NC系统录入操作办法

NC系统新账套使用说明一、登录方式在录入完“用户”和“密码”后选择如果要使用2011年账务处理的，账套选择“浙江绿城物管”，如果使用2008年-2010年账务处理的，选择账套“绿城物管2008”。

注意事项：1、新系统所有用户的初始密码都是“123456”，请在登陆后进行修改；2、如果旧系统的密码与新系统的密码不一致时，只会出现与该密码相配套的账套；3、新账套公司的编码除个别公司外，都为6位数，因此在选择公司时应选到最后一级。

二、初始化设置在登录系统后，首先要完成初始设置，才能做起初数据录入和凭证输入工作。

1、初始化设置之部门档案①步骤选择“客户化”-“基本档案”-“组织结构”-“部门档案”；选择“增加”，然后在右边的编辑窗口中输入相应的“部门编码”、“部门名称”。

②注意事项：“部门编码”统一为2位数，01统一设置为“公司本部”、建立时间统一设置为：“2011-01-01”2、初始设置之人员管理档案①步骤选择“客户化”-“基本档案”-“人员信息”-“人员管理档案”；选择“增加”，然后在右边的编辑窗口，选择人员所在部门，在“人员基本档案”中填入姓名，然后点击“人员管理档案”，输入“编码”、选择“人员类别”。

最后点击保存。

②注意事项：人员“编码”统一为3位数，从001开始变起；“人员类别”已经录入了，直接选择就好了。

3、初始化之客商管理档案①步骤选择“客户化”-“基本档案”-“客商信息”-“客商管理档案”；选择对应的地区分类，然后点击“增加”。

②注意事项：A、“省外”是指公司注册地以外省份的客商；B、“绿城集团客商”与“集团内部单位”之间的区别：C、“集团内部单位”的所有客商统一由总公司来增加，如果在“集团内部单位”内没有发现所需要的物管公司及下属单位，请不要在“集团内部单位”或其他客商处增加，告知总公司，由总公司来增加。

③客商档案录入规则客商单位的编码为6位数。

前3位为地区分类。

其中01代表省内、02代表省外，中间第三位0代表绿城的客商，1代表非绿城的客商；后三位从001开始编起。

用友NC操作流程（1）设置用户并分配权限（客户化）（2）设置各单位账套参数（客户化）（3）设置各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.1设置集团基本参数路径：登陆0001->客户化->参数设置->基本档案，点击菜单上的【修改1.2设置公司账套参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计1.3设置公司账套总账参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计->总账1.4权限管理1.4.1角色管理角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。

角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。

不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。

角色分为系统管理员角色及操作员角色。

路径：【客户化】>【权限管理】>【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。

2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。

选择公司为“集团”（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。

点击保存。

1.4.2权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。

路径：客户化>权限管理>权限分配操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。

进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。

2、保存所做操作。

修改该岗位权限时，做再一次分配操作。

分公司或子公司权限分配如集团分配方法。

1.4.3用户管理路径：【客户化】>【权限管理】>【用户管理】操作步骤：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。

付款申请单NC录入讲解登陆NC ，用户为自己的员工编码一、材料税杂费的录入财务会计→应付管理→日常业务→单据处理→单据管理→卡片显示→交易类型→采购付款单采购应付单→增加主应付单输入客商：XXXX 申请日期=录入当天收支项目=0223(运输费) 计划项目=A45(运费及进口税金)保存后指派并发送至二级部门经理后生成单据号二、设备费用的录入（无需二级部门经理NC审核）a:财务会计→应付管理→日常业务→单据处理→单据管理→其他付款单→增加“主应付单”（前提是设备会计已经录入信息）1.先报票 b: 财务会计→应付管理→日常业务→单据处理→单据管理后付款→其他付款单→增加“自制单据_收付通用流程”( 无项目号) （前提是设备会计未录入信息）同时，b情况下，需要自行完善信息，需要填写的表头内容如下：客商、部门、业务员、收款银行账号、收款银行名称、结算方式、申请日期=录入当天收支项目：020402（支付设备款）表体内容：增加行→摘要：付xx公司xx设备xx费用（票号后四位）、原币金额计划项目:A40(设备支出)。

保存信息生成单据号2.有项目号的设备：财务会计→现金管理→日常业务→付款结算单→增加自制单据→现金管理通用流程表头：客商、部门、业务员、表体：增加行→摘要：付xx公司xx设备xx费用（票号后四位）收支项目：020402（支付设备款）计划项目:A40(设备支出) 专项：项目号付款原币金额保存信息生成单据号。

三、关务岗涉及NC付款流程1.先付款后报票：财务会计→应付管理→日常业务→单据处理→单据录入→交易类型（其他付款）→点击“增加”（收付通用流程）→录入付款具体信息→点击“行操作”增行→补充“摘要”（按照付款申请表明细填写）。

→“现金流量项目”（选中1124“支付的其他与经营活动有关的现金”）→检查无误后点击“保存”。

2.收到发票后报账：财务会计→现金管理→日常业务→付款结算单→点击“增加”→自制单据→现金管理通用流程→录入发票具体信息→点击“行操作”增行→补充“摘要”（按照付款申请表明细填写）。

用友NC财务信息系统操作手册全在这篇1500字的文章中，我将为您撰写《用友NC财务信息系统操作手册》的内容。

请放心，文章将以整洁美观的排版方式呈现，语句通顺，以确保阅读体验的流畅。

以下是全文的详细内容：第一部分：入门指引用友NC财务信息系统操作手册1.1 系统介绍用友NC财务信息系统是一款高效、可靠的财务管理软件，旨在帮助企业实现财务数据的准确记录和处理。

该系统拥有全面的财务功能，包括会计核算、资金管理、预算控制等。

1.2 系统安装和登录为了正常使用用友NC财务信息系统，请确保已正确安装系统，并使用分配的账号和密码登录。

详细安装和登录步骤见附带的系统安装手册。

第二部分：系统基础操作2.1 界面介绍用友NC财务信息系统的界面分为菜单栏、工具栏、工作区三部分。

菜单栏提供了系统的主要功能模块，工具栏包含常用操作按钮，工作区用于显示和操作数据。

熟悉界面结构，有助于提高操作效率。

2.2 创建和管理基础数据在用友NC财务信息系统中，基础数据是构建财务管理的基础。

通过管理界面，您可以创建和维护核算项目、科目、往来单位等基础数据。

同时，对于已创建的基础数据，您可以进行修改、删除或导入导出等操作。

2.3 数据录入与核对用友NC财务信息系统提供了多种数据录入方式，例如手工录入、Excel表导入等。

在录入数据时，请务必准确填写相关字段，并进行核对，确保数据的准确性。

2.4 查询和报表分析该系统内置了丰富的查询功能和报表分析工具，您可以根据需要随时查询财务数据，并生成所需的报表。

通过灵活的查询和分析功能，可以更好地了解企业的财务状况，为决策提供支持。

第三部分：高级功能操作3.1 预算控制与审批用友NC财务信息系统支持财务预算的编制与执行。

您可以根据企业需要，设定预算计划，并通过系统进行预算控制和审批。

这有助于实现财务目标的控制和管理。

3.2 资金管理资金管理是企业财务管理的重要组成部分。

用友NC财务信息系统提供了资金计划、现金管理、银行对账等功能，可有效帮助企业实现资金的合理运用和管理。

系统培训手册NC编制单位：用友软件股份有限公司中央大客户事业部目录一、NC系统登陆 (3)二、消息中心管理 (5)三、NC系统会计科目设置 (13)四、权限管理 (14)五、打印模板设置 (19)六、打印模板分配 (26)七、财务制单 (28)八、NC系统账簿查询 (29)九、辅助余额表查询 (41)十、辅助明细账查询 (48)十一、固定资产基础信息设置 (49)十二、卡片管理 (52)十三、固定资产增加 (60)十四、固定资产变动 (61)十五、折旧计提 (68)十六、折旧计算明细表 (69)十七、IUFO报表系统登陆 (74)十八、IUFO报表查询 (78) (81)十九、公式设计．一、NC系统登陆后，选择红色图标的8090/1、在地址栏输入：2、进入登陆界面3后，点击、依次选择，输入按钮，进入以下界面、点击右侧的下拉箭头45、修改登录密码、输入原密码和新密码后，点击6二、消息中心管理1、进入“消息中心”界面后，鼠标右键选择2、进入“消息发送”界面3、通过下拉选择优先级4、双击“颜色”选择颜色、点击5，选择“接收人”6、选择接收人所在的公司、选择78、选择接收人，并将其选择到右边的空白处、点击910、填写“主题”“内容”11、查看消息：双击消息所在的行、回复消息：点击12 13、操作同消息发布相同、点击14三、NC系统会计科目设置1、进入客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目2、点击“增加”，将蓝色信息填写完整，点击“保存”即可四、权限管理1、进入公司后，在“客户化”模块中点击【权限管理】-【角色管理】节点、在2中通过公司参照选择需要增加角色的公司，可以在界面左侧的角色列表中看到公司已经建立的各个角色，角色下面会显示出角色被分配到的公司、点击按钮，新增角色，选择需要新增角色的公司3、新增角色后，点击按钮4、点击菜单栏中的按钮，直接进入了权限分配界面5、进入了权限分配界面，点击按钮6、选择要分配的功能节点，点击按钮7、回到角色管理界面，点击按钮8、选择要分配的公司，点击按钮9五、打印模板设置、选择需要修改的系统模板，点击按钮1、选择模板编码和名称，点击按钮23、选择需要新复制的模板，点击按钮4、页面设置5、纸型设置6、页边距设置7、打印模板导出、选择导出的路径，点击按钮89、导出成功提示10、打印模板导入：将导出的模板导入到其他公司、选择导入的路径，点击按钮11、点击按钮，将导入的模板保存12、为导入的模板命名，点击按钮13、点击按钮，显示出新导入的其他公司的打印模板14六、打印模板分配1、点击“模板管理”节点下的“模板分配”，选择2、选择需要分配打印模板的节点和需要分配打印模板的用户、点击按钮34、勾选需要分配的模板，点击按钮七、财务制单1、双击总账下的制单，点击增加2、将摘要、科目及借贷方金额录好后，点击保存八、NC系统账簿查询1、双击科目余额表2、进入以下界面、点击按钮3、进入查询界面：切换不同的，实现跨公司查询科4 目余额表、点击主体账簿后面的，切换公司5、点开后，可以选择需要查询科目余额表的公司67、筛选会计期间8、筛选科目9、筛选级次：选择一级到最末级10、筛选凭证状态、筛选条件结束后，点击 1112、显示界面如下、选中蓝色的要查辅助核算的科目，点击，联查辅助13 核算14、辅助核算显示界面如下、点击，查询凭证列表1516、凭证查询列表界面如下：17、联查凭证18、凭证显示界面如下：、层层点击，返回到科目余额表的主界面19、再次点击，继续查询其他公司的科目余额表20九、辅助余额表查询1、选择需要查询的科目，按住ctrl键多选科目2、选择科目和辅助核算的显示位置3、选择会计期间4、选择凭证状态5、将查询条件进行保存、录入查询条件的名称，点击按钮6 7、保存查询条件、点击按钮，显示查询界面8 、点击，更换查询的科目9十、辅助明细账查询查询范围只选择一级科目，自动带出明细科目；注意显示位置的设置：不同的显示位置，显示不同的查询结果十一、固定资产基础信息设置1、新增资产类别：【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【资产类别】2、集团控制一级资产类别，公司只能增加二级资产类别、点击按钮，保存新增的资产类别34、新增处理原因：【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【处理原因】、新增减少原因：选中“减少原因”，点击按钮56、保存新增结果十二、卡片管理1、【财务会计】-【固定资产】-【卡片管理】2、保存“候选条件”按钮查询卡片，点击1)．再次进入查询界面，点击2)按钮3)在弹出的对话框中录入保存的“候选条件”的名称4)在“保存条件”页签可以修改条件名称5)在“保存条件”页签可以修改保存的“候选条件”的名称6)重新进入【卡片管理】节点时，直接点击“保存条件”中的“卡片数量”，选择卡片数量即可3、保存“查询条件”1)新建查询账簿2)在弹出的对话框中录入查询账簿的名称3)设置查询显示项目点击按钮，显示查询界面4)5)返回“我的账簿”页签，保存显示项目6)重新进入【卡片管理】节点时，直接点击“我的账簿”中的“电脑设备”即可十三、固定资产增加1、【财务会计】-【固定资产】-【新增资产】-【资产增加】2、选择资产类别，点击按钮3、新增资产卡片：“开始使用日期”必须确认无误十四、固定资产变动1、【财务会计】-【固定资产】-【资产维护】-【资产变动】2、选择变动的模板、点击按钮，进行“原币原值”的变动34、点击按钮，保存变动结果5、审核变动结果6、可以在审核前后联查固定资产卡片7、查询卡片信息，“变动记录”回写。

固定资产操作手册1.录入原始卡片1.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【录入原始卡片】点击【选择类别】, 列出资产类别表列, 选择类别后【拟定】显示原始卡片录入界面:1.2.录入卡片内容, 点击【保存】生成一张原始卡片。

点击【修改】进行录入过程中旳改动。

1.3.卡片复制在原始卡片录入界面, 点击【卡片定位】, 选择要进行复制旳卡片, 点击【复制】, 录入需复制旳张数【拟定】。

复制完旳卡片是浏览状态若要进行修改, 点击【修改】进入编辑界面1.4.卡片删除2.在原始卡片录入界面点击【卡片定位】选择要删除旳卡片, 点击【删除】。

卡片删除后原卡片编码、资产编码浮现空号, 录入下一张时不会补号。

3.资产增长3.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【新增资产】--【资产增长】3.2.选择类别拟定后浮现一张空白卡片, 录入卡片内容保存。

3.3.在会计平台生成凭证4.与原始卡片旳操作相似, 可以对新增旳卡片进行【修改】、【删除】旳操作。

5.在卡片【复制】时应注意, 只能将新增旳卡片进行复制, 不能用原始卡片复制。

6.资产减少6.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产减少】进入资产减少界面点击【新增】浮现卡片查询界面, 通过录入资产类别、资产编号范畴或其他自定义查询条件来选择添加卡片6.2.如果查询出旳成果中有不需做减少旳卡片, 可以选中或用shift多选【移出】。

6.3.录入减少日期、减少方式等内容后【保存】退出6.4.在会计平台生成凭证7.资产变动7.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产维护】--【资产变动】7.2.点击【选择摸板】, 单击【新增】, 查询要进行变动旳资产卡片, 录入变动值, 【保存】退出7.3.批量变动7.4.在资产变动界面, 列出需做变动旳资产, 修改第一条记录后点击【批量变动】则背面各条记录统一与第一条记录做相似变动8.在批量变动时, 变动因素只能是管理部门变动、使用部门变动、折旧承当部门变动、使用状况调节、使用年限调节、资产类别调节、合计折旧调节、其他不能做批量变动。

房地产公司销售NC系统操作指引作为房地产公司销售人员，NC系统是我们日常工作中所必备的工具。

本文将为大家介绍如何使用NC系统进行商品房销售，并附上操作指引。

一、登录NC系统进入NC系统的登录页面，输入您的账号和密码，点击登录。

二、进入销售管理进入NC系统后，点击“销售管理”选项卡，进入销售管理页面。

三、新增销售合同点击左侧菜单栏中的“销售合同管理”，进入销售合同管理页面。

然后，点击“新增”按钮开始填写销售合同信息。

在填写销售合同信息时，需注意以下事项：1. 输入正确的合同编号和合同名称；2. 选择正确的销售人员和客户；3. 选择正确的物业和房屋；4. 输入购房的实际日期和价格；5. 填写预付款信息。

录入完销售合同信息后，点击“保存”按钮即可完成销售合同的新增。

四、打印销售合同销售合同新增完成后，我们需要对合同进行打印。

在销售合同管理页面，找到已新增合同的记录，点击“打印”按钮，进入销售合同打印页面。

在打印销售合同之前，需先确认合同信息是否正确无误。

之后，点击“打印”按钮即可将销售合同打印出来。

五、支付预付款客户完成了预付款的支付之后，需要在NC系统上进行录入，以更新合同的支付情况。

在销售合同管理页面，找到需录入预付款信息的合同，点击“修改”按钮，进入销售合同详细信息页面。

在页面左侧的“销售单据”中，找到“销售定金单”记录，点击“新增”按钮开始录入预付款信息。

在录入预付款信息时，需注意以下事项：1. 输入正确的销售单据编号；2. 选择正确的客户和物业；3. 输入预付款金额和付款日期；4. 填写预付款收款人和收款账户。

录入预付款信息后，点击“保存”按钮即可更新销售合同的支付情况。

六、销售招待在系统中完成的销售招待，可以为后续的销售工作提供很好的支持。

在销售管理页面，找到“销售招待管理”选项，点击“新增”按钮开始填写销售招待信息。

在填写销售招待信息时，需注意以下事项：1. 选择正确的销售人员和客户；2. 填写招待时间和地点；3. 输入招待人数和金额；4. 填写招待目的和备注。

登录NC系统操作手册简介NC系统是一种常用的企业管理软件，可以帮助企业完成会计、财务、采购、销售等功能。

在使用NC系统之前需要先进行登录。

本操作手册将详细介绍登录NC系统的步骤。

步骤1. 打开NC系统在计算机桌面或者开始菜单上找到NC系统的图标，双击打开。

2. 输入用户名和密码进入系统后，首先需要输入正确的用户名和密码才能登录。

在登录界面的用户名和密码输入框中输入对应的信息，然后点击“登录”按钮。

如果是第一次登录系统，需要输入默认的用户名和密码。

一般情况下，系统管理员会把用户名和密码提供给用户，如果您不知道用户名和密码，可以联系管理员进行确认。

3. 进入系统主界面输入正确的用户名和密码之后，将进入系统主界面。

系统主界面通常包括菜单栏、工具栏、状态栏等组件。

在菜单栏中可以看到系统提供的各种功能模块。

4. 选择需要的模块在菜单栏中找到需要使用的模块，比如采购、销售、库存等。

点击对应的模块，进入到相应的模块主界面。

5. 开始使用系统在选择了需要的模块之后，可以开始使用对应的功能。

如果您是第一次使用该模块，建议先阅读相关的操作手册，熟悉各个功能模块的使用方法。

常见问题登录失败如果输入的用户名或密码不正确，则无法登录系统，在此情况下需要确认用户名和密码是否正确。

如果输入的用户名和密码正确，但仍然无法登录系统，可能是因为系统登录模块出现了故障。

此时可以尝试重新启动系统或者联系系统管理员进行解决。

忘记密码如果忘记了登录密码，可以在登录界面点击“忘记密码”按钮，系统会提示用户进行一些验证操作，例如输入预留的手机号码等。

验证通过后，可以重新设置登录密码。

账号被锁定如果连续多次输入错误的用户名和密码，系统可能会将该账号锁定。

在此情况下需要联系系统管理员进行解锁操作。

总结本手册详细介绍了NC系统的登录步骤，对于第一次使用该系统的用户可以作为参考。

希望本文对大家有所帮助。

财务NC系统的使用流程1. 登录系统•打开财务NC系统的登录页面•输入正确的用户名和密码•点击登录按钮2. 首页功能概览•登录成功后，进入系统的首页•首页展示了各项功能的快捷入口，用于快速访问常用功能•点击相应的快捷入口，进入相应的功能页面3. 导航菜单栏•在系统的首页或者功能页面，可以看到导航菜单栏•导航菜单栏上展示了系统的功能模块•点击相应的功能模块，展开二级菜单，点击二级菜单，进入具体的功能页面4. 功能模块介绍4.1 财务报表•财务报表模块用于生成各种财务报表，例如资产负债表、利润表等•点击财务报表模块，进入报表管理页面•在报表管理页面，可以选择要生成的报表类型，并设置相应的参数•点击生成按钮，系统自动生成相应的财务报表4.2 客户管理•客户管理模块用于管理公司的客户信息•点击客户管理模块，进入客户列表页面•在客户列表页面，可以查看已有客户的信息，并进行新增、编辑、删除等操作•还可以通过筛选条件对客户列表进行搜索4.3 供应商管理•供应商管理模块用于管理公司的供应商信息•点击供应商管理模块，进入供应商列表页面•在供应商列表页面，可以查看已有供应商的信息，并进行新增、编辑、删除等操作•还可以通过筛选条件对供应商列表进行搜索4.4 收款管理•收款管理模块用于记录和管理公司的收款信息•点击收款管理模块，进入收款列表页面•在收款列表页面，可以查看已有收款记录的信息，并进行新增、编辑、删除等操作•还可以通过筛选条件对收款列表进行搜索4.5 付款管理•付款管理模块用于记录和管理公司的付款信息•点击付款管理模块，进入付款列表页面•在付款列表页面，可以查看已有付款记录的信息，并进行新增、编辑、删除等操作•还可以通过筛选条件对付款列表进行搜索5. 功能操作流程•根据需求，选择相应的功能模块•进入相应的功能页面后，根据需求进行相应的操作•操作完成后，保存相关信息或者生成相应的报表•根据需要，可以进行数据的导入导出等操作6. 退出系统•在任意页面，点击系统菜单中的退出按钮•系统会要求确认是否退出•点击确认退出，退出系统以上就是财务NC系统的使用流程的简要介绍，希望对您有所帮助。

-----系统登录指导手册
1. 客户端安装
在IE浏览器---工具---Internet选项中设置受信任站点，启动Active控件，步骤如下图所示：
打开安全页签，受信任的站点，讲我们的登录地址添加进去。

如下图所示：
1
把安全设置里的ActiveX控件全部设置为启用。

如下图所示：
2
2 软件登陆
在IE浏览器中录入服务器IP地址（内网：172.16.172.104：81 外网：暂未指定）登陆NC系统，如下图所示：
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账套：选择“河南煤业化工集团”
公司：选择自己所在的公司
日期：一般为系统当前登录日期，系统启用日期为2010年01月01日
用户：操作员姓名的全拼
密码：初始密码暂定“111111”，首次登陆后建议修改自己的密码
3．修改密码登录系统后，单击帮助后的小三角，如下图可进行密码修改。

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录入初始密码，然后将新密码，确认新密码即可。

如下图所示
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4.快速切换快速切换主要用于切换登录公司，登录日期以及系统的语种。

方便使用，如图：
5.退出系统退出系统有2种方式，一是注销登录，一是直接关闭ie浏览器。

第一种方式，注销登录操作如下图：
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7。