产品质量评审表

增长测试力度, 必要保证上线前Bug浮现频度。
4.2 IT项目产品质量评审表
产品功能性指标
指标
实际状况
重要性（五分制）
评审成果
人员、区域管理
满足实际业务规定
通过
权限管理
只对部门进行了管理,没有对区域权限进行管理
☆☆☆
增长对区域权限进行管理
产品是带图标图形顾客界面
只是下拉菜单界面,不生动
☆☆☆☆☆
停止其他模块开发,赶紧修改既出
查询成果少了记录信息
☆☆☆☆
在报表增长有关记录信息
产品性能指标
数据库查询时系统响应时间不不不大于20秒
显示查询成果用了40秒
☆☆☆☆☆
调节算法, 保证响应时间不不不大于20秒
产品可靠性指标
产品上线后来, 产品浮现Bug频度为每周不能多于4个
试用一周时发现了10个Bug
☆☆☆☆☆

负责产品品质的组织人员，为了矫正品质问题，是否有权停止生产？
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?

产品要求评审表
编号：CKY/QJ-JXC-7.2-01□初次评审□修订（原评审表号： ）序号：
顾客名称
订货
日期
数量
交付
日期ห้องสมุดไป่ตู้
信息来源
□电话记录□附招标书或合同草案等 共 页
顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）
填写人： 日期：
供应部（评审物料供应能力）
填写人： 日期：
开发部（评审设计能力）
填写人： 日期：
生产部（评审生产能力及交货期）
填写人： 日期：
销售部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）
填写人： 日期：
评审结论
填写人： 日期：
备注：1.本表只用于特殊对要求的特殊合同产品的评审；
2.评审结论一栏由产品评审组织的最高管理者签名批准，。

报告号
日 期页 数
1
一汽－大众/外供应商
名称:长
零件名零件号:
问题描
评价结
评价定
1 （Σ= 90 -可追溯性3 （Σ= 80 -基本可追溯6 （Σ= 0 -
不可追溯
- 审核提问表分 - 每条审核要素 - 审核中，若
措施计划反 请在规定时供应商签字:一汽－大供应商总经理
评审员:
批准 :
复印件
供应商一汽－大众外协件质量保证部
一汽－大众采购部
外保部供应商评审科
供应商质量促进科
分发
Verteiler
One copy Lieferant FAW-VW QA-PP FAW-VW SU QA-PP-SQ QA-PP-SP 91
- 要素评分原则：10分：全部符合要素要求；8分：大部分满足要素要求；5分：存在偏差，部分满足要素要；0分:不满足要素要求1900/1/14
jingzheng.zhou@
评价结果为"C"则进入风险供应商升级程序.供应商将被邀请到一汽－大众进行质量会谈,或直接被升级为2级风险供应商
供应商地址：长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司
车 型：
评价分数：
供应商代码：7PO 供应商产品“质量追溯”评价表
计算公式：
Σ A =
被评价要素得分值被评价要素总分值
X 100%。

产品质量-供应商评审评分表（标准版）使用说明一、引言本产品质量-供应商评审评分表（标准版）旨在为企业提供一个系统化、标准化的工具，用于评估供应商在最终产品质量控制方面的表现。

通过细致的评审项目和评分等级，帮助企业识别供应商的优势与不足，进而采取相应措施，提升产品质量和供应链的整体效能。

以下是对该评分表使用方法的详细说明。

二、评分表结构解析模块名称与评审人：评分表顶部明确标注了模块名称为“最终产品质量控制”，并预留了评审人填写位置。

这有助于记录评审活动的具体执行者和时间，便于后续追溯与核查。

评审项目与评分等级：评审项目涵盖了供应商在最终产品质量控制中的关键环节，包括是否具有检验标准、返修产品检验、统计抽样验收、3C例行试验、周期性检测以及3C标志管理等。

评分等级分为六档，从低到高依次为：差（0分）、比较差（2分）、一般（3分）、比较满意（4分）、特别满意（5分）和不评审（N/A）。

评审人需根据实际情况，对每个项目进行客观公正的评分。

合计与得分汇总：评分表底部设有“合计”和“各项实际得分汇总”栏目，用于计算并记录供应商在各项评审项目上的总得分。

这有助于企业快速了解供应商的整体表现，并进行横向和纵向的比较分析。

三、使用步骤准备阶段：明确评审目的、范围和标准，收集供应商的相关资料和数据，确保评审工作有的放矢。

评审实施：按照评分表上的评审项目逐一进行审查，核实供应商在各项控制环节上的实际执行情况。

根据实际情况，对每个评审项目进行评分，确保评分结果客观、公正、准确。

对于需要进一步核实的问题或疑点，及时与供应商沟通确认，确保评审信息的完整性和准确性。

结果汇总与分析：计算供应商在各项评审项目上的总得分，并记录在评分表上。

对评审结果进行汇总分析，识别供应商的优势和薄弱环节。

根据分析结果，制定相应的改进措施和后续跟进计划，以提升供应商的产品质量和整体表现。

反馈与沟通：将评审结果及时反馈给供应商，并与其就存在的问题和不足进行深入沟通。

产品要求评审表
□初次评审□修订（原图号：）编号：序号：
顾客名称
定货日期
交付日期
定货数量
信息来源
□电话记录□附招标书或合同草案等共页
顾客对产品明示与潜在有要求（技术要求、质量要求、支持服务、价ห้องสมุดไป่ตู้等）
填写人：日期：
公司为满足顾客要求作出的承诺
填写人：日期：
国家行业法律、法规要求
填写人：日期：
供销科（评审物资供应能力）
填写人：日期：
技术开发科（评审设计能力）
填写人：日期：
技术生产部（评审生产能力及交货期）
填写人：日期：
技术质检科（评审检测能力）
填写人：日期：
经营部（评审标书或合同的合法性、完整性、明确性）
填写人：日期：
评审结论
填写人：日期：
备注：1、本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品评审；
2、没有现货的常规产品评审部门：技术生产部、经营部、供销科；
3、特殊合同产品要求评审部门：全体部门；
4、特殊合同评审结论一样由总经理签名批准，其他由经营部经理批准。

指标
理化品检员：
是
否（如果“否”，请填写实际检测数据）
实测数据
检测项目
密度（g/cm3） HDT（℃） 燃烧性
指标
实测数据
日 期：
品质部结论： 品质部建议：
产品品质是否达到设计要求：
是
否
品质部部长审核： PMC 签收：
生效日期：
日期 日期
产品名称： 产品牌号：
机台编号： 量产数量： 外观控制要求执行是否正常：
产品质量评估表
编号
外观号：
日 期：
ห้องสมุดไป่ตู้
品质控制过程
外观编号： 物化指标编号：
是
否（如果“否”，请填写实际外观数据）
外观品检员：
日 期：
检测性能是否达到物性指标：
检测项目 拉伸强度（MPa） 伸长率（%） 冲击强度（KJ/m2） 弯曲强度（MPa） 弯曲模量（MPa） 熔指（g/10min） 洛氏硬度

外购器材质量对产品的影响
□无影响□有影响□有潜在影响
工艺部确认：
质量体系建立和实施的有效性：
□有效□无效□有待改进
品质部确认：
2、存在主要问题及改进建议：
签名：
3、评审意见：Biblioteka 评审组长：4、项目负责人意见：
签名：
编制：审核：批准：
产品质量评审报告
客户料号
厂内料号
评审组长
评定时间
1、评审主要内容
产品性能、可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境使用性：
□符合□不符合□部分符合
品质部确认：
产品对图样、技术文件的符合性：
□符合□不符合□部分符合
品质部确认：
设计评审、工艺评审、首件鉴定遗留问题的解决
□解决□未解决□部分解决
工艺部确认：

3
3
1.14
是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
3
3
1.15
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止非预期误用？
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整理存档等
3
3
1.22
上岗培训要求是明确？人员上岗前资格是
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
3
3
1.18
若指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了审批文件所需依据的有关背景资料？
依照公司定议程序标准文件审批
3
3Hale Waihona Puke 1.19所有的文件更改是否都在文件或相应的
附件上注明？
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构，
该标准是否能够满足领胜的要求？
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告；测试报告有效期为1年，如过期测试报告需提前1个月更新。

产品评审评分表评估项目说明1. 产品功能：- 评估产品设计与预期功能的匹配程度- 评估产品功能的完整性和准确性- 评估产品是否满足用户需求2. 产品质量：- 评估产品的稳定性和可靠性- 评估产品的易用性和易操作性- 评估产品的可靠性和可持续性3. 用户界面：- 评估产品的用户界面设计是否直观清晰- 评估产品的用户界面是否符合用户惯- 评估用户界面的易学性和易用性4. 用户体验：- 评估产品对用户的整体体验- 评估产品是否提供良好的用户交互- 评估产品是否具有个性化和定制性能力5. 性能表现：- 评估产品在各种场景下的性能表现- 评估产品的响应速度和处理能力- 评估产品的系统资源占用情况6. 安全性：- 评估产品的安全设计和防护能力- 评估产品的数据加密和安全传输能力- 评估产品的漏洞和风险防范能力7. 可维护性：- 评估产品的可维护性和可管理性- 评估产品的代码结构和可读性- 评估产品的可扩展性和可重用性8. 可扩展性：- 评估产品的扩展能力和可定制程度- 评估产品的接口和集成能力- 评估产品的模块化和组件化程度9. 成本效益：- 评估产品的总体成本和回报比例- 评估产品的使用寿命和维护成本- 评估产品的市场定位和竞争优势10. 市场竞争力：- 评估产品的市场需求和竞争环境- 评估产品的差异化和独特性- 评估产品的市场前景和市场份额请评分人根据每个评估项目对产品进行评分，分值范围为1-10分，10分为最高分。

评估完成后，将各项目的评分累加得出总分，以便对产品进行综合评价和排名。

IT项目产品质量评审表
产品功能性指标
指标
实际情况
重要（五分制）
评审结果
人员、区域管理
满足实际业务要求
通过
权限管理
只对部门进行了管理，没有对区域权限进行管理
☆☆☆
增加对区域权限进行管理
产品是带图标的图形用户界面
只是下拉菜单的界面，不生动
☆☆☆☆☆
停止其它模块的开发，赶快修改现有模块界面
产品的输出界面和报表
增加测试力度，必须保证上线前的Bug出现频度。
系统能根据查询结果生成报表输出
查询结果少了统计信息
☆☆☆☆
在报表增加相关统计信息
产品的性能指标
数据库查询时系统的响应时间不大于20秒
显示查询结果用了40秒
☆☆☆☆☆
调整算法，保证响应时间不大于20秒
产品的可靠性指标
产品上线以后，产品出现Bug的频度为每周不能多于4个
试用一周时发现了10个Bug
☆☆☆☆☆

WI-008《控制计划作业指导书》
程序规范已规定
√
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
√
使用什么（材料、设备）
√
是否已定义过程？
√
有谁进行（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
输出结果已应用现场，可追溯
√
12
相应的输出及传递证据？
1项目可行性报告 2 项目APQP进度计划 3评审报告 4工程变更通知单
产品标准、图纸、工艺规范等文件
√
13
对过程有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
有评价指标，如：
打样通过率≥99%
√
14
如何监视测量、评价指标？ 有否记录？
目标完成情况统计
统计技术，有记录
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
1顾客要求（样件/图纸）
2过程设计目标
3生产计划
4合格的材料
5合格的设备 机器 人员
6客户要求
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
内外审核结果
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
上岗证
√
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？

供应商质量体系审核检查表
供应商名称/supplier name ：
产品型 号/part no：
1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram
审核日期/audit date：
NO.
文件要求/document questions
1.1 是否有最新版平面布置图？ Is there a dated copy of the current floor plan readily available?
2.5 是否对每个失效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采取了建议措施？ Are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?
2.6 PFMEA是否与流程图一致？ Does the PFMEA follow the process flow?
1.2 平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？
评价evaluate
记录/comments
Does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?
3.4 控制计划是否按顾客图纸的要求包括了所有顾客的特殊特性和产品安全要求？
Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as defined by customer drawings?

2.5.3 质量人员是否经过适当培训
3.0工程技术
3.1 人员教 3.1.1 新进人员是否经过教育训练后再上岗
育
3.1.2 每年员工是否进行系统教育训练及考核
3.2.1 生产制程是否依作业指导书执行
3.2.2 作业指导书的制作，修改是否符合ISO
3.2 文件作 业
3.2.3 工程变更管制是否执行追踪
2.3.7 是否有建立绿色产品材料之产线管理程序？
2.3.8 对于维修管理流程，对于绿色产品是否有定义特别之管理流 程，对其维修流程、区域、工具管理等作明确的定义？
2.4.1 抽样计划
2.4.2 检验规范
2.4.3 检验报告
2.4.4 出货稽核
2.4 成品出 货检验
2.4.5 不良品管制及纠正预防措施
验
设备及人员是否已核可发有执照？
2.2.14 是否有计划去作绿色产品配合厂商之调查，并建立核可之厂商 清单？
2.3.1 FLOW CHART，抽样方式，巡回检查
2.3.2 抽样计划
2.3.3 不良品之管制及纠正预防措施
2.3.4 质量记录
2.3 制程检
验
2.3.5 用何种管制图
2.3.6 是否规定了防止禁止物质的污染，防止混入的作业程序？
制
1.5.2 出货前稽核及出货报告
1.6.1 订单处理流程
1.6.2 客户抱怨反馈处理流程
1.6 订单及 1.6.3 交货及运输能力 服务处理 1.6.4 相关责任人员是否体现专业与训练有素
1.6.5 是否体现相对的价质低价
1.6.6 产能与灵活性满足客户动态需求能力
2.0质量保证
2.1.1 品管组织架构（职责）
3.2.4 文件管制是否合理

工艺部 检测室
2、新产品工艺结构是否合理 3、新产品里所涉及的新物料申购后的确认 是否到位 以上综合评估是否通过（通过打√,不通过 打×）
1、是否有合格的检验报告 2、是否需要送第三方检验，检验结果是否 合 以格 上综合评估是否通过（通过打√,不通过 打×） 1、新产品的功能件是否灵活耐用,是否会在 使用过程中出现质量问题
品质部
2、新模具、配件是否需要修改
3、是否安全可靠 以上综合评估是否通过（通过打√,不通过 打×） 1、新材料与旧材料是否以通用
采购部
2、新磨具及配件的加工与采购是否可以满 足生产需求
3、新材料、配件磨具等在大批量采购时， 质量是否可以保证
以上综合评估是否通过（通过打√,不通过 打×）
交期产能是否可达成 PMC 以上综合评估是否通过（通过打√,不通过
产品名称
新产品工艺评审表
型号规格
评审主持人
（表15-1） 评审日期
评审部门
评审内容
1
1、批量生产中产品质量是否稳定
2、批量生产中对生产效率是否有影响
生产部
3、批量生产中生产工艺难易程度是否合理
4、批量生产中相关生产条件是否具备（技 术人员，设备等） 以上综合评估是否通过（通过打√,不通过 打×） 1、新产品的品号、品名是否确定
打×）
售后服务 是否便于安装、维修和保养 部 以上综合评估是否通过（通过打√,不通过 打×）
通过打√,不通过打× 款式编号
2 3 4 5 6 7 89
评审人员签名
备注： 1、软床工艺评审采取现场投票方式进行。即由各部门负责人或专家按照以上部门评审内容进行单项评审,并综 合评估是否通过。投票结果由研发部汇总，品牌管理部组织会商评定。 2、床垫工艺评审因频率较高，所以可不采取现场投票方式，可由营销中心副总及品牌总监等组织小型评审。

系统能依照查询结果生成报表输出
查询结果少了统计信息
☆☆☆☆
在报表增加相关统计信息
产品的性能指标
数据库查询时系统的响应时刻不大于20秒
显示查询结果用了40秒
☆☆☆☆☆
调整算法，保证响应时刻不大于20秒
产品的可靠性指标
产品上线以后，产品显现Bug的频度为每周不能多于4个
试用一周时发觉了10个Bug
☆☆☆☆☆
增加测试力度，必须保证上线Fra bibliotek的Bug显现频度。
IT项目管理IT项目产品质量评审表
产品功能性指标
指标
实际情形
重要性（五分制）
评审结果
人员、区域治理
满足实际业务要求
通过
权限治理
只对部门进行了治理，没有对区域权限进行治理
☆☆☆
增加对区域权限进行治理
产品是带图标的图形用户界面
只是下拉菜单的界面，不生动
☆☆☆☆☆
停止其它模块的开发，赶快修改现有模块界面
产品的输出界面和报表

程控 5 识及可追溯性的管理与控制的规定；并且应确保安全性、关键和重要件具
制
有可追溯性的唯一性的产品标识；
100
分
6
是否制定和实施了员工（特别是从事关键和重要工序和特殊过程）上岗 （和在岗）操作的培训与考核制度操作者能胜任本岗位的工作；
7
对配置的生产和监测设备和作业过程及环境条件是否进行了有效的监控和 认定，确保产品不受有害污染和清洁度的要求：
装控
制 110
8
是否建立和执行了设备和工装、模具等的定期检定、更新、维修周期计划 及制度，并设立了完善的设备管理台帐和记录；
分
9
是否编制了设备操作规范，建立和实施了设备运行的点检标准和制度并实 施设备状态标识；
10
用于验证产品符合性的检测设备是否按量值传递和溯源规定进行周期检定 、并保证使用时的不确定度已知、受控并与测量能力一致；
10
是否规定了针对不合格品实施返工和返修的特性和需要，编制和执行返工 返修作业指导书，并对返工和返修后的产品重新检验的要求；
11
各种过程检验试验记录是否按规定认真填记，统一归集、妥善保管，并定 期统计分析和报告；
单项累计得分： （ ）分
1 质量方针和目标是否得到有效的贯彻实施。是否达到规定的目标；
※
①外 4 购入的外购器材若是代用品，是否签订技术协议；
购外 5 是否编制和执行外购器材项目检验试验计划和检验规范；
※
协器 6 外购器材项目检验试验计划和检验规范是否齐备和完善；
材的 控制
7
外购器材供应商提供的质量证明文件是否齐全、有效；
120 8 是否要求和供应商约定外购器材不合格品控制和紧急放行处理程序；
※