零星物资请购工作流程(附表单2份)
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A lonely person will always remember everyone who has appeared in his life attentively, so I always think of you unsatisfactorily, and count my loneliness over and over again on every night when the stars fall.同学互助一起进步(WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删)零星采购报销本规定所指零星物资是指不纳入政府集中采购目录范围且采购金额在3000元以下的的货物。
按规定应纳入政府集中采购的均按相关规定办理。
一、采购流程1、常规性零星物资采购流程:总务处主任(或分管主任)会同保管员定期(每学期1-2次)研究确定常用物资采购申请单——分管后勤副校长审核——校长审核——总务处组织采购小组(工会、办公室人员参与)采取货比三家方式询价采购——验收入库——领用。
2、非常规性零星物资采购流程:使用处室、专业部申报(填写申报表)——该部门分管副校长审核同意——校长审核同意——总务处采取货比三家方式组织采购(专业性物资必须有申购部门派人参与)——验收入库——领用二、采购规定1、所有零星物资均应验收入库后领用,严禁未经入库直接领用。
对质量不合格,数量短缺、价格偏高的采购物资,保管员有权拒绝入库签字。
2、非应急性零星物资采购均应由采购小组按规定程序采购,应急性零星物资采购应经总务主任批准后到指定商家采购,超过限额的应急性物资采购采购还应报分管后勤副校长批准后实施,在事后2个工作日内完善采购审批手续。
3、所有零星物资采购报账流程为:采购员、保管员作为经手人填报手续(采购申请单等手续附后)——总务主任(或分管副主任)审核——分管后勤副校长审核——校长签字报销——按规定应纳入固定资产管理的交由固定资产管-理-员按程序办理固定资产入账手续。
零散物料申购制度一、适用范围二、申购流程1.提出申购需求:申购人员需填写申购单,详细描述所需要的物料名称、型号、数量、用途等信息,并附上相应的技术参数和货源信息。
2.审核申购需求:申购单将由相关负责人进行审核。
负责人应核实所申请的物料是否符合采购政策,并进行资金预算和供应商选择的评估。
3.批准申购需求:经负责人审核通过后,申购单将交给采购部门或负责人进行进一步处理。
负责人将根据预算和需求优先级进行批准,并给予申购人员回复。
4.采购实施:通过批准的申购需求将由采购部门或负责人进行实施。
采购部门应根据申购单上的信息寻找合适的供应商,并进行价格比较、合同签订等工作。
5.物料验收:采购到达后,申购人员应进行验收。
验收包括对数量、质量、规格等进行核对,并填写验收报告。
6.财务结算:验收通过后,采购部门将收到的相关发票、合同等材料按照财务流程进行结算,并将物料信息录入财务系统。
三、申购要求1.申购单的填写应详细描述所需要的物料信息,包括名称、型号、数量、用途等。
2.申请人需在申购单上提供相关的技术参数、货源信息和预算等。
3.申购人员需要明确物料的用途和需求原因,确保申请的物料符合实际需求。
4.申请人员需提供至少两个供应商的报价,以确保采购的公正性和合理性。
四、责任与制度执行1.申购人员有责任提供准确、完整的申购信息,并在采购中积极配合。
2.负责人有责任审核、批准申购需求,并给予申购人员及时的回复。
3.采购部门或负责人有责任按照申购单上的信息进行采购,并保证货源的质量和供货时间。
4.财务部门有责任按照财务流程结算采购款项,并记录相关的财务信息。
五、制度执行监督与改进1.对制度执行不力、绕过申购程序等行为,应进行纪律批评和教育。
2.定期对制度进行评估和改进,根据实际情况进行相应的修改和优化。
3.每年对申购情况进行统计和分析,评估制度的执行状况和效果,并提出改进意见。
这是对零散物料申购制度的一个基本介绍,其目的是为了规范和管理零散物料采购的流程,确保采购的透明度和规范性,并减少相关财务风险。
小额零星采购管理制度流程1. 引言小额零星采购管理制度流程旨在规范和优化企业内部小额零星采购的流程和管理,提高采购效率和风险控制能力。
本文档将详细介绍小额零星采购管理的流程和各个环节的职责和要求。
2. 购买申请小额零星采购需求由各部门或人员发起购买申请。
购买申请应包含以下信息:•采购物品的名称和规格•预期采购数量•预期采购时间•预算金额•供应商选择(如果已有指定供应商)•其他相关信息购买申请可以通过企业内部的采购管理系统提交,或者以书面形式提交给采购部门。
3. 采购审批与核准采购部门收到购买申请后,将根据申请的金额和物品的紧急程度进行审批。
审批流程可以包括多级审批,具体根据企业的规模和层级决定。
审批流程中,审批人员需要仔细审核购买申请的合理性、准确性以及预算的合理性。
审批人员可以要求申请人提供更多的信息或者进行补充说明。
审批通过后,采购部门将核准该购买申请,同时通知申请人。
如果审批不通过,则需要给出拒绝的原因,并通知申请人。
4. 供应商选择与报价经过采购部门的核准后,采购部门将根据采购物品的特点和要求,选择合适的供应商。
在选择供应商时,采购部门可以综合考虑供应商的信誉度、交货时间、价格以及售后服务等因素,选择最合适的供应商。
采购部门将与供应商沟通并要求提供详细的报价。
供应商应提供清晰明确的报价单,包括物品的规格和数量、单价、总价,以及其他可能涉及到的费用。
5. 采购合同签订采购部门根据供应商提供的报价进行价格谈判和商务洽谈。
一旦达成一致,双方需要签订采购合同,并明确合同的条款和条件。
采购合同应包括以下内容:•采购物品的名称和规格•采购数量和单价•交货时间和地点•付款方式和账期•质量标准和验收标准•违约责任和争议解决方式等采购合同的签订需要经过采购部门负责人或者授权人的审批和签字。
6. 采购执行与验收采购部门将根据采购合同的要求,与供应商保持紧密联系,跟踪采购进度和交货时间。
供应商交付后,采购部门将进行采购物品的验收。
外勤采购工作流程:1.劳保、办公用品、生产耗材的采购:⑴有固定供应商,每月采购一次,找两家或者两家以上的供应商进行比价,对价格较高的供应商进行谈价,看价格是否可以降到合理的范围内,谈价后再次进行比价,选择价格较低,品质符合我司要求的供应商,制作价格审批表,将价格审批表交部门经理审核后交总经理批准,依批准后的审批表制作采购订单,订单经部门经理审核后传真给供应商,并要求供应商回传,按我司要求送货。
⑵劳保、办公用品、生产耗材每月临时增加的采购物料也按以上方式进行采购。
2.临时物料、定制物料的采购:此类物料因采购次数极少,无固定供应商,在有需求时先找现有的供应商了解是否可以提供此类物料,如果可以,先找现有的供应商进行报价、比价,同时在网上、市场上找寻此类物料的供应商,了解此物料的价格情况,对找到的供应商进行价格、税率、付款方式的对比,选择最合适的供应商,然后制作价格审批表,将价格审批表交部门经理审核后交总经理批准,依批准后的审批表制作采购订单,订单经部门经理审核后传真给供应商,并要求供应商回传,按我司要求送货。
3.办公设备、生产设备的维修、更换:根据各部门提交的审批后的请购单找相应的供应商,对于需维修、更换的设备,若可以明确设备损坏的地方或者是需更换的地方,可直接让供应商对此进行报价,若不明确设备损坏的原因,让供应商来我司查看设备需维修、更换的原因,查看后进行报价,选择合理的供应商,后续流程如第一段红色标示。
4.工程定制的采购项目(如抽烟系统):此类采购的项目由于项目较大,采购部会多找几家供应商来我厂进行现场查看后出制作方案、项目预算及制作时间,采购部、工程部等相关部门讨论供应商方案的可行性与适合性,采购部负责与供应商谈价,在符合我司制作要求的情况下选择几家合适的供应商,将讨论结果提交部门经理、总经理进行审核后确定供应商及制作方案,经总经理审批后让供应商按时、保质的完成工程项目,完成后由请购部门进行项目验收及试用,出验收报告,最后由采购部进行请款等手续的办理。
零星物资采购管理规定范本一、目的与适用范围本规定的目的是规范和管理公司的零星物资采购活动,确保采购工作的透明、公正、高效。
适用范围包括公司内部对零星物资的采购活动。
二、定义1. 零星物资:指公司日常办公、生产经营等需要使用的辅助性物品,包括但不限于办公用品、耗材等。
2. 采购人员:指公司委托负责零星物资采购的员工或相关部门的工作人员。
三、采购管理流程1. 需求确认:各部门根据实际需要提出对零星物资的需求,经过内部审核和确认后提报采购部门。
2. 供应商选择:采购部门根据需求,通过公开招标或邀请供应商报价的方式,选择合适的供应商。
3. 报价比较:采购部门将收到的供应商报价进行比较和评估,选择性价比最优的供应商。
4. 签订合同:采购部门与所选供应商签订采购合同,明确物资的种类、数量、价格、交付日期等相关事项。
5. 发放订单:采购部门根据合同约定,向供应商发放采购订单,确认具体的交付细节。
6. 物资验收:收到供应商送货后,采购人员进行物资的验收,确认是否与订单一致,并进行质量检查。
7. 入库登记:验收合格的物资,采购人员进行入库登记,记录相关信息并分类存储。
8. 结算支付:采购部门根据合同约定或供应商提供的发票,对已收到并验收合格的物资进行结算,及时支付供应商货款。
四、采购注意事项1. 需求合理化:各部门提出零星物资采购需求时,应合理规划物资的种类和数量,避免库存积压或物资过期。
2. 供应商诚信性:采购部门在选择供应商时,要考虑其信誉度、产品质量、交货能力等因素,并进行充分的调查和评估。
3. 采购合同规范性:采购部门与供应商签订采购合同时,应确保合同内容清晰明了,包括物资的规格、数量、价格等必要条款。
4. 验收标准严格化:采购人员在验收物资时,应按照公司的验收标准进行,确保物资的质量和数量符合要求。
5. 付款时效性:采购部门要按时支付供应商款项,确保采购流程的顺畅进行,并维护公司与供应商的良好关系。
五、违规处理对于违反本规定进行采购活动的行为,公司将根据公司相关规定进行相应处罚,包括但不限于警告、通报批评、罚款、责令整改等。
零星采购管理规程一、目的本规程的目的是规范和管理公司的零星采购活动,确保采购过程的透明和公正,提高采购效率,降低采购成本。
二、适用范围本规程适用于所有与公司进行零星采购的部门和员工。
三、常规程序1. 需求确认:采购方向各部门及员工提供的零星采购需求进行确认,确保需求合理、明确,并能满足业务或生产需要。
2. 采购准备:采购部门根据需求确定采购品类和数量,并评估供应商市场。
3. 供应商选择:采购部门通过招标、询价等方式选择合适的供应商,并确保供应商具备法律合规、信誉良好等条件。
4. 供应商合同:采购部门与供应商签订采购合同,明确产品、价格、交货期等详细内容,确保采购双方权益。
5. 采购执行:采购部门根据合同要求进行产品采购,并跟踪供应商交货进度。
6. 产品验收:接收部门对采购的产品进行验收,确保产品符合要求和质量标准。
7. 结算付款:财务部门根据采购合同和验收结果,按时付款给供应商。
四、权限和责任1. 部门经理负责提供和确认零星采购需求,并批准采购预算。
2. 采购部门负责采购准备、供应商选择、合同签订、采购执行等具体工作。
3. 接收部门负责对采购产品进行验收,并根据验收结果提供反馈意见。
4. 财务部门负责结算和付款。
五、监督和风险控制1. 审计部门定期对零星采购活动进行审计,确保采购过程的合规性和效率。
2. 供应商管理部门定期对合作供应商进行评估和监控,确保供应商的可靠性和服务质量。
六、违规处理对于违反本规程的行为,将依公司相关规定进行处理,包括但不限于警告、罚款、终止合作关系等。
七、附则本规程自发布之日起生效,如有需要修改或补充,须经公司领导批准并进行相应的通知。
以上为零星采购管理规程,各部门和员工应严格遵守,如有疑问,请及时与采购部门联系。
物料请购作业流程(附表单)说明:1.此文件为正式运行文件,该文件负责部门为PMC部,其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理;2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时,一律依本文件执行。
文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人 A/0 文件运行评审栏会签市场部研发部设计部自控部资料室采购部人力资源部仓储部生产部 PMC部品质部战略发展部财务部项目部电工部售后服务部制定:审核:审批:1.0目的规范公司生产和工程安装类物料的请购、审批程序,合理进行物料请购,保证生产和工程安装正常进行,防止呆、废料的产生,合理控制采购及库存成本。
2.0范围适用于生产类主料和辅料、工程安装类主料和辅料的请购(其它类别物料的请购参照本作业流程执行或另行规定)。
3.0职责3.1设计部:3.1.1负责生产和工程安装类物料图纸、配料表、损耗标准、品质要求等技术资料的提供和ERP系统输入;3.1.2负责相关样品的提供(如需要);3.1.3负责相关物料编码的制定等;3.1.4负责向相关部门提供物料请购方面的技术支持;3.2PMC部:3.2.1根据设计配料表(EPR系统提供),负责非安全库存范围内的生产和工程安装类主料及辅料的请购和ERP系统输入;3.2.2负责生产类和工程安装类物料(主、辅料)请购的审核(ERP系统内审核或书面审核);3.2.3负责其它物料请购的ERP系统输入等;3.3仓储部:3.3.1负责安全库存范围内的物料和辅料的请购(含非生产和工程安装类物料);3.3.2负责向采购部提供采购所需相关技术资料或样品;3.3.3负责向PMC部提供库存数据等;3.4采购部:负责对书面或系统内请购订单的内容、相关技术资料及采购交期进行审核。
3.5其它部门:3.5.1负责除上述物料之外其它物料的请购(设计错配、少配、漏配除外);3.5.2负责向采购部提供采购所需相关技术资料或样品,并提供采购协助。
4.0管理规定4.1建立单元设备《配料清单》(BOM表),明确各单元设备的物料构成及物料的标准用量。
零星采购管理制度及流程简介零星采购是一种针对小额、非常规性的采购需求,通常用于补充日常采购流程之外的物资或服务。
在许多组织中,零星采购并没有得到足够的关注和规范,这可能导致采购过程不透明、效率低下,甚至存在合规风险。
为了解决这个问题,制定零星采购管理制度及流程至关重要。
目的本制度旨在确保零星采购的透明度、高效性和合规性。
通过制定明确的规定和流程,可以使零星采购更加规范、便捷,并减少潜在的风险。
范围本制度适用于所有需要进行零星采购的部门和人员。
在执行零星采购时,必须遵守本制度中的规定和流程。
采购流程1. 提交采购申请采购者根据需要填写采购申请表格,明确描述所需物资或服务的具体信息,包括品名、数量、规格、技术要求等。
2. 采购申请审批采购申请提交给相关部门负责人或采购审批人员进行审批。
审批人员根据采购金额或特定规定,进行审批和授权。
3. 寻找供应商经过审批的采购申请,采购人员根据相关要求,寻找合适的供应商。
可以通过询价、招标等方式获取合理的报价和选择供应商。
4. 供应商评估在选择供应商时,可以进行供应商的评估和筛选。
评估标准可以包括价格合理性、供货能力、服务水平等。
5. 询价和比较采购人员向选定的供应商发送询价函或相关要求,要求提供报价和其他必要信息。
采购人员根据收到的报价和比较来选择最合适的供应商。
6. 编制合同或协议选定供应商后,采购人员根据采购需求和供应商报价,编制采购合同或协议,并与供应商进行签署。
7. 采购执行和监督签署合同后,采购人员负责跟进供应商的供货情况,并保证采购的及时交付和满足质量要求。
8. 收货与验收收到物资或完成服务后,采购人员进行验收,并核对采购数量、质量和规格等是否符合合同约定。
9. 结算和付款验收合格后,采购人员进行结算,并进行付款操作。
付款方式可以根据合同约定或组织规定进行支付。
10. 归档和记录完成付款后,采购人员将相关采购文件归档,包括采购申请、合同、付款凭证等,便于日后查阅和审计。
零星物资采购规范流程1、目的为加强采购过程控制,规范零星类物资的采购流程,确保采购产品价格合理,产品质量符合公司规定要求。
2、试用范围本流程试用于河北宏立至信公司所有零星物资的采购过程管控。
3、部门职责:1)行政部负责办公用品的采购,其余物资无权采购。
2)采购部负责除办公用品以外物资的采购。
3)其余部门无权采购物资。
4、采购规范要求:1)200元以下物资申购单需主管及主管以上人员签字,方可实施采购。
2)200元至2000元物资申购单需主管及主管以上人员签字,经总经理助理或分管副总核准方可实施采购。
3)1000元及以上物资采购需打请示报告或项目审批表,经分管副总核准方可实施采购。
4)100000元及以上的物资采购需提供王董或冯总签字版的请示报告或项目审批表,方可实施采购。
5)所有需要申购的物资均需提前填写申购单,具体提前时间以物资货期为准,不知道货期的可提前到采购部询问,并在领导签字2个工作日内交采购部,过期申购单或请示报告需重新填写方可实施采购。
(以领导最终签字时间为准)(过期申购单、请示报告,采购员有权拒绝接收)6)所有申购单及请示报告请在每天上午9点-10点及每天下午2点-3点交采购部,其余时间均不接收(特殊情况除外)7)同种型号规格的产品需2家以上的供方报价,选用质量服务成本比较合理的供方进行采购。
8)主要辅料需在本地找2家实力较大物资齐全的供应商进行定点采购,采取月结方式。
9)低耗品月计划需在当月的25日前提交下月计划电子版及纸制版至低耗品库管员处,由库管员结合库存整理合并后于当月28日前交物流部内勤处,由内勤整理签字后于次月1日前交采购部,月计划常规物品于次月4日前采购完毕,如遇节假日请提前提交。
10)零采物资外出时间安排每周二、周五采购,其余时间均不外出采购;(除生产物资、设备类物资)。
11) 设备类、工装类的物资采购需要采购合同,需附合同评审单,询价表。
12)如无特殊情况所有人均无权进行采购,具体处罚参照考核细则。
零星物品、服务采购申报制度
为规范公司零星物品、服务的采购,严格项目申报审批,特制订管理制度如下:
一、零星物品、服务是指2000元以下采购类项目及5000元以下服务类项目。
二、零星物品、服务的采购申请程序
1、申请部门在各自单位仓库无存货,或无法提供相应服务需要外协的前提下,应先向行政领导提出零星物品、服务申请(填写申购单);
2、行政领导根据所申购价格办理审批,并于支委会审议通过;
3、综合部门或申请部门连同综合部门进行采购;
4、所购物品交各自单位仓库保管员验收,采购人和验收人各自在发票上签字;
5、申请部门连同综合部门对外协服务进行监管,各自在发票上签字;
6、有关领导按规定批准权限审签;
7、财务核销。
三、零星物品的采购
1、采购人员应采取急用先买,缓用后买;
2、随用随买的零星物品采购,1000元以下的物品、2500元以下服务类项目,由中层行政领导审批;1000元以上的物品、2500元以上服务类项目,由分管副总审批;
3、采购工作要科学、合理,增强透明度,采购前应充分做好市场调查,掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件,努力达到货真价实,物美价廉,就近采购。
理顺公司内部各部门的请购环节,明确职责分工,确保日常零星请购的物资符合公司的程序和财务要求,保证请购部门的需求.
2.适用范围:
公司所有部门及人员的零星物资采购。
3.定义
3.1 零星物资:日常工作中,一些偶尔才会使用的物资,不须采用月度计划的方式购买。
按月度计划购买的物资,不能纳入零星物资请购范畴。
4 职责分工:
4.3综合品质部:采购物资的检验及其结果提供、质量信息反馈和帮促;不合格品控制。
4.4物资采购部:编制和汇总请购计划,联系厂商报价及供货,组织内部人员进行采购评审,下发订单,对订单执行情况进行监控。
4.5仓库:负责物资的接收、保管及领用,并对物资的合理库存进行搭配。
4.6财务部: 负责对零星物资请购付款的监督,及公司资金预算配置.
5.程序说明:
5.1请购单的填写及权限:
5.1.1日常零星采购必须填写正式请购单,非正式请购单或口头通知将不予受理(紧急采购除外,但须由部门经理以上级别口头通知);需购买的部门应根据实际情况和库存安排,填写正式请购单,填写请购单时,须字迹工整清楚,不得随意涂改添加,否则视为无效。
如有特殊要求,须将物资的规格、性能、品牌、数量等特性描述清楚,便于物资采购部购买。
5.1.2请购单写好后首先应交由仓管签字审核,确认无库存须购买,为有效控制成本,一些旧设备或配件方面的购买,必须采取以旧换新的方式由仓库确认方可购买及领料。
5.1.3若仓库确认无库存须购买,使用部门人员先交由直属主管或部门经理签名审核确认,金额在1000元以内的,须由总裁助理批准,财务经理会签;金额在1000元以上10000元以下的,必须由总裁批准,财务经理会签;金额在10000元以上的,除须总裁批准外,还须报XX核准(附预算申批表)。
5.1.4经审批的请购单交采购部采购,请购单必须一式三份(财务、采购、仓库),由。