《应税服务扣除项目清单-》导入工具操作手册

自然人电子税务局——扣缴端用户操作手册编写日期：2019年12月31日目录1.系统概述 (1)1.1.运行环境 (2)1.2.系统安装 (2)1.3.系统初始化 (3)1.4.系统首页简介 (7)1.5.系统流程简介 (7)2.办税管理 (8)2.1.系统登录 (9)3.人员信息采集 (10)3.1.人员信息登记 (11)3.2.人员信息编辑 (15)3.3.人员信息报送验证 (16)3.4.人员信息查询 (18)4.专项附加扣除信息采集 (22)4.1.配偶信息 (24)4.2.子女教育 (25)4.3.继续教育 (26)4.4.住房贷款利息 (27)4.5.住房租金 (28)4.6.赡养老人 (29)4.7.专项附加扣除年度确认 (31)5.综合所得预扣预缴申报 (32)5.1.收入及减除填写 (33)5.2.税款计算 (44)5.3.附表填写 (45)5.4.申报表报送 (49)6.分类所得代扣代缴申报 (50)6.1.分类所得个人所得税代扣代缴申报 (51)6.1.1.收入及减除填写 (51)6.1.2.附表填写 (55)6.1.3.申报表报送 (57)6.2.限售股转让扣缴申报 (58)6.2.1.收入及减除填写 (59)6.2.2.申报表报送 (60)7.非居民个人所得税代扣代缴申报 (61)7.1.收入及减除填写 (62)7.2.附表填写 (67)7.3.申报表报送 (69)8.经营所得个人所得税 (70)8.1.经营所得个人所得税月（季）度申报 (72)8.2.经营所得个人所得税年度申报 (76)8.3.网上申报 (78)9.申报辅助功能 (79)9.1.综合所得申报更正 (80)9.2.综合所得申报作废 (84)9.3.分类所得扣缴申报更正及作废 (86)9.4.经营所得申报更正及作废 (89)10.税款缴纳 (90)10.1.综合、分类、非居民所得缴款 (91)10.1.1.三方协议缴税 (91)10.1.2.银行端查询缴税 (91)10.1.3.历史查询 (92)10.1.4.完税证明 (93)10.2.代理经营所得申报缴款 (93)10.2.1.三方协议缴税 (94)10.2.2.银行端查询缴税 (94)10.2.3.银联缴税 (95)10.2.4.扫码缴税 (97)11.查询统计 (98)11.1.单位申报记录查询 (99)11.2.个人扣缴明细查询 (99)11.3.经营所得申报记录查询 (100)11.4.经营所得缴款记录查询 (101)12.备案表 (101)12.1.分期缴纳备案表 (102)12.1.1.股权奖励个人所得税分期缴纳备案 (102)12.1.2.转增股本个人所得税分期缴纳备案 (104)12.2.递延纳税备案 (105)12.2.1.非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案 (106)12.2.2.上市公司股权激励个人所得税延期纳税备案 (109)12.2.3.技术成果投资入股个人所得税递延纳税备案 (111)12.2.4.递延纳税情况年度报告表 (113)12.3.科技成果转化备案 (114)12.4.科技成果转化现金奖励备案 (115)13.系统设置 (117)13.1.系统管理 (118)13.2.申报管理 (118)13.3.单位信息 (119)13.4.单位管理 (119)14.消息中心 (120)1.系统概述1.1.1.运行环境操作系统： Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 中文操作系统；分辨率：推荐1366×768；系统日期：必须设置成当天日期；日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows 7为例：电脑桌面右下角点击日历→更改日期和时间设置→更改日期和时间”中设置）；内存：建议 4G及以上；硬盘：建议硬盘合计大小500G及以上；网络：直接连接网络即可。

金税三期工程《扣缴个人所得税申报》用户操作手册V1.0目录第1章概述 (1)1.1主要内容 (1)1.2预期读者 (1)1.3注意事项 (1)第2章系统简介 (2)2.1系统术语与约定 (2)2.2基本操作说明 (2)第3章扣缴个人所得税申报 (6)3.1业务概述 (6)3.2功能描述 (6)3.3操作人员 (7)3.4前置条件 (7)第4章操作流程 (8)4.1操作流程图 (8)4.2扣缴个人所得税模板填写 (8)4.3扣缴个人所得税申报操作说明 (11)4.4作废申报 (14)4.5异常与处理 (16)第1章概述1.1主要内容本文档为申报征收－扣缴个人所得税申报，内容包含扣缴个人所得税申报功能。

1.2预期读者纳税服务平台身份验证用户。

1.3注意事项1、扣缴个人所得税申报首先需要税务机关认定纳税人为代扣代缴个人所得税，申报方式为代扣代缴。

2、新版扣缴个人所得税申报操作流程与原有系统一致，纳税人可使用原有的导入模板进行进行数据导入申报。

3、纳税人应正确填报个人所得税Excel模板，通过模板导入的模式将明细数据导入到纳税服务系统，系统根据明细数据自动生成汇总数据进行申报。

第2章系统简介2.1系统术语与约定网上办税服务厅身份验证用户：指通过帐号和密码登录贵州省地方税务局网上办税服务厅的人员。

社会公众：指未通过帐号和密码直接访问贵州省地方税务局网上办税服务厅的人员。

2.2基本操作说明●申报征收功能可由纳税服务平台身份验证用户从如下入口进入。

图2- 1●申报表填写期间可通过红色方框标识部分，将左边和右边辅助区域打开或关闭。

➢如图是辅助区域打开页面图2- 2➢如图是辅助区域关闭页面图2- 3●在操作人员填写过程中对于必填项目，系统会有红色方框相应提示，如下图。

图2- 4●在申报过程中，如纳税人有多条登记信息，则在申报前需要进行纳税人登记信息选择。

图2- 5●在保存信息或是提交申报数据时，如果纳税人填写的数据不符合要求，系统会弹出提示语，点击问题列表可直接跳转至对应的数据单元格，如下图。

K/3 WISE V15.1迁移金蝶云星空标准版操作指南目录前言 (3)1K/3 WISE迁移工具概述 (3)1.1迁移说明 (3)1.2环境准备 (4)1.3安装方式 (4)1.4迁移规则 (4)1.5迁移步骤 (5)1.5.1备份WISE源账套 (5)1.5.2部署迁移环境 (5)1.5.3执行迁移 (5)1.6性能情况.................................................................................... 错误!未定义书签。

2K/3 WISE迁移工具应用指南.. (11)2.1数据对应关系说明.................................................................... 错误!未定义书签。

2.1.1迁移内容............................................................................ 错误!未定义书签。

2.1.2基础数据 (11)2.1.2财务会计 (28)2.2工具使用说明............................................................................ 错误!未定义书签。

2.2.1选择数据源........................................................................ 错误!未定义书签。

2.2.2确认迁移范围.................................................................... 错误!未定义书签。

2.2.3迁移检查............................................................................ 错误!未定义书签。

BusinessObjects Enterprise XI3.0导入向导指南BusinessObjects Enterprise XI 3.0©2008Business Objects。

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Business Objects拥有以下美国专版权所有利，涵盖Business Objects提供和许可的产品：5,555,403、5,857,205、6,289,352、6,247,008、6,490,593、6,578,027、6,831,668、6,768,986、6,772,409、6,882,998、7,139,766、7,299,419、7,194,465、7,222,130、7,181,440和7,181,435。

Business Objects和Business Objects标识、BusinessObjects、Business Objects Crystal Vision、Business Process OnDemand、BusinessQuery、Crystal Analysis、Crystal Applications、CrystalDecisions、Crystal Enterprise、Crystal Insider、Crystal Reports、DesktopIntelligence、Inxight、Inxight标识、Linguistx、Star Tree、Table Lens、Thingfinder、Timewall、Let there be light、Metify、NSite、Rapid Marts、RapidMarts、Business Objects光谱图案、Web Intelligence、Workmail和Xcelsius是Business Objects和/或其附属公司在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。

此处提到的所有其他名称可能是其各自所有者的商标。

自然人电子税务局——扣缴端用户操作手册编写日期：2020年10月19日目录1. 系统概述 (1)1.1. 运行环境 (2)1.2. 系统安装 (2)1.3. 系统初始化 (3)1.4. 系统首页简介 (6)1.5. 系统流程简介 (7)2. 办税管理 (8)2.1. 系统登录 (9)3. 人员信息采集 (9)3.1. 人员信息登记 (10)3.2. 人员信息编辑 (16)3.3. 人员信息报送验证 (16)3.4. 人员信息查询 (18)4. 专项附加扣除信息采集 (24)4.1. 配偶信息 (26)4.2. 子女教育 (27)4.3. 继续教育 (28)4.4. 住房贷款利息 (29)4.5. 住房租金 (31)4.6. 赡养老人 (32)4.7. 专项附加扣除年度确认 (33)5. 综合所得预扣预缴申报 (34)5.1. 收入及减除填写 (35)5.2. 税款计算 (46)5.3. 附表填写 (48)5.4. 申报表报送 (54)6. 分类所得代扣代缴申报 (56)6.1. 分类所得个人所得税代扣代缴申报 (57)6.1.1. 收入及减除填写 (57)6.1.2. 附表填写 (60)6.1.3. 申报表报送 (61)6.2. 限售股转让扣缴申报 (62)6.2.1. 收入及减除填写 (64)6.2.2. 申报表报送 (65)7. 非居民个人所得税代扣代缴申报 (65)7.1. 收入及减除填写 (66)7.2. 附表填写 (72)7.3. 申报表报送 (74)8. 经营所得个人所得税 (74)8.1. 经营所得个人所得税月（季）度申报 (76)8.2. 经营所得个人所得税年度申报 (80)8.3. 网上申报 (83)9. 申报辅助功能 (83)9.1. 申报缴税提醒 (84)9.2. 综合所得申报更正 (84)9.3. 综合所得申报作废 (87)9.4. 分类所得扣缴申报更正及作废 (88)9.5. 经营所得申报更正及作废 (90)10. 税款缴纳 (90)10.1. 综合、分类、非居民所得缴款 (91)10.1.1. 三方协议缴税 (91)10.1.2. 银行端查询缴税 (91)10.1.3. 银联缴税 (93)10.2. 代理经营所得申报缴款 (94)10.2.1. 三方协议缴税 (94)10.2.2. 银行端查询缴税 (95)10.2.3. 银联缴税 (96)10.2.4. 扫码缴税 (97)11. 退付手续费核对 (98)12. 查询统计 (100)12.1. 单位申报记录查询 (101)12.2. 个人扣缴明细查询 (102)12.3. 缴税记录查询 (102)12.4. 经营所得申报记录查询 (103)12.5. 经营所得缴款记录查询 (103)13. 备案表 (104)13.1. 分期缴纳备案表 (105)13.1.1. 股权奖励个人所得税分期缴纳备案 (105)13.1.2. 转增股本个人所得税分期缴纳备案 (106)13.2. 递延纳税备案 (108)13.2.1. 非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案 (108)13.2.2. 上市公司股权激励个人所得税延期纳税备案 (111)13.2.3. 技术成果投资入股个人所得税递延纳税备案 (114)13.2.4. 递延纳税情况年度报告表 (116)13.3. 科技成果转化备案 (117)13.4. 科技成果转化现金奖励备案 (118)14. 系统设置 (119)14.1. 系统管理 (120)14.2. 申报管理 (120)14.3. 单位信息 (121)14.4. 单位管理 (121)15. 消息中心 (122)1.系统概述1.1.1.运行环境操作系统：Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 中文操作系统；分辨率：推荐1366×768；系统日期：必须设置成当天日期；日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows 7为例：电脑桌面右下角点击日历→更改日期和时间设置→更改日期和时间”中设置）；内存：建议4G及以上；硬盘：建议硬盘合计大小500G及以上；网络：直接连接网络即可。

关于本书前言中兴通抵扣联信息采集系统是由企业自行扫描识别或手工录入抵扣联票面信息，生成电子数据，并通过网络或磁盘传送到税务机关，由税务机关完成解密、认证，并将认证结果信息返回给企业而设计的软件。

现本软件支持两种类型的抵扣联发票即增值税专用发票和货物运输专用发票。

本手册介绍了“中兴通抵扣联信息采集系统”的安装、运行和操作，以及扫描仪的相关说明和注意事项。

说明：（1）本手册中的“系统”指“中兴通抵扣联信息采集系统” 。

（2）本手册以简体中文 WindowsXP 操作系统为例。

（3）各地软件中菜单项的内容有所不同，本手册对软件中所有菜单项的内容进行描述，请按软件所提供的菜单项有选择性的阅读。

（4）本手册内容如有变更，恕不另行通知，本公司将保留对操作手册中所述内容的解释权。

读者对象本手册适用于中兴通抵扣联信息采集系统的操作员。

本书介绍本手册详细介绍了中兴通抵扣联信息采集系统的功能及操作。

第 1 章快速使用流程对本系统的操作流程进行简要的介绍。

第 2 章安装、运行和卸载对本系统的安装、运行和卸载的方法进行介绍。

第 3 章操作界面对本系统的操作界面进行介绍。

第 4 章～第 9 章对本系统的菜单功能及操作方法进行介绍。

附录 1 扫描仪的使用对本系统支持的扫描仪放纸方法进行介绍。

附录 2 常见问题与解答对软件中常见的操作问题进行解答。

阅读说明提醒用户应该注意的问题。

重点提示用于具体说明某一功能。

说明用实例的方法介绍一个功能的操作步骤。

操作实例如何得到帮助如果您借助本手册不能解决问题，请与我们联系。

北京中兴通科技股份有限公司北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座10 层（邮政编码：100085）网址： E-mail：****************本手册内容如有变更恕不另行通知，本公司将保留对手册中所述本手册内容如有变更恕不另行通知，内容的解释权。

内容的解释权。

目录第 1 章快速使用流程 (1)安装、第 2 章安装、运行和卸载......................................................... 5 2.1 运行环境 .................................................................. ......... 5 2.2 系统的安装 .................................................................. ...... 5 2.3 系统的运行 .................................................................. .... 11 2.3.1 启动系统 ...................................................................11 2.3.2 首次登录 ...................................................................12 2.4 系统的卸载 .................................................................. .... 14 第 3 章操作界面................................................................... .... 16 3.1 增值税专用发票操作界面 .............................................. 16 3.2 货物运输发票操作界面 .................................................. 17 3.3 菜单栏 .................................................................. ............ 17 3.4 工具栏 .................................................................. ............ 21 第 4 章文件菜单................................................................... .... 23 4.1 数据导入 .................................................................. ........ 23 4.2 数据导出 .................................................................. ........ 25 4.3 认证相符数据导出 .......................................................... 27 4.4 选择扫描方式 ..................................................................28 4.5 系统配置向导 ..................................................................30 4.6 发票认证向导 ..................................................................38- I -4.7 重新登录................................................................... ........43 第 5 章发票管理 .................................................................. .....48 5.1 发票录入................................................................... ........48 5.2 查询统计................................................................... ........64 5.3 强行删除发票...................................................................85 5.4 清空发票数据...................................................................90 5.5 打印通知书................................................................... ....91 第 6 章认证管理 .................................................................. .....96 6.1 上传税局认证...................................................................96 6.2 接收认证结果................................................................. 103 6.3 认证数据查询................................................................. 107 6.4 认证数据比对................................................................. 110 第 7 章系统管理 .................................................................. ... 112 7.1 用户管理................................................................... ...... 112 7.2 系统参数配置................................................................. 115 7.3 数据备份................................................................... ...... 117 7.4 数据恢复................................................................... ...... 118 7.5 数据清理................................................................... ...... 119 7.6 查看清理数据................................................................. 120 7.7 图片压缩................................................................... ...... 125 7.8 图片清理................................................................... ...... 125 7.9 日志管理......................................................................... 126 第 8 章网络设置 .................................................................. (128)- II -8.1 网络配置 .................................................................. ...... 128 8.2 网络认证密码设置 ........................................................ 130 8.3 客户密钥安装 ................................................................ 131 8.4 税务机关设置 ................................................................ 131 第 9 章帮助................................................................... .......... 133 9.1 帮助主题 .................................................................. ...... 133 9.2 查看通知 .................................................................. ...... 134 9.3 下载通知 .................................................................. ...... 135 9.4 在线升级 .................................................................. ...... 135 9.5 更新扫描识别模块 ........................................................ 136 9.6 更新区域配置信息 ........................................................ 137 9.7 关于 .................................................................. .............. 137 附录 1 扫描仪的使用.. (138)附 1.1 虹光AV830C ............................................................ 141 附 1.2 虹光AV690U ............................................................ 143 附 1.3 虹光FB1600 ............................................................. 145 附 1.4 虹光AV120 ............................................................... 146 附 1.5 虹光AV710 ............................................................... 147 附 1.6 虹光AV180 ............................................................... 149 附 1.7 虹光AV160 ............................................................... 150 附 1.8 虹光AW1000 ............................................................ 151 附 1.9 虹光AV210C2 (152)附 1.10 虹光AV760 (153)- III -附 1.11 虹光AT350 .............................................................. 154 附 1.12 清华紫光T2400 ...................................................... 155 附1.13 方正T2400 .............................................................. 156 附 1.14 方正Z580 ................................................................ 157 附 1.15 佳能DR-2080C (160)附 1.16 富士通Fi-4120CS ................................................... 162 附1.17 松下2025C ............................................................. 164 附 1.18 票据通................................................................... ... 167 附 1.19 中晶税务先锋 .......................................................... 169 附1.20 中晶税务之星Ⅱ ...................................................... 171 附 1.21 中晶 AS2010S ......................................................... 172 附 1.22 中晶税务超人Ⅱ ...................................................... 174 附 1.23 中晶610................................................................... 176 附 1.24 中晶税务精灵 .......................................................... 178 附1.25 中晶扫描先锋 .......................................................... 179 附1.26 中晶2010T .............................................................. 181 附 1.27 中晶XT500 .............................................................183 附 1.28 中晶扫描超人 .......................................................... 184 附1.29 柯达 Kodaki30 ........................................................ 186 附1.30 扫描仪使用注意事项 .............................................. 187 附录 2 常见问题与解答 (188)- IV -中兴通抵扣联信息采集系统操作手册第 1 章快速使用流程安装扫描仪安装系统运行系统新增纳税人登录系统配置向导录入发票发票认证向导上传税局认证接收认证结果打印通知书- 1 -中兴通抵扣联信息采集系统操作手册1.安装扫描仪1）安装扫描仪驱动（请参见相应扫描仪的说明书） 2）连接扫描仪（请参见相应扫描仪的说明书）2.系统的安装1）启动计算机 2）放入光盘进行安装 3）进入安装界面 4）安装路径设置 5）安装完成3.系统的运行双击屏幕上的“ 对话框。

金税三期工程《扣缴个人所得税报告表》用户操作指南V1.0目录第1章概述 (1)1.1主要内容 (1)1.2预期读者 (1)第2章系统简介 (2)2.1系统术语与约定 (2)第3章扣缴个人所得税报告表用户操作指南 (3)3.1功能描述 (3)3.2操作人员 (3)3.3表格说明 (3)3.4操作说明 (4)第1章概述1.1 主要内容本文档为扣缴个人所得税报告表用户操作指南。

1.2 预期读者网上办税服务厅身份验证用户。

第2章系统简介2.1 系统术语与约定网上办税服务厅身份验证用户：指通过帐号和密码或CA证书的方式登录国家税务总局网上办税服务厅的人员。

第3章扣缴个人所得税报告表用户操作指南3.1 功能描述本功能由纳税人在本地进行扣缴个人所得税报告表填写，并根据系统要求进行扣缴个人所得税申报。

3.2 操作人员扣缴义务人（网上办税服务厅身份验证用户）。

3.3 表格说明扣缴个人所得税报告表由如下表格组成3.4 操作说明1.扣缴义务人点击扣缴个人所得税图标。

图3- 12.系统显示初始化页面，如系统提示宏已被禁用，请选择“启用此内容”。

图3- 23.扣缴义务人可将国内纳税人基础信息填写入“扣缴明细表_1”和“基础信息表_1”中，需确保扣缴明细表中证件类型、证件号码、姓名在基础信息表中一一对应。

注：“基础信息表_1”中姓名中不可带空格或其他非法字符。

4.“扣缴个人所得税报告表(适用外籍人员）”页所对应的自然人基础信息对应填写在“基础信息表_2”页；其对应的扣缴明细也会自动带入到“扣缴明细表_2”页。

，需确保扣缴明细表中证件类型、证件号码、姓名在基础信息表中一一对应。

注：该扣缴明细表数据由程序自动从外籍附表中带入，不可手工编辑。

5.“扣缴个人所得税报告表(适用于在港澳受雇或在内地与港澳双重受雇)”页所对应的自然人基础信息对应填写在“基础信息表_3”页；其对应的扣缴明细也会自动带入到“扣缴明细表_3”页。

，需确保扣缴明细表中证件类型、证件号码、姓名在基础信息表中一一对应。

《进出口税则对照使用手册》读书札记目录一、手册概述 (2)1. 进出口税则的重要性 (2)2. 《进出口税则对照使用手册》简介 (4)二、进出口税则基础知识 (5)1. 进出口税则的概念及作用 (6)（1）进出口税则定义 (7)（2）进出口税则的作用和意义 (8)2. 进出口税则的分类与特点 (10)（1）按商品类别分类 (11)（2）按税率形式分类 (12)（3）进出口税则的特点 (13)三、《进出口税则对照使用手册》内容解析 (14)1. 手册结构与编排 (16)（1）章节设置 (17)（2）内容编排 (18)2. 重点条款解读 (19)（1）进出口关税税率规定 (21)（2）原产地规定 (21)（3）其他重要条款解析 (22)四、进出口税则应用实例分析 (23)1. 案例分析概述 (25)（1）案例选取原则 (26)（2）分析步骤和方法 (27)2. 具体案例分析 (28)（1）案例一 (29)（2）案例二 (30)（3）案例三 (31)五、进出口税则变化与趋势预测 (32)一、手册概述《进出口税则对照使用手册》是一本专为从事进出口贸易的企业和个人打造的专业工具书。

本书以《中华人民共和国海关进出口税则》详细列出了各类商品的国际贸易税率，包括关税、增值税、消费税等，帮助读者在进出口业务中准确理解和应用税则规定。

手册的结构清晰，内容详实。

每个税号下都附有详细的商品描述和税率，方便读者快速查找和比对。

手册还针对不同类型的进出口业务提供了相应的操作指南和建议，如如何申报、如何享受税收优惠政策等，具有很高的实用性和指导价值。

在阅读过程中，我深刻感受到这本书对于进出口企业的实际帮助。

我对进出口税则的了解仅停留在理论层面，通过阅读这本手册，我不仅对税则有了更深入的认识，还学会了如何在实践中运用这些知识。

手册中的案例分析和注意事项也对我今后的工作具有很好的借鉴意义。

《进出口税则对照使用手册》是一本非常值得推荐的进出口贸易指南。

金税三期工程《扣缴个人所得税申报》用户操作手册V1.0目录第1章概述 (1)1.1主要内容 (1)1.2预期读者 (1)1.3注意事项 (1)第2章系统简介 (2)2.1系统术语与约定 (2)2.2基本操作说明 (2)第3章扣缴个人所得税申报 (5)3.1业务概述 (5)3.2功能描述 (5)3.3操作人员 (5)3.4前置条件 (5)第4章操作流程 (7)4.1操作流程图 (7)4.2扣缴个人所得税模板填写 (7)4.3扣缴个人所得税申报操作说明 (9)4.4作废申报 (13)4.5异常与处理 (15)第1章概述1.1主要内容本文档为申报征收－扣缴个人所得税申报，内容包含扣缴个人所得税申报功能。

1.2预期读者纳税服务平台身份验证用户。

1.3注意事项1、扣缴个人所得税申报首先需要税务机关认定纳税人为代扣代缴个人所得税，申报方式为代扣代缴。

2、新版扣缴个人所得税申报操作流程与原有系统一致，纳税人可使用原有的导入模板进行进行数据导入申报。

3、纳税人应正确填报个人所得税Excel模板，通过模板导入的模式将明细数据导入到纳税服务系统，系统根据明细数据自动生成汇总数据进行申报。

第2章系统简介2.1系统术语与约定网上办税服务厅身份验证用户：指通过帐号和密码登录贵州省地方税务局网上办税服务厅的人员。

社会公众：指未通过帐号和密码直接访问贵州省地方税务局网上办税服务厅的人员。

2.2基本操作说明●申报征收功能可由纳税服务平台身份验证用户从如下入口进入。

图2- 1●申报表填写期间可通过红色方框标识部分，将左边和右边辅助区域打开或关闭。

➢如图是辅助区域打开页面图2- 2➢如图是辅助区域关闭页面图2- 3●在操作人员填写过程中对于必填项目，系统会有红色方框相应提示，如下图。

图2- 4●在申报过程中，如纳税人有多条登记信息，则在申报前需要进行纳税人登记信息选择。

图2- 5●在保存信息或是提交申报数据时，如果纳税人填写的数据不符合要求，系统会弹出提示语，点击问题列表可直接跳转至对应的数据单元格，如下图。

第二部分增值税一般纳税人纳税申报办法国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告（2013年第32号）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则、《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号），国家税务总局对增值税纳税申报有关事项进行了调整，现公告如下：一、中华人民共和国境内增值税纳税人均应按照本公告的规定进行增值税纳税申报。

二、纳税申报资料纳税申报资料包括纳税申报表及其附列资料和纳税申报其他资料。

（一）纳税申报表及其附列资料1.增值税一般纳税人（以下简称一般纳税人）纳税申报表及其附列资料包括：（1）《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》。

（2）《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）。

（3）《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）。

（4）《增值税纳税申报表附列资料（三）》（应税服务扣除项目明细）。

一般纳税人提供应税服务，在确定应税服务销售额时，按照有关规定可以从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的，需填报《增值税纳税申报表附列资料（三）》。

其他情况不填写该附列资料。

（5）《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税收抵减情况表）。

（6）《固定资产进项税额抵扣情况表》。

2.增值税小规模纳税人（以下简称小规模纳税人）纳税申报表及其附列资料包括：（1）《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》。

（2）《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》。

小规模纳税人提供应税服务，在确定应税服务销售额时，按照有关规定可以从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的，需填报《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》。

其他情况不填写该附列资料。

3.上述纳税申报表及其附列资料表样和填写说明详见附件。

（二）纳税申报其他资料1.已开具的税控“机动车销售统一发票”和普通发票的存根联。

2.符合抵扣条件且在本期申报抵扣的防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”、税控“机动车销售统一发票”的抵扣联。

税友操作说明小规模网上申报操作说明一、软件安装：1. 点击光盘安装界面的“安装软件”，或打开安装光盘中的“setup.exe”文件，启动安装程序，按照安装向导提示一直点击“下一步”直至完成安装。

双击桌面上的“网上电子申报”快捷方式启动本系统。

2. 登录界面，用户代码：001；默认密码：123；并选择所需会计年月，点击登录按钮。

二、注册及初始化：（仅需首次使用进行）首次登录弹出更改密码窗口，可按照提示修改默认密码或点击“取消”关闭窗口更改密码窗口，接下来会自动弹出初始化向导窗口：1. 网络参数设置：点击“网络设置”中点击两个“通讯测试”按钮，确保两个测试都“通讯连接成功”后，点击“下一步”。

（为使软件能正常发送和接收数据，请正确设置您电脑中安装的网络防火墙软件或根据您的网络情况进行代理服务器设置，如提示“通讯连接失败”可致电技术服务电话获得帮助）2. 企业信息管理：根据提示输入“纳税人识别号”；注册方式使用“在线注册”，点击“下一步”；自动弹出身份校验窗口，输入通行密码，默认为税号后6位，点击确定；3. 以上步骤正确完成后，会自动弹出获取信息窗口及进度条，提示获取成功后，点击确定关闭提示窗口。

如未能自动在线获取“纳税人基本信息”、“核定信息”等，可尝试点击“工具”菜单“下载核定”按钮手工获取，或致电技术服务电话获得帮助。

4. 设置证书：在软件中点击“企业管理”后，点击该企业注册地址信息，然后点击企业信息上方的“设置证书”按钮。

在弹出的设置纳税人证书窗口的左下方点击“生成证书”按钮，下一步在弹出的对话框中点击“取消”按钮，提示下载成功后点击两次“确定”，关闭软件并重新登陆软件使证书生效。

至此软件初始化完成，后期使用中无需重复以上操作。

三、网上申报纳税操作流程：使用001操作员登录软件，注意：选择正确的“会计年月”（申报所属期）。

1. 新建报表：点击“新建报表”，按需填报增值税、企业所得税、2013财务报表等所需报表，填完每张报表后及时点击界面上方的“保存”按钮后，便可关闭当前报表，继续新建其它报表。

电子税务局用户操作手册V1.0.0文档信息修订状况第1章支撑平台1.1 许可用户授权1.1.1主用户注册1.1.1.1功能概述用户注册分为主用户注册和子用户注册，主用户在内网支撑平台进行注册，主用户注册完并有全权限，不需要分配权限，子用户在外网网上申报系统中由主用户来进行注册和权限分配。

1.1.1.2操作步骤1、进入方式：依次点击菜单【功能菜单】—【身份认证管理】—【许可用户授权】，进入用户注册页面2、输入“注册用户名”，后按回车，系统会判断该注册名是否已被注册，若已注册则给予提示。

3、输入“纳税人识别号”后按回车，系统自动带出纳税人基本信息。

如果存在多个纳税人信息，弹出纳税人列表信息窗口，可从列表中选择对应的纳税人信息，如果未找到或已注册过系统会给予对应的提示。

4、选择联系人“证件类型”，输入“证件号码”后按回车，系统自动带出联系人基本信息。

如果存在多个联系人信息，弹出联系人列表信息窗口，可从列表中选择对应的联系人信息，如果未找到则录入联系人基本信息保存。

5、信息录入完成后，点击【保存】按钮，系统保存用户注册信息，生成初始密码，通过邮件或短信的方式发给联系人的电子邮箱或移动电话上。

1.1.1.3注意事项1、用户注册名为唯一，不能冲突；2、纳税人状态为“正常”时，才能注册为用户，否则系统会给予提示未找到该纳税人信息；3、联系人的邮箱地址必须为真实有效的地址，注册信息保存的同时，系统会把初始密码通过邮件的方式发送到联系人邮箱上；1.1.2密码重置1.1.2.1功能概述系统管理员通过用户注册名、移动电话、电子邮箱地址查询已注册用户，点击“密码重置”按钮，系统生成初始密码通过邮件的方式发送重置的密码。

1.1.2.2操作步骤1、进入方式：依次点击菜单【功能菜单】—【身份认证管理】—【密码重置】，进入密码重置页面。

2、输入“注册用户名”，“移动电话”，“电子邮箱地址”查询，可输入一个或多个条件，点击“查询”按钮，若果未找到记录系统会给予提示，如果查询到对应记录，用户信息显示到页面中。

福建省国家税务局综合纳税服务平台系统增值税一般纳税人操作手册版本1。

2.0目录1. 申报前的准备---------------------------------------------------------------- 2 2。

----------------------------------------------------------------------- 申报流程32。

1登陆网上办税大厅 ----------------------------------------------------- 3 2。

2进入申报系统 ----------------------------------------------------------- 3 2.3填写申报表----------------------------------------------------------------- 32。

3.1功能菜单------------------------------------------------------------- 3 2。

3.2 填写申报表 --------------------------------------------------------- 3 2。

3.3填表介绍------------------------------------------------------------- 42.3。

4票表比对内容------------------------------------------------------- 63.查询和打印------------------------------------------------------------------- 7 3.1缴款情况查询和手动缴款----------------------------------------------- 7 3。