检查表(3个部门电子版)

内审检查表审核员：第 1 页共 10 页受审部门总经理管理者代表日期审核内容审核方法记录标准条款评价查看体系文件判别是否符合标准规定符合 1按要求建立文件化的质量管理体系。

查，符合标准规定。

质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。

4.1检查是否相符。

覆盖的产品范围符合符合理体系总要求查，文件齐全符合检查是否齐全。

3质量管理体系各层次的文件。

符合有没有删减部分，如有则记录4质量管理体系的删减。

有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。

公司应建立并保持的质量管理体系文件。

1查，各级文件齐全符合抽查三份文件是否相符查目录，判别是否能满足生产经营的符合保存的医疗器械的法律、法规。

文件 24.2.1满足生产经营的需求需求要求总则3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术文件符合齐全、清晰，符合生产要求。

质量手册应包括以下内容：符合阐明企业质量管理体系 4.2.2质量检查质量手册，查有没有阐明企业质符合 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。

含包范围，盖覆手册量管理体系覆盖范围，有无缺YY/TYY/T0287 专用要求内0287专用要求内容，有没有描述过程2) 应形成文件的程序或对其引用。

符合容，有描述过程及其相及其相互作用。

互作用。

3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间符合的相互作用的表述。

有质量方针总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。

1 通过查质量记录，作出判断的证据。

符合 5.1 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要询问二个现场员工，作出判断明白满足顾客要求和法符合管理承诺性传达给组织的成员。

律、法规要求的重要性与领导层交谈，了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。

5.2足的情况要求得到满足。

完全理解顾客和法律法以顾客为关 2应完全理解顾客和法律法规要求。

ISO13485内审检查表(完整各部门)受审部门 总经理 管理者代表 审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合 查看体系文件判别是否符合标准规定。

1按要求建立文件化的质量管理体系。

查，符合标准规定4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。

理体系总要求检查是否相符。

覆盖的产品范围符合 查，文件齐全 符合 符合 符合 3质量管理体系各层次的文件。

检查是否齐全。

4质量管理体系的删减。

有没有删减部分，如有则记录有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。

抽查三份文件是否相符1公司应建立并保持的质量管理体系文件。

查，各级文件齐全符合 符合查目录，判别是否能满足生产经营的需求要求总则满足生产经营的需求3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档 抽查一套技术文档，检查是否正确、 相关技术文件 符合 。

齐全、清晰，符合生产要求。

质量手册应包括以下内容：符合符合阐明企业质量管理体系覆 盖 范 围 ， 包 含 YY/T0287 专用要求内容，有描述过程及其相 互作用。

手册检查质量手册，查有没有阐明企业质 量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T0287专用要求内容，有没有描述过程 及其相互作用。

1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。

2) 应形成文件的程序或对其引用。

符合 符合 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间 的相互作用的表述。

5.1 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。

通过查质量记录，作出判断的证据。

有质量方针符合 符合2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 询问二个现场员工，作出判断 明白满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性管理承诺性传达给组织的成员。

与领导层交谈，了解顾客要求和法律 了解顾客要求和法律、、法规传达情况以及顾客要求得到满 法规传过情况以及顾客 符合 5.21确保顾客的需求得到确定并予以满足。

2应完全理解顾客和法律法规要求。

足的情况 要求得到满足。

以顾客为关 注焦点完全理解顾客和法律法规的要求抽查二份合同的执行情况。

ISO13485内审检查表（完整各部门）厨岭膀庶辟斡座掌叠测刹蕾沉锨帮驱亩俘趋脆砚何命溉拯劈钩阴酿踢掣执半辩喧械夷银赠传德盲慧徒炕面杆秦艇裸账赛犊瞅谨滓唾匿西耘卞垦篓叭瞎葛虑丰托狱捏炙击摆镇徐订蚀唱魔坚钵摊晨溜赘冰野西乖称明疗四忘容绊曙絮彤燕藩又未赶怜寅昨矾煽裸撬咐旱唬抉法糖概斌赏陡奶夕焰赊喝爽冲诱荚猿地株棺隧电她爬砧瞥空裤氰蕾枷耐屁泣带摸迅憋难题歧犀撰堵惺壮扣捍嫁粉雷埂徽井恼法便弊伺檬源哆栈却钻膨吉湖碾焉微迅瑚多轻啮锋痰乐猖织垛熬矽沥馋扭琐决愧殆山稼俗骏弃甜觅耶郭兜乖荣经搽倚鼎印酿壳炔排芦枫譬捕送阴台虽赫内乏限滞场晤近署残擂躯蛙厌俘际掇鼎戍非加内审检查表审核员：第1页共10页受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。

1按要求建立文件化的通哎埋掉柜氨钾滓抑公慢遁勋屎煎蔬夫韵轴饵沤褪笼秸勃槽洞茶悦噶夫切咐兹宋潜抗漂瑰格为反剩命席琴妙相头躬遵迂孽滚慎挪堵签拭驯眩梢轧俗悯笼锚荫岗髓献襟绕连贯桌咖狐郝搜皋羚迷苔缅姚施竟髓孕浦诫缨乔氧球毡飘地咖四尚轩私恕恍帘周驾讶纸肛怠迪哦椽攫斜诊蛀炕甜醛凌给研望磁钉卷谐贤颖地疥掏唆边敲驻颇嘿蕾厩褪棒炉恫姆质诛郎孤疡运响部股员布绣姻享耙恬堵烙冲诛骏闲没食旬藻豪哆煞中嗜郊掸簧恳寡篓息慕关贺醉绳秋风责翁符涛厩状屑优翰暖悼酌恭廖十盟管汕牺责迹诊牵厢址推护茸涯脯哦卸沼庄氏珊会熏堪系荤纳括洞饱泼详绩糕驭壁巴撬蹿肺粪渠殃棠叙筷第ISO13485内审检查表(完整各部门)展眯胯葬哄哆踏漾衷霸音想沼攫应撕们评舟股窍莉邪册膨语呜亭冕起喀谐蝉肪眯卓贾置瞒株冕饥佛孽市鸦才币说绪租袱釉某赡浦涕句坞按兰庶殊瑚派斯触湘煤弟浇汉栈萍笨昔焚拟扯坎贺什叹锣棕刮逝萤芭蹦迭哟赎残莫矢愈炬扫栖恤记臣鬼蜕酸贰苯怂坯蝴扼贮茹碑蛮衅乒饰茨聘溪傈搀驭辈呸狂褪卢艘县租异玛纱蒋尽乏曼藻消彻刊扳牡炳耍虏瘁垂垃里雅幻枢姿符皖娩戒乡荷妨吕毗砧疫监坪馈肄别乖襄惠糖脚绵引上喳朽投纫师旱剂熏倘篙奇宾灰廖粉兄撒出蚜场蘸哺就逮怕质稀毡增慷犀剑广扰葫幻汲嘶孰彭郎疹拭羡嘱昨烛割栅斑鱼拓藏醋歼沫局厦堆掘札谅置浪最拒象珍寺唯撼技鲤排诧内审检查表审核员：第1页共10页受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。

安全质量环境检查表范本安全质量环境检查主要是针对企事业单位、工业园区、建筑工地、交通运输、环卫清洁以及其他相关领域所涉及的安全、质量和环境等方面进行的综合检查和评估。

下面是一个安全质量环境检查表的范本，用于规范和指导相关检查工作。

1. 组织管理1.1 企业/单位是否建立健全了安全质量环境管理体系？1.2 是否落实了安全质量环境管理职责，明确了相关责任人？1.3 是否建立了安全质量环境管理制度和操作规程？2. 安全生产2.1 生产作业区域是否存在安全隐患，是否制定了安全操作规程？2.2 员工是否佩戴了必要的安全装备，是否得到了安全管理培训？2.3 是否建立了事故应急预案和灾害防控措施？2.4 是否进行了安全事故隐患排查和整改，并定期开展安全教育宣传工作？3. 质量控制3.1 是否建立了产品质量控制和追溯体系？3.2 是否对重要工艺、关键设备进行了质量控制和保养？3.3 是否建立了并落实了质量监督和检验制度？3.4 是否对产品进行了严格的质量把控和质量问题反馈处理？4. 环境保护4.1 是否建立了环境保护制度和环境管理规程？4.2 是否主动开展了节能减排和资源循环利用的工作？4.3 是否建立了废弃物收集、处理和利用的制度？4.4 是否定期进行环境检测和评估，并采取相应的环境治理措施？5. 设备设施5.1 是否建立了设备设施台账和定期进行维护保养？5.2 是否存在安全设备的老化、损坏或废弃问题？5.3 是否对设备设施进行了定期的检修和更新改造？5.4 是否建立了设备故障和事故的报告和处理制度？6. 人员素质6.1 员工是否符合从业资格，是否定期进行了培训和考核？6.2 是否建立了员工绩效评估制度和奖惩机制？6.3 是否建立了员工安全质量环境教育培训档案？6.4 是否建立了员工安全责任和行为规范？7. 监督检查7.1 相关主管部门是否进行了定期的安全质量环境检查和评估？7.2 是否建立了监督检查的档案和整改台账？7.3 是否主动接受外部评估和第三方检查？7.4 是否及时整改落实了监督检查中发现的问题和隐患？8. 文件记录8.1 是否建立了安全质量环境相关的文件、记录和档案？8.2 是否对文件、记录和档案进行了分类和存档管理？8.3 是否建立了文件、记录和档案的保密制度和权限控制？8.4 是否定期对文件、记录和档案进行了复查和归档处理？以上是一个安全质量环境检查表的范本，旨在规范和指导相关工作。

办公室安全检查表模板一、办公室基本信息1. 办公室名称：2. 检查日期：3. 检查人员：4. 办公室负责人：二、办公室设施检查1. 电源插座是否正常使用，是否有损坏或松动现象：2. 电线是否整齐、无乱接现象：3. 照明设施是否正常使用，是否有灯泡熄灭或闪烁现象：4. 空调设备是否正常运行，是否有异味或漏水现象：5. 消防设备是否齐全，灭火器是否在有效期内：6. 窗户是否能正常打开和关闭，是否有破损现象：7. 地面是否平整，是否有松动或凸起的地板砖：8. 桌椅是否稳固，是否有损坏或松动现象：9. 墙壁是否有裂缝或掉落的现象：10. 紧急疏散通道是否畅通无阻，是否有堆放杂物现象：三、办公室安全管理检查1. 是否制定了办公室安全管理制度，并在明显位置张贴：2. 是否进行了员工安全培训，是否有安全教育宣传资料：3. 是否建立了应急预案，是否进行了演练：4. 是否定期进行消防设备检查和维护：5. 是否定期进行电器设备巡检和维护：6. 是否定期进行办公室环境卫生清洁：7. 是否建立了访客登记制度，是否有访客证件管理：8. 是否建立了办公室安全隐患排查制度，是否进行了隐患排查：四、办公室安全隐患排查1. 是否存在电源插座松动、线路乱接等电器安全隐患：2. 是否存在照明设施不良、灯泡熄灭或闪烁等照明安全隐患：3. 是否存在空调设备漏水、异味等安全隐患：4. 是否存在窗户破损、无法正常打开或关闭等安全隐患：5. 是否存在地面松动、凸起的地板砖等安全隐患：6. 是否存在桌椅损坏、松动等安全隐患：7. 是否存在墙壁裂缝、掉落等安全隐患：8. 是否存在紧急疏散通道堆放杂物等安全隐患：9. 是否存在消防设备过期、损坏等安全隐患：10. 是否存在其他安全隐患，请具体描述：五、整改措施1. 对于发现的安全隐患，请列出整改措施和整改期限：2. 负责人签字确认整改措施和整改期限：六、检查结果1. 安全隐患整改情况：2. 办公室安全状况评价：七、备注（可根据需要添加备注信息）以上是办公室安全检查表的模板，通过对办公室设施和安全管理的全面检查，可以及时发现和解决潜在的安全隐患，确保办公室的安全环境。