2009年财政决算和2010年财政预算

2009年财政决算和2010年财政预算（草案）情况的报告（2010年2月2日在XXX镇第十六届人民代表大会第三次会议上）XXX各位代表：我受XXX人民政府的委托，向大会汇报2009年财政预算执行情况以及2010年财政预算（草案），请各位代表予以审议，并提出宝贵的意见。

一、2009年财政预算收支执行情况2009年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督及上级财政部门的指导下，积极贯彻执行稳健的财政政策，坚持科学发展观，不断深化财税体制改革，强化财政监管职能，提高理财水平，保持财政收支持续稳定增长，财政支出结构进一步合理化，资金使用效益明显提高，通过大家努力，较好地实现了全年财政预算收支总体目标。

（一）、财政收入情况2009年我镇完成工农业总产值XXX万元，财政总收入实现XXX 万元，比2008增长26%。

收入的来源主要有两大部分：一是财政预算部分全年收入XXX万元，其中县工资统发66.6万元。

二是预算外部分全年收入XXX万元（二）、财政支出情况2009年全年财政总支出XXX万元，是本年度人大通过预算数的XXX%，比上年增长XXX%。

其中一般预算支出XXX万元，占财政总支出的XXX%，是本年度人大通过预算的125.63%；预算外支出145.3万元，占财政总支出的XXX%支出其主要项目分类如下：一般预算支出共分六大项：①农业事业经费支出XXX万元，占一般预算支出的14.24%，(其中包括农技站经费支出和经管站经费支出及村级经费支出)；②水利事业费支出XXX万元，占一般预算支出的0.46%；③文教卫事业费支出XXX万元，占财政预算支出的20.15%；其中计划生育事业费支出28万元；（含协会经费XXX元，生育关怀资金XXX元），占财政预算支出的19.92%,⑤财政事业费支出XXX万元，占一般预算支出的0.06%；⑥行政运行经费支出XXX万元，占一般预算支出的64.55%；其中退休人员管理经费支出70151，占一般预算支出的4.99%；遗属补助支出XXX，占一般预算支出的0.07%。

预算外支出主要是：①弥补行政机关公务经费开支XXX万元；②计划生育工作经费支出XXX 万元，③政府搬迁专项支出XXX万元。

以上预算收支两抵加上年结余结转，当年财政预算收支基本平衡，略有结余。

以上目标的实现，是与大家的大力支持和协助，是与全镇广大干部群众的共同努力分不开的。

在此，对支持和关心我镇财政事业健康发展的各位领导和同志们表示忠心的感谢！（三）、一年来工作回顾1、强化管理职能，确保机关运作2009年我们始终把关注民生、促进发展作为财政工作的第一要务来抓。

一是按照公共财政管理的要求，遵循财力与事权相匹配的管理原则，合理划定收支责任，不断强化预算资金的监督管理，按时调拨财政资金，有效地维护了国家机关工作的正常运行；二是依据国家政策导向和资金投向，积极向上争取资金30余万元，支持社会主义新农村建设，缓解镇财政压力；三是狠抓非税收入的管理，依照“乡财县管乡用”的财政体制，着力规范了计划生育事业经费、新农村合作医疗等专项资金的收支管理，进一步拓宽乡财力的增收渠道。

2、合理分配支出，提高资金利用率按照“保持稳定，协调发展”的原则，我们始终把人员经费支出和建设资金支出放在首位。

一是确保了全年人员经费支出47.4万元，上级下拨基本建设各项指标款XXX万元，计划生育工作经费及时拨付到位。

二是积极落实三农政策，对农民“六项补贴”实行“一卡通”信息化管理，实现民生资金的安全、有序、及时发放，全年共发放中稻良种补贴11.82万元，粮食直补资金10.64万元；综合补贴63.54万元；玉米良种补贴3.75万元;能繁母猪补贴22.02万元；森林生态效益补贴8.79万元；退耕还林生活粮食补贴69.44万元；农村低保385户579人29.22万元；家电汽车摩托车下乡补贴27.6万元,总计发放各种涉农补贴246.82万元。

有力地促进了农村发展、农业增产、农民增收。

三是加大对各项事业的投入，增强对新农村建设资金的倾斜力度，凡属于村级的有关资金首先安排，优先拨付，全年共拨付村级设施建设资金103860元，加强了村级基础设施建设，提高了资金的使用效率。

3、加强财政监管,提高服务水平一是加强了财政经费开支管理，严格执行一支笔审批制度，从不乱开口子，不超越权限办理资金拨付手续，政府各项开支基本上控制在年初预算计划之内。

2009年财政各项收入实行“收支两条线”管理以来，充分发挥了综合财政的积极作用，提高了财政作用于经济可持续协调发展的良好氛围。

确保了计划生育工作经费、新型农村合作医疗等专项资金的及时拨付， 2009年共征收新型农村全作医疗资金XXX元，参合率达93%，参合人数XXX人，资金按上级要求于2009年12月1日前全部缴入县级财政。

二是加强了财政财务票据的管理，通过完善财政内部监督机制，改进管理办法，实行“钱账分离”管理方式，确保各项资金达到专款专用；三是充分发挥财政职能作用，积极加强村级财务管理，按照“村财、镇管、村用”的原则，将村级财务逐步纳入了规范化管理的轨道。

4、完善了民生资金的保障体系完善社会保障和社会救济体系，坚持资金实行专户储存、专户管理、封闭运行的原则，按时拨付社会抚恤救济金，将农村低保纳入“一卡通”工程，全年享受低保待遇有XXX户XXX人，共发放低保资金XXX元，确保民生政策的贯彻落实，结合本镇实际，积极稳妥地推进我镇农业、文化、教育、科技、卫生等事业的发展，落实农村计划生育奖励扶助政策，进一步完善农村最低生活保障机制，为维护社会稳定，促进社会和谐发展起了积极的推动作用。

总而言之：2009年我镇财政工作虽然取得了一定的成绩，完成年初预算收支指标，但由于受各种特殊因素的制约，还存在着诸多困难和问题：自从财政体制以后，乡镇不再存在活跃财力，本级财政总量低，总体依赖于上级财政补贴，自我保障能力差；加之小城镇建设和政府整体搬迁两大工程正在运行之中，资金调拨十分艰难；再是随着物价不断上涨，我镇属湘黔周边集贸的中心，乡土人情浓厚，公务费、业务费用开支急剧上升，弹性支出只能保不能压，其次村级财务管理还没有真正健全制度，一些不尽人意的现象时有发生等等，所以这些问题都需要我们在今后的工作中逐步加以整改、完善。

二、2010年财政预算安排（草案）（一）、总体指导思想：2010年我镇财政经济工作总体指导思想是：高举建设中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，全面深入贯彻落实科学发展观，按照统筹兼顾、协调发展的公共财政管理体制的要求，继续执行稳健的财政政策，不断优化支出结构，切实做好民生资金保障工作，增强基层政府提供公共服务的能力，逐步缓解财政收支矛盾，确保财政预算收支平衡。

（二）、工作目标1、收入预算：2010年财政总收入计划数XXX万元，其中：财政预算部分114万元；预算外部分收入XXX万元。

2、支出预算：2010年我镇财政预算支出计划的安排，除国家出台政策性的增资外，总支出原则上比上年的基本水平略有上升。

全年财政预算总支出安排XXX万元。

其中：①一般预算支出128万元：支出的主要项目：一是农业事业费支出12.5万元(包括农技人员，经管人员、村级经费在内)；二是水利事业费支出1.9万元；三是文教卫事业费支出25.5万元（含政府对计划生育经费的投入23.5万元、计生协会经费支出2.0万元在内）；四是财政事业费支出2.2万元；五是行政管理费用支出61.9万元（含镇人大经费支出在内）；六是离退休人员费用支9万元（含精退、怃恤费支出在内）；七是村级支出11.2万元（含村、居委会、老党、老干补助支出在内）；八是其他经费支出6万元（含普法、社会治安综合治理2万元；农业科技推广1.5万元；林业森林防火以及其他经费支出等）。

②预算外支出175万元，一是弥补行政经费的不足8万元；二是计划生育及其它事业发展费用17万；三是政府搬迁其它支出150万元。

（三）、实现以上目标的基本措施1、狠抓增收节支工作，确保财政收支平衡。

实现财政增收节支，首先从规范资金分配行为入手，在认真分析当前财政形势的基础上，科学合理地安排好收支计划，加强日常财政监督管理，高度重视和加强项目的争取工作，以引进项目带动经济发展，加强与上级的联系，大力引进资金。

用足用活用好国家对西部地区的各项政策，争取上级对我镇专项财政补助力度有较大的倾斜；充分发挥财政资金的引导作用，促进我镇经济快速发展.当前镇财政包袱重，压力大，我们要牢固树立过“紧日子”的思想，精打细算，厉行节约，严格执行镇人大批准的收支预算，才能确保财政收支平衡。

2、不断深化财政改革，创新财政运行机制。

进一步推进预算管理和创新，一是实行稳健的财政政策，建立预算稳定调节机制，促进地方经济又好又快发展；二是积极调整财政支出结构，重点向农业、文化、水利和社会保障等民生领域倾斜；三是加强村级财务管理，巩固和扩大农村税费改革成果，防止农民负担反弹。

2010年继续扩大对农民补贴的发放范围，继续将各项补贴资金纳入“一卡通”工程，进行信息化管理；四是进一步完善财政体制，保证转移支付的足额及时到位，促进区域经济均衡发展，增强基层政府提供公共服务的能力；五是加强预算资金的管理，保证预算的公平、公正、公开。

3、提高财政管理水平，增强财政保障能力。

按照科学发展观和公共财政的要求，努力加大对社会公益事业的支持力度。

继续做好为农服务工作，坚持“多予、少取、放活”的方针，推动社会主义新农村建设，多渠道增加农民收入，千方百计缩小城乡居民差距。

继续加大对村级组织基础设施建设投入，确保基层组织在社会主义新农村建设中更好地发挥组织领导作用。

巩固和完善农业补贴制度、新型农村合作医疗制度，高度重视和解决民生问题。

建立健全食品药品安全、公共卫生防疫、动植物防疫、安全生产制度，改善村民生存环境和健全社会保障体系。

4、推行激励机制，加大招商引资力度。

继续实施积极的财政政策，出台优惠政策和措施，争取上级项目和资金，通过招商引资，加快项目开发；调整财政投资方向结构，项目资金重点用于加强基层政府提供公共服务产品的薄弱环节，支持和加快提供公共服务能力建设，创造良好的消费环境，吸引外商投资，促进促进镇域经济的可持续发展。

各位代表，2010年是认真学习实践科学发展观的重要之年，做好本年财政工作，对于统筹城乡发展，推进社会主义新农村事业，建设新型小城镇，促进我镇各项事业稳步发展有着十分重要的意义。

为此，我们应坚持统筹兼顾、科学发展这个主旋律，在镇党委、政府的正确领导下，积极应对各种困难，负重前行，做好工作，为凉伞的经济发展，全面建设和谐社会作出更大的贡献。