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环境管理体系内部审核检查表Quality is the life of an enterprise. December 2, 2022环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。
环境管理体系审核通用检查表环境管理体系审核是对企业环境管理体系的执行情况进行全面检查和评估的重要工作。
为了确保环境管理体系的有效运作，需要制定通用的审核检查表，以便对企业环境管理体系的各个方面进行全面和系统的审核。
一、环境管理体系文件要求1.环境政策和目标是否与法律法规和公司实际相符？2.管理体系文件和程序是否编写完善，符合ISO14001标准要求？3.环境管理手册是否涵盖了企业的全部活动范围和风险？二、环境管理体系运行要求1.企业是否进行了环境方面的培训，员工是否具备相应的环境保护意识？2.是否有环境相关的标识、警示牌和操作指导，是否清晰可见？3.是否对环境危险源进行了全面识别和评估，并采取相应的控制措施？三、环境监测和评价要求1.是否建立了适当的环境监测和评价程序，周期是否合理？2.是否对大气、水、土壤等环境指标进行监测，并与相应的法律、法规和标准进行比较分析？3.是否建立了环境监测报告和环境绩效评价报告，对结果是否进行了分析和改进？四、环境目标和计划要求1.企业是否建立了与环境政策和目标相符的环境目标和计划？2.目标和计划是否具体、可衡量、可操作，并有相应的资源支持？3.是否建立了环境绩效指标和基准，并对实际绩效进行了评估和改进？五、环境风险管理要求1.是否建立了环境风险管理制度，并对环境风险进行了全面评估和分类管理？2.是否制定了环境应急预案，对可能发生的环境事故进行了应急演练？3.是否对供应商和合作伙伴的环境风险进行了评估和管理？六、环境意识和沟通要求1.是否建立了环境培训和教育计划，并对员工进行了培训？2.是否进行了环境管理体系的宣传和宣传？是否定期组织环境意识活动？3.是否建立了内外部沟通机制，与相关方进行环境信息的及时交流和沟通？七、环境法规法规合规要求1.是否对环境法律法规进行了全面梳理和评估？2.是否建立了环境合规制度，并进行了全面的合规检查？3.是否对环境监管部门的检查和意见进行了回应和改进？八、环境管理体系持续改进要求1.是否建立了环境内审制度，并进行了定期的内审？2.是否建立了环境管理体系改进机制，并对改进结果进行了跟踪和评估？3.是否建立了环境管理体系的监控和评估机制，并对监控结果进行了分析和改进？以上是环境管理体系审核通用检查表的主要内容，这份检查表可以帮助企业全面了解自身环境管理体系的执行情况，及时发现问题并进行改进。
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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iso14001环境管理体系审核检查表ISO140０1：2０0４环境管理体系审核检查表序号检查内容重点审核项目备注 4.1 总要求１。
最高管理者获其代表是否签署了EＭS文组织是否根据ISO１４００1:２0０4的要求建立、实件发布令,施、保持并持续改进环境管理体系，并确定了2．ＥＭS文件中是否有主要针对环境问题的组织简介，如何实现这些要求的,组织是否确定环境管理E4。
1-０3。
是否有社区简图, 体系覆盖的范围并形成文件.？ (4。
1) 4. 是否有一份生产工艺简介（包括有毒有害1原材料,潜在危险地,重要污染物)，5。
文件是否有受控标识和发放清单,6．是否有修改记录页,７. 是否包含了ＩSO１４０01的所有条款, ４.2 环境方针1。
是否有明确的文件化的环境方针, 最高管理者是否确定本组织的环境方针并确保２。
最高管理者是否签了字,它在环境管理体系的覆盖范围内：3．是否与组织的特点相适应(主要针对环境特性), Ｅ4.２-０ａ）适合于组织活动、产品和服务的性质、规4. 是否承诺持续改进和污染预防, 1 模和环境影响；５．是否承诺遵守法律法规和其它要求，6。
是否被公司的母公司认可， b) 包括对持续改进和污染预防的承诺;７。
是否提供环境目标和指标的框架，c）包括对遵守适用的法律、法规要求和与其8. 是否保证传达到所有的员工,并实施，9。
是否可为公众所获取，环境因素有关的的其他要求的承诺;d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架;e）形成文件,付诸实施，并予以保持；ｆ) 传达到所有为组织工作或代表它工作的人员;ｇ) 可为公众所获取, (4。
2）４．３策划1．是否有识别环境因素的程序，组织是否建立并保持一个或多个程序,用来：2. 是否有包含重要环境因素评价的内容，确定其环境管理体系覆盖范围内的活动、a）3．是否有关于环境因素方面信息更新的规定, 产品和服务中它能够控制或施加影响的环４. 是否有环境因素和重要环境因素清单,境因素，此时是否还考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务Ｅ4．3—0等因素; １ｂ）判别出那些对环境具有，或可能具有重大影响的因素(即重要环境因素),组织是否将这些信息形成文件并及时更新,组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体系时,对重要环境因素加以考虑。
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
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续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
精品文档环境管理体系文件评审表内部审核员：日期：审核标准： ISO14001、OHSAS18001检查内容是否结论与问题说明评审文件内容与标准符合性和充分性：1、文件是否现行有效，符合文件控制要求；□□2、对照标准条款检查体系文件是否满足17 个要素要求。
3、体系的各项管理程序/ 要求是否能确保实施管理的有效运□□行（ PDCA）。
4、文件覆盖的充分性□□5、其他评议。
□□□□评审体系文件持续有效性和适宜性：1、环境方针是否适宜、是否需要修订。
□□2、环境因素是否及时更新，重要环境因素清单是否需要调整。
3、法律、法规和其他要求的清单及时更新、是否正确充分。
□□是否4、目标指标是否适宜、是否评审需要修订。
□□5、是否有针对新、改、扩项目修订管理方案的内容、是否应环境方针、目标指标修订引起管理方案重新制定。
□□6、组织的各级机构与人员职责分配是否与其在环境管理体系中的作用、职责相适应，是否有变化，是否需要调整。
□□7、现有运行控制程序是否能达到控制重要环境因素的目的、是否需要修订。
是否有新的重要环境因素产生需要制定或修订相关运行控制□□程序。
8、是否有对事故或紧急状态发生，需要对程序进行评审和修订的规定。
9、有关于组织环境管理体系不符合项纠正与预防措施引起对□□程序文件的修订是否实施并记录。
10、管理评审指出下一轮体系运行持续改进方向引起的文件评审修订内容是否落实。
□□11、体系各要素的策划是否适合组织的规模、性质和环境特点。
□□12、体系文件与组织原有管理制度相融合、与其他体系（质量、职业安全卫生）兼容。
□□13、体系文件是否适合组织员工（能力素质）使用。
14、其他评议□□□□.。
