门店要求返货流程

门店药品销售退货的操作程序一、退货申请阶段1. 客户提出退货申请：客户在购买药品后发现药品有质量问题、过期、包装破损或其他原因要求退货，客户通过电话、邮件、线上平台或亲自到店面等方式向门店提出退货申请。

2. 接待客服处理：门店接到客户的退货申请后，客服人员应根据门店的退货政策和流程，与客户进行沟通并记录退货原因、退货数量、退货时间等相关信息，并提供退货指引。

3. 审批退货申请：门店的管理层或涉及退货审批的负责人对退货申请进行审批，判断是否符合退货政策，审批通过后，进入下一阶段。

二、退货准备阶段4. 准备退货物品：门店工作人员收到退货申请后，按照退货指引，检查退货物品的数量、质量和状态，并将退货物品放入使用专门的退货货架或区域进行存放。

5. 更新库存信息：门店工作人员通过扫码或手动输入方式，将退货物品更新至系统库存中，确保库存信息的准确性。

三、退货流程执行阶段6. 办理退货手续：客户携带购买凭证和退货物品到门店，门店工作人员核对购买凭证并确认退货物品的完好程度。

如退货物品符合退货要求，则办理退货手续。

7. 确认退款方式：门店工作人员与客户确认退款方式，可选择原支付方式退款或转为门店积分等形式退款，协商一致后进行退款操作。

8. 签署退货单据：门店工作人员与客户签署退货单据，确认双方同意退货事宜，并记录相关退货信息，如退货原因、退款金额等。

四、财务结算阶段9. 财务结算准备：门店财务人员根据退货单据，对退货事务进行财务核对与登记。

10. 退款操作：门店财务人员根据退货单据和退款方式，进行退款操作，将退款金额返还到客户的原支付方式或门店会员卡中。

11. 关闭入库单：门店财务人员更新入库单信息，标记退货流程结束，并关闭相应的入库单。

五、售后服务阶段12. 变更库存信息：门店财务人员在退货流程结束后，将退货物品从库存中扣除，并相应地更新库存信息。

13. 完成售后记录：门店工作人员将退货情况和相关信息记录到售后服务系统或门店的售后记录中，以便对售后情况进行跟踪和分析。

注：财务部明确每月对账日、结款日。
新档案生鲜称上传设置方法



总部录入生鲜商品档案（编码五位数，条码处录入和编码相同的五位数） 门店做数据下载从总部下载商品基本档案 生鲜电子称接口处点击扫描新增商品，（注意查看新增生鲜商品的称内码） 第四步点击传送按钮等待软件提示传输完成 第五步打开电子称软件找到下载按钮 将收银软件生鲜档案下载到电子称软件上 第六步在电子称软件上找到热键 点击加载按钮将生鲜商品档案加载到标签排版上 第七步点击电子标签在左边栏目里面输入商品名称选中要定义快捷键的商品 依次编排直至所有设置 完成 第八步点击另存为保存本次编辑的模板 第九步 点击上传按钮 将信息上传到电子称上完成操作 按快捷键检查。
数据上传
8、 供应商引进流程
零售服务部 主管根据公 司要求和顾 客需求物色 供货商
供货商提供产品 明细、报价表、 样品
零售服主管与 供应商协商供 应价格、合同 条款等 是 供货商提供确定的《报价表》、 《营业执照》复印件、《税务登 记证》复印件、《卫生许可证》 复印件、《食品流通许可证》、 《商品近期质检报告》，与零售 服务部初签《供货合同》
零售服务部汇总门 店订单后，统一给 供应商发订单
2、门店到货验收流程
供应商 将商品 送抵超 市 超市收货人员清点 货物（数量、品种、 规格、品质） 与订单进 行比较、 核实是否 一致 是 否
拒收 交供应商带走
打印系统验收单
完成系统内商品验 收
超市当班人员及供应商送 货人员在送货单及验收单 上签字认可。送货人员拿 《供应商联》，门店留存 《财务联》和《门店联》
1、门店订货流程
店长检查库存确定 订货需求（根据单 品安全库存、缺货 情况、促销计划、 新品引进），制作 《采购申请单》 《采购申请单》数 据上传零售服务部 零售服务部 主管检查订 单合理性， 修改后制作 正式《采购 订单》

一、接车工作程序 1 、接车员接待前来公司送修的客户。

2、受理业务：问询客户来意与要求；技术诊断；报价，决定是否进厂，或者预约维修或者诊断 报价；检查车辆外观技术状况及有关随车物品。

检查内容包括车身整体状况，有无刮痕等， 车辆的行驶里程，油箱的油量，后备箱有无贵重物品，随车工具等。

3 、将接修车送入车间，办理交车手续。

4 、维修期间，维修增项意见征询与处理：征询客户意见、与车间交换工作意见。

5 、将竣工车从车间接出。

6 、对客户跟踪服务。

二、接车工作内容规定1、见到客户驾车驶进维修站大门，即将起身，带上工作用具(笔与接车单)走到客户车辆 驾驶室边门一侧向客户致意(微笑点头)：当客户走出车门或者放下车窗后，应先主动向客户 问好。

2 、如客户车辆未停在本公司规定的接待车位，应礼貌引导客户把车停放到位。

3、做好“三件套”工作，然后礼貌的问询客户的需求，是保养还是车辆有故障，并做好相 应的记录， 之后将工单打印好， 请客户到歇息室歇息。

并由车间调度将车开入车间进行维修 或者保养。

4、车辆开入车间后，由维修人员进行一系列的检查，并开出报料单，交由接车人员向客户 征询意见，是换或者不换。

如果是换，告知维修人员，便于拿取配件，如是不换，则由维修 人员将诊断出的故障和潜在的危（wei ）险写在工单上，便于提醒客户。

5 、车辆完工后，由前台接待人员通知客户取车。

三、注意事项1、在客户提出维修养护方面诉求时，接车人员细心专注聆听，然后以专业人员的态度通俗 的语言回答客户的问题。

2、在客户车辆需作技术诊断才干作维修决定时，应先征得客人允许，然后我方人员开始技 术诊断。

3、接待人员对技术问题有疑难时，应即将通知技术主管迅速到接待车位予以协助，以尽快 完成技术诊断。

4、与客人商定或者提出维修项目，确定维修内容，收费定价、交车时间，确定客户有无其它 要求，将以上内容一一填入"维修单"、请客户过目并决定是否进厂。

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以 200 元／次罚款． 3、盘点前商品的整理 （1）仓库、非排面的商品应该按照课进行分类堆放；为了防止错盘、漏盘，对于不是整 件商品，同一个纸箱只能放一种商品，并在外箱盘点卡（见附表三）写上品名、编码及 数量。 （2）维修商品、退换货商品要统一放在一个地方，并逐一在盘底表上进行登记编码、品 名、规格、数量等； （3）对于已来货而未打单的商品统一存放，不记盘底范围。 （4）将大标签与实物进行一一核对，保证商品标签与实物完全相符。 4、单据的处理 单据类别:直送入库单、配送单 、返厂单、返仓单 、出库单、退换货单 、报损单、调拨单、 手工销售单等。以上单据必须在盘点之前处理完毕。 门店信息课打印已销售未记帐商品清单交店长和财务确认，再由门店安排将此类商品中 登记在商品盘点表．财务必须保留“已销未记帐”清单。 二、正式盘点及扫描（或输单）操作 非排面、仓库商品盘点： 非手持终端盘点：盘点责任人将商品数量登录在对应的盘点表上，在营业结束前完成。 手持终端盘点：（盘点当天下午开始） 门店安排收银员操作手持终端机，负责商品的扫描和商品数量输入。正式扫描商品时， 商品课长须安排一个理货员配合收银员进行手持终端的扫描工作。商品扫描输入盘点数 量之后，要求理货员对已扫完商品的外箱盘点卡上打“√”表示已输入。 在扫描商品时收银员必须要核对所扫商品与外箱上所记录的是否是同一种商品，不允许 报商品编号扫描。如在扫描复核时，发现已写的数量有错误要求修改的，在盘点卡复盘 一栏写上正确数量，不得涂改。 2．排面商品盘点：（营业结束后进行） 盘点开始前，门店应将收银台，服务台的商品拾零归位到对应的排面； 非手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下的顺序进行盘点，将商品数量记入盘 点表。商品课长将盘点表收回进行汇总和整理，将盘点的单据张数核对无误后，将全部 单据交信息课输单。 手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下顺序进行盘点，同时将商品数量写在盘 点卡上，再粘贴在相对应的大标签的左上方。注意事项：点数人员必须对每组每层货架 分别点数，不同组或不同层的货架的同种商品不能累加。点数后的商品要将一商品条形 码对外，以便扫描。如发现已写的数量有误，要求修改的，在盘点卡复盘栏写正确的数 量，不得涂改。 3．盘点扫描（或输单）工作 非手持终端盘点：信息课在作好相关技术处理后，组织收银员录入盘点单，输入所有盘 点单据，包括以上提到的“盘点表”,并确认是否完全录入完毕。 ●手持终端盘点： (1)登记商品：店长须安排营业员进行手工单登记工作，按从上到下、从左至右的顺序拿