (7)5材料进场验收 (7)园林景观常用材料注意事项与采购要求1苗木类1.1苗木质量要求 (8)1.2苗木采购要求 (8)1.3苗木采购过程管理与监督 (8)1.4苗木栽植最佳时间 (8)1.5选苗、起苗、运苗 (9)1.6苗木吊装要求 (9)1.7土球的要求与包装 (9)1.8苗木常见病虫害与防治 (10)2铺装类2.1石材类 (11) (11) (12) (12) (12) (13) (13) (13)2.2陶瓷砖、植草砖、透水砖、植草格 (14)2.3地板类 (18) (18) (18)2.4塑胶、橡胶地垫铺装要求 (19) (19) (19) (19)3外协加工类3.1防腐木 (20) (20) (20)3.1.3防腐木采购要求 (20) (20)3.2雕塑 (21) (21) (21) (21)3.3门窗 (22) (22) (22) (22)3.4钢结构加工 (23) (23) (23)3.5玻璃幕墙 (24) (24) (24) (24) (25) (25)4水电类4.1给水排水材料 (26)4.1.1典型用途 (26) (26) (26) (26)4.2电线电缆 (27) (27) (27)275地材类5.1水泥、沙子、白灰、石头、红砖 (28)5.2商硂标号 (28)6钢材类6.1钢材分类 (29)6.2钢材采购 (29)6.3采购钢材注意事项 (29)7机械租赁7.1园林常用机械型号 (30)7.2机械使用要求 (30)8灯具类8.1园林景观常用灯 (31)8.2采购注意事项 (31)8.3采购须知 (31)8.4选购普通灯具注意事项 (31)9油漆类9.1选择油漆的方法 (32)9.3环氧树脂漆 (33)9.4氟碳漆 (33)10景观小品10.1园林小品分类 (34)10.2园林景观设计分类型 (34)11古建系列11.1古建材料 (35)11.2古建材料选择事项 (35)12防水保温材料12.1保温材料注意事项 (36)12.2防水材料注意事项 (36)13卫浴洁具13.1选择卫浴应注意事项 (37)13.2陶瓷外观质量判断 (37)14吊顶材料14.1PVC塑料扣板 (38)14.2金属制品吊顶 (38)14.3石膏板吊顶 (38)14.4吊顶不平原因与措施 (38)15电动旗杆15.1电动旗杆介绍 (39)15.2旗杆分类 (39)15.3旗杆标准高度规格 (40)15.4国旗配旗杆高度要求 (40)16电动伸缩门16.1采购注意事项 (41)17异型材料加工制作注意事项 (41)18雨水篦子井盖 (42)19边坡防护工程19.1边坡防护方式 (42)19.2钢性防护工程 (43)19.3柔性防护工程 (43)材料采购流程控制与管理为了规范公司的建筑材料（苗木，石材，钢材等）以及配套材料的采购，使公司的采购行动可以满足各个项目部的施工进度，所采购的材料可以满足设计要求与各个项目部的要求，使整个采购行为有次序的进行，杜绝反复采购，控制成本，提高效率。

材料采购控制管理与注意事项目录材料采购流程控制与管理1.采购流程图 (5)2材料采购流程说明 (6)3采购成本控制与管理 (6)4材料申报采购及时间 (7)5材料进场验收 (7)园林景观常用材料注意事项与采购要求1苗木类1.1苗木质量要求 (8)1.2苗木采购要求 (8)1.3苗木采购过程管理与监督 (8)1.4苗木栽植最佳时间 (8)1.5选苗、起苗、运苗 (9)1.6苗木吊装要求 (9)1.7土球的要求与包装 (9)1.8苗木常见病虫害与防治 (10)2铺装类2.1石材类 (11) (11) (12) (12) (12) (13) (13) (13)2.2陶瓷砖、植草砖、透水砖 (14)2.3地板类 (15) (15) (15)2.4塑胶、橡胶地垫铺装要求 (16) (16) (16) (16)3外协加工类3.1防腐木 (17)3.1.1防腐木介绍 (17)3.1.2防腐木材质 (17)3.1.3防腐木采购要求 (17)3.1.4防腐木外包施工要求与注意事项 (18)3.2雕塑 (18) (18)3.2.2雕塑注意事项 (18) (18)3.3门窗 (19) (19) (19) (19)3.4钢结构加工 (20) (20) (20)3.5玻璃幕墙 (21)3.5.1点式玻璃幕墙安装注意事项 (21) (21) (21)3.6.1安装注意事项 (21) (21)4水电类4.1给水排水材料 (22)4.1.1典型用途22 (22) (22) (23)4.2电线电缆 (23) (23)4.2.2采购方法 (23)4.2.3控制电缆布线的注意事项 (24)5地材类5.1水泥、沙子、白灰、石头、红砖 (24)5.2商硂标号 (24)6钢材类6.1钢材分类 (25)6.2钢材采购 (26)6.3采购钢材注意事项 (26)7机械租赁7.1园林常用机械型号 (27)7.2机械使用要求 (27)8灯具类8.1园林景观常用灯 (27)8.2采购注意事项 (27)8.3采购须知 (27)8.4选购普通灯具注意事项 (27)9油漆类9.2真石漆 (28)9.3环氧树脂漆 (29)9.4氟碳漆 (30)10景观小品10.1园林小品分类 (31)10.2园林景观设计分类型 (31)11古建系列11.1古建材料 (31)11.2古建材料选择事项 (31)12防水保温材料12.1保温材料注意事项 (32)12.2防水材料注意事项 (33)13卫浴洁具13.1选择卫浴应注意事项 (33)13.2陶瓷外观质量判断 (33)14吊顶材料14.1PVC塑料扣板 (34)14.2金属制品吊顶 (34)14.3石膏板吊顶 (35)14.4吊顶不平原因与措施 (35)15电动旗杆15.1电动旗杆介绍 (36)15.2旗杆分类 (36)15.3旗杆标准高度规格 (36)15.4国旗配旗杆高度要求 (37)16电动伸缩门16.1采购注意事项 (38)17异型材料加工制作注意事项 (39)19边坡防护工程19.1边坡防护方式 (39)19.2钢性防护工程 (40)19.3柔性防护工程 (40)材料采购流程控制与管理为了规范公司的建筑材料（苗木，石材，钢材等）以及配套材料的采购，使公司的采购行动可以满足各个项目部的施工进度，所采购的材料可以满足设计要求与各个项目部的要求，使整个采购行为有次序的进行，杜绝反复采购，控制成本，提高效率。