礼品领用申请单

1．制定目的：为了规范公司所有部门的礼品、礼金上缴及领用管理，特制定本管理制度。

2．制度依据：《中华人民共和国公司法》及公司相关制度

3.适用范围：公司所有员工

3．名词解释：

3.1礼品：外部单位、个人因工作关系赠与公司个人的物品、有价证券等。

3.2礼金：外部单位、个人因工作关系赠与公司个人的现金、信用卡、存折等。

4.主要内容：

5.1礼品、礼金管理实行帐实分管。

5.1.1公司所有的礼品、礼金由总经办负责统一管理。

5.1.2行政人事部指定专人负责对各部门上缴或领取礼品礼金情况进行登记督查监管。

5.1.3 财务部指定专人负责礼金的保管工作。

5.2礼品、礼金的上缴程序：

5.2.1各部门、公司员工在收到礼品礼金时应立即上缴至行政人事部，最迟不得超过24小时，如遇特殊情况，最迟不得超过48小时。

5.2.2行政人事部在收到上缴的礼品、礼金，应在上缴人的见证下填写礼品礼金入库登记表（见附件一），上缴人在备注栏签字确认。

5.2.3行政人事部指定专人建立礼品礼金管理台帐，详细记录礼品礼金名称、数量、来源、日期、有无来源方标记、保质期（后两项可在备注栏反映）等。

5.2.4行政人事部在收到礼品礼金并完善礼品礼金入库登记表后，应立即将礼品礼金交到总经办，由总经办接收人签字确认。

5.2.5总经办在收到行政人事部上交的礼品时，应统一有序存放；在收到礼金时，应统一交给财务指定的相关人员，并做好登记。

5.2.6上缴流程图：

5.3礼品的领用流程

5.3.1各部门领取礼品，应认真填写《礼品领用申请单》（见附件二），按照申请审批流程进行审批。

5.3.2领取人应将完成审批流程的礼品领用审批单复印一份，交行政人事部存档。再凭审批单原件到总经办领用礼品。

5.3.3礼品领用申请流程图：

各部门员工收到礼品礼金 行政人事部做入库台账 礼品统一存放总经办

礼金交财务保管人

领用人填写礼品领用申请单 部门负责人意见 分管副总意见 总经理意见 总经办领用礼品

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集中时间领取物品,通知

篇一：公司物品领用通知

广州佰艺精工有限公司 通知

致：各部门

主题：关于公司文具、工具、劳保用品领用通知为了规范公司文具、工具、劳保用品领用管理，现规定如下：

1、从下周一（5月26日）开始，文具、工具、劳保用品及后勤物资等发放权归仓储部（零件仓）所有。

2、凡是公司采购的文具、工具、劳保用品及后勤物品、办公家具等均须由仓储部办理入库，并登记入账。

3、公司的物品采购流程：

公司各部门申请采购的物品时：

申购人填写《申购单》-----部门负责人审核-----总经理审批-----交由行政部或 采购部进行采购-----验收入库----登记管理；

文具、劳保用品等批量采购：

仓储部填写《申购单》-----部门负责人审核-----总经理审批-----交由行政部或 采购部进行采购-----验收入库----登记管理；

4、领用流程：

文具、劳保用品及后勤物资领用时：

填写《物品领用单》----部门主管审核----仓储部发放出库

人员申购物品时： 【参考文档】集中时间领取物品,通知-实用word文档

申购人填写《申购单》----部门主管审核----总经理审批----采购----验收入库----仓储部发放出库

5、各部门于每周周一为办公用品、劳保用品、后勤物资领用日，其他时间不予办理；工具则根据实际情况进行发放。

6、各部门须专门指定一名员工负责本部门办公用品的申购、领用、保管，非指定人员领用物品行政人事部则不予以发放；物品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公用品成本。

7、严禁员工未经允许擅自拿用、领用办公用品、工具、劳保用品及后勤物资等，

违者罚款30元/次。

共 1页 礼 品 购 买 申 请 表

申请部门： 制表人： 制表日期：

中秋佳节即将来临，特此申请礼品，一方面为增进与业主方的相互沟通联系，另一方面也为代表公司送去节日的问候。

所需资金总额 领用日期

礼品申请明细

序

号 礼 品

名 称 单

位 数 量 单

价 金

额 综合部填写

审核意见 备注

部门领导审批： 审批日期:

主管领导审批： 审批日期：

签收：

日期：

宣传品、礼品、赠品使用制度

为加强公司宣传品、礼品、赠品的规范管理，遵循“必须、合理、规范、节约”的原则。特制定本制度。

1、宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的公关活动及领导认为需要的其他使用范围。

2、公司每年初制定宣传品、礼品全年费用预算，按公司CI设计要求统一制作、采购和保管。

3、各销售部门因工作需要领取宣传品、礼品、赠品时，须填写“宣传品、礼品、赠品领用申请表”（见附件），销售部经理复核，报请主管总经理审批后领取。临时急需或单笔数量大的则预先提出，经主管总经理审批后方可办理。

4、营销总部每季度统计各办事处累计宣传品、礼品、赠品费用金额，并反馈予各销售部门。当累计使用金额达全年限额80%时预警（全年限额=全年回款额*1%，宣传品和礼品以实际成本计价，赠品以财务部门核定的单位平均成本计价）。如特殊情况部门需要超过限额使用，应书面请示主管总经理。

附件：

宣传品、礼品、赠品领用申请表

部门： 领用人： 复核人： 批准人： 日期：

品 名 数量 单价 金额 用途 实发

总 计