上海震旦家具公司SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程

上海震旦家具有限公司S A P实施专案物料管理-订制品采购订单处理流
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订制品采购订单处理流程
1.流程说明
此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。

在系统作业上，定制品采购与常规品采购完全相同。

在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。

（参考第十三章流程说明）
若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效，则先以0.01元单价作为标注，先行下单。

后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。

（系统内已经设置query “采购订单零单价查询“）
此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。

所有采购员必须在发票录入前，完成当月所有0.01单价的修正工作，若货物已经入仓，则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后，采购人员立即执行PO单价的修改，以避免财务月结成本差异过大。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。

3.2.系统菜单及交易代码
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之交易代码。

3.3.系统屏幕及栏位解释
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之系统屏幕及栏位解释。

家具公司S A P实施专案物料管理供应商主档维护流程SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。

内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。

一次性供应商不作系统维护作业。

若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。

所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。

供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。

（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。

（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。

供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。

如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。

同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。

在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。

（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。

若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。

因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。

委外加工处理1.流程讲明本流程要紧描述了仓储在进行委外加工商品需求部件发货及委外加工商品完工进库收货的系统处理过程。

2.系统操作2.1.操作范例例1：仓库将需经委外厂商加工的原料一次性发出，厂商完工后收货。

例2：仓库按委外采购订单的量进行发货、收货作业。

2.2.系统菜单及交易代码委外发货：后勤→物料治理→库存治理→物资移动→转移记帐交易代码：MB1B委外收货：后勤→物料治理→库存治理→物资移动→收货→对采购订单收货→PO以知编号交易代码：MIGO2.3.系统屏幕及栏位解释例1：在‘移动类型’下拉框中选择相应的移动方式。

在需求商栏位中填进，提供委外的需求代码。

1：输进相关需求商代码后，输进相关需发后的商品信息资料。

2：数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输进系统的信息进行检查。

3：如检查无误，用户可按进行系统的过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，商品已从仓库的非限制使用库存移至委外加工库存中。

输进采购订单编号按键进进下一个画面画面出现委外加工订单中应收进库的委外加工产成品。

按键进进下一个画面系统将显示委外加工应进库的委外产成品及相应配方的发物资料。

1：标记‘工程确定’，表示用户对输进的信息做确认。

2：按纽，由系统自动对用户输进系统的信息进行检查。

3、如检查无误，用户可按或进行系统的过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，委外厂商生产的产成品已进库且委外库存中的相关商品以依据收货单中物料配方进行了扣除。

例2：进进系统画面后，直截了当在点击纽进行系统库存对委外需求商商品的发货。

在‘采购订单’栏位中，输进委外的采购订单的编号。

按进进下一个画面。

1、在进进屏幕时，‘数量’栏位中系统带出的是订单数量，仓库收货人员在‘数量‘栏中填写实际的发货量。

2、数量确认完毕后，按由系统自动对用户输进系统的信息进行检查。

家具企业SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程一、引言随着信息技术的不断发展和应用，家具企业越来越多地采用SAP系统进行企业资源管理和业务运营。

在SAP实施专案中，物料管理是一个非常关键的环节，而供应商主档维护则是物料管理中的一个重要流程。

本文将从家具企业的角度，详细介绍SAP实施专案下家具企业物料管理供应商主档维护流程。

二、供应商主档维护的目的供应商主档是物料管理中的一个重要组成部分，供应商主档维护的目的是建立和维护企业与供应商之间的合作关系，并确保供应商信息的准确性和完整性，从而保证供应链的顺畅运作。

家具企业在SAP实施专案下进行供应商主档维护时，一般需要按照以下流程进行操作：1.收集供应商信息2.创建供应商主档在SAP系统中，家具企业可以通过采购模块进行供应商主档的创建。

在创建供应商主档时，需要填写供应商基本信息以及商务信息，并为供应商分配一个唯一的供应商编码。

3.审核供应商主档创建供应商主档后，家具企业需要对供应商信息进行审核，确保信息的准确性和完整性。

审核的内容包括检查供应商基本信息、商务信息以及相关证件的有效性。

4.维护供应商主档供应商主档是一个动态的信息集合，家具企业需要根据实际情况进行定期维护和更新。

维护供应商主档的内容包括修改供应商基本信息、商务信息，以及更新相关证件。

5.停用供应商主档在一些情况下，家具企业需要停用一些供应商主档，如供应商合作关系解除或供应商资金链断裂等。

此时，需要将该供应商主档停用，并做好相应的备份工作。

6.导入供应商主档在SAP实施专案中，很多家具企业在系统初始阶段需要导入大量的供应商主档信息。

为了提高工作效率，家具企业可以通过批量导入方式将供应商主档信息导入SAP系统中。

四、需注意的事项在进行供应商主档维护流程时，家具企业需要注意以下事项：1.数据的准确性和完整性为了保证供应商主档信息的准确性和完整性，家具企业在进行维护操作前，需要先进行数据的核对和清洗工作，确保数据的质量。

供应商寄售流程1.流程说明此流程适用于对OＥM供应商商品寄售的采购作业,同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。

因考虑仓库空间及整体采购策略,针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。

若确定可行,则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细,转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正)。

仓库在系统将良品数量做收货作业,系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。

当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。

每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细,采购可通知供应商开具发票,并转入发票校验作业。

整个寄售收货流程作业时间点管控在１个工作小时内予以完成。

品保质检管控时间点8个工作小时内完成。

收货期间,采购确认及仓库输入作业控制在１个工作小时内完成若某物料为供应商寄售的,则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”(参考第十三章生产性物料标准采购流程３.1 操作范例之例一)寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。

在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“Ｋ”（寄售)。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五)3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→采购申请→采购订单→创建→已知供应商/供货工厂交易代码:ME２1/MＥ21N3.3.系统屏幕及栏位解释创建供应商寄售的采购订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,输入提供寄售服务的供应商采购订单日期非必输项,由系统默认自动带出2001／0３／１1 采购订单非必输项,由系统内部自动赋号采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00:总部及华东区采购组织采购员必输项,执行采购的采购人员10５项目类别必输项，选择“Ｋ”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行K:寄售查询作业后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章。

生产性物料询报价流程1.流程讲明此流程适用于订制品、研发新品开发、样品研究、采购落价、新厂商开发、模具请购/整修之询报价需求，由系统协助进行对外之询报价作业及执行系统比价建议作业。

在产销部商品支援课、研发部、采购部之询价需求提出后，统一由采购部负责对外询价作业，并进进系统执行线上询报价作业。

所有发注询价单之需求商原那么上必须为公司正式的需求商，否那么不纳进询价范围内。

采购部相关人员在系统上以ME41创立询价单后，从系统中打印出来〔ME9A〕，发注给各需求商。

在收到需求商报价后，必须检查所有工程单价是否符合需求，否那么与需求商重新进行议价作业。

当确认最终价格后，方将报价输进系统〔ME47〕。

采购员能够在线上执行价格对比〔ME49〕，系统会建议出最优化的需求商供参考。

采购人员确定最优价格及需求商后，将相关信息回复给询价申请单位。

假设为采购部物料落价，那么由专人维护相关物料之采购信息记录。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单例二：针对创立的询价单进行修改例三：显示询报价单例四：在系统中针对创立的询价单维护报价例五：显示报价单例六：执行系统价格对比3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→创立交易代码：ME41后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→更改交易代码：ME42后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→显示交易代码：ME43后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→维护交易代码：ME47后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→显示交易代码：ME48后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→价格对比交易代码：ME493.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单〔ME41〕栏位名称栏位讲明资料范例询价类型必选项，能够籍由系统辅助资料进行查询。

生产性物料采购询价固定只用“AN询价〞AN询价语言代码可选项，能够籍由系统辅助资料进行查询，但系统会默认ZH：简体中文ZH：简体中文询价日期可选项，系统自动带出当前日期2001/03/10报价截止日期必输项，输进报价截止日期2001/03/12询价非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，用以确定是哪个区域采购执行的报价作业。

订制品采购订单处理流程
1.流程说明
此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。

在系统作业上,定制品采购与常规品采购完全相同。

在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。

(参考第十三章流程说明）
若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效,则先以0.01元单价作为标注，先行下单。

后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。

(系统内已经设置quｅry “采购订单零单价查询“)
此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。

所有采购员必须在发票录入前,完成当月所有０.０1单价的修正工作,若货物已经入仓,则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后,采购人员立即执行PＯ单价的修改,以避免财务月结成本差异过大。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。

3.2.系统菜单及交易代码
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之交易代码。

3.3.系统屏幕及栏位解释
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之系统屏幕及栏位解释。

震旦家具公司SAP的实施与订单处理操作过程(doc 80页)第九章- SD09_订单处理流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。

因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。

注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。

1.2.流程重点：1、订单生成的系统操作2、订单进程中的状态查询1.3.操作要点：必须1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。

2、经权责主管签核之订单传真至产销部。

3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。

故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。

4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。

5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。

原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。

6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。

营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。

7、创建订单时，必须输入“订单原因”。

不得1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。

2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。

若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。

1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统）2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）打印交易申请书（订单）打印异动单创建分公司采购订单更改分公司采购订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改)交易代码:VA01(VA02)后勤→物料管理→采购→采购订单→创建交易代码:ME21销售合同档案维护交易代码: YSD013.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。

上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订单异动流程上海震旦家具作为一家家具制造商和销售商，实施了SAP系统来管理销售和分销订单。

SAP系统的实施涉及到销售订单的创建、处理和跟踪，以及分销订单的管理。

下面将对上海震旦家具SAP实施项目中的销售和分销订单异动流程进行详细介绍。

首先，销售订单的创建是指销售团队根据客户需求创建销售订单。

销售订单包含客户信息、产品信息、数量和价格等细节。

销售团队可以通过SAP系统的销售订单模块来创建订单，并输入相关的信息。

在订单创建过程中，销售团队可以查看和选择客户的信用额度，并根据客户信用状况进行订单的审核和批准。

销售订单的处理是指销售团队根据销售订单的具体要求进行产品生产、交付和安装等操作。

销售订单可以通过SAP系统进行订单的处理和执行。

销售团队可以将订单的产品需求传递给生产团队，并跟踪产品的生产进度。

同时，销售团队可以对产品进行出库、配送和安装等操作，并及时更新订单的状态和进度。

销售订单的跟踪是指销售团队随时掌握订单的状态和进度，并及时向客户提供相关信息。

通过SAP系统，销售团队可以查看订单的实时状态，包括订单的生产进度、交付日期和客户签收情况等。

同时，销售团队可以通过SAP系统发送订单的通知和提醒，以确保订单的及时处理和交付。

相比之下，分销订单的管理涉及到与分销商的合作和订单处理。

分销商可以通过SAP系统的分销订单模块来创建订单，并提交给上海震旦家具进行处理。

上海震旦家具可以通过SAP系统接收和处理分销订单，并提供相关的服务和支持。

分销订单的处理是指上海震旦家具根据分销订单的具体要求进行产品分配、配送和支持等操作。

公司可以通过SAP系统的分销订单处理模块，将订单的产品需求传递给对应的仓库或分销中心，并跟踪产品的配送和分销情况。

与此同时，上海震旦家具可以提供分销商相关的服务和支持，并及时更新订单的状态和进度。

分销订单的跟踪是指上海震旦家具随时掌握订单的状态和分销情况，并及时向分销商提供相关信息。

上海震旦家具SAP实施专案物料管理不同仓库间移库流程一、背景介绍：作为一家大型家具制造商和零售商，上海震旦家具拥有多个仓库，用于储存和分发各种类型的家具产品。

为了优化仓库管理和增加运营效率，上海震旦家具实施了SAP系统，并利用其物料管理模块来管理和控制物料在不同仓库间的移库过程。

二、移库流程：1.移库需求的产生：-由于一些仓库的库存过剩，需要将部分物料移至其他仓库；-一些仓库的库存不足，需要从其他仓库调拨物料。

2.移库需求的提出和审批：-仓库管理员根据实际情况提出移库需求，并提交给物料控制部门审批；-物料控制部门审核移库需求的合理性和可行性，决定是否批准。

3.移库订单的创建：-物料控制部门在SAP系统中创建移库订单，包括移库物料的详细信息、移出仓库和移入仓库等；-移库订单中的移库物料信息可以手动输入或通过扫描条码自动获取。

4.移库订单的发布：-物料控制部门根据需求的紧急程度和优先级，在SAP系统中发布移库订单；-移库订单的发布将触发后续的仓库操作和相关系统的更新。

5.移出仓库的操作：-移出仓库的仓库管理员根据SAP系统中的移库订单，将需要移库的物料从库存中取出，并进行相应的标记和记录；-移出物料可以通过SAP系统生成的拣货任务单进行，也可以通过手动操作完成。

6.移入仓库的操作：-移入仓库的仓库管理员根据SAP系统中的移库订单，将需要移库的物料放入库存，并进行相应的标记和记录；-移入物料可以通过SAP系统生成的上架任务单进行，也可以通过手动操作完成。

7.移库订单的确认：-移出仓库和移入仓库的仓库管理员分别进行实际操作后，需要在SAP系统中确认移库订单的完成；-确认移库订单将触发SAP系统中移库操作的更新，包括库存的调整和相关的财务记账等。

8.移库订单的结算：-移库订单完成后，SAP系统将自动生成相应的结算文件，用于和供应商结算或内部核算。

9.移库订单的报表和分析：-物料控制部门可以根据SAP系统中的移库订单数据，生成相应的报表和分析，用于对移库流程的效率和成本进行评估和优化。