接待审批单

LOGO 招待品领用审批单
领用部门：
人力行政总监：财务总监：
执行总经理：
LOGO 招待品领用审批单
领用部门：
人力行政总监：财务总监：
执行总经理：
LOGO 招待品领用审批单
领用部门：
人力行政总监：财务总监：
执行总经理：
1、各审批人员审批权限
领取价格在1000元以内的接待用品，由主管副总（总监）、人力行政总监、财务总监审批。

领取价格在1000元以上的接待用品，必须由执行总经理审批
2、各审批人员审批时限
部门经理0.5天
主管副总（总监）0.5天
人力资源总监0.5天
财务总监0.5天
执行总经理0.5天
如遇特殊情况不能事前审批的，需电话请示上级领导（主管副总或总监），在事后一天内补上接待用品领用审批单。

***
附件1：
**大学公务接待审批单
备注：
1.接待费用报销按照《**大学国内公务接待管理实施细则》执行，接待费用报销遵循“一事一结”原则。

2.接待审批单和清单作为财务处报销凭证，填写不全或者不符合规定的，不予报销；用餐费用超出预算的，不予报销。

附件2：
**大学公务联系情况记录
备注：
1.本单据作为邀请有关单位来宾参加我校公务活动的用餐情况说明（无公函或其他活动材料），填写不全或不符合规定的，不予报销。

2．联系来宾的方式可为电话、邮件、或者微信、QQ等，具体联系情况需在事由中说明。

**大学接待清单
备注：按照《**大学公务接待费用报销管理规定》执行。

**大学加班用餐费用报销清单
备注：
1. 本清单作为加班误餐的用餐费用财务报销凭证，填写不全或不符合规定的，不予报销。

2. 各单位负责加班用餐标准审核，原则上不得超过50元/人·餐，超标准部分自理。

3. 加班餐费报销遵循“一事一结”原则。