业务招待费用管理办法

业务招待费管理制度_业务招待费管理制度业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务招待费管理制度。

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业务招待费管理制度篇1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。

所有的招待实行事前审批制度。

2、招待费由分管副总经理、总经理权限审批。

3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。

禁止越档次接待。

4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。

坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。

同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。

第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。

第六条外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要在外进行的招待。

对外招待实行事前报总经理同意审批后方可执行。

(二)外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。

2、招待主管领导及以上每席不超过1000元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。

3、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。

《业务招待费管理办法5篇》业务招待费管理办法第一条目的为了加强公司的业务招待费管理，规范报销流程，减少不合理支出，特制订本办法。

第二条使用范围业务招待费。

是指因业务需要发生的礼金，礼品及因业务需要赠送的烟，酒等。

因工作关系招待有关人员就餐，娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费等；因招待领用的酒水，饮料等实物。

第三条使用原则业务招待费使用应坚持“限定额度、有效使用、符合规定、严格审核”的原则。

第四条管理规定一、公司内部人员一律在员工食堂自费就餐；项目部和分公司回总部办事人员，住宿由行政部统一安排，在员工食堂免费就餐，不再发放每天25元的伙食补助，项目和驻外分公司人员不允许报销西安发生的业务招待费，如有特殊情况需提出招待费用申请。

二、协作单位办理业务期间，原则上由对口部门申请，食堂工作餐接待；各部门因公确实需要在外安排招待时，需提出招待申请。

三、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则；各分公司，项目部发生的业务招待费必须经过生产部核准登记方可走报销程序；招待费单笔超过1000元的需报总经理申请。

四、坚决控制例行性接待，做到每笔业务招待费支出前报备申请；公司内部人员回公司本部，在正常时间内选择公共交通，减少公车资源浪费。

第五条审批权限及流程提出招待申请（单笔低于1000部门负责人审批，高于1000元总经理审批，特殊情况总经理审批）招待费报销财务部审核（会计岗审核→财务负责人审核）出纳付款（金额低于1000元部分负责人审核→分管领导审核后付款，高于1000元总经理审核后付款）严禁将一次费用分批报销，金额大于1000元需刷卡消费，报销时黏贴刷卡小票。

第七条招待用酒标准公司内部活动，招待→稻花香重要客户→西凤六年或华山论剑尊贵客户→茅台，五粮液等（需总经理审批）第八条财务监控一、财务部严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批手续是否完整。

二、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。

业务招待费管理办法第一章总则第一条为规范并控制公司（以下简称“公司”）的业务招待费支出，制定本办法。

第二条所谓业务招待费是指公司为经营业务的合理需要而发生并支付的应酬费用。

包括：1、因业务需要宴请的开支。

2、因业务需要招待客人参观旅游景点的费用（含交通费）。

3、因业务需要报销来企业办事的非本单位员工的差旅费（含住宿、餐费、交通费及杂费）。

4、其他因业务需要发生的，总经理批准的合理费用。

第二章业务招待费控制第三条每月，各部门根据年度预算编制当月业务招待费预算，并依照《预算管理制度》月度预算的审批程序进行审批。

第四条各部门严格按照经审批的预算，控制本部门月度业务招待费的支出额度。

第五条各部门的业务招待费预算应在总经理办公室备案。

总经理办公室根据汇总的业务招待费预算组织实施。

第六条业务招待费支出原则：1、业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。

2、发生的业务招待费用，凭发票据实报销。

3、业务招待费的报销应事先填写“业务招待申请表”（见附件）。

第七条单次金额低于500元的零星业务招待、高级管理人员的业务招待支出可在发生后直接报销，无需履行事前审批程序。

其他业务接待，经办人员应先填写“业务招待申请表”并报经相关领导批准，根据预计花销金额，根据公司审批程序，报请批准。

第八条若遇到临时性招待，需通过电话依照第七条规定的权限向上级领导申请批准后自行垫支，并于招待事宜结束后补填业务招待申请表，凭借有效票据报销。

第九条如需领用招待宴请用烟酒等，经办人应填写“业务招待申请表”报总经理办公室审核。

第十条本公司参与招待人员数量原则上不超过对方数量。

第三章费用报销与分析第十一条招待事宜结束后，经办人凭借有效票据报销该笔支出。

报销审批程序参照《关于资金使用及报销审批权限的规定》。

实际发生金额超过预计金额、超过当月预算或未按本办法事前申请的，业务招待经办人形成书面报告说明理由，经部门经理、主管副总经理审核同意报销后，交总经理或经其授权的专人审查酌情决定是否报销及报销的比例。

国有企业业务招待费管理办法（2015自用修订版）国有企业业务招待费管理办法（2022年）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所属各职能部室。

第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。

第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。

第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。

第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。

第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名1胜区、私人会所等地招待用餐。

第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。

第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。

公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。

经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。

第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。

财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。

第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。

第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准2审批。