实验室CMA计量认证内审报告

内部审核检查表
本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。

注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。

2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。

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实验室内审报告范文(2)2.总体评价内审组成员于 2007 年 6 月 11 日至 6 月 15 日对中心6 个部门按照 ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力认可准则》和中心体系文件要求，认真组织现场审核。

参与审核的内核员和受审方是认真、客观、公正的，此次审核对申请CNAS 认可的项目抽查 40 项(占申请认可项目总数的 30%) ，在设备的配置、检测依据等方面进行了审核，其中10 项进行了现场试验。

本次审核完全符合质量体系内部审核的规定和要求，是有效的。

内审组认为中心管理体系符合CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》，不存在体系性的不符合，没有发生重大质量事故，中心管理体系运行有效。

在内审中，实验室的管理体系在职责与权限，质量方针和目标的宣贯，文件的控制等方面做得较好，主要问题是人员监督不到位，质量和技术记录都存在不足，质量控制和质量保证方面的工作做得不够。

相信通过内审中发现的不符合得到有效地整改后，中心管理体系会得到良好的保持和持续的改进。

3.整改要求审核中发现的15 个不符合项均已交责任部门组织整改，制订纠正措施，以明确职责，保证管理体系的有效运行。

不符合项的责任部门必须于 6 月 16 前制订出纠正措施计划，确定完成整改纠正措施的时间，并交内审组。

质量监督科做好对纠正措施实施情况的跟踪验证工作。

内审组于 6 月 20 日前发放内部审核报告。

要求完成纠正措施跟踪验证的期限至 2007 年 6 月 23 日。

批准意见质量经理：备注日期：审核报告分发至中心各有关部门，并提交本年度管理评审。

内审不符合项分布表部门要素 4.1 组织 4.2 管理体系 4.3 文件控制 4.4 合同评审 4.5 分包 4.6 供应品的采购 4.7 服务客户 4.8 投诉 4.9 不符合控制 4.10 改进 4.11 纠正措施 4.12 预防措施 4.13 记录控制 4.14 内部审核 4.15 管理评审 5.1 总则 5.2 人员 5.3 设施与环境 5.4 方法选择与确认 5.5 设备 5.6 量值溯源 5.7 抽样 5.8 样品处置 5.9 结果质量保证 5.10 结果报告总计 2 1 5 7 15 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 领导层办公室质量监督科检验科供应科受理科总计实验室内审报告范文3：审核目的：核实实验室的运行是否符合质量体系的要求;以及是否具备申请计量认证的条件，并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容，按评审准则的要求加以完善。

内部审核检查表本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。

页脚内容页脚内容审核日期：审核员：注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。

2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。

页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容。

受理号：xxxxxxx受理日期：xxxxxxx实验室资质认定评审报告实验室名称：xxxxxxx评审机构名称：广东省质量技术监督局（盖章）评审日期：xxxxxxx广东省质量技术监督局编制填表须知1．本《评审报告》报批件的封面、封底必须为统一印刷品，有盖章和签字页的需为原件。

2．本《评审报告》可用墨笔或计算机填写，字迹要清楚。

3．本《评审报告》的表格填报页数不够时，可用A4纸附页，但须连同正页编为第页，共页。

4．本《评审报告》所选“□”内划“√”。

5．本《评审报告》须经评审组签字有效。

6．本《评审报告》适用实验室申请资质认定的首次评审、复查评审和扩项评审、监督评审等。

7. 本《评审报告》（含证书附表清样）除书面上报主管部门外，还应制成电子版同时上报。

1.概况1.1 实验室名称：xxxxxxx地址：xxxxxxx邮编：传真：E-mail：负责人：xxxxxxx职务：xxxxx电话：xxxxx手机：xxxxx 联络人：xxxxx职务：xxxxx电话：xxxxx手机：xxxxx1.2 所属法人单位名称（若实验室是法人单位的此项不填）：地址：邮编：传真：E-mail负责人：职务：电话：1.3 实验室设施特点：固定□√临时□可移动□多场所□1.4 法人类别1.4.1独立法人实验室社团法人□事业法人□企业法人□√其他□1.4.2实验室所属法人（非独立法人实验室填此项）社团法人□事业法人□企业法人□其他□1.5 评审类型1.5.1计量认证首次□√扩项□复查□监督□其他□1.5.2计量认证＋授权首次□扩项□复查□监督□其他□1.5.3计量认证＋验收首次□扩项□复查□监督□其他□1.6 现有证书情况计量认证证书编号：/ 证书有效截止日：/授权证书编号： / 证书有效截止日： /验收证书编号： / 证书有效截止日： /2.评审地点（多场所的另附页）：xxxxx3.评审组意见：按照广东省质量技术监督局下达的“实验室计量认证/审查认可现场评审的通知”xxxxx要求，由xxxxx x位评审员组成的计量认证现场评审组及东莞市质量技术监督局计量科作为监督员，于xxx年xxx月xxx日至xxx日，根据《中华人民共和国计量法》、《实验室和检测机构资质认定管理办法》、《实验室资质认定评审准则》的要求及评审程序，对xxx(以下简称该机构)进行了为期xxx天的资质认定xxx评审的现场评审。

编号：CMA 内审报告年度内部审核计划作者：苏小婧编号：会议记录表内部审核日程计划编号：内部审核不符合工作记录表编号：内部审核不符合工作记录表整改处理记录：已组织全体人员学习《质量手册》第2 章方针、目标和承诺并全部考核通过，全体人员对质量方针、目标和承诺理解全面到位。

记录人：日期：内部审核不符合工作记录表编号：纠 正 措 施 要 求 通 知 单日期：记录人：整改处理记录：已组织全体检测部人员学习《质量手册》4.5.11 记录控制及《记录控制程序》并考核，全部通过；已查到该份检测档案的实验人员，令其按记录修改法则补签签名；已组织质量监督员复查检测档案，无类似情况发生。

日期：评价人：复查其余设备档案，确定均具备《仪器设备检定/校准结果确认记录》；对编号为 A 的B 进行检定/ 校准结果确认，并填写《仪器设备检定/校准结果确认记录》。

组织相关人员就《设备管理程序》进行相关培训内审员签字：年月日编号：纠正措施要求通知单质量负责人带领全体员工重新学习质量手册》第 2 章方针、目标和承诺部分并进行考核。

内审员签字：年月日编号：纠正措施要求通知单A 的原始记录没有实验人员 b 签名，令其补签签名并填写补签日期，技术负责人组织检测室人员进行学习并进行考核。

内审员签字：年月日编号：纠正/预防措施实施情况跟踪验证记录编号：纠正/预防措施实施情况跟踪验证记录编号：防措施实施情况跟踪验证记录纠正/预编号：会议记录表编号：内部审核报告。

内部审核检查表
本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。

注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。

2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。

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（试行）计量认证/ 审查认可（验收）评审报告/任务编号：实验室名称：评审日期：国家认证认可监督管理委员会编制填表须知1．本《评审报告》报批件必须用A4纸打印，凡盖章和签字处必须为原件。

2. 本《评审报告》用计算机或墨笔填写，字迹应清楚。

3.本《评审报告》的表格填报页数不够时,可用A4纸附页，但须连同正页编第页，共页。

4．本《评审报告》所选“□”内打“√”。

5．本《评审报告》须经评审组签字有效。

6．本《评审报告》亦适用扩项、监督、复评审。

7．本《评审报告》仅适用与实验室认可合一的评审。

一、实验室概况（本栏须以中英文填写）名称：Name of laboratory：地址：Address:电话（Tel）：传真（Fax）：邮政编码（Post）：网址（Web. site）：电子信箱（E-mail）：负责人：职务：电话（Tel）：Person in charge： Position：联系人：职务：电话（Tel）：Contact： Position：实验室所在具有法人资格的机构名称（若实验室是法人单位此项不填）：Name of parent organization(Not applicable if the laboratory is a legal entity)：法定代表人：职务：电话（Tel）：Legal Representative： Position：传真（Fax）：主管部门名称（本栏仅用中文填写，若无主管部门此项不填）：联系人：电话：传真：二、评审类型及证书状况1．评审类型1.1 计量认证初次□扩项□复评审□其他□1.2计量认证+审查认可初次□扩项□复评审□其他□1.3计量认证+审查认可（验收）初次□扩项□复评审□其他□2．证书状况（已获证书填写）2.1计量认证证书编号：有效截止日：2.2授权证书编号：有效截止日：2.3验收证书编号：有效截止日：2.4 CNAL认可证书编号：有效截止日：三、实验室基本信息实验室设施特点：□固定□离开固定设施的现场□临时□可移动实验室参加能力验证计划情况：最近4年内参加能力验证计划共次，参加实验室间比对共次。

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本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。

注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。

2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。

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