产品业务流程图

新产品开发流程图产品科(包括图样设计,成品编码,原材料开发)研发部工程部生产部IE业务部采购价格科重新打样小批量试产样与客户确认价格根据客户所提供的信息要求进行产品外观设计Yes木架结构设计核算最终成本工作中心建立Yes1.成品临时编码2.原材料临时编码(针对客户的开发)No缝套设计YesYes成品样品试作采购对原物料进行大货采购Yes根据产品科提供的产品外观设计进行产品内部结构设计No采购下单购买样品所需材料No 收到产品科所提供的产品设计图接到产品科提供的需求相关信息建入系统中(研发用)制作产品图样(外观图)木架样品制作缝套样品制作缝套样品评审No客户确认价格Yes 移交工程资料给工程部工程试产样品制作拿到供应商所提供的样品客户下单开发新的供应商或已有供应商按要求进行打样(主要为皮，面料)与客户确认图样确认采购样品是否合乎要求签订标样留存木架样品评审成品样品评审No工程试产样评审提交总经理核准Yes 更新BOM 系统及PLM系统材料报废率测定皮/布/板材……取得样品材料总经理核准Yes样板设计木架部件设计工程资料重新整理1. 面套排版图优化2. CNC 排版优化3. 海棉/丝棉排版优化4. 相关资料处理总经理核准Yes 各工段预估标准工时成品/原材料开发编码转换成ERP 正式代码PLM 转成正式代码YesNo计划部门安排大货生产No工程资料归档(上传到PLM)整理工程资料木架3D 图/面套样板图/材料明细表/各种操作流程SOP/海棉丝棉纸板图从客户接到产品信息(有样品照片)从客户收到产品信息/要求(无样品照片)建立初步BOM资料建立初步标准工时在系统中建立最终BOM更新工时系统样品成本预估价格谈判总经理核准NoNo生产问题检查没问题有问题1. 成品开发临时编码2. 原材料临时编码(针对公司自己开发)公司内部全新产品开发(效果图)收到产品科新品图样Yes确认是否接单开发YesYes通知客户，不接该单设计NoNoYes有定单，成品及原材料的编码转换成公司正式编码样品投放市场建立最终标准工时进入系统维护限价Yes进入ERP 财务限价Yes ERP 生成销售订单启动MRP 运算相关信息建入系统中(研发用)新产品开发流程图解释说明产品科(包括图样设计,成品编码,原材料开发)研发部工程部生产部IE业务部价格科采购1.对于接到客户的需求，需要详细记录，以提供更多的信息给厂内相关人员2. 如果与产品科人员讨论后不接单，需要向客户说明原因3. 当产品科依需求设计好图样，需要与客户确认是否满足其需求，如果OK，需要签定图样，以免事后客户做变更。

产品研发流程图项目内容责任部门程序、职责说明需求提交市场部、运营部、产品部、总经理及公司其他领导层需求提交依照：领导层——战略规划与目标市场、运营部——部门业务产品部——用户体验、业务流程需求解析产品部产品部对原始需求进行分解并形成需求解析文档，确认目标用户集体和市场范围等市场调研产品部、市场部依照目标用户和市场进行用户调研和市场调研，并形成报告文档可行性解析产品部、研发部依照需求解析文档和调研报告，产品部对需求进行可行性解析，技术部对可实现性进行评估，分析和评估报告文档需提交领导层审批项目立项市场部、运营部、产品部、设计制作部、研发部、运维部、总经理立项由市场部、运营部、产品部、设计制作部、研发部及经总经理谈论后经总经理赞同推行。

立项时需要确认项目经理，项目经理负责进度把控和资源分派项目完成计划及时间市场部、运营部、产品部、设计制作部、研发部、运维部、总经理产品部倡导，和市场、运营、设计制作、研发等部门进行谈论并拟定项目计划排期表，排期表确定后由项目经理提交总经理审批项目经费估量市场部、运营部、产品部、研发部、运维部、总经理各部门提交部门相关项目估量，由项目经理汇总后提交总经理审批产品策划产品部产品部依照需求解析和可行性分析文档，完成产品策划文案提交需求部门和项目经理审察需求文档及产品原型产品部依照经过的产品策划文案，产品部进行需求文档撰写，同时进行产品原型规划。

需求文档和产品原型完成后提交需求部门和项目经理审察UI 设计产品部、设计制作部设计制作部依照从前确认的原型进行 UI 设计，由产品部进行首次确认后，需求部门和项目经理进行二次确认审察交互设计、页面产品部、设计制作部、研设计制作部依照已确认的UI 稿进重构及前端开发发部行重构工作，尔后对重构完成的静态页面进行交互和前端功能开发，工作完成后由项目经理确认产品开发产品部、研发部详尽的研发计划、任务及推行过程由研发部自主安排，产品部进行跟进和功能确认，项目经理协调资源及跟进进度测试产品部、研发部研发部手下测试部门进行黑盒及白盒测试，其中黑盒测试的部分工作可有产品部协调运营部门联合进行。

产品开发运作流程图1,产品的策划由居利公司/总公司或总经理提出新产品计划通知书（OEM & ODM ）→客人提供的产品样板或图片及有关产品性能和功能要求，市专需求和期望.1）年预计新产品之销售量新产品之可行性研究 2）计划产品销售对象(市场部提供资料） 3)新产品之初步外形，功能要求以及产品描绘4)新产品之初步目标价1）新产品之竞争能力 5）新产品所需之开发时间和开发费用 新产品之分析报告 2)新产品之初步结构图 6）新产品的初步成本价（产品开发部提供资料) 3）新产品所需之材料 7）新产品的安全规定要求和专利资料收集4）新产品所需之生产技术条件2， 决策 市场部和总经理批准计划3，设计和开发输入下达设计计划任务书 由开发部经理编制，总经理批准。

落实设计任务至各工程组别＊4，设计和开发阶段1)制定工程进度计划 由项目负责人编制并经过开发部经理审核，厂长或总经理助理或总经理批准。

2）筛选，确定产品外形 出外形设计图（三维图），修改外形设计方案和外形手板制造3）第一次技术咨询会（审查会） 会议记录＋讨论工作进度＋讨论评审外形设计方案4）产品设计修改 各组分别根据会议记录修改设计5）详细结构和功能设计详细电子和功能设计6）第二次技术咨询会 会议记录＋讨论工作进度＋讨论评审产品结构设计方案7）产品设计修改 各组分别根据会议记录修改设计8）批准手板制造 产品开发部开发经理批准手板制造9）制作功能手板 测试报告＋初步产品规格10）确定产品工程规格要求 产品功能＋安全规格＋测试要求＋操作说明＋收货标准11)第三次技术咨询会 会议记录＋讨论工作进度＋讨论评审产品结构及功能最终设计方案12）产品设计修改 各组分别根据会议记录修改设计,并发出工程图准备模具设计及外发采购外协打样板13)测试评估供应商 通过检查外形外观质量，测量结构尺寸，提供的外购外协零件 实际装配，寿命测试，耐温等5，模具设计制造出结构图，装配图＋电子设计图1）由工模部负责组织设计制造模具2）第一次试模验证模具结构是否合理，产品结构是否合理。

供应链业务流程图1.采购流程识别需求：根据市场需求和销售预测，确定所需产品的数量和规格。

寻找供应商：通过供应商调研和报价比较，选择合适的供应商。

发起采购订单：向供应商发送采购订单，包括产品数量、价格、交货地点等信息。

收到订单确认：确认供应商已经收到订单并同意交货。

收货和验收：收到交货后进行验收，确保产品数量、质量和规格与订单一致。

支付供应商：按照约定的付款方式和时间，支付供应商货款。

2.生产流程生产计划：根据订单需求和生产能力，制定生产计划。

订单排程：根据生产计划，将订单分解为不同的生产任务，并进行优先级排序。

原材料准备：根据订单要求，准备所需的原材料。

生产加工：按照产品制造的工序和流程，进行产品的生产加工。

质量检验：对生产出的产品进行质量检验，确保产品符合规格和要求。

产品包装：对生产完成的产品进行包装，以便运输和销售。

3.物流流程订单发运：根据订单要求，安排产品的发运。

运输安排：选择合适的运输方式和运输工具，安排产品的运输。

运输跟踪：跟踪产品的运输情况，确保产品按时到达目的地。

仓储管理：对产品进行仓储管理，包括入库、出库和库存管理。

配送和交付：根据客户要求，安排产品的配送和交付到客户。

售后服务：提供产品的售后服务，包括维修、退换货等。

4.销售流程销售订单：根据客户需求，接收和处理销售订单。

订单确认：确认销售订单的准确性和可行性。

产品发货：根据客户要求和订单信息，发货产品。

和付款：开具并向客户发送，客户根据信息进行付款。

客户服务：提供客户售前、售中和售后的服务支持。

客户关系管理：建立和维护客户关系，提高客户满意度。

以上是供应链业务流程图的主要环节，通过清晰地了解和掌握供应链的业务流程，可以更好地进行供应链管理和优化。

ERP标准业务流程江苏( )有限公司淮安市晨星金蝶软件有限公司二〇一九年三月一、销售部分：（一）、销售订单管理流程：编号：PR-SA-001Kingdee 标准业务流程1、销售业务类型（按照结算情况界定）为二种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。

具体操作见普通销售业务处理流程。

◆发出商品销售业务：当月完成发货后（含多次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本的销售业务。

具体操作见发出商品销售业务处理流程。

重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上二种分类中进行选择。

因为二种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

附加说明:1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的，对正式下达生产任务的订单管理流程。

合同评审和合同管理另行制定流程。

2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

- 3 - 咨询实施部（二）普通销售流程：Kingdee 标准业务流程重点提示：○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。

○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。

○3本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货仓库出库并进行审核借：主营业务成本---二级科目销售出库单贷：库存商品销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户销售发票钩稽销售出库单贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项税- 5 - 咨询实施部（三）、发出商品销售业务：Kingdee 标准业务流程操作要点：重点提示：1、发出商品（零件）的处理方式○1销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。