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CG-02外购流程

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六．售后交接
跟单员做好销售部退货维修事宜，控制好维修周期（厦门地区收货后5天内，外地收货后10天内）。并与后道交接“到货单、退货单”签字确认。如有不能维修的次品，做好后道交接手续，并退回加工方，扣减数量。
七．相关表单及文件
1．羽绒服订购合同及质量要求
2．牛仔裤订购合同及质量要求
3．毛衫订购合同及质量要求
2．跟单员根据计划部提供的客户订货数量于两天内制作“外购成品明细表”，由采购经理确认后交计划部、生产部、技术部。
3．跟单员根据“外购明细表”在订货会后允许内与加工方签订《订购合同》，本公司代表由采购经理签署。采购助理将合同信息输入用友系统。
4．跟单员在下单后大货生产前整理我司提供加工方的物料，制作“外购辅料汇总表”交辅料采购，并提供前、后道仓库各一份，按计划部生产进度要求将辅料交加工工厂。
2.5．出货：要求加工方合格率为97%以上方可出货，对不达标款式拒不出货，并限时整改。做到对所有的不同出货批次的大货都进行抽查。
五．验收入库
1．跟单员安排半成品、成品分仓入库，半成品入前道辅料仓库，成品入外购中转仓。
2．大货入库跟单员要求相关单位及时清点数量，记录颜色、明细码数，与加工方装箱单数量进行核对无误，与相关人员交接在“到货单”上签字确认。数量有出入的通知加工方，并及时做相应处理。
四．大货生产
1．跟单员要求加工方在生产大货前做出产前样(如是半成品交回公司的需打齐码)、加工工艺单交技术部工艺师确认，技术部应在成品2天内、半成品4天内给出回复并在“样衣确认卡”上签字确认。跟单员将检验报告及产前样交回加工方，工艺单交技术部存档以备用。
2．生产跟单
2.1．前期：对首件大货进行严格检验并出具“验货报告”由加工方负责人签字确认。
2.2．中期：大货生产中跟进品质，对品质低下的工厂做到多沟通，多辅导，并要求加工方提供出货进度，对已经上线生产异常的第一时间反馈计划部。
2.3．尾期：加强尾期跟进，避免尾期品质降低。
2.4．查货：根据AQL4.0标准抽查加工方已检验的大货，并填制“验货报告”。
3．在大货到仓后跟单员通知品控部抽查大货质量并提交大货“验货报告”，如有返修及时整理并寄回加工方处理，与相关工作人员交接“拒收单”上签字确认。
4．品控部验货批量不合格的，跟单员应承担失职责任。
5．跟单员根据后道统计或辅料仓“入库单”，每月对帐前更新到货数量，制作出“外购成品入库明细”以方便公司财务对帐，并提供一份给计划部。
4．保密协议
5．外购汇总表
6．外购明细表
7．外购辅料汇总表
8．验货报告
9．外购成品入库明细
编制
审核
批准
版本
FOB订单操作流程
页码
1/4
编号
生效
一．初版打样
1．新品开发初期，跟单员根据设计师的“新品设计图与技术表”,综合样衣修改意见整理资料,同时制作“外购汇总表”，交设计师于三日内签字确认返回。
2．设计师提供原样衣给跟单员，跟单员连同“新品设计图与技术表”及“外购汇总表”，于一周内将要打样的款式交加工方打样，与加工方详尽沟通打样细节，内容包括:尺寸、版型、工艺、颜色、面辅料品质及成本控制等，做好样衣出入登记。同时将《保密协议》交加工方签订，本公司由采购部经理签署。
2．跟单员将修改意见整理及时反馈到加工方，要求进行二版、三版打样,直至满意为止，对确认样标注“最后一件”。不合格的样衣交设计部专人登记保存。
3．跟单员确认样完成后连同色卡传达到加工方进行打色确认。
4．跟单员要求加工方在订货会前一周时做出各色样送回我司，通知设计师及技术部经理并对各色样进行面料、辅料、工艺、颜色确认审核直至满意。
5．跟单员将齐色样之一交技术部留存备查，其他还回加工方，并将确认款式的原样衣收回交还设计师。
6．跟单员在订货会一周前重新整理确认“外购汇总表”，由采购部经理确认，并提供一份到计划部。
三．整理下单
1．对订货会客户修改意见，公司同意修改的，跟单员督促设计师及时确认后传达加工方，并要求加工方做出最后确认样及所有物料卡交回我司，交设计师确认。
3．跟单员要求加工方出初版时间应于我公司内部订货会前完成，并制定打样时间计划，督促其前期面、辅料的寻找进度。
4．跟单员对涉及本厂提供的开版物料进行统计，并落实相关款式的设计师进行跟进，确保不耽误打样时间计划。
二．初版审核
1．初版回公司后跟单员及时通知设计师及技术部经理一起进行审核确认，如有修改意见应详尽标注，设计师应在内部订货会前提供款式的色卡。

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CB-QP-CG-2合同管理流程

CB-QP-CG-2合同管理流程

合同管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录2.流程图3.工作程序3.1合同的起草和审批3.1.1成本部组织标准合同的更新与管理。

标准合同文本报批程序：成本部组织编制标准合同（营销策划部参与营销标准合同编制，技术部参与设计标准合同标准，工程部参与工程材料设备标准合同编制），标准合同经相关部门会签（包括成本部、总经办、财务部）并填写《合同审批单》，报业务分管领导审核及总经理审批。

批准后的标准合同文本各部门应予执行。

3.1.2需求提出部门负责标准合同提出，各相关部门按职责分工参与谈判、审核、审批会签。

合同应做到内容合法、条款齐备、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确，日期、期限和数字准确，应包括：1)合同名称；2)甲乙方名称及地址，经办人联系电话；3)甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；4)合同签定日期；5)标的（内容）；6)数量、质量；7)价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）；8)履约方式、地点、费用的承担；9)违约责任（甲乙方权利、义务）；10)生效、失效条件（诺成、践成合同）；11)解决争议的方法；12)合同的份数及附件；13)保密条款（如果有需要）；14)防腐保密协议。

3.1.3合同经办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，按《权责手册》审批权限会签和审批。

3.1.4合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。

3.1.5合同名称规范：主合同名称统一规范为：“项目全称或简称”+“合同范围或内容”+“合同类型”；补充协议名称统一规范为：“主合同名称”+“补充协议”+“补充协议序号”，如：“XX花园二期项目空调机组设备供货合同补充协议一”。

项目简称以确定的案名为准。

补充合同的合同金额应明确为在原合同金额基础上的增加额或减少额，以方便缴纳印花税。

3.1.6各部门合同审核的重点如下：合同签署和盖章：1)合同原则上由对方先签字盖章。

ccerp标准版本-采购流程详解

ccerp标准版本-采购流程详解

（一）、采购管理（入库流程：业务员请货,采购计划，订单管理，来货管理，采购入库，采购退货流程：在库退出通知单,在库退出出库，采购业务查询)1、业务员请货（采购管理->业务员请货单）1。

1 业务员请货（采购管理—>业务员请货单)业务员可以根据本公司情况针对需求单位填写请货情况。

分析的界面如下：1、选择商品,输入商品名称助记码,或者商品编号等检索标识，检索出商品。

2、对检索出的商品修改数量。

3、对需求单位双击可检索出进货单位（可多选)输入完信息后点击存盘即可。

4、系统服务可快速清空数据。

5、辅助功能下单据修改，可对未审核过的业务员请货单据修改6、商品定位,可用助记码商品编号等，快速定位出改商品，以便快速达到修改效果.1。

2 业务员请货(采购管理—>业务员请货单删除）业务员可对未审核的请货单据删除。

分析的界面如下：1、此单据也会显示明细，双击选中要删除的单据汇总。

1.3 业务员请货审核（采购管理-〉业务员请货审核)业务员可可审核单据或取消审核。

分析的界面如下:1、审核单据，双击选中在操作类型为单据审核下的数据，然后点击审核完成。

2、取消审核单据，双击选中在操作类型为取消单据审核下的数据，然后点击取消审核。

1。

4 业务员请货审核（采购管理->业务员请货完成确认）业务员可可对审核单据过单据作为处理。

分析的界面如下:1、确认完成，双击选中在操作类型为单据确认下的数据,然后点击审核确认,表示这笔处理完成。

2、单据再现，双击选中单据点击单据再现，可显示此单据明细。

3、筛选条件,输入相应的商品助记码,编号等即可检索出此商品所在的单据。

4、取消确认，双击选中在操作类型为取消已确认单据下的数据，然后点击审核确认，表示这笔单据未处理.1.5 业务员请货查询（采购管理->业务员请货查询）业务员可查询请货单。

分析的界面如下：1、重置，清空当前查询的数据2、查询，可以按照以上图的各种条件检索数据，亦可以根据状态检索。

外购(外协)件检验管理规范

外购(外协)件检验管理规范

1 目的为了加强外购(外协)件质量检验，保证其满足规定的质量要求，特制定本规范。

2 范围适用于本全公司所有配套件进厂检验。

3 职责3.1 技术部负责制定并提供外购(外协)件技术要求、图纸等检验要求。

3.2 质管部检验员负责按要求对外购(外协)件进行检验。

3.3 采购部负责提供外购件的3C认证证书、检验(试验)报告、材质报告等资料。

3.4 采购员负责外购(外协)件的报检工作。

4 内容4.1 采购员在物资进厂后及时填写《外购外协见报检单单》报检验员检验，由检验员检验后在《采购产品检验通知单》上填写检查结论。

生产部仓库保管员在外购(外协)件入库时，需核对产品的数量及检验结论。

4.2 物资首次样品检验按《首次新供产品样件确认管理规定》进行，正常物资检验按相应物资检验指导书执行。

指导书包括：《普通紧固件、标准件检验指导书》、《电气安装工序检验指导书》、《液压元件检验指导书》、《原材料检验指导书》、《油漆物料检验指导书》等。

4.3 外购件检验抽样的频率、检验项目按作业指导书规定执行。

4.4 外协件检验按技术部提供的有关图纸、技术要求进行检验，按20%进行抽样，并填写《零部件检验记录》，必要时进行全数检验4.5 仓库保管员依据合格检验单，办理外购(外协)件入库手续4.6 不合格的外购，外协件由检验员填写《质量信息反馈单》交采购部，由采购部按不合格品处理程序处理5 相关文件ZL.JW-004 《首次新供产品样件确认管理规定》LBQE/BZ-001 《普通紧固件、标准件检验指导书》LBQE/AG-020 《电气安装工序检验指导书》LBQE/YY-003 《液压元件检验指导书》LBQE/YL-004 《原材料检验指导书》LBQE/YW-002 《油漆物料检验指导书》6 质量记录CG.JW-BD-001 《外购外协件报检单》ZL.JW-BD-002 《质量信息反馈单》ZL.JW-BD-003 《零(部)件检验记录》。

外购成品业务流程

外购成品业务流程

外购成品业务流程一、定义外购成品是指那些不属于我公司生产的产成品，但是客户有要求,为了增加销售,我们从外面购买现成的再销售给客户的产成品。

例如：外购腰包、外购银包等等二、外购成品的分类与编码外购成品在我公司只完成一个购买、仓储、销售的过程，业务类似与商贸企业的购销，与生产流程无任何关系。

因此，外购成品是我公司的一种特殊物料，必须在物料分类与编码表中独立分类、编码.三、外购成品的业务外购成品的业务包括下列三种：1、销售2、仓储3、质检4、采购上述3种业务合并入相同业务由相关业务部门办理，但是,属于外购成品的，必须与公司的正常生产经营业务区分开来，独立填制单据、独立进行仓储实物管理、独立核算、独立统计、独立管理,在财务上也独立核算其成本、销售利润.四、业务流程及操作说明图例：流程操作说明:第一步：市场部，承接客户需求，判定外购成品1、业务描述:由市场部——内贸课、外贸课之业务员与客户亲自沟通，或者取得客户的书面、口头信息或者与技术研发部沟通—-确认该销售定单或者该定单中的XXX产品确系外购成品.2、业务要点：明确客户需求,确定为外购成品，一定要填制《销售定货单》。

3、主要操作表、单：《客户需求》、《销售定单》第二步：市场部，填制、下达《研发用原材料及成品申购单》1、业务描述：确认后,由市场部——内贸课、外贸课之业务员填制《研发用原材料及成品申购单》，该单经过课长、市场经理签字确认。

下达采购部执行采购。

.2、业务要点：正确填单。

3、主要操作表、单：《《研发用原材料及成品申购单》第三步：采购部—执行采购——同于正常采购流程。

第四步：质量管理部、仓储部-验收入库1、业务描述：由质量管理部之IQC负责质检、仓库验收入库.2、业务要点：实物分地点、分仓、独立保管。

3、主要操作表、单：《原材料采购送检入库单》第五步：仓储部-知会船务物流课到货1、业务描述：由仓储部相关人员在验收入库的第一时间通知市场部——船务物流到货。