公务交通补贴发放情况说明

交通补助管理制度交通补助管理制度（xx-xx年暂行）为满足公司业务发展需要，提高工作效率，同时降低购买公务用车后所产生的经营成本，鉴于目前公司情况，经研究决定，特制定本管理办法：一、适用范围：1、公司管理层人员；2、公司管控部门人员；3、各业务部门负责人；4、其他需经常外出办理公务人员（需报公司进行审批）；5、不含学习期未转正员工；二、补贴标准：三、补贴方式：1、统一使用正规加油发票、公交卡充值发票或出租车发票进行报销，票面需开具公司全称，个人名称无效；2、享受补贴人员须在每月20日之前，将按照补贴标准所开具的等值发票交至公司综合管理人员，由公司统一进行报销；3、当月补贴费用票据当月上交，如逾期上交，则当月费用不予以报销。

四、附则：1、享受补贴人员，在职位变动后，于次月开始执行变动后岗位对应的补贴标准。

2、享受补贴人员需保证其提供发票的真实性；3、享受补贴人员原则上不再报销其他相关交通费用；4、本办法为暂行规定，在公司购买公务用车后将根据实际情况予以调整；5、本办法由公司综合部制定，自XXXX年X月X日起开始执行。

XX年X月X日交通补贴管理办法2016-02-02 8:42 | #2楼1.0目的为节约公司购车、用车成本及缓解车辆调度压力，加强公司交通费管理，规范交通费报销行为，根据公司实际情况，特制定本制度。

2.0适用范围本管理办法适用于集团总部（配车部门除外）交通费用管理，各产业公司和分（子）公司根据实际情况可参照另行制定管理办法，报董事局办公室通过执行。

3.0部门职责3.1董事办：负责集团总部交通补贴报销标准的制定、核定需报销公里数标准、加油卡的统计购买及发放。

3.2人力资源部：负责计入工资福利部分交通补贴的计发。

4.0交通补贴类别及内容指引4.1按照类别不同，交通补贴分为车辆补贴和公共交通补贴两类。

4.1.1车辆补贴：集团公司鼓励中层以上干部和经审批确认的核心技术骨干使用自带车上、下班和外出办事，根据工作性质给予包干性质的车辆费用补贴。

1.事业单位公车改革,公务员有车补,事业单位会有吗企业和事业单位车补如何发？对于中央事业单位，公务交通费用报销额度及公务交通补贴标准，由主管部门根据取消车辆数量、运行成本和改革前交通费支出情况，在节支的前提下，按照不高于同地区、同级别机关相应层级公务员交通补贴标准的原则从严确定，不得既发放公务交通补贴又报销公务交通费用。

央企则分为两类，对于央企负责人，公务交通补贴标准上限由有关部门综合考虑所属中央企业负责人履职需要、所在地党政机关公务交通补贴标准、公务用车改革成本节支及薪酬制度改革情况等因素合理确定。

对于其他符合条件的人员，央企根据岗位特点和生产经营实际，在有关部门核定的公务交通补贴标准上限内，分档确定公务交通补贴标准，每月按标准发放公务交通补贴或按年度计算的补贴标准内据实报销公务交通费用。

据了解，目前一些完成车改的中央事业单位，其普通员工交通补贴在几百元不等；一些央企的员工表示，之前公司一直有交通补贴。

对此，有关专家表示，由于企业情况不一样，目前的标准只是一个定性的规定，没有涉及具体金额的定量标准。

接下来，中央企业的车补标准会由其主管部门，如国资委、财政部等研究具体的方案。

对于之前有补贴的情况，在车改过程中也会规范。

2.中央启动事业单位公车改革是真的吗您好！中央启动事业单位公车改革是真的。

详细内容如下：中央事业单位公务用车制度改革实施意见为贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发的通知》（中办发〔2014〕40号）有关要求，现就推进中央事业单位公务用车制度改革提出以下意见。

一、充分认识中央事业单位公务用车制度改革的重要意义中央事业单位公务用车制度改革是坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费要求的重要举措，是全面推进公务用车制度改革的重要任务，对规范中央事业单位职务待遇、节约成本、提高效能、促进党风廉政建设具有重要意义，也对地方事业单位公务用车制度改革具有先行示范作用。

青岛XX公司开发有限公司福利制度——交通补贴及移动话费补贴管理制度1、总则1.1为了加强员工归属感，体现公司人文关怀，进一步推动公司企业文化建设，形成良好的企业向心力和凝聚力。

特根据国家有关劳动政策法规及公司具体情况，制定以下福利制度。

1.2本制度适用于公司全体员工。

1.3本制度经公司总经理审批通过后执行。

1.4本制度的解释说明权，以及执行责任属人事行政部。

2、福利制度分类及执行2.1交通补贴制度2.1.1交通补贴制度适用于公司部门主管级以上人员。

2.1.2满足以上条件的员工，审批通过后适用于该制度。

2.1.3交通补贴根据职位高低设立月度标准，具体如下：2.1.4交通补贴申请程序2.1.4.1提交材料：《交通费补贴申请表》（附件1）、本人驾驶证及复印件、车辆行驶证及复印件。

2.1.4.2申请人携以上材料，提交至公司人事行政部审核，呈报总经理批准。

2.1.4.3签批后《交通费补贴申请表》、驾驶证复印件、行驶证复印件等材料交由人事行政部归档保存，将《交通费补贴申请表》复印件交财务部备案执行。

2.1.5管理规定2.1.5.1享受交通补贴的员工每月25日前，将享受补贴同等金额的油费发票或的士票交予财务部核实后，进行报销。

发票金额不足时，以实际金额报销。

2.1.5.2可享受交通补贴但本人不开车的员工，将享受开车员工一半的交通补贴，具体方式见2.1.5.1。

2.1.5.3享受交通补贴的人员在职位发生变化时，应重新办理申请手续，从次月起享受新的补贴标准。

2.1.5.4享受交通补贴的自备车辆，原则上不再另派工作用车。

2.1.5.5各部门对外联系发生的公务用车，如接送合作单位人员等情形需要用车时，由部门领导安排其公务自备车使用，特殊情况报公司人事行政部统筹解决。

2.1.5.6享受交通补贴的车辆若发生交通事故（碰撞、扣分、抄牌罚款甚至造成人员伤亡等）一切费用及责任由车辆本人承担，公司不承担任何费用及责任。

2.1.5.7享受交通补贴人员离职，则以离职时间为准，未足一个月者取消该月车补费用，离职后补贴费用随即取消。

关于交通补贴的通告
尊敬的员工们：
为了进一步优化员工的出行条件，提高工作效率和舒适度，我公司决定向所有员工提
供交通补贴。

具体通告如下：
1. 适用范围：所有公司在册员工均可享受交通补贴。

2. 补贴标准：根据员工的通勤距离和出行方式，补贴标准如下：
- 使用公共交通工具：根据实际通勤距离，补贴每月最高200元。

- 使用自驾车：根据实际通勤距离，补贴每月最高300元。

3. 补贴发放：每月补贴将以现金形式发放到员工的工资卡中。

4. 申请流程：员工需要在每年的1月份提交交通补贴申请表格，并提供相关证明材料，如交通卡记录、车辆行驶证等。

5. 补贴调整：公司将会根据宏观经济形势和公司财务情况，适时调整交通补贴标准。

特此通告，希望各位员工能够合理利用交通补贴，优化出行方式，提高工作效率。

如
有任何疑问，请联系人事部门。

感谢大家对公司的支持和理解！
人力资源部日期：年月日。

公务交通补贴发放情况说明一、党政机关、参照公务员管理在编在岗人员情况核定。

单位核定本单位人员在岗、纪律处分等符合发放公务交通补贴人员信息情况。

单位向有关部门报送发放公务交通补贴时，要对单位编制数、实有人数、在岗人数、在岗不在编人数、长期请病假、事假人员、借用人员、违纪人员等全部情况做出报告，报告中要表述清楚符合与不符合发放公务交通补贴的有关承诺。

隐瞒不报、弄虚作假、迟报漏报多报等不符合发放公务交通补贴的，要严肃处理，并追究有关领导责任，情节严重的，予以组织处理。

市编办核定符合发放公务交通补贴在编在岗人员与在岗不编人员信息情况。

审核部门收到单位报告及有关信息材料后，根据车改办领导组安排审核审批公务交通补贴标准并及时发放。

二、在编在岗公务员按所任行政职务职级发放公务交通补贴。

《关于县以下机关建立公务员职务与职级并行制度的方案》（晋办发[2015]33号）文件中第三实施内容规定：“津贴、补贴，按晋升后职级相应职务层次非领导职务的标准执行，公务员交通补贴等依据工作岗位职责发放的补贴按实际所任职务对应的标准执行。

”1、新录用公务员。

比如研究生毕业，转正定级后任命行政职务科员，学历定级工资待遇为副主任科员。

建议公务交通补贴按所任行政职务科员发放。

2、军转干部。

比如军转干部行政职务任命主任科员，部队转业到地方工资待遇为副县级。

建议公务交通补贴按所任行政职务主任科员发放。

类似以上情形人员，为保持与国家政策一致性、连续性，建议根据本人所任行政职务实际职级发放公务交通补贴。

三、在岗不在编人员的公务交通补贴发放车改领导组会议研究：我市历次机构改革、撤乡并镇和企业主管局撤销合并等产生的分流人员，纳入了车改人员范围。

这部分人员工资由财政负担，现仍在工作岗位上;有的人员编制手册在机关非在职人员上，有的人员在事业编制手册上;工资结构，有的人员执行公务员工资，有的人员执行事业工资。

这部分纳入车改范围后，和历次机构改革分流到事业单位岗位上，身份已明确为事业单位工作人员待遇不符，加上多年人事变动，人员是不是由机关分流到事业单位已很难搞清，这部分人员待遇变化会发生一些矛盾。

关于公司员工交通和通讯补贴发放的说明根据公司发布的《员工薪酬福利管理暂行办法》，对公司员工的交通和通讯补贴发放作如下说明：一、交通补贴交通补贴发放标准：员工乘车或骑（摩托、电动）车上下班需过长江的，每月交通补贴为200 元；勿需过长江的，每月交通补贴为100 元。

公司派交通车负责接送的员工，不放发交通补贴。

交通补贴发放时间：原则上每月10 日只报销上月的交通补贴。

交通补贴发放形式：以发票报销的形式，需提供交通类的正式发票。

二、通讯补贴通讯补贴发放标准：①公司总经理每月通讯补贴为500 元；②公司副总经理（包括财务总监）每月通讯补贴为400 元；③公司部门经理每月通讯补贴为250 元；④公司普通员工每月通讯补贴为100 元；通讯补贴发放时间：原则上每月10 日只报销上月的通讯补贴。

通讯补贴发放形式：以发票报销的形式，需提供通讯类（移动或联通）的正式定额发票。

交通、通讯补贴管理制度范文一、制度背景为规范企业内部的交通、通讯补贴发放管理，合理利用资源，提高效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司的全体员工。

三、补贴发放标准1. 交通补贴员工在上下班过程中使用公共交通工具的，按照实际花费金额给予补助，具体标准为：- 公共汽车：根据单程票价给予80%的补贴；- 地铁、轻轨、市内公交车：根据单程票价给予100%的补贴；- 其他公共交通工具：根据实际花费金额给予80%的补贴。

2. 通讯补贴员工需要在工作期间使用个人手机支付通话费用的，按照实际花费金额给予补贴，具体标准为：- 通话费用：根据实际花费金额给予50%的补贴；- 短信费用：根据实际花费金额给予50%的补贴；- 上网费用：根据实际花费金额给予50%的补贴。

四、补贴发放流程1. 员工需填写《交通、通讯补贴申请表》，并附上相关票据或账单原件。

2. 相关部门负责人审核确认补贴是否符合规定标准。

3. 财务部门核实申请表和相关票据或账单的真实性，并进行发放。

4. 发放完毕后，财务部门将相应信息进行记录，以备查账。

五、其他规定1. 补贴发放周期为每月最后一个工作日。

2. 员工需保留相关票据或账单原件，以备将来需要核查。

3. 如发现申请虚假，经核实属实的，将追回已发放的补贴，并视情节给予相应处罚。

4. 本制度经公司主管部门批准后生效，并保留进行修订的权利。

以上为交通、通讯补贴管理制度范文，具体操作可根据公司实际情况适度调整。

交通、通讯补贴管理制度范文（二）误餐费、通讯费、车辆费、福利费及其他补贴等有关个人所得税的规定(未完待续)一、相关法规文件二、误餐费国家税务____《征收个人所得税若干问题的规定》____通知(国税发[____]____号)规定，误餐补助不属于纳税人本人工资，薪金所得项目的收入，不征税。

____年，财政部国家税务____《____误餐补助范围确定问题____》(财税[____]____号)对误餐补助作了进一步明确：国税发[____]89____文件规定不征税的误餐补助，是指按财政部门规定，个人因公在城区、郊区工作，不能在工作单位或返回就餐，确实需要在外就餐的，根据实际误餐顿数，按规定的标准领取的误餐费。

国有企业出差补贴管理规定一、目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

二、适用范围适用于公司全体员工的因公出差费用管理。

三、原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷的原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅白主张者不予报销差旅费。

3、提倡力行节约，并对限额控制的差旅费用实行超支白理。

四、定义1、差旅费：是指经公司批准到公司所在城市以外地区工作或参加培训、会议等活动发生的费用，主要包括:(1) 长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。

(2) 市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。

(3) 住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。

(4) 膳食补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。

(5) 通讯补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。

(6) 其它费用：公务发生的电传、邮寄、托运、公共服务等费用(不含出差期间发生的业务招待费及现场采购等费用)。

2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。

3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。

五、职责及权限1、总经理办公室负责差旅费管理办法的制订和修订，财务部负责监督各部门对本办法的贯彻执行。

2、公司各部门经理负责部门员工出差事项的审核，主管副总负责所属员工20天以内出差事项的审批；公司总经理负责员工20天(含)以上及所有部门经理(含副经理)和主管副总出差事项的审批。

3、部门经理和主管副总负责部门员工差旅费报销的预审；财务部负责公司所有差旅费报销的审核；公司总经理负责所有差旅费报销的审批。

六、执行标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。

限额控制的具体标准如下：七、执行细则1、住宿费(1) 住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。

公务开支标准说明一、差旅费（一）一般规定（二）其他说明1、出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具。

出差人员乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

2、副处级及以上人员住单间或标准间，县（市、区）乡（镇、街道）机关担任正科领导职务人员住标准间。

上述人员可一人住一间，其他人员应两人住一个标准间，单人出差或男、女出差人员为单数的，其单数人员可一人住一个标准间。

3、出差人员应乘坐公共交通工具，凭住宿费发票和城市间交通费票据报销伙食补助费和公杂费。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销伙食补助费和公杂费。

无城市间交通费票据的，凭住宿费发票报销伙食补助费，减半报销公杂费。

出差人员当天来回的，凭城市间交通费票据报销伙食补助费和公杂费；无城市间交通费票据的可报销伙食补助费，减半报销公杂费。

4、工作人员到常驻地以外地区参加会议、培训，应当事先咨询、了解经费开支情况，对要求分摊费用的，应拒绝参加。

举办单位统一开支费用的，往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销，报销时提供会议、培训通知。

5、工作人员离开常驻地到外地实（见）习、挂职锻炼或支援工作等，在外地工作期间每天的伙食补助费，省外按30元，省内按15元补助。

省财政厅另有规定的从其规定，不得重复领取。

6、出差人员在途期间，连续乘坐火车超过12小时的，可凭车票每满12小时，加发50元伙食补助费。

7、国内发生的公务差旅费，应当使用公务卡结算。

出差人员开展差旅活动等发生的上述费用都应在规定标准之内通过公务卡结报支付，并提供全过程机票、车票、住宿发票等各消费点的原始票据。

8、工作人员出差执行专项任务，因工作需要统一安排食宿的，可由组织单位（牵头单位）在差旅费规定的食宿限额标准内凭食宿票据统一列支，并按规定及出差人员清单统一报销公杂费，出差人员不再领取伙食补助费；如由出差人员自行结算食宿费用，回原单位按差旅费相关规定报销的，则组织单位（牵头单位）不得再统一支出食宿费。