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经营计划和风险管理控制程序（IATF16949:2016/ISO9001-2015）1.0目的：明确经营计划和风险管理的控制要求，使经营计划在公司内持续有效地贯彻执行，且结合风险确认与识别，预先发现风险征兆，提前采取必要的预防措施，以达到规避风险减少损失的目标；对已知的风险通过现有的控制措施予以控制，进而采取补偿措施进行控制，把风险损失降到最小程度。
2.0适用范围本程序适用于公司中长期经营计划管理及公司内外部的相关方风险管理。
3.0定义风险：指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。
4.0职责与权限4.1 中长期经营计划由总经理室归口管理；4.2 风险确认识别后的管理由总经理室审核批准；4.3 其他部门配合总经理室和财务部编制长期经营计划，以及识别本部门运行过程中的相关方风险因素，并对这些风险因素进行控制管理。
5.0作业内容5.1 中长期经营计划的管理5.1.1 中长期经营计划主要包括5.1.2 总经理室根据各部门提供的资料形成公司中长期经营计划的初稿。
5.1.3 中长期经营计划的审批和发布①中长期经营计划由总经理审核，报中高层会议审核通过后分解、执行。
②中长期经营计划由总经理室根据需要发布。
③文件发布时均应做好受控标识和发文登记，并列入受控文件清单中，依《文件与资料控制程序》执行。
5.2 公司内外部的相关方风险识别及控制管理5.2.1相关方的风险识别主要包括，但不仅限于：5.2.1 各部门需要针对已识别的风险因素进行评价分析，主要评价风险的严重度、频度、可探测度，然后形成《风险分析评价表》；5.2.2 各部门评价已识别的风险时需根据下记附表对严重度、频度、可探测度进行评分；5.2.3 根据初步评价后计算RPN确认风险为高风险，一般风险，低风险；RPN 的计算公式为R×O×D，当RPN值在1~4时为低风险，可接受暂不需要采取应对措施，当RPN值在5~17时为一般风险，需对风险进行定期评价在必要时可制定应对措施，等RPN值≥18时为高风险，必须对风险采取应对措施后，重新对风险的严重度、频度、可探测度进行评价，确认采取措施后的风险是可控的。
项目管理及APQP控制程序（IATF16949-2016）1.目的确保产品、过程设计开发达到顾客所要求的进度，促进内部沟通，确保按时完成各阶段任务、步骤并引导资源、预防缺陷，降低成本，持续改进，以最低的成本及时提供优质产品，增强顾客满意。
2.适用范围适用于产品、过程的设计开发和更改的项目全程控制。
3.术语和定义3.1产品的设计和开发：对本公司来说采用属于新技术原理、新结构、新工艺、新设计构思和生产的全新产品，或公司现有产品结构上进行功能拓展使其具有新的功能，具有产品设计开发、更改的职责、权限。
3.2过程设计开发：按顾客提供的图纸或技术文件（含数模文件）委托公司开发的新产品。
3.3重大变更：产品结构及功能与定型或现有产品有较大变更、生产工艺及关键部件的控制方法有较大变化。
4.项目组织机构图及职责4.1 组织机构图4.2职责权限4.2.1总经理：负责项目立项批准、预算批准，提供项目协调支持、资源配备、高风险事项的协调，有权指派或调整项目组长及有关部门的职责权限，。
4.2.2项目组：负责实施产品设计、开发策划、验证、确认、更改全过程；未指定项目负责人的产品由生产该产品的车间技术主管负责。
:4.2.3 项目组长：项目管理过程的总负责,负责项目的计划执行、协调、进度控制及关键里程碑阶段评审验证确认，向总经理汇报或提交高风险事项，针对相关风险问题，有权调整相关责任人员和任务包括指派专人协助、批准项目进程及其内容。
4.2.4技术部：负责组织有设计责任产品的策划、设计、评审、验证、确认，以及批产前的过程设计开发工作；参与顾客要求开发产品的评审、确认。
4.2.5生产部：负责组织产品样件试制或小批样件试制的生产准备工作。
生产车间负责对顾客要求开发产品的过程设计开发工作；参与有设计责任产品开发采购部技术部生产部管理代表质量部办公室 车 间 安环部销售部检 验 计量设 备仓 库 总经理财务部供方顾客人事行政项目组或多功能小组的设计、评审、验证、确认，以及批产过程设计开发工作。
目标及管理方案控制程序（IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001）1.0目的明确界定本公司质量环境管理目标的含义，与管理方针保持一致，使产品、服务和顾客满意达到质量环境目标的有效性和持续改善，确保本公司的管理方针得到有效贯彻执行。
2.0适用范围适用于公司范围内，质量、环境管理目标的制定、更改与实施。
适用于公司环境管理方案的制订和实施。
3.0定义无4.0职责4.1公司总经理负责质量环境管理目标的确定和批准；4.2管理代表负责组织制订质量环境管理目标、环境管理方案并审核，并负责监督目标达成情况和改善。
4.3 品质部：负责协助管理者代表的目标管理工作。
4.4 各相关部门参与目标制定及具体实施。
5.0过程乌龟图6.0作业流程6.1环境管理目标、指标制定和管理方案的补充说明6.1.1环境管理目标、指标自定：6.1.1.1依据总经理制定之环境方标、承诺以及重大环境因素评价的结果，在制定公司环境管理目标、指标时，应充分考虑环保法律、法规、其它要求、技术、财务、业务需求及相关方之观点。
6.1.1.2依据《重要环境因素清单》，由环境评审小组制定污染防治改善项目，并据此制定环境目标项目，并将其展开成分阶段性达成之指标体系，由环境管理者代表审核、总经理核准以确认其合理性。
6.1.1.3由总经理主持以各部门主管为成员的管理评审会议，依据环境评估、管理目标、指标执行成效及法律法规、相关方反应之变化，检讨、制定下年度目标、指标。
6.1.2 环境管理方案制定6.1.2.1依据总经理核定之环境管理目标、指标，由管理者代表指定责任部门引传所属相关部门展开执行内容，依顺序排列并注明目标、指标、方法措施、责任部门、负责人、达成期限、财务预算和方案编号等，经总经理核准后，作成环境管理方案一览表。
6.1.2.2方案内容必须包括：A.依环境目标展开具体达成指标，须明订达成环境目标的方法及阶段时程。
B.明列各方案所需预算及技术需求状况。
excel做项目整体管理计划表（原创实用版）目录一、引言二、制作项目整体管理计划表的步骤1.准备数据2.设置表格格式3.绘制任务分层4.设置条件格式化5.添加条形图6.完成率计算7.周期计算8.当前日期显示9.调整行高和边框10.设置字体颜色和背景颜色三、总结正文一、引言在项目管理中，有效地利用 Excel 制作项目整体管理计划表可以提高项目管理的效率和准确性。
通过 Excel，我们可以轻松地对项目进度、任务分配、资源利用等方面进行全面管理。
接下来，我们将详细介绍如何利用 Excel 制作项目整体管理计划表。
二、制作项目整体管理计划表的步骤1.准备数据首先，我们需要准备好项目相关的数据，包括项目起始时间、持续时间、任务分解、任务分配、完成进度等。
这些数据可以来源于项目计划书、进度报告等文件。
2.设置表格格式在 Excel 中，我们可以根据需要创建一个新的工作表，并将数据输入到相应的单元格中。
为了便于阅读和分析，我们可以对单元格进行适当的合并、调整行高和列宽等操作。
3.绘制任务分层通过 Excel 的“GROUP”功能，我们可以实现任务或子任务的分层显示。
这样，在项目整体管理计划表中，可以清晰地看到任务之间的关系和层级。
4.设置条件格式化我们可以利用 Excel 的条件格式化功能，对完成进度、任务状态等关键指标进行高亮显示，以便及时发现问题和风险。
5.添加条形图在项目整体管理计划表中，我们可以通过插入条形图来直观地展示计划任务的进度、完成任务的情况以及当前日期等。
这样，项目进度一目了然。
6.完成率计算通过 Excel 的公式功能，我们可以自动计算任务的完成率。
例如，完成率=已完成任务数/总任务数。
完成率的计算可以帮助项目经理更好地把握项目进度。
7.周期计算在项目管理中，周期计算是一个重要环节。
我们可以通过 Excel 计算项目的周期，从而更好地安排项目进度和资源。
8.当前日期显示在项目整体管理计划表中，我们可以设置当前日期的显示，以便及时了解项目进度和执行情况。
管理体系策划管理程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的与适用范围1.1为满足产品、项目、合同和/或顾客规定的要求，使与产品和/或服务有关过程得到有效实施，确保产品质量和/或服务符合和满足顾客和公司既定的要求，特制定本程序。
1.2本程序适用于公司管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程。
2.0职责2.1总经理a)负责管理体系的策划、完善和持续改进;b)负责管理体系所需资源的配备。
2.2管理者代表a)负责管理体系的建立、实施和保持;b)负责组织本公司过程的识别与确定.c)负责管理体系所需资源的确定。
d)负责在公司内促进顾客要求意识的形成。
2.3各部门负责管理体系的实施、贯彻和落实。
3.0管理程序3.1管理体系策划需求的提出3.1.1策划的时机a)根据ISO/TS16949:2009标准的要求建立、改进公司管理体系时；b)已制定并颁布和实施的质量方针、年度质量目标、组织结构发生重大变化或重新制定颁布时；c)公司管理体系的资源配置、市场情况发生重大变化时；d)公司引进、开发和试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造以及顾客对产品有特定要求时；e)公司现有管理体系文件未能涵盖的特殊事项等。
3.1.2策划的内容a)针对特定产品、项目或合同所需达到的质量目标以及所需建立的相应的质量管理过程，识别COP、管理过程、支持过程及对过程或涉及的活动规定的途径。
b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置、人员的职责/权限和相互关系；c)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则，对过程和产品的重要或关键特性应安排测量和监控活动以及确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。
d)对实现公司年度质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点评审过程和活动的改进。
e)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高公司管理体系的有效性和效率。
3.1.3策划的输入a.顾客和其他受益者的需求和期望；b.产品特性提供的产品应达到的特性指标（如：尺寸、外观、性能、功能等）；c.管理体系的过程业绩对管理体系原有过程业绩优良者，可以直接引用，否则应考虑更新。
方针、目标、指标和管理方案控制程序（ISO9001/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.0目的制定并实施质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标及管理方案，为产品质量的提高，安全、环境污染事故的预防以及管理体系的持续改进作出贡献。
2.0适用范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。
3.0职责3.1总经理负责制定质量、环境、职业健康安全方针，负责质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标、管理方案的批准。
3.2质安环部(QEHS)组织制定质量、环境、职业健康安全目标和指标、管理方案，并监督和检查质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的实施。
3.3管理者代表负责审核目标和指标、管理方案。
3.4各部门负责方针、目标和指标、管理方案的具体实施。
4.0工作程序4.1质量、环境、职业健康安全方针4.1.1质量、环境、职业健康安全方针的制定总经理以提高质量、环境、职业健康安全水平为目的，针对公司实际情况，适当考虑相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。
质量、环境、职业健康安全方针应确保：①与组织的宗旨相适宜。
②适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模。
③对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。
④提供建立和评审目标和指标的框架。
⑤与公司的其他方针一致。
4.1.2质量、环境、职业健康安全方针的更改每次管理评审，均需对质量、环境、职业健康安全方针进行评价，确保其适宜性。
当质量、环境、职业健康安全方针需要更改时，要报经总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。
4.1.3质量、环境、职业健康安全方针的管理①方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见。
②通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣贯质量、环境、职业健康安全方针。
Excel做项目整体管理计划表引言项目管理计划是指为了实现项目目标和交付可接受成果而制定的一项文件，其中包含项目范围、进度、质量、沟通等各个方面的规划和管理措施。
借助Ex ce l这一强大的办公工具，我们可以方便地创建一个项目整体管理计划表，用于对项目进行全面的规划和管理。
步骤一：创建项目概述在项目整体管理计划表中，我们首先需要填写项目概述信息，以便对项目进行基本的描述和定位。
以下是一些常用的项目概述信息：1.项目名称：填写项目的名称，以便识别和标识。
2.项目描述：简要描述项目的背景、目标和主要内容。
3.项目经理：填写负责项目管理的人员姓名。
4.项目起止日期：填写项目的开始和结束日期。
5.项目阶段：填写项目的不同阶段，便于项目的划分和管理。
步骤二：制定项目范围计划项目范围计划是对项目范围进行明确和详细地定义，以便确保项目活动的有效执行。
以下是项目范围计划的一些重要内容：1.项目目标：明确项目的目标和期望的交付成果。
2.项目范围描述：详细描述项目涉及的工作内容和可交付成果。
3.项目可交付成果：列出项目的各项可交付成果，以便评估项目完成情况。
4.项目排除范围：明确项目不包括的工作内容和可交付成果，以避免范围蔓延。
步骤三：规划项目进度计划项目进度计划是对项目各项工作的时间安排和进度控制做出规划，以确保项目按时完成。
以下是项目进度计划的一些重要内容：1.项目工作分解结构（WB S）：将项目的工作内容按层次结构进行分解和组织，以便进行有效的管理和控制。
2.项目里程碑：确定项目的关键节点，以便进行项目进度的跟踪和评估。
3.项目任务清单：列出项目的各项任务和其对应的开始和结束日期，以便进行工作的安排和执行。
4.项目关键路径：分析项目的工作流程和依赖关系，确定项目的关键路径和关键任务，以便进行风险管理和资源调度。
步骤四：制定项目质量计划项目质量计划是对项目质量管理的规划和控制，以确保项目交付的成果符合预期的质量要求。
东莞 XXXX有限企业
质量管理系统职能分派表：
管销技客采生资品管行标准条款理售术服购产材管理政
层部部课课部课课部课4 组织环境 /4.1 理解企业及其环境▲△△△△△△△△△
理解有关方的需乞降希望▲△△△△△△△△△质量管理系统的范围▲
质量管理系统及其过程▲△△△△△△△△△5 领导作用 /5.1 领导作用和承诺▲
目标▲△△△△△△△△△
组织的岗位、职责的权限▲△△△△△△△△△6 策划 /6.1 应付风险和机会的举措▲△△△△△△△△△
质量、目标及其实现的策划▲△△△△△△△△△改正的策划▲△△△△△△△△△
▲△△△△△△△△△
人员▲△△△△△△△△△基础设备△△△△△▲△△△△
△△△△△▲△△△△
△△△△△△△▲△△
△△△△△△△△△▲能力△△△△△△△△△▲
意识△△△△△△△△△▲
交流△△△△△△△△▲△
形成文件的信息△△△△△△△△▲△8 运转 /8.1 运转策划和控制△△▲△△△△△△△
产品和服务要求△▲△△△△△△△△产品和服务的设计和开发删减
外面供给过程、产品和服务的控制△△△△▲△△△△△
△△△△△▲△△△△
△△△△△▲△△△△
△▲△△▲△△△△△
△△△△△△▲△△△
△△△▲△△△△△△改正控制△△△△△▲△△△△产品和服务的放行△△△△△△△▲△△不合格输出的控制△△△△△△△▲△△
▲△△△△△△△▲△
△△△▲△△△△△△
△△△△△△△▲△△内审审查▲△△△△△△△△△管理评审▲△△△△△△△△△10 连续改良 /10.1 总则▲△△△△△△△△△
不合格与纠正举措△△△△△△△▲△△
连续改良▲△△△△△△△△△注：▲代表主控部门△代表辅助部。
excel做项目整体管理计划表【原创版】目录1.引言：介绍 Excel 在项目管理中的应用2.制作项目整体管理计划表的步骤3.应用实例：以某项目为例，展示如何使用 Excel 制作整体管理计划表4.结论：总结使用 Excel 制作项目整体管理计划表的优势和注意事项正文在项目管理中，Excel 作为一款功能强大的办公软件，被广泛应用于项目计划、进度跟踪、资源分配等方面。
通过 Excel 制作项目整体管理计划表，可以帮助项目经理更高效地对项目进行全面把控，确保项目按计划顺利进行。
下面，我们将详细介绍如何使用 Excel 制作项目整体管理计划表，并以一个实际项目为例进行演示。
首先，制作项目整体管理计划表需要遵循以下步骤：1.创建一个新的 Excel 工作簿，并设置好工作表名称，例如：“项目整体管理计划表”。
2.在第一个工作表中，设置好列名和行标题。
常见的列名包括：项目名称、任务名称、开始时间、结束时间、负责人、完成状态等。
行标题可以包括：任务分类、项目阶段、任务名称等。
3.根据项目需求，在相应的单元格中填写任务信息。
例如，在“开始时间”列中填写任务的开始时间，在“结束时间”列中填写任务的结束时间，在“负责人”列中填写任务负责人等。
4.利用 Excel 的排序和筛选功能，对任务进行排序和筛选，以便项目经理更好地查看和管理任务。
5.使用条件格式功能，对任务的完成状态进行高亮显示，以便项目经理快速了解任务进度。
6.保存工作簿，并根据需要定期更新任务信息。
下面，我们以一个某公司的新产品推广项目为例，展示如何使用Excel 制作项目整体管理计划表。
首先，创建一个新的 Excel 工作簿，并设置好工作表名称为“新产品推广项目整体管理计划表”。
然后，设置好列名和行标题，如上文所述。
接着，根据项目计划，在新产品推广项目的不同阶段，填写相应的任务信息。
例如，在“任务分类”行下，填写“调研市场”任务，其开始时间为“2022 年 1 月 1 日”，结束时间为“2022 年 1 月 10 日”，负责人为“张三”。
