检查表(3个部门电子版)

6 9.3管理评审
1.是否对上次的管理评审输出改进的 有针对上年度的管理评审输出结果进行改进，并在公司 事项进行了有效的实施，并验证？ 管理会议中进行了评审及确认，有效。
7
6.1风险和机遇的 是否建立风险和机遇应对措施的管
应对措施；
理，风险处理结果？
有对公司质量管理过程中的风险和机遇进行识别评价， 并实施应对措施。
8
审核结果栏：符合用Y标注；不符合用N标注。
第 1页 共 1 页
检查结果
Y N Y Y NA NA Y
7.5形成文件的信
3
息
3.体系文件发布的记录？抽查2－3个 部门确认
有建立《文件发放记录》。
查记录是否保持清晰、易于识别和
4
检索？质量记录的保存期是否不少 有建立《记录清单》，并规定了保存期限等要求。
于24个月？
5 9.2内部审核
1.是否对上次的内审不符合进行 了有效的改进，并实施验证？
查有2015年内审不符合项有进行验证
XXX电子科技有限公司
审核检查表
受审核部门：
行政部 审核员：
审核日期：
审核条款：

序 标准条款及标 号 准要求
检查项目
检查记录
1.是否有受控的体系文件，保管是否
1
清楚，整齐？查这些文件的标识、 建立过程文件及实施文件管理。《文件清单》
状态等。
2
2.是否识别有与管理体系相关的外来 文件，有无登记？
有识别外来文件，但未能形成清单管理。

内审检查表审核员：第 1 页共 10 页受审部门总经理管理者代表日期审核内容审核方法记录标准条款评价查看体系文件判别是否符合标准规定符合 1按要求建立文件化的质量管理体系。

查，符合标准规定。

质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。

4.1检查是否相符。

覆盖的产品范围符合符合理体系总要求查，文件齐全符合检查是否齐全。

3质量管理体系各层次的文件。

符合有没有删减部分，如有则记录4质量管理体系的删减。

有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。

公司应建立并保持的质量管理体系文件。

1查，各级文件齐全符合抽查三份文件是否相符查目录，判别是否能满足生产经营的符合保存的医疗器械的法律、法规。

文件 24.2.1满足生产经营的需求需求要求总则3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术文件符合齐全、清晰，符合生产要求。

质量手册应包括以下内容：符合阐明企业质量管理体系 4.2.2质量检查质量手册，查有没有阐明企业质符合 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。

含包范围，盖覆手册量管理体系覆盖范围，有无缺YY/TYY/T0287 专用要求内0287专用要求内容，有没有描述过程2) 应形成文件的程序或对其引用。

符合容，有描述过程及其相及其相互作用。

互作用。

3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间符合的相互作用的表述。

有质量方针总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。

1 通过查质量记录，作出判断的证据。

符合 5.1 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要询问二个现场员工，作出判断明白满足顾客要求和法符合管理承诺性传达给组织的成员。

律、法规要求的重要性与领导层交谈，了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。

5.2足的情况要求得到满足。

完全理解顾客和法律法以顾客为关 2应完全理解顾客和法律法规要求。

查现场
24
电源处是否有杂物、易燃物（废纸、废纸箱等）
查现场
25
化学品仓库、化学室等危险化学品管理
化学室是否有排风设施、是否有洗眼器、药箱药品是否过期
查现场
26
消防器材（消防沙、消防铲、灭火器）是否配备，是否过期
查现场
27
是否有危化品管理制度、出入库管理制度、出入库登记记录
查资料
危化品管理制度、出入库管理制度、出入库登记记录
查资料
安全生产责任书、承诺书
4
第一责任人安全职责是否明确，并上墙宣贯
查现场
5
各岗位安全职责是否明确
查资料
各岗位安全职责
6
教育培训
是否开展了新员工、转岗员工、返岗员工三级安全教育培训
查资料
培训通知、签到表、现场照片
7
是否每月定期召开了安全生产工作会议
查资料
会议通知、签到表、现场照片
8
新员工、新项目是否进行了三级安全技术交底
查资料
危险化学品总清单、化学品安全技术说明书（MSDS）
32
易燃易爆药品试剂是否分开存放，是否有风险告知卡
查现场
33
防爆柜、酸碱柜，是否有安全警示标志，是否有类别告知卡，化学品是否混放，是否有防泄漏托盘
查现场
34
化学品分装作业采用的漏斗是否符合要求（玻璃、铝材质）
查现场
35
应急管理
是否制订相关应急预案（灭火、疏散逃生、危化品泄漏、触电、机械伤害等）
查现场
45
安全帽配备是否满足生产需求，是否过期
查现场
46
其他隐患描述：
说明：①对达到要求的项目在检查情况符合栏内打“√”，没有达到的项目在检查情况不符合栏内打“√”，并在备注内写明情况；

正常 非正常
PDI人员：
日期：
销售顾问：
日期：Leabharlann 新车交付前PDI预 新车交付前PDI预检查表 PDI
经销商： 经销商： 车辆VIN号 车辆VIN号： VIN 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查内容 车辆VIN号 车辆VIN号 VIN 核对合格证与车辆VIN号、发动机号 钥匙 钥匙 遥控装置 车外观 漆面 车身缝隙 车门(开关门力度及关门声音)、发动机盖、后箱盖、加油门 前后风档玻璃、装饰件、整车橡胶密封条、三角窗 前后车灯、转向灯、雾灯、刹车灯（含高位刹车灯）、牌照灯 轮毂、轮胎及气压 发动机室 10 发动机盖的开启及保险钩 11 冷却液、机油、制动液、转向助力油、雨刷清洗液、机舱内清洁度 电器和内饰（室内项目） 电器和内饰（室内项目） 远光灯、近光灯及变光、转向灯、侧面转向灯、危险警告灯、倒车灯、雾灯、 12 仪表灯亮度调节、喇叭 点烟器、杂物箱、手套箱、前顶灯遮阳板及化妆镜、车内手动（电动）防眩目 13 后视镜 发动机故障指示灯、ABS故障指示灯、机油压力指示灯、自动变速器档位及模 14 式指示灯、电瓶指示灯、安全气囊指示灯、手制动指示灯、燃油液位指示灯 15 驻车拉杆、换挡机构 16 空调制冷、风量及出风口角度调节 17 前/后门电动窗升降顺畅、中控锁 18 雨刷器（维修模式） 19 收音机、CD机 20 方向盘高度可调 21 座椅调节 22 儿童安全锁 23 安全带 行李舱及备胎的检查 24 备胎 25 随车工具及三角信号装置 发动机号: 发动机号: 车型： 车型： □手动 里程: 里程: □自动 km 备注

ISO13485内审检查表(完整各部门)受审部门 总经理 管理者代表 审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合 查看体系文件判别是否符合标准规定。

1按要求建立文件化的质量管理体系。

查，符合标准规定4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。

理体系总要求检查是否相符。

覆盖的产品范围符合 查，文件齐全 符合 符合 符合 3质量管理体系各层次的文件。

检查是否齐全。

4质量管理体系的删减。

有没有删减部分，如有则记录有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。

抽查三份文件是否相符1公司应建立并保持的质量管理体系文件。

查，各级文件齐全符合 符合查目录，判别是否能满足生产经营的需求要求总则满足生产经营的需求3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档 抽查一套技术文档，检查是否正确、 相关技术文件 符合 。

齐全、清晰，符合生产要求。

质量手册应包括以下内容：符合符合阐明企业质量管理体系覆 盖 范 围 ， 包 含 YY/T0287 专用要求内容，有描述过程及其相 互作用。

手册检查质量手册，查有没有阐明企业质 量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T0287专用要求内容，有没有描述过程 及其相互作用。

1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。

2) 应形成文件的程序或对其引用。

符合 符合 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间 的相互作用的表述。

5.1 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。

通过查质量记录，作出判断的证据。

有质量方针符合 符合2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 询问二个现场员工，作出判断 明白满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性管理承诺性传达给组织的成员。

与领导层交谈，了解顾客要求和法律 了解顾客要求和法律、、法规传达情况以及顾客要求得到满 法规传过情况以及顾客 符合 5.21确保顾客的需求得到确定并予以满足。

2应完全理解顾客和法律法规要求。

足的情况 要求得到满足。

以顾客为关 注焦点完全理解顾客和法律法规的要求抽查二份合同的执行情况。

6、检查公司人员花名册，在岗人员，离职人员，请假人员是否清晰。
7、抽查人员的劳动合同，是否有长期合同，临时合同，各抽1－2份。
8、劳务工人如何保障他们权益？如果出现意外，如何与劳务公司协商处理？
管理体系部审核检查表
编号：STB-QR-ZH-02 NO.
受审核部门
综合部
审核日期
审核员
共6页 第 4 页
管理体系部审核检查表
编号：STB-QR-ZH-02 NO.
受审部门
综合部
审核日期
审核员
共6页 第 1 页
序号
标准条款
检查容
审核记录（证据）
是否 符合
QMS
EMS
OHS
1
5.5.1
4.4.1
4.4.1
1.介绍本部门及各岗位的职责？询问被审对象，查看相关文件。
2.提供人力资源控制相关程序。检查是否有包括人力资源招聘、就岗、培训、请假、离职等流程。
3.询问公司各岗位的职责文件如何编写，查《岗位职责》，抽特种作业人员、中、高层管理人员的岗位说明书。
4.如何对人员能力进行考核？一年实施几次考核？查相关证据。
5.如果人员不能胜任本职岗位，如何处置？
2
5.4.1
4.3.3
4.3.3
1、询问目标是否进行了制定并分解，查询文件。各部门的目标完成情况如何？抽查2－3个部门的统计结果。若有不达标的情况，如何处理？
4.4.5
1、询问公司的体系文件如何形成？是否已发布？
2、询问体系文件有哪些？查相关证据。（清单、编号、发布日期、是否审批、发放）
3、如果文件有更改，如何操作？何时对文件进行评审？
2、外来文件有哪些？怎样控制？查相关证据。（查清单、收集日期）

ISO13485内审检查表（完整各部门）厨岭膀庶辟斡座掌叠测刹蕾沉锨帮驱亩俘趋脆砚何命溉拯劈钩阴酿踢掣执半辩喧械夷银赠传德盲慧徒炕面杆秦艇裸账赛犊瞅谨滓唾匿西耘卞垦篓叭瞎葛虑丰托狱捏炙击摆镇徐订蚀唱魔坚钵摊晨溜赘冰野西乖称明疗四忘容绊曙絮彤燕藩又未赶怜寅昨矾煽裸撬咐旱唬抉法糖概斌赏陡奶夕焰赊喝爽冲诱荚猿地株棺隧电她爬砧瞥空裤氰蕾枷耐屁泣带摸迅憋难题歧犀撰堵惺壮扣捍嫁粉雷埂徽井恼法便弊伺檬源哆栈却钻膨吉湖碾焉微迅瑚多轻啮锋痰乐猖织垛熬矽沥馋扭琐决愧殆山稼俗骏弃甜觅耶郭兜乖荣经搽倚鼎印酿壳炔排芦枫譬捕送阴台虽赫内乏限滞场晤近署残擂躯蛙厌俘际掇鼎戍非加内审检查表审核员：第1页共10页受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。

1按要求建立文件化的通哎埋掉柜氨钾滓抑公慢遁勋屎煎蔬夫韵轴饵沤褪笼秸勃槽洞茶悦噶夫切咐兹宋潜抗漂瑰格为反剩命席琴妙相头躬遵迂孽滚慎挪堵签拭驯眩梢轧俗悯笼锚荫岗髓献襟绕连贯桌咖狐郝搜皋羚迷苔缅姚施竟髓孕浦诫缨乔氧球毡飘地咖四尚轩私恕恍帘周驾讶纸肛怠迪哦椽攫斜诊蛀炕甜醛凌给研望磁钉卷谐贤颖地疥掏唆边敲驻颇嘿蕾厩褪棒炉恫姆质诛郎孤疡运响部股员布绣姻享耙恬堵烙冲诛骏闲没食旬藻豪哆煞中嗜郊掸簧恳寡篓息慕关贺醉绳秋风责翁符涛厩状屑优翰暖悼酌恭廖十盟管汕牺责迹诊牵厢址推护茸涯脯哦卸沼庄氏珊会熏堪系荤纳括洞饱泼详绩糕驭壁巴撬蹿肺粪渠殃棠叙筷第ISO13485内审检查表(完整各部门)展眯胯葬哄哆踏漾衷霸音想沼攫应撕们评舟股窍莉邪册膨语呜亭冕起喀谐蝉肪眯卓贾置瞒株冕饥佛孽市鸦才币说绪租袱釉某赡浦涕句坞按兰庶殊瑚派斯触湘煤弟浇汉栈萍笨昔焚拟扯坎贺什叹锣棕刮逝萤芭蹦迭哟赎残莫矢愈炬扫栖恤记臣鬼蜕酸贰苯怂坯蝴扼贮茹碑蛮衅乒饰茨聘溪傈搀驭辈呸狂褪卢艘县租异玛纱蒋尽乏曼藻消彻刊扳牡炳耍虏瘁垂垃里雅幻枢姿符皖娩戒乡荷妨吕毗砧疫监坪馈肄别乖襄惠糖脚绵引上喳朽投纫师旱剂熏倘篙奇宾灰廖粉兄撒出蚜场蘸哺就逮怕质稀毡增慷犀剑广扰葫幻汲嘶孰彭郎疹拭羡嘱昨烛割栅斑鱼拓藏醋歼沫局厦堆掘札谅置浪最拒象珍寺唯撼技鲤排诧内审检查表审核员：第1页共10页受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。

符合条款要求
6.3 变更的策划
公司的变更是否有策划控制方法？
符合条款要求
管理评审定期进行，评审输入 管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行，输入
符合条款要求
要充分
内容符合体系要求吗？评审内容覆盖全面吗？
9.3 评审输出内容的全面性，后续 评审结论有输出吗？有无后续工作？如何开展
工作及验证
的？结果验证并反馈最高管理者了？
所有抱怨是否进行了登记和 恰当的处理，并反馈给顾客
查顾客反馈清单,查看纠正预防措施的落实情况及 符合条款要求
反馈顾客的情况
顾客财产是否及时登记并有 效管理，发生丢失损坏及不合 用时是否及时知会顾客
向员工了解是否清楚管理办法 查顾客财产清单，抽查其中 3 件
符合条款要求
顾客提供文件、软件等信息的 是否符合文件规定，有无要求索回，查记录
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
XXX 有限公司
职责、权限得到规定
是否有清晰的组织结构？相关职能部门或岗位的 职责是否得到规定，并充分沟通？
■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
XXX 有限公司
7.5.2 7.5.3

安全质量环境检查表范本安全质量环境检查主要是针对企事业单位、工业园区、建筑工地、交通运输、环卫清洁以及其他相关领域所涉及的安全、质量和环境等方面进行的综合检查和评估。

下面是一个安全质量环境检查表的范本，用于规范和指导相关检查工作。

1. 组织管理1.1 企业/单位是否建立健全了安全质量环境管理体系？1.2 是否落实了安全质量环境管理职责，明确了相关责任人？1.3 是否建立了安全质量环境管理制度和操作规程？2. 安全生产2.1 生产作业区域是否存在安全隐患，是否制定了安全操作规程？2.2 员工是否佩戴了必要的安全装备，是否得到了安全管理培训？2.3 是否建立了事故应急预案和灾害防控措施？2.4 是否进行了安全事故隐患排查和整改，并定期开展安全教育宣传工作？3. 质量控制3.1 是否建立了产品质量控制和追溯体系？3.2 是否对重要工艺、关键设备进行了质量控制和保养？3.3 是否建立了并落实了质量监督和检验制度？3.4 是否对产品进行了严格的质量把控和质量问题反馈处理？4. 环境保护4.1 是否建立了环境保护制度和环境管理规程？4.2 是否主动开展了节能减排和资源循环利用的工作？4.3 是否建立了废弃物收集、处理和利用的制度？4.4 是否定期进行环境检测和评估，并采取相应的环境治理措施？5. 设备设施5.1 是否建立了设备设施台账和定期进行维护保养？5.2 是否存在安全设备的老化、损坏或废弃问题？5.3 是否对设备设施进行了定期的检修和更新改造？5.4 是否建立了设备故障和事故的报告和处理制度？6. 人员素质6.1 员工是否符合从业资格，是否定期进行了培训和考核？6.2 是否建立了员工绩效评估制度和奖惩机制？6.3 是否建立了员工安全质量环境教育培训档案？6.4 是否建立了员工安全责任和行为规范？7. 监督检查7.1 相关主管部门是否进行了定期的安全质量环境检查和评估？7.2 是否建立了监督检查的档案和整改台账？7.3 是否主动接受外部评估和第三方检查？7.4 是否及时整改落实了监督检查中发现的问题和隐患？8. 文件记录8.1 是否建立了安全质量环境相关的文件、记录和档案？8.2 是否对文件、记录和档案进行了分类和存档管理？8.3 是否建立了文件、记录和档案的保密制度和权限控制？8.4 是否定期对文件、记录和档案进行了复查和归档处理？以上是一个安全质量环境检查表的范本，旨在规范和指导相关工作。

办公室安全检查表模板一、办公室基本信息1. 办公室名称：2. 检查日期：3. 检查人员：4. 办公室负责人：二、办公室设施检查1. 电源插座是否正常使用，是否有损坏或松动现象：2. 电线是否整齐、无乱接现象：3. 照明设施是否正常使用，是否有灯泡熄灭或闪烁现象：4. 空调设备是否正常运行，是否有异味或漏水现象：5. 消防设备是否齐全，灭火器是否在有效期内：6. 窗户是否能正常打开和关闭，是否有破损现象：7. 地面是否平整，是否有松动或凸起的地板砖：8. 桌椅是否稳固，是否有损坏或松动现象：9. 墙壁是否有裂缝或掉落的现象：10. 紧急疏散通道是否畅通无阻，是否有堆放杂物现象：三、办公室安全管理检查1. 是否制定了办公室安全管理制度，并在明显位置张贴：2. 是否进行了员工安全培训，是否有安全教育宣传资料：3. 是否建立了应急预案，是否进行了演练：4. 是否定期进行消防设备检查和维护：5. 是否定期进行电器设备巡检和维护：6. 是否定期进行办公室环境卫生清洁：7. 是否建立了访客登记制度，是否有访客证件管理：8. 是否建立了办公室安全隐患排查制度，是否进行了隐患排查：四、办公室安全隐患排查1. 是否存在电源插座松动、线路乱接等电器安全隐患：2. 是否存在照明设施不良、灯泡熄灭或闪烁等照明安全隐患：3. 是否存在空调设备漏水、异味等安全隐患：4. 是否存在窗户破损、无法正常打开或关闭等安全隐患：5. 是否存在地面松动、凸起的地板砖等安全隐患：6. 是否存在桌椅损坏、松动等安全隐患：7. 是否存在墙壁裂缝、掉落等安全隐患：8. 是否存在紧急疏散通道堆放杂物等安全隐患：9. 是否存在消防设备过期、损坏等安全隐患：10. 是否存在其他安全隐患，请具体描述：五、整改措施1. 对于发现的安全隐患，请列出整改措施和整改期限：2. 负责人签字确认整改措施和整改期限：六、检查结果1. 安全隐患整改情况：2. 办公室安全状况评价：七、备注（可根据需要添加备注信息）以上是办公室安全检查表的模板，通过对办公室设施和安全管理的全面检查，可以及时发现和解决潜在的安全隐患，确保办公室的安全环境。

中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进： 好好学习社区50430内审检查表受审部门管理层审核日期审核依据GB/T19001：2008 GB/T50430—2007标准；公司A 版质量手册、程序文件；有关法律、法规审核员审核条款 1.2， 4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.5.1条款 审核内容和方法 审核结果记录判定4.1/ G3.1；3.34.2.1 G3.5.14.2.2 G3.5.15.1；5.2G4.1、4.2；4.3询问经理或管代公司是按照什么标准建立的质量管理体系？公司质量管理体系识别了哪些过程？有无外包过程？询问质量管理体系的删减情况？询问公司质量管理体系文件有哪些？查看质量方针和质量目标是否形成文件？查阅质量手册是否得到批准并实施？质量手册的内容是否符合标准要求询问最高管理者通过哪些活动来体现在管理方面的承诺？如何以顾客为关注焦点，满足顾客要求，增强顾客 满意？是按照ISO9001：2008标准建立的。

公司识别的质量管理体系主过程是：顾客提出要求，对顾客的要求进行评审。

还识别了：内审、管理评审、文件和记录管理、数据分析、设备维护、工作环境管理、培训、监视和测量装置管理等支持性过程。

公司无外包过程公司质量管理体系文件包括：质量方针和质量目标（包含在质量手册中）；质量手册；程序文件13个；操作规程、规章制度等运行控制文件 ；60余个记录等.公司A 版质量手册2010年1月20日由总经理批准发布，并于2当日实施。

质量手册的内容：描述了公司质量管理体系的范围及删减情况，；引用了编制的13个程序文件；描述了质量管理体系各过程之间的相互作用和关系。

1.通过会议、培训等形式向员工传达产品质量法、安全生产法、劳动法、合同法等法律法规，要员工清楚,只有知法、懂法，企业才可合法经营，当企业和员工利益受到侵害时要学会用法律来维护自己的合法权益。

并通过会议、培训的方式向员工传达满足顾客要求的重要性。

8.4/7.5
取证
21.是否建立与客户有效的沟通渠道,文件是否有建档?
7.4/7.5
查看
22.所有客户的信息是否在内部得到沟通?
7.4
询问
23.所有仪器是否有建立有效的清单,清单是否有清楚的显示校准日期?
7.1.5.2
取证
24.所有校准日期是否在有效状态之内?
7.1.5.2
查看
25.是否有对不合格品进行清晰的标识,并跟踪?
8.5.2
询问
26.如出现品质异常是否有处理,如何处理?
8.7/10.2/10.3
取证
27.是否有客验货合格率统计?内部验货合格率统计.评审,并记录?
8.1
取证
28.是否对不合格品的改进进行确认,采取预防措施,对结果进行评审是否有效?
10.2/10.3
查看
现场审核：
8.7
取证
16.是否所有产品在交付前进行最终验收.并符合顾客要求?.
8.5
取证
17.是否对所有的品质过程进行评审,分析.是否有效达到顾客的要求?
8.2/8.3
查看
18,.是否对所有关键岗位的人员进行考核,鉴定?
9.1/9.2
查看
19.所有需测试的产品是否有符合标准的测试要求?
9.1
查看
20.所有产品的品质过程是否有行有效进行记录,并评审?
12.所有可测量或计量的设备是否有效校准,并标识.记录?
7.1.5.2
询问
13.所有产品在生产时是否有按顾客或公司或本部门要求进行测试,测量,并记录?
查看
14.所有产品在生产过程中是否有进行首件确认,（各过程）?
7.1/7.5
取证
15.当发现有品质异常时,是否有发出品质异常报告,并进行有效的跟踪并再次确认.?

完整三合一内部审核检查表1. 概述完整三合一内部审核检查表（以下简称“检查表”）是一种常用的内部审核工具，用于对企业的质量、环境和职业健康安全（简称“三合一”）管理体系进行审核和评估。

本文档将对检查表的相关内容进行介绍和解释，以供审核人员参考使用。

2. 检查表的内容检查表通常包括以下几个部分：2.1. 一般信息一般信息包括以下内容：•审核单位（名称、地址、电话、传真、邮箱等）；•审核对象（名称、地址、电话、传真、邮箱等）；•审核时间；•审核人员（姓名、职称、联系方式等）；•审核依据（法规、标准、规范、制度等）。

2.2. 环境管理评价环境管理评价主要涉及以下方面：•环境政策和目标的制定和实施情况；•环境风险评价和应对措施的开展情况；•环境管理责任的明确和履行情况；•环境培训和意识提升的开展情况；•关键设施和环保设施的运行和维护情况；•环境监测和报告的操作和管理情况。

2.3. 质量管理评价质量管理评价主要涉及以下方面：•质量管理体系的建设和应用情况；•客户需求和反馈的收集和分析情况；•产品或服务的设计、开发、实施和改进情况；•关键工序和产品检验控制的开展情况；•追溯和纠正措施的实施情况；•内部审核和管理评审的开展情况。

2.4. 职业健康安全评价职业健康安全评价主要涉及以下方面：•职业健康安全政策和目标的制定和实施情况；•职业健康安全风险评价和应对措施的开展情况；•职业健康安全管理责任的明确和履行情况；•职业健康安全培训和意识提升的开展情况；•关键设施和职业健康安全设施的运行和维护情况；•职业健康安全监测和报告的操作和管理情况。

2.5. 结论和建议结论和建议是对审核结果做出的评价和建议，包括以下内容：•对审核结果做出的总体评价；•针对发现的问题和不足提出的针对性的改进建议；•对审核对象的表现和值得肯定的方面做出的评价和建议；•对重要的问题和改进建议的跟踪和监督建议。

3. 使用方法使用检查表的目的是为了对企业的三合一管理体系进行内部审核和评估，具体使用方法如下：3.1. 选择审核对象根据企业的大小和复杂程度，选择适当的部门或区域作为审核对象，并将审核对象的名称、地址、联系人和联系方式等信息填入检查表的一般信息部分。

1、检查与评价记录（运行控制）
2、查：管理规定和控制要求的信息记录
3、查：相关方提供的产品、服务、活动、标识记录
4、问：是否制订了检查与评价措施
5、查：每季一次的现场考评记录
6、查：对在岗人员培训教育、考核监督检查记录。
1、问：是否制订了应急准备预案
2、查：应急准备响应预案记录
参与了体系策划
识别了法律法规要求，有清单
回答正确
回答正确
内部审核检查表（续页）
编码：
审核要素（过程条款）
审核内容及方法
审核记录
判定
4.3.2法律、法规及其他要求
8.3不合格品控制
4.5.2合规性评价
1、问：你部门是否组织各部门对法律法规及其他要求进行宣传贯彻，有无相关记录。
1、查：不合格品的评审、处置、验证记录
2、查：严重不合格产品台帐
是否建立《合规性评价控制程序>,有无相关的评价记录
4、查部门相关过程能力分析评价记录
查对过程如何监控的？
1、问：什么叫纠正、纠正措施？
2、问：什么叫预防措施？
3、问：你部门是否制订了预防措施计划？
3查纠正预防措施实施记录
有采购物资标识
账卡物一致。
无
专人值班，搬运交付均有防护，防火防盗措施完善。
提供了监视和测量设备台帐
提供了检定合格证
对现场环保、安全等进行检查，有检查记录。每年由国家权威机构对现场噪声、粉尘、污水进行检测。
有法律法规清单
提供了《不合格品处置单》
编制了《合规性评价控制程序》，未进行合规性评价。
ＮＯ
1、问：部门是否识别了相关的法律法规其其他要求，有无清单
1问：本部门在内审中有那些职

完整版)医院安全检查表一、基本信息检查日期：检查单位：检查人员：二、安全管理1.是否有完善的安全管理制度和规章制度？2.是否定期进行安全培训和演练？3.是否有合格的安全责任人并设立安全管理机构？4.是否有安全防范措施并进行定期维护与检测？5.是否有安全事故应急预案并进行定期演练和更新？6.是否建立并执行安全巡查制度？三、消防安全1.是否设置了火灾报警设备？2.是否配置了消防器材并定期检查与维护？3.消防通道和疏散通道是否保持畅通？4.是否设置了灭火器并定期进行检测与维护？5.是否定期进行消防演习和培训？四、电气设备安全1.是否对电气设备进行定期检测和维护？2.是否有防雷设施并定期检查与维护？3.是否设置了过载、漏电保护装置？4.是否建立了电气设备事故预防制度？5.是否配备了合格的电气维修人员？五、医疗废物处理1.是否建立了医疗废物分类和处置制度？2.是否设立了医疗废物暂存区并定期清理？3.是否配备了合格的医疗废物处理人员和设备？4.是否执行专业医疗废物运输和处置？5.是否建立了医疗废物事故应急预案？六、药品管理1.是否建立了药品管理制度和操作规程？2.是否配置了药品储存设备并进行定期检查？3.是否有合格的药剂师并执行药品监管措施？4.是否定期进行药品清理和更新？5.是否建立了药品事故应急处理制度？七、安全检查总结根据以上检查内容，总结本次安全检查的主要问题和改进方向，并提出改进措施和建议，确保医院安全管理工作的持续改善。

八、工作汇报将本次安全检查的结果和改进计划汇报给相关部门和负责人，并要求制定具体的整改措施和时间表，及时跟踪整改进展情况。

13
看板及时更新/物料杂物堆放有序/私人物品摆放有序
14
是否用电脑浏览、观看与工作无关的内容
15
保安亭整洁卫生、物品摆放有序，保安按规定着装，仪容整洁
16
备注:
5
办公设施是否洁净，并定位摆设
6
电脑、电话及其它电源线是否固定得当、线路合理
7
绿植、盆景生机勃勃，无枯死或干黄
8
办公室四周墙壁是否洁净，无刮痕，无蜘蛛网
9
员工是否按规定着装/佩戴工牌
10
办公桌摆放有序，离开座位人员椅子复位
11
能否在30秒内找出常用的文件
12
电脑资料分门别类、能在30秒内找出常用的文件
办公室工作检查表
检查日期：年月日
检查人员：×××
序号
检查项目
检查内容
良好
合格
不合格
问题情况
整改意见
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
20_____年____月办公室日常检查表检查员：__________
序号
检查内容
检查日期及记录正常打“√”异常打“×”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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13
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7
安全警示标志有无污损。
8
室内是否有大功率电器。
9
室内墙体是否有开裂异常现象。
办公室每周检查表
检查日期：检查Βιβλιοθήκη ：序号检查项目良好
一般
不良
检查评价

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安全事故隐患排查治理工作机制是否健全
排查隐患条(Βιβλιοθήκη 整改条、未整改条)，未整改的隐患明细及原因：
5
企业主要负责人是否经常性督促、检查本单位安全生产工作
6
是否开展企业安全生产标准化达标创建活动，目前所处阶段(请附文字说明：)
7
是否按规定办理新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施“三同时”手续
8
是否定期检测生产设备设施，并处于完好状态
9
是否严格生产现场管理和生产过程控制
10
是否开展全员安全教育培训
11
是否按规定开展职业健康管理
12
是否依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识，对确认的重大危险源按规定备案和管理
13
生产安全事故应急救援管理机制是否健全，本年度已经演练次
14
安全生产投入是否能保证安全生产需要并有效使用
15
是否及时收集并认真贯彻落实安全生产法律法规、标准规范和各级政府及监管部门安全生产方面的文件
附件3生产经营单位检查表
企业名称企业主要负责人签名：
检查日期：年月日开发区安监站检查人员:
序号
企业检查内容
落实情况
是
否
1
是否根据企业安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标
2
是否建立健全安全生产责任制
3
是否健全适用的安全生产规章制度和安全操作规程
4
是否按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员