变更管理程序79473

1 目的为了规范公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。

2 适用范围适用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。

3 职责3.1各部室负责本部门的变更提出申请并实施。

3.2 总经理负责公司管理变更的审批；3.3 办公室负责人员的变更审核；3.4 总工负责工艺、技术、设备设施、仪表仪器包括安全设施的变更审核；3.5分管领导负责相关变更的审批；3.6 变更的审核部门及相关负责人负责对变更情况进行验收。

4 程序内容4.1 变更类型4.1.1 工艺、技术变更1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；2）原料介质变更；3）工艺流程及操作条件的重大变更；4）工艺设备的改进和变更；5）操作规程的变更；6）工艺参数的改变；7）公用工程的水、电、气的变更。

4.1.2 设备设施的变更1）设备设施的更新改造；2）安全设施的变更；3）更换与原设备不同的设备或配件；4）设备材料代用变更；5）临时的电气设备。

4.1.3 管理变更1）法律法规和标准的变更；2）人员的变更；3）管理机构的较大变更；4）管理职责的变更；5）安全标准化管理的变更。

4.2 变更程序4.2.1 各部室在本部门人员、管理、工艺、技术、设施等需要变更时，变更申请人填写《安全生产变更申请表》，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。

4.2.2 申请变更部门将《安全生产变更申请表》报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核，报总经理或分管领导审批。

4.2.3 变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。

4.2.4 变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施及实施计划实施变更。

4.2.5变更实施结束后，变更的审核部门负责对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求，同时将变更结果通知相关部门和人员。

5 附则本程序的归口管理和解释权属安全生产委员会。

1．目的为了有计划地控制生产、经营过程中的变化，避免因变更造成对产品质量、健康、安全与环境的有害影响，制定本程序。

2．适用范围适用于工厂人员和环境、设备及设施、工艺流程和控制点等不同程序的变更，包括永久性变化和暂时性变化。

3．职责3.1品控：负责工艺流程和控制点的变更管理，质量体系文件、法律法规、管理方案等变更管理；监督各种变更的执行情况，组织评价变更的风险及效果。

3.2生产或糖房：负责工艺流程和控制点的变更执行。

3.3维修：负责设备及设施的变更管理。

3.4 EHS：负责体系中安全、健康、环境的变更管理。

3.5人事：负责现有组织机构、人员的变更管理。

4．管理程序4.1变更识别：在识别变更时，考虑变化可能引起的产品质量、健康、安全与环境等改变（包括组织机构、人员的改变，环境的变化，设备设施的改变，工艺流程及参数的改变，法律法规的改变等），造成新的风险。

采取预防措施，减小风险。

4.2变更的类别。

4.2.1原辅材料、加工助剂和包装（包括包装材料及包装方式）、半成品、成品及其储存条件的变更按《试车程序》执行。

4.2.2供应商需的变更：按《供应商管理程序》执行。

4.2.3产品成分、配方文件的变更，按《文件管理程序》进行审批和变更。

4.2.4生产系统、加工工艺、工艺参数、设备改造、使用新设备、生产场所、设备位置及周边环境、清洁消毒程序、PBB文件要求等的变更：按《试车程序》进行试车后，再决定是否变更。

4.2.5组织机构、人员的变更：工厂组织机构、人员的变化，人事部需拟定方案报最高管理者批准；经批准后实施。

4.2.6法律法规及规章制度变更：当国家、行业、地方等有关部门的法律法规、标准规范、规章制度发生变化时，各相关部门收集最新的法律法规、标准规范、规章制度；按《文件管理程序》的外来文件要求进行审批和变更。

4.2.7质量管理体系文件变更：按《文件管理程序》执行。

4.2.8审核中不符合项的变更：当质量内部审核、食品安全内部审核、实验室内部审核等，以及第三方审核，发现不符合项，按《纠正措施控制程序》执行。

变更管理制度工作程序包括第一节总则为规范公司内部变更管理工作，提高决策效率，保障项目进展，制定本程序。

本程序适用于公司所有部门和项目组织，具有指导性和约束性。

第二节变更管理流程1. 提出变更申请当发现原有工程计划或方案不合适时，相关人员应当提出变更申请。

变更申请应当包括变更内容、原因、影响、实施方法、时间安排、经济效果等内容。

变更申请由相关责任人和项目经理共同签署并提交变更管理委员会。

2. 变更申请审查变更管理委员会对变更申请进行审查，包括变更内容的合理性、影响分析、项目进度、资源投入等方面。

审查通过的变更申请可以进行下一步处理。

3. 变更方案制定经过审查通过的变更申请，由责任人和项目经理共同商定变更方案。

变更方案包括变更的具体内容、实施方法、时间安排、资源调配等内容。

变更方案需经过变更管理委员会最终批准。

4. 变更方案实施变更方案实施由项目组织具体负责。

实施过程中应当确保变更内容的准确性、变更方案的完整性、资源的有效利用以及安全生产。

5. 变更效果评估变更方案实施完毕后，需进行变更效果评估。

评估内容包括变更目标是否达到、变更实施过程中的问题、变更带来的影响等。

评估结果应当由责任人和项目经理提出评价报告，并提交变更管理委员会审批。

6. 变更管理记录对变更管理的全过程，涉及的文件、记录和资料都要进行详细的记录和归档。

变更管理文件应当包括变更申请、变更方案、变更执行过程、变更评估报告等内容。

记录和资料的保存期限应符合国家法律法规和公司内部规定。

第三节变更管理委员会的职责变更管理委员会是公司变更管理的最高决策机构，负责变更管理制度的执行和落实，并负有以下职责：1. 审查并批准变更申请和变更方案；2. 确定变更管理的具体程序和流程；3. 综合分析评估变更方案的风险和收益；4. 对各变更管理环节进行监督和检查；5. 负责对变更管理工作效果的评估和总结。

第四节变更管理制度的执行1. 各部门和项目组织应当认真贯彻落实变更管理制度，严格按照程序要求办理相关变更事务。

文档信息制度编号: 生效日期: 分发范围: 技术部解释部门: 信息安全小组版次:Ver1.0 页数: 5制定人: 信息安全小组审核人: 信息安全小组批准人: 信息安全领导小组组长版本记录XXXX公司变更管理程序1总则1.1目的为规范XXXX公司各信息系统需求变更操作，增强需求变更的可追溯性，控制需求变更风险，特制定本规程。

1.2范围本规范适用于XXXX公司所有业务信息系统、网络系统的变更管理。

1.3职责各业务部门信息系统使用和维护人员按照本办法发起和进行各信息系统的变更，技术部系统管理员和网络管理员按照本办法发起或受理各信息系统的变更，并就相关变更的执行过程进行控制。

2管理细则2.1变更原则(1)应按照变更控制程序对变更过程进行控制。

(2)当需求发生变化，需对软件包进行修改/变更时，首先应和第三方企业/软件供应商取得联系并获得帮助，了解所需变更的可能性和潜在的风险：如项目进度、成本以及安全性等方面的风险。

(3)重大系统变更需提交信息安全领导小组审批后实施。

2.2系统数据变更流程(1)业务经办人员需首先填写《需求变更申请表》，由申请人在申请表中签名，提交至技术部；(2)应用系统管理员对变更申请进行分析，分析可行性与具体变更方案以及可能的工作量，如变更过程经过分析存在风险，需在《需求变更申请表》中对风险情况进行描述，并提供回退方案；(3)技术部领导需对该项变更的风险和工作量进行确认，审核通过后在“技术部领导意见”处签字认可，交技术部分管系统管理员安排实施变更；(4)如果变更由外协公司人员负责实施，业务经办人员需提交一式两份需求变更申请单，一份留技术部存档，一份交外协公司保管，作为日后计算工作量的依据。

2.3系统应用变更流程(1)业务经办人员首先填写《需求变更申请表》，由申请人在申请表中签名，经业务部门主管签名同意后，提交至技术部；(2)应用系统管理员对变更申请进行分析，分析可行性与具体变更方案以及可能的工作量，如变更过程经过分析存在风险，需由系统管理员在《需求变更申请表》中对风险情况进行描述，并提供回退方案。

变更管理流程模板一、引言变更管理流程是组织内部项目或业务发展中必不可少的一部分。

它涉及对现有流程、策略或系统的调整和改变，以满足变化的需求和持续的改进。

本文将介绍一种通用的变更管理流程模板，旨在帮助组织在变更过程中进行规范化的管理和实施。

二、变更管理流程的目标变更管理流程的目标是确保变更的有效性、准确性和稳定性，同时最大程度地减少对业务运作的影响。

该流程旨在提供一个透明、一致和可追溯的方法，以确保变更能够顺利实施，并对其风险进行评估和控制。

三、变更管理流程的步骤1. 变更请求在这一步骤中，任何对现有流程、策略或系统的变更需求都需要以书面形式提交。

变更请求应包括变更的背景、原因和期望的结果等信息。

申请人需要提供足够的解释和论证，以便评估团队对变更进行审查和决策。

2. 变更评估在变更评估阶段，变更管理团队将评估变更请求的可行性和影响范围。

这包括评估变更对系统可靠性、安全性、性能和其他关键指标的影响。

团队将综合考虑变更的风险和优先级，以便决定是否批准、推迟或拒绝变更。

3. 变更计划一旦变更请求获得批准，变更管理团队将制定详细的变更计划。

计划应包括变更的时间表、责任人、实施步骤和所需资源等信息。

团队还应与相关的利益相关方和用户协商，并确保变更计划得到充分的理解和支持。

4. 变更实施在变更实施阶段，团队将按照变更计划对系统进行相应的调整。

在此过程中，团队应确保变更过程符合安全、稳定和可持续改进的要求。

必要时，团队应进行测试、培训和沟通，以确保变更的顺利实施。

5. 变更验证变更实施后，团队需要对变更的效果进行验证和评估。

这包括验证变更是否成功实施，系统是否正常运行，以及变更是否达到预期的效果和目标。

如有必要，团队将对变更进行调整和修正，以满足业务需求。

6. 变更关闭一旦变更被确认为成功并达到预期的目标，变更管理团队将正式关闭变更请求。

此时，团队将准备变更的总结报告，包括变更的经验教训、问题解决方案和持续改进建议。

变更管理程序引言：在现代企业中，变更管理是一项至关重要的工作。

随着市场环境和技术的不断发展，企业需要不断进行变更来适应新的需求和挑战。

然而，不合理的变更管理可能会导致项目延期、成本增加甚至业务中断。

因此，建立一个有效的变更管理程序是非常必要的。

一、变更管理程序的定义变更管理程序是指为了确保变更能够被有序、规范地引入到组织中，从而最大程度地减少变更对组织运营的负面影响而制定的一系列步骤和规范。

它涵盖了变更的提出、评估、批准、实施和验证等环节，以保证变更的有效性和可控性。

二、变更管理程序的重要性1. 避免冲突和混乱：在一个复杂的组织中，不同部门或团队可能会有不同的变更需求。

一个明确的变更管理程序可以帮助各方明确各自的变更需求，并避免冲突和混乱。

2. 控制风险：变更可能会带来新的风险，例如系统故障、数据丢失等。

一个完善的变更管理程序可以帮助组织及时识别和评估这些风险，并采取相应措施进行控制和管理。

3. 提高效率：一个高效的变更管理程序可以确保变更得到及时处理和落实，避免变更因为审批和执行的延迟而影响到业务的正常运行。

4. 保证质量：变更管理程序可以确保变更在经过充分评估和测试后才能被引入到生产环境中，从而减少因不合格的变更引发的问题和故障。

5. 增强可追溯性：变更管理程序要求对每个变更进行记录和跟踪，以便在后期进行回顾和分析。

这可以帮助组织总结经验教训，并在未来的变更中提供参考。

三、变更管理程序的关键步骤1. 变更请求：任何变更都应该由相关人员提出，并详细描述变更的内容、原因和影响等信息。

2. 变更评估：变更管理团队应对变更请求进行评估，包括对变更的可行性、风险和影响进行分析和评估。

3. 变更批准：在评估完成后，变更管理团队需要根据评估结果决定是否批准变更，并记录相关决策和理由。

4. 变更计划：批准的变更需要制定详细的变更计划，包括变更的时间、地点、责任人等信息，并与相关部门和人员进行沟通和协调。

5. 变更实施：根据变更计划，变更团队需要按照规定的步骤和方法进行变更的实施，并确保变更的质量和安全性。

密级：内部使用编号：附件一：深圳证券交易所系统运行部变更管理流程目录1概述 (1)2角色及职责 (1)3输入 (2)4输出 (2)5流程描述 (2)5.1变更类型和审批权限 (2)5.2变更窗口 (3)5.3流程图 (3)5.4流程描述 (3)6流程报告 (5)7关键绩效指标（KPI） (5)8流程质量控制 (5)8.1流程图 (5)8.2流程描述 (6)1概述变更管理流程目标1.规范和控制变更流程；2.将变更所带来的负面影响降到最低。

适用范围深圳证券交易所系统运行部（以下简称系统运行部）管理范围1.生产系统的变更；2.配置数据库中配置项的变更；3.新服务以及服务的变更，包括服务终止；4.服务级别协议和供应商合同的变更。

2角色及职责角色职责变更负责人1.确保变更管理流程的设计、实施及执行能够取得管理层的参与和支持；2.整体上对变更管理流程负责，建立流程实施、评估和持续优化机制；3.监督检查流程的执行，定期评估流程，制定流程改进计划。

变更经理1.预审提交的变更请求,对变更进行影响度评估和风险评估；2.审批一般变更,必要时将变更提交部门主管领导审批；3.根据不同变更指定CAB成员并主持召开CAB会议；4.负责变更完成后的回顾总结，定期提交管理信息报告；5.关闭变更。

变更管理委员会（CAB）评估变更影响和风险，对是否批准重大变更进行表决。

变更主管1.负责变更的风险评估以及标准变更的影响评估，组织完成变更实施；2.遵循变更流程进行构建、测试和实施。

变更请求人员提出变更请求。

变更登记人员系统运行部之外的人员提出的变更请求,由变更登记人员在系统中创建变更请求。

3输入输入项来源周期变更请求各职能组，其它管理流程发生时4输出输出项包含内容去向周期变更请求单配置更新工作记录配置管理员发生时变更进度状态变更经理、变更主管发生时变更审批情况记录变更经理、变更主管发生时CAB表决情况记录变更经理发生时5流程描述5.1变更类型和审批权限类型描述预审风险评估测试审批标准变更指相对常见、有基本固定流程、并且为组内广为接受和需要的变更。

变更管理施工修改的程序和注意事项在施工项目中，由于各种原因，可能会出现需要进行变更管理的情况。

变更管理是指对施工项目中原初设计或合同要求的任何改动进行管理和控制的过程。

本文将介绍变更管理施工修改的程序和注意事项。

一、变更管理的程序1. 变更请求的提出：当项目中需要进行变更时，相关人员应当提出变更请求。

变更请求应明确提出变更的内容、原因、影响以及建议的解决方案等。

同时，应将变更请求书面化，并提交至项目管理团队进行审查。

2. 变更请求的评估：项目管理团队将对变更请求进行评估，包括对变更的必要性、可行性、风险评估等进行分析。

评估结果应以书面形式进行记录，并进行审批流程。

3. 变更审批：经过评估后，变更请求需要通过相关审批流程才能正式得到批准。

审批流程需明确变更的相关责任人，并确保变更的合理性和可行性。

4. 变更实施：一旦变更请求获得批准，相关责任人应组织实施变更。

变更实施需要遵循一定的程序，包括准备变更计划、资源分配、施工执行等。

5. 变更控制：变更实施后，项目管理团队应对变更进行控制。

这包括对变更的进度、质量、成本等方面进行监测和评估，确保变更的成功实施，并对变更后的项目进行相关调整和管理。

二、变更管理的注意事项1. 提前规划：在施工项目开始之前，应提前规划好变更管理的流程和程序，并将其纳入项目管理计划中。

这样可以在项目进行过程中，及时应对可能出现的变更请求，避免对项目进度和质量产生过大的影响。

2. 充分沟通：在变更管理过程中，相关人员应进行充分的沟通和协商，确保变更请求的内容和目标得到明确理解，并达成共识。

只有通过有效的沟通，才能避免在变更过程中产生误解和争议。

3. 资源评估与分配：在变更实施阶段，应对变更的资源需求进行评估，并确保能够及时有效地分配所需资源。

这包括人力资源、财务资源以及技术资源等方面的评估和分配。

4. 变更控制与监测：变更实施后，对变更的控制和监测是至关重要的。

项目管理团队应设置相应的控制点，对变更的进度、质量、成本等进行监测和评估。

变更管理程序1.目的本程序的目的是确保以一种受控的方式对变更进行评估、批准、实施和评审。

2.范围变更管理的对象范围局限于支持IT基础设施运营的相关硬件、软件、通讯设备、文档和规程的变更。

3.定义变更管理是为在最短的中断时间内完成基础构架或服务的任一方面的变更而对其进行控制的服务管理流程。

4.职责软件产品研发部：■筛选、接受和分类所有的变更请求为所有紧急变更请求和变更请求召开变更评审会议■为变更获得所需的授权通过服务台发布实施进度表■计划和协调变更的实施提交规范、准确的变更报告■评审所有已实施的变更，确保达到预期目标变更管理委员会(CCB)：■出席所有CAB会议参与变更进度表的制订■评审所有的RFC请求，评估它们的影响、所需资源和成本变更管理委员会(CCB)成员包括：■受变更影响的客户服务级别管理、服务台及问题管理流程的代表■应用开发团队软件和系统用户5.流程5. 1变更接受5.L1登记《变更申请表》；1.2当RFC被记录后，项目经理将会作出一个初步评估以检查是否有RFC不清楚、不合理、不可行或者不必要。

5.1. 3如果拒绝这项请求，需要说明原因；并给予提交请求的人解释的机会。

如果变更请求(RFC)被接受，对变更进行进一步处理所需的信息应当补充到变更记录中。

5.2归类：5.2.1一旦决定接受某个变更请求，项目经理必须确定该变更请求的类别和优先级。

5.2. 2项目经理需要根据服务台、事件管理和问题管理等对变更的初步分类，进一步考虑变更的影响和可用资源等方面的情况，最终确定变更的类别。

变更类别表明了变更的影响和它对组织所提出的要求，其结构和复杂性很大程度上是由业务需要决定的。

5. 2. 3优先级是根据问题的影响度和解决问题的紧迫性确定的，它表明了某个变更请求相对于其它变更请求的重要程度。

变更请求的优先级可分为四种：低、中等、高和最高。

变更请求的优先级：-最高：它影响着关键的IT服务。

紧急变更具有最高的优先级，如，整个组织的邮件服务器无法正常使用。

变更管制程序
变更管制程序是一种管理流程，用于确保在项目或企业环境中对变更进行有序和高效的管理。

以下是变更管制程序的一般步骤：
1. 提出变更请求：由变更发起人提出变更请求，通常需要填写变更请求表或使用在线变更管理系统。

在表中需注明变更目的、内容、范围、影响及后果等信息。

2. 审查变更请求：对提出的变更请求进行初步审查，包括技术可行性、对项目目标的影响、资源需求、风险评估等。

审查的目的在于筛选出那些对项目或企业有利的变更请求，以及排除不可行或风险过高的变更请求。

3. 批准/否决变更请求：基于审查结果，决策者决定是否批准变更请求。

如果请求被批准，则进入下一阶段；如果被否决，则需通知发起人并说明原因。

4. 实施变更：如果变更请求被批准，就需要实施变更。

这包括更改产品设计、系统、工艺流程或企业策略等。

5. 验证与评估：实施变更后，需验证变更是否达到预期的效果，并对变更结果进行评估。

这可以通过对照变更目标、收集数据、分析结果等方式进行。

6. 反馈与改进：基于验证与评估的结果，反馈相关信息给决策者，并针对变更过程中出现的问题进行改进，以优化后续的变更管理流程。

7. 文档记录：在整个变更管理过程中，应将关键信息记录在文
档中，以便于后续查阅和审计。

通过遵循这些步骤，可以确保变更过程的有序性、透明性和一致性，从而提高项目的成功率和企业运营的稳定性。

变更管理流程与变更控制方法与工具与指南与案例随着社会的不断进步和科技的飞速发展，变更已经成为一个不可避免的现象。

无论是个人生活中的变化，还是组织管理中的变动，变更管理逐渐受到重视。

本文将探讨变更管理流程、变更控制方法、变更管理工具以及提供一些变更管理的指南与案例分析。

一、变更管理流程变更管理流程是指对变更进行系统性控制和管理的一系列步骤和程序。

下面是一个简化的变更管理流程：1. 变更请求提交：任何变更都应由相关人员提交变更请求，并提供详细的变更内容和原因。

2. 变更评估：变更管理团队将对变更请求进行评估，包括变更的影响范围、资源需求和风险评估等。

3. 变更审批：经过评估后，变更管理团队将决定是否批准变更请求，并通知相关人员。

4. 变更实施：经批准的变更将由相应的团队或个人进行实施，并确保按照变更计划进行。

5. 变更验证和评估：完成变更后，需要进行验证和评估，确保变更达到预期的结果，并记录相关数据。

6. 变更存档和报告：变更管理团队将关键的变更信息进行存档，并生成变更报告，以备将来参考和总结。

二、变更控制方法变更控制方法是指在变更管理过程中，为了保证变更的有效性和实施的顺利进行而采取的控制措施。

以下是一些常用的变更控制方法：1. 风险评估：对潜在的风险进行评估，确定哪些变更对组织或项目可能带来负面影响，以便及时采取措施。

2. 优先级设定：根据变更的重要程度和紧急程度，设定优先级，确保关键的变更能够得到及时处理。

3. 变更决策委员会：建立一个由相关部门和专家组成的变更决策委员会，对重大变更进行讨论和审批。

4. 变更管理工具：使用各种工具和技术来支持变更管理流程，包括项目管理软件、问题跟踪系统等。

三、变更管理工具与指南变更管理工具是指在变更管理过程中用来辅助执行和监控的工具和系统。

以下是一些常用的变更管理工具：1. 变更管理软件：如JIRA、TFS等，用于跟踪和管理变更请求、评估、审批和实施等变更过程。

变更管理程序79473 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN变更管理程序1 目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。

为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，根据公司《变更管理规定》制定本办法。

2 范围本办法适用于钢管公司（以下简称公司）所属各单位及其承包商、供应商。

3术语和定义工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。

人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。

表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。

关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。

此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。

4 职责公司生产技术部负责组织制定、管理和维护本规定。

公司相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。

公司各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理规定的执行，并对本规定提出改进建议。

5管理要求工艺设备变更工艺设备变更范围包括：生产能力的改变。

物料的改变（包括成分比例的变化）。

化学药剂和催化剂的改变。

设备、设施负荷的改变。

工艺设备设计依据的改变。

设备和工具的改变或改进。

工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。

安全报警设定值的改变。

仪表控制系统及逻辑的改变。

软件系统的改变。

安全装置及安全联锁的改变。

非标准的（或临时性的）维修。

操作规程的改变。

试验及测试操作。

设备、原材料供货商的改变。

运输路线的改变。

装置布局的改变。

产品质量的改变。

设计和安装过程的改变。

其他。

工艺设备变更的管理执行变更管理流程（见附录A）。

变更由属地单位提出申请。

1. 目的：使公司内部过程变更流程清晰，变更任务能有效执行，完成状况可控2. 工作流程涉及部门工作流程研究所，生技部，采购部，物流部，装备部，质量部，制造车间，总装车间，精益车间责任者协作部门管理职责/要求文件记录工艺负责人/ 质量负责人过程变更由生产车间反馈、现场质量反馈（不合格评审单）或本身过程工艺推行，产品过程特性发生改变而发起的变更，由工艺负责人主导发起变更；过程变更由质量部收到客户反馈（如新增标识），必须要变更的则通过会议等讨论形式，会议结束后有质量负责人主导发起变更；部分过程变更若无涉及到其他部门则可由工艺负责人直接进行变更，无需走变更流程。

〈〈会议纪要》、〈〈不合格评审单》工艺负责人/ 质量负责人工艺负责人根据变更的内容评估是否需要开会决议（正常情况下如工艺推进需新做设备的，横向展开面较广的，投入资金较大的，需开会决议；只是进行工序变更、参数变更等稍作调整就可以完成则无需开会决议项目小组项目小组共同参与，了解变更的原因，确定变更涉及的工艺方式、设备工装模具、生产计划、零部件库存，并确定变更工作完成时间及新批次生产、发货时间等工艺负责人/ 质量负责人工艺负责人主导的过程变更首先确认变更的可行性，记录相关验证数据，后下发变更申请单（必要时附验证数据），并进行各部门会签并确认完成时间，会签完成后文件交予文件管理员；质量负责人主导的过程变更根据客户反馈下发变更申请单，并进行各部门会签并确认完成时间，会签完成后文件交予文件管理员。

〈〈变更申请单》文件管理员文件管理员根据变更申请单内容，填写变更通知单，盖章后下发各涉及部门（涉及部门通过会签来确定）〈〈变更通知单》工艺负责人/ 质量负责人工艺负责人/质量负责人根据变更通知单确认的内容将任务录入事务跟踪系统，并进行跟踪确认任务负责人任务负责人反馈完成进度任务负责人任务负责人若能按时完成任务则回复完成（必要时提交证据）任务负责人若有问题需延期完成的，在事务系统内回复需延期完成，并说明原因（也可直接电话等方式与项目负责人沟通），工艺负责人/质量负责人重新定制时间；若问题难解决必要时开会讨论制定解决方案及完成时间，由工艺负责人/质量负责人更新事务系统内的计划完成时间，重新下任务给任务负责人，任务负责人完成后回复完成工艺负责人/ 质量负责人任务负责人工艺负责人/ 质量负责人工艺负责人/质量负责人关闭任务；1。

变更处理管理规程一、引言变更处理管理是项目管理中的重要环节，它涉及到项目范围、进度、成本等多个方面的调整。

为了规范变更处理流程，确保项目顺利进行，特制定本变更处理管理规程。

本规程适用于公司所有项目的变更处理，旨在明确变更申请、审批、实施、验证等各环节的具体要求和责任主体。

二、变更处理流程1. 变更申请项目团队在实施过程中，如发现需要变更的内容，应首先向项目管理部门提出变更申请。

变更申请应包括以下内容：变更原因、变更内容、影响范围、预期结果等。

申请应以书面形式提交，并附上相关证明材料。

2. 变更审批项目管理部门收到变更申请后，应组织专家对变更申请进行评审。

评审主要围绕变更的合理性、可行性及影响程度等方面进行。

评审结果应以书面形式反馈给申请方，并明确是否同意变更。

如同意变更，需进一步明确变更实施方案和责任人。

3. 变更实施经审批同意后，项目团队应按照变更实施方案进行具体实施。

实施过程中，应确保与原计划保持一致，如有偏差需及时向项目管理部门报告。

同时，项目管理部门应对实施过程进行监督，确保变更按照既定方案进行。

4. 变更验证变更实施完成后，项目团队应向项目管理部门提交变更完成报告。

报告应包括变更实施过程、结果及与原计划的对比等内容。

项目管理部门收到报告后，应组织专家对变更结果进行验证。

验证合格后，方可视为变更处理完成。

三、责任与义务1. 项目团队项目团队是变更处理的执行主体，负责提出变更申请、实施变更及报告变更结果。

在变更处理过程中，项目团队应确保变更申请的真实性、完整性和准确性，并按照审批通过的方案实施变更。

同时，项目团队应积极配合项目管理部门的监督和检查工作，确保变更处理顺利进行。

2. 项目管理部门项目管理部门是变更处理的审批和监督主体，负责组织专家对变更申请进行评审、监督变更实施过程及验证变更结果。

在变更处理过程中，项目管理部门应确保评审工作的公正性、客观性和科学性，并及时向项目团队反馈评审结果。

变更管理制度程序第一章总则第一条为规范变更管理工作，提高项目管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有项目及相关变更管理工作。

第三条变更管理是指对项目实施过程或项目基线进行的一种重大修改或调整的控制过程，包括变更的申请、评审、批准、实施和确认。

第四条变更管理的目的是确保在项目实施过程中，变更可以有效控制，确保项目按时、按质、按量完成，同时避免风险和资源浪费。

第五条变更管理应遵循“公开、公平、公正”的原则，确保变更申请者在变更评审中得到公平对待，变更决策符合法律法规和公司规章制度。

第六条公司各级管理人员要支持变更管理工作，鼓励项目团队提出合理的变更建议和意见，积极参与变更管理活动。

第七条本制度由公司项目管理部门负责解释和管理，并向相关部门和人员进行培训。

第二章变更管理流程第八条变更管理流程包括变更申请、变更评审、变更批准、变更实施和变更确认等五个步骤。

第九条变更申请是指项目团队或相关部门向变更管理委员会提交变更请求的过程。

变更申请必须包括变更描述、变更原因、变更影响分析、变更成本估算等内容，并由项目经理或主管部门负责人签字确认。

第十条变更评审是指变更管理委员会对变更申请进行评审和讨论的过程。

变更评审应包括对变更申请的合理性、必要性、影响分析、成本控制等内容的审查，并对变更申请进行批准或否决。

第十一条变更批准是指变更管理委员会根据变更评审的结果，对变更申请进行批准或否决的过程。

变更批准应当以书面方式进行，包括变更的具体内容、变更的实施时间、变更的责任人等信息，并由变更管理委员会负责人签字确认。

第十二条变更实施是指项目团队或相关部门按照变更批准的要求，对变更进行实施和监控的过程。

变更实施应确保变更按时、按质、按量完成，并减少对项目进度和成本的影响。

第十三条变更确认是指项目团队或相关部门对变更实施结果进行确认和验收的过程。

变更确认应包括对变更效果的评估和验收，并进行书面的确认和归档。

第十四条项目经理是变更管理的具体责任人，负责对项目变更进行申请、评审、批准、实施和确认，确保变更过程的顺利进行。

变更管理程序变更管理程序1.目的：适用于本公司在制作及生产中之工艺﹑制程﹑性能等工程规范在投入过程中产生问题时,需由客户提出或工程变更来改善以确保作业,并使变更及时,准确和有效;确保工程变更处于受控状态.2.范围：适用于本公司所有的产品在打样过程,生产过程发生的工程变更.3.术语：3.1生产场所变更:指各产品的生产制造地点（包括全部产品和部分产品）由“本厂”转移至“别厂”生产或生产场所搬运或外发生产加工。

3.2机台设备变更:指生产该产品的重主要或关键机器设备(指生产该产品必不可少的设备为重主要或关键设备)的移动或变更。

3.3生产工艺变更：增加或删除工序及加工先后顺序调整或工艺参数调整。

3.4原材料厂家及材料牌号的变更：指更换购买原材料厂家或产品更换其它材料生产。

3.5重要管理人员的变更：如法人、车间（主任/主管）、品质/工程负责人（经理）的变更。

4.权责:4.1工艺部/项目小组:为所有变更运作的主导部门，负责对客户所提出变更的评审及实施，召集相关部门的人员对变更进行相关的讨论评审和沟通，确保变更的可行性及有效的转化为内部要求。

4.2其它相关部门:配合变更运作的主导部门对变更的可行性和要求进行评审，对内部变更的提出和评审，确保变更的有效实施。

5.0流程3）制程及制程参数变更：该产品的生产过程中的制程参数或制程(包括工序的调整、增减)是不同于生产件批准时流程或参数，该类变更通常由生产部的各个车间提出。

4）检查、判定/试验标准的变更：该用于产品的检查(包括抽样、允许等)、判定/试验(包括功能、性能等以及新技术的采用)标准不同于生产件批准时的标准。

该类变更通常由各个车间以及品质部提出。

5）模治具的变更：使用了新的或改进的工装(不包括易损工装)、模具、铸模、模型等不同于生产件批准时的模具。

该类变更通常由各个车间提出。

6）人员变更：指环境/品质最高管理者变更以及当制造作业人员变动比例超过50%时,这类变更通常由厂务部和品质部提出。

1 目的
2 为确保设计变更和工程变更的及时性、有效性、统一性, 保证生产的顺畅作业, 提高生产效
率和确保工程更改后的产品质量符合和满足客户和公司规定的要求, 特制订此程序。

3 适用范围
适用于本公司有关设计变更和工程变更的管制。

3
名词解释
3.1
设计变更
: 因客户或本公司技术部门提出的对产品的外观、功能、性能、包装等有影响的变更。

3.2
工程变更：因作业困难或成本压力等问题、或由设计变更引发的工艺更改等,
由生产、技术部门提出的变更。

4 过程分析
5 过程流程图
6 作业程序
注: 变更前, 已生产产品的处理方式:
顾客有明确要求区分时, 按顾客要求执行；
顾客无明确要求时, 由生产主管、技术主管, 根据变更内容及时对客户生产所造成的影响程度作出判定在《技术文件更改通知单》上, 依判定结果执行。

7 支持性文件
7.1 xxx 《文件和资料管理程序（A）》
8 相关记录
变更申请单
变更管理程序
xxx 7/8
发行日期：
2011-07-07
版本：
1 技术文件更改通知单
变更管理程序
xxx 8/8
发行日期：
2011-07-07
版本：
1。

变更管理制度工作程序一、背景介绍随着市场环境的不断变化和企业业务的不断拓展，企业在日常运营中难免遇到一些变更需求，例如产品线拓展、市场策略调整、组织结构调整等。

而这些变更往往需要有条不紊地进行管理，以保证变更的有效性、可控性和低风险性。

因此，建立一套完善的变更管理制度工作程序是非常重要的。

二、变更管理制度的必要性1. 规范变更流程：建立变更管理制度可以规范变更流程，明确变更的发起、评估、批准、实施和验证等各个环节，以保证变更的规范和合规。

2. 保证变更的有效性：变更管理制度可以帮助企业评估变更的合理性和必要性，防止盲目变更和不必要的浪费。

3. 降低变更风险：通过变更管理制度，可以对变更进行风险评估和管控，避免因变更引发的问题和风险。

4. 提高工作效率：规范的变更管理制度可以提高企业内部流程的效率和灵活性，为企业的发展提供更多的支持。

三、变更管理制度工作程序1. 变更发起变更发起是变更管理的起点，任何变更都需要有一个明确的发起人和理由。

变更发起人可以是部门经理、项目负责人或者相关责任人员，需要提交变更申请，并提供变更的理由、目的、影响分析、风险评估等资料，并申请相应的变更权限。

2. 变更评估变更评估是对变更申请进行合理性和必要性的评估，主要包括变更的影响范围、影响程度、资源需求、成本预估、风险分析等内容。

评估的结果需要明确反馈给变更发起人，并进行必要的调整和沟通。

3. 变更批准在变更评估通过之后，需要进行变更的批准工作。

批准的权限和程序需要明确规定，一般由上级领导或者变更管理委员会进行批准。

批准的内容包括变更的生效时间、责任人、执行计划、资源安排等。

4. 变更实施变更实施是变更管理的重要环节，需要进行详细的计划和安排，包括实施的时间节点、相关资源的调配、沟通和协调等工作。

变更实施需要保证变更的有效性和稳定性，减少对业务的影响。

5. 变更验证变更验证是对变更实施结果的验证和确认，需要对实施的效果进行评估和确认，主要包括变更目标的实现情况、影响范围的评估、风险管控情况等内容。