供应商项目采购(线下辅助评标)操作指南

江西公共资源交易系统政府采购供应商操作手册免费技术支持电话：400-850-3300江苏国泰新点软件有限公司地址：江苏张家港市经济开发区()目录一、平台使用环境要求 (3)二、登录用户系统 (4)2.1 访问公共资源交易系统 (4)2.2登录用户系统 (4)三、用户库入库操作 (6)维护单位的基本信息 (6)四、系统驱动程序安装 (8)下载驱动安装程序 (8)安装驱动 (8)五、证书激活 (11)六、采购业务 (12)网上报名 (12)下载采购文件 (13)上传投标文件 (14)七、商品信息维护(生产商维护) (15)商品信息维护 (15)八、商品报价（经销商报价） (17)商品报价 (17)九、图片压缩 (18)十、投标文件制作工具 (20)下载安装投标文件制作工具 (20)制作电子投标文件 (20)一、平台使用环境要求1、操作系统要求：Windows 2003/ XP /Win7 下均可运行，XP系统必须是纯净版系统。

建议使用Win7 旗舰版。

2、浏览器要求：建议使用IE浏览器，IE7或IE8 。

3、辅助软件要求：必须安装微软Office，且必须是完整版office，2003或以上版本都可以，建议使用office2010。

二、登录用户系统2.1 访问公共资源交易系统首先访问江西省公共资源交易网：/，了解网站内容。

在网站【下载中心】栏目放置有操作手册、投标工具软件等，在系统使用前，请仔细阅读相关文档，了解操作流程；【通知公告】中是各行业主管部门发布的通知公告，需及时主动关注。

网站主页面上右上角为各方主体登录入口。

2.2登录用户系统1.在网站首页面右侧部分图标，点击进入后，如果是江西省政府采购协议单位直接登入系统。

用户名为单位名称（全称）和密码为6个1；不是协议单位的话，点击“注册”，用户类型勾选“供应商”，一步一步完成注册信息。

2.采购办审核供应商信息:网上下载《诚信承诺书》和《法人授权委托书》，盖好公章邮寄或专人送达至江西省政府采购办。

采购人操作手册
一、引言
采购是企业运营中非常重要的一个环节，合理的采购操作可以有效控制成本、确保供应链畅通。

本文档将介绍采购人员在进行采购活动时需要遵循的操作流程和注意事项。

二、采购流程
1. 制定采购计划
•审查现有库存和需求量
•确定采购需求和预算
•制定采购方案和时间表
2. 寻找供应商
•搜索潜在的供应商
•发送询价函或邀请供应商参与竞标
•对比各供应商的报价和条件，选择最合适的供应商3. 签订合同
•商定采购细节
•签订采购合同，并确认双方责任和权利
•遵守采购合同的执行要求
4. 采购执行
•负责跟踪采购进程
•确认订单是否按时送达
•处理可能出现的问题和纠纷
5. 结算支付
•核对供应商提供的发票和商品
•确认订单无误后及时支付款项
•保留好相关文件和记录
三、注意事项
1.保持良好沟通，与供应商保持密切联系，及时沟通可能影响交易的事宜。

2.严格遵守公司政策和流程，确保每一步操作符合规定。

3.对供应商进行必要的背景调查，确保其信誉和服务质量。

4.确保信息的准确性和完整性，避免因信息不清晰或不完整导致问题的发生。

四、结语
本操作手册旨在指导采购人员进行高效、规范的采购操作，希望每位采购人员都能认真学习并严格执行，保证公司的采购活动顺利进行，达到降低成本、优化供应链的目的。

附件2：中国华电集团公司招标与采购网电厂用户操作手册<版本号：>中国华电集团公司招标与采购网2011年03月05日目录1前言1.1网站概述中国华电集团公司招标与采购网(下称招标与采购网)是中国华电集团公司（下称集团公司）统一规划建设的，为公司系统各单位及其供应商提供网络招标与采购服务的电子商务平台。

该系统的规划建设得到了集团公司领导的高度重视，是集团公司整合物资采购管理、推行“阳光采购”、促进“降本增效”的重要举措，是集团公司与广大供应商建立长期、诚信互惠合作的又一桥梁。

为方便用户使用，招标与采购网工作组编写了《中国华电集团公司招标与采购网用户使用说明(电厂用户版)》，供公司系统各单位在招标和采购业务操作过程中参考使用。

用户在使用过程中发现程序错误或有改进意见，可以及时联系网站运营单位。

联系方式如下：联系人：李刚、王雷、王凯、马凤惠、管永帅1.2网站建设指导思想和运营理念1）系统建设本着高效、务实的思想，分阶段逐步实施系统功能和推进系统运营。

系统首要的思想是体现服务，即物资采购管理服务、招标信息管理服务、供应商评价服务、产品信息服务等等。

2）系统的建设将按照集团公司信息化建设总体规划的部署，在互联网环境下建立主要面向电厂用户和供应商用户的网络交易管理平台，提供切实可行的网络交易环境和交易流程管理，为未来的网络物资采购管理做好信息环境准备。

3）通过推行网络物资采购平台的使用，提高物资采购环节的公平、公正、公开程度，实现集团公司推行“阳光采购”的总体战略。

4）利用网络物资采购和招标的业务信息优势，最大限度的搜集和整理网上物资采购信息及招标业务信息，为集团公司整合物资采购管理、降低工程造价及降低生产运营成本提供决策参考信息。

5）以服务为引导，以管理为目的，逐步建立集团范围内的物资储备信息库、备品配件储备信息库、积压物资信息库等专业库存信息服务，方便基层单位物资采购管理和开展物资联合储备等方面的协作。

政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（办理CA签章版）重庆港澳大家软件产业有限公司二零二二年十一月目录1.概述 (2)2.供应商标前准备 (3)2.1供应商注册 (3)2.2办理电子签章 (4)2.3下载投标文件制作客户端 (5)3.供应商系统登录 (6)4.供应商获取采购文件 (7)5.供应商投标文件制作 (9)5.1线下制作纸质投标文件 (9)5.2将线下制作的投标文件制作为电子投标文件 (9)6.供应商在线投标 (16)7.在线开标 (18)7.1进入开标室 (18)7.2开标测试准备 (18)7.3解密 (20)7.4确认唱标结果 (22)8.供应商等待评审 (23)8.1供应商等待评标过程环节 (23)8.2供应商问题澄清 (24)8.3供应商抽签 (25)8.4供应商若需二次报价 (26)9.常见问题及处理 (28)10.联系我们 (29)1.概述采购全程电子化采购系统实现招标、投标、开评标、定标全流程电子化管理。

供应商可通过该系统完成项目的供应商标前准备，系统登录，获取采购文件，投标文件制作，在线投标，在线开标，等待评审等操作。

相关操作如下：作为供应商，通过本系统主要操作核心功能包括：在线报名，获取采购文件，离线制作投标文件，在线投标，进入电子开标室，在线签到，标书解密，唱标环节，开标结束。

以下为具体功能操作。

2.供应商标前准备温馨提示：为保障采购活动的正常开展，推荐使用360安全浏览器、360极速浏览器（最低内核版本86及以上）、谷歌浏览器（chrome，最低内核版本86及以上）、微软Edge。

2.1供应商注册在政府采购网注册过的供应商方可参与采购活动，未注册供应商，需通过重庆市政府采购网注册，资料复核通过后方能参与政府采购活动。

如图2-1、2-2所示图2-1图2-22.2办理电子签章为了保障投标行为安全，参与全程电子化采购项目需提前办理电子签章CA 证书。

CA证书由东方中讯数字证书认证有限公司办理。

新版商城操作手册-采购人一、登录系统 (2)二、商品采购 (2)2.直接采购 (2)2.1挑选商品 (2)2.2挑选供应商 (3)2.3购物车结算 (4)2.4完善订单信息 (5)2.5订单提交 (7)三、订单中心 (8)3.1订单确认 (8)3.2我的订单 (10)3.3合同备案 (10)3.4订单退货 (11)3.5订单统计 (12)四、采购计划 (12)4.1计划申报 (12)4.2任务书分配 (14)五、网上竞价 (15)1.直接竞价 (15)5.1我的竞价 (16)5.2竞价结果 (18)2. 多品牌竞价 (20)六、我的关注 (21)6.1关注的商品 (21)6.2关注的店铺 (21)七、账户中心 (22)7.1账户管理 (22)7.2账户状态修改 (22)7.3收货地址 (23)7.4修改密码 (24)八、采购需求 (24)8.1采购需求 (25)一、登录系统1、首页点击登录按钮，选择登录方式，若选择CA登录，需下载驱动，市县区单位下载市预算单位驱动，省直单位点击省直登录下载省直驱动二、商品采购2.直接采购2.1挑选商品直接在搜索框中输入想要购买的商品名，或点击左侧类目索引,打开相应商品类目，会显示这个类目下所有商品。

2.2挑选供应商点击商品图片，进入商品详情挑选送货地区，选择供应商系统会根据所选地区，自动筛选出对此地区供货的供应商，点击选择供应商，可以查看报价信息点击选择供应商，代表选择此供应商报价下单2.3购物车结算点击加入购物车-去购物车结算勾选商品，选择直接结算2.4完善订单信息新增收货地址，选择是否关联采购计划，以及资金来源（采购计划可根据当地财政要求选择关联，财政系统跟商城对接的地区，任务书会直接下发到商城，点击选择可以直接关联：若财政系统没有对接商城，采购人根据实际申报的任务书自行在后台新增关联）按照资金来源选择支付方式，支付方式有四种：货到付款：采购人在收到货物后，进行线下付款，可以刷个人公务卡/银行卡。

政采云平台-供应商操作指南2019年2月28日目录田东县本级-供应商入驻与普通商品管理操作指南 (3)一、使用说明 (3)二、成为政采云平台正式供应商 (3)三、其他入驻信息配置 (9)四、普通商品管理 (18)五、常见问题 (21)田东县本级-供应商网上超市协议操作指南 (23)一、网上超市概述 (23)二、操作准备 (25)三、网超资格管理 (25)四、商品管理 (27)田东县本级-供应商通用定点协议入围操作指南 (35)一、通用定点概述 (35)二、操作准备 (35)三、通用定点协议入围 (36)3 | 39田东县本级-供应商入驻与普通商品管理操作指南本章主要针对想成为政采云平台正式供应商的用户，在政采云平台上完成供应商注册、审核入库，并完成普通商品发布的操作说明。

一、 使用说明供应商需在政采云平台注册账号并经过资质审核入库后成为平台正式供应商，并且成为正式供应商后需关联岗位及相应权限后才能进行商品发布。

二、 成为政采云平台正式供应商供应商需在平台注册账号，完善“供应商基本信息”提交至田东县财政局，初审通过后提交纸质资料由田东县财政局终审，并进行公示、入库后，成为正式供应商。

(一) 注册账号1) 进入政采云平台网站 ，点击页面右上角【商家入驻】；2) 点击【商家入驻】进入注册页面，填写手机号码后，在验证码输入框右边点击【发送验证码】，将手机收到的短信验证码输入。

密码设置需8~16位字母数字组合，填写完成后点击【下一步】。

提交资质审核 初审 供应商供应商 财政局公示 财政局财政局注册账号 终审 入库 财政局(二)账号信息完善1)账号注册完成后，页面跳转到“基本信息完善”，带“*”的为必填项；注：所属行业必须选择到三级或四级类目。

4 | 395 | 392) 基本信息填写完整后，查看页面下方注册须知、协议及声明，阅读同意后勾选上“本人已阅读并同意《政府采购供应商注册须知》,《法律声明》,《隐私协议》”，点击【注册】即可；（注：在基本信息完善页面，如网页关闭或信息完善后未点击【下一步】按钮等，系统默认为账号注册不成功，需重新注册账号。

评标系统操作流程评审专家在接到电话号码为的语音通知，并接收到短信后，40分钟内前往语音通知与短信中告知的交易中心参与评标。

注：1.如确认参加评标，请将自动语音通知听完。

2.参与评审的专家必须携带本人身份证原件、CA电子证书、电子证书密码卡，如未携带身份证、CA电子证书或忘记电子证书密码，均无法参与评标。

评审专家持本人身份证，经交易中心评标区电子门禁机读取通过后，按照门禁机屏幕中的提示，进入对应评标室，使用IE浏览器输入:8087/TPPingBiao选择“专家评委登录”。

如点击浏览器默认首页为其他网址，则手动在地址栏选择上述地址即可。

点击“证书KEY登录”，输入CA电子证书密码卡中涂层刮开的密码，进入系统。

登录成功后，进入系统右上角可看到登录系统的评委名称；点击“当前项目”可查看当前项目的分包编号、分包名称、开标时间、评标办法等信息。

1.项目管理选择【项目开标】中的“项目管理”菜单，可显示当前标段信息。

点击“进入项目”，开始评审操作2.评标准备在确定评委全部完成系统登录后，选择【评标准备】菜单，可点击“播放评标纪律”，查看评审纪律。

注：点击“播放评标纪律”即为评标开始，请勿在评委未到齐或未全部登录评标系统时，点击“播放评委纪律”。

点击“评委回避”菜单，根据实际情况选择是否需要回避。

如不需要回避，则直接点击“不需要回避”按钮。

如需要回避，勾选需要回避的单位，点击“需要回避”按钮，并填写回避理由，如下图：所有评委回避状态确认完毕后，进入“推荐评委负责人”菜单，推选评标委员会组长。

点击“确认推荐”，完成推荐评委组长操作。

所有评委推选完毕后，会提示“已确定评标委员会组长为：XXX”，推选完毕。

注：1.所有评委统一推选评标委员会组长完毕后，再进行余下的评审操作。

2.被推选的评委组长，需按键盘“F5”刷新浏览器后，可查看汇总菜单。

3.查看招标文件与投标文件评委可点击系统页面横向菜单“招标文件”查看招标人发布的招标文件/采购文件正文与评标办法。

**市公共资源交易平台政府采购系统供应商操作手册广联达科技股份有限公司2018年08月目录一、编写目的 (3)二、软件背景 (3)三、业务指南 (3)1.供应商注册 (3)1.1供应商进入登录系统首页 (3)1.2 供应商注册 (4)1.3 供应商注册完成后进行项目基本信息完善 (5)1.4 文件下载 (7)1.5法人资质 (7)1.6法人业绩 (8)1.7执业人员 (9)1.8变更历史总览 (11)2.登录 (11)2.1登录系统 (11)2.2登录后页面展示 (12)3.关注项目 (12)3.1 供应商对“未关注项目”进行关注 (13)3.2 查看已关注项目信息 (14)4.我的投标项目 (15)一、编写目的1.本手册主要是对**市公共资源交易平台-政府采购系统中供应商的主要功能和操作界面作简要说明。

2.请系统使用者务必认真阅读此手册，以便能够准确高效的完成相关的操作。

3.本手册适用对象为：供应商注意事项：请您使用IE9及以上版本的浏览器兼容模式下使用本系统，设置方法：菜单-工具-兼容性视图设置-添加此网站。

二、软件背景1、本手册所描述的供应商操作部分，系统名称为“**市公共资源交易平台”。

2、**市政府采购系统的提出者为：**市公共资源交易中心**市政府采购系统的使用者为：在**市公共资源交易平台参与政府采购项目投标的企业。

三、业务指南1.供应商注册1.1供应商进入登录系统首页供应商通过**市公共资源交易平台入口进入**市公共资源交易平台首页1.2 供应商注册供应商进入登录首页后，点击【】按钮，进入用户注册页面，可根据实际情况选择【注册类型】，勾选【业务方向】，联动显示【企业类型】，按照页面要求填写相关信息填写完成后，点击【】按钮即可注册成功。

以企业注册为例如下图1（首页）、图1-1（企业注册）、图2（点击【提交注册】后的页面）。

1.3 供应商注册完成后进行项目基本信息完善点击图2中的【】按钮进入企业信息完善页面。

采购中心招投标电子辅助系统供应商操作手册12采购中心招投标电子辅助系统供应商操作手册3中央国家机关政府采购中心9月4目录一、 ------------------------------------------------------------------- 总述错误!未定义书签。

二、范围 -------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

三、业务流程图 ----------------------------------------- 错误!未定义书签。

(一) 供应商注册和变更流程 ----------------------- 错误!未定义书签。

(二) 供应商电子投标流程 -------------------------- 错误!未定义书签。

四、操作指导 -------------------------------------------- 错误!未定义书签。

(一) 供应商注册 -------------------------------------- 错误!未定义书签。

1.进入注册页面 ----------------------------------- 错误!未定义书签。

2.选择注册类型 ----------------------------------- 错误!未定义书签。

3.阅读注册条款 ----------------------------------- 错误!未定义书签。

4.填写注册基本信息 ----------------------------- 错误!未定义书签。

5.确认完成注册 ----------------------------------- 错误!未定义书签。

6.登录系统 ----------------------------------------- 错误!未定义书签。

7.完善供应商基本信息 -------------------------- 错误!未定义书签。

目录一、业务经办人 (2)（一）采购任务 (2)（二）、交易管理 (7)1、综述 (7)2、交易平台主要功能 (8)3、进入采购过程（待审业务） (8)4、采购过程 (10)4．2、协议采购 (32)4．3、询价采购 (37)（三）、合同管理 (46)1、综述： (46)2、生成采购合同 (46)3、合同归档： (48)（四）供方管理 (51)1、综述 (51)2、供方新增 (51)3、供方评估 (57)4、供方类别维护（由股份公司授权维护） (59)一、业务经办人（一）采购任务页面说明：采购任务是整个交易采购的起始环节，决定了交易进程流程和采购合同的类型。

在采购任务包括采购任务名称、单位、经办人、采购方式等概要信息；包括概要信息、推荐合同供方和编辑采购任务的清单三个部份。

操作说明：第一步、创建采购任务登录页面后，点击【任务治理】，进入任务治理页面，点击【新增采购任务】第二步、编辑采购任务要点依照采购任务内容，填写相关信息。

信息填写完毕后点击【保留】按钮，新增任务成功。

重点字段说明：采购方式：标准流程分为招标采购、询价采购、协议采购、议标采购、零星采购、紧急采购，各个子平台能够依照企业实际情形选择配置。

合同类型：分为框架合同和采购合同。

说明：框架合同：是指缔约机构同一个或多个供方通过谈判达到的协议，规定特按时期内授予合同的标准的条款，一旦签定了该协议，供方就可据此条件供货，而且以后签定具体的采购合同。

合同类型决定了合同治理环节生成采购合同的类型。

招标模式：分为统招统定、统招分定说明：招是招标。

定是指定标。

统招统定是指集中采购时统一招标，统定是指，统必然标，当几个项目同时招标是，有统一招标的组织统一确信中标单位，分定是指，别离定标，当几个项目同时招标时，由各项目单独确信供方。

招标方式：分为发布招标、邀请招标。

说明：发布招标是指招标公告对所有中建体系内的供方发布，所有合格供方都能够参与报名。

邀请招标是指，招标文件只发给指定的一家或几家供方，只有指定的供方才能够参与投标，二者的最大区别是，邀请招标没有资审时期。

一、实施目的为了加强线下费用供应商规范化管理及运营，对合作供应商的引入、竞标、考核、评估等工作进行管控和监督，优化投入成本，提高供应商服务质量和实施效果，辅助业务线更好地维护和巩固客户关系，促进业绩提升，强化竞争优势，特拟定本管理制度，旨在打造全面、高效、透明的供应商管理体系。

二、适用范围本管理制度适用于公司线下费用供应商管理。

三、管理体系1.管理目的为了保证本管理制度的顺利贯彻和有效落实，组建线下费用供应商管理体系，促使供应商管理过程和结果更加权威公正、科学合理、专业高效、公开透明。

2.供应商管理组织机构及关键职责：供应商管理组织机构包括合作伙伴供应商管理委员会（以下简称管委会）、供应商工作小组。

2.1管委会：（1）组织结构：常委（固定）+专家（机动）管委会会长由5人构成，专家则根据项目需求不同选择2-4人构成专家团。

总人数确保为奇数。

（2）关键职责：是跨部门决策机构，负责审批入围供应商、对外参与供应商竞标、考核评级、整改与调整、奖励与惩罚等管理决策；对内是供应商管理标准及制度的最终审定机构，对供应商库有直接管理权；对供应商及供应商工作小组工作进行监督和指导。

2.2供应商工作小组：（1）组织结构：由本部项目风控部（以下简称本部工作小组）及城市分公司市场部（以下简称分公司工作小组）共同组成，相关部门第一负责人自动成为领导组长，执行组长及小组成员由领导组长自行确定。

人员比例不做硬性规范。

（2）关键职责：本部工作小组：相关供应商库的建立、更新和维护；相关供应商管理的各类制度、开拓计划、战略合作协议、规范等的起草制定、培训、报供应商管理委员会审核及下发；各城市分公司供应商数据的定期汇总、更新及汇报；与供应商有关的资料、特殊申请及特殊情况的报备材料留存。

分公司工作小组：严格按本部工作小组下发的各类文件及规范开展相关工作；当地各类供应商资源的开拓储备；供应商的入围考察、约谈、履约评价；当地供应商库的建立及维护；供应商相关数据根据本部工作小组后期统一下发的供应商数据汇总表以季度为单位进行数据更新并向本部工作小组进行上报；当地供应商的管理和日常维护。