流程图模板

2．1．1 请购审批业务流程

1．请购审批业务流程与风险控制图

请购审批业务流程与风险控制

不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分

阶

段

总经理

财务总监

采购部经

理

采购专员

相关部门

D

1

D 2

D 3

开

相关部门提出采购

结

填写 “采购

汇总、整理

检查库

存物资储存

呈交“采购申请单”

采购范围

审

否

是

审

审

权限外 权限内

审

按照预算执行进度办理请购手

审

预

是

否

审

2．请购审批业务流程控制表

6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购

采购申请制度

请购审批制度

《企业内部控制应用指引》

采购申请单

采购预算表

采购部、财务部、生产部、仓储部

总经理、财务总监、采购部经理、采购专员

2．1．2 采购预算业务流程1．采购预算业务流程与风险控制图

2．采购预算业务流程控制表

采购申请制度

请购审批制度

预算管理制度

《企业内部控制应用指引》

“销售计划”

“生产计划”

“年度采购预算表”

“采购预算调整方案”

采购部、财务部

总经理、财务总监、采购部经理、财务部经理、采购专员、预算专员

2．2．1 采购业务招标流程1．采购业务招标流程与风险控制图

2．采购业务招标流程控制表

8．最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相关人员宣布中标单位9．采购部经理代表招标方签订《采购合同》

相关

规

范

应

建

规

范

采购管理制度

采购招标管理规定

参

照

规

范

《中华人民共和国招标投标法》

《中华人民共和国合同法》

文件资料《采购合同》

《采购招标书》

合格供应商名单《中标单位通知书》

责任部门及责任人采购部、请购部门

总经理、采购部经理、采购主管、采购专员