十、施工过程和服务控制程序
盐城市水利建筑工程处
施工过程和服务控制程序
（依据GB/T19001—2000 idt 9001：2000标准编制）
编号：YSJ/CX-10-2000
版本/修订： B/0
编制：年月日
审核：年月日
批准：年月日2005年1月26日发布 2005年2月1日实施
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序号修改通知单
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批准人日期修改人
盐城市水利建筑工程
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程序文件
编号YSJ/CX-10-2000版/修B/0
施工过程和服务控制
程序
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1．目的
对施工全过程进行控制，使其处于受控状态，保证工程质量符合规定要求。对交付后服务进行控制。
2．适用范围
适用于本处工程项目施工及服务的全过程。
3．相关文件
《质量手册》
《程序文件》
4．职责
4．1总工程师
负责工程总体施工组织设计的审核批准。
4．2质量安全科
(1)负责本程序的编制、更改、换版、监督检查;
(2)负责工程总体施工组织设计的归口管理，负责质量实施的监督、抽查和指导，施工过程的安全监督、检查;
(3)负责检验、测量和试验设备管理 。
4．3工程科
负责年度回访计划的编制，组织回访工作和对质量缺陷进行研究，明确责任，提出维修方案。
4．4财务材料科
负责组织采购大宗材料。
4．5设备科
负责施工机械设备的配置、管理。
4．6项目部负责本程序的实施。
5．工作程序
5．1施工和服务提供的控制
施工和服务提供，直接影响向顾客提供产品和服务的符合性质量，必须在受控条件下进行。
5．1．1获得表述产品特性的信息
5．1．1．1技术文件资料收集
项目部依据施工合同要求，做好文件资料的收集和发放工作，包括：设计图纸、施工图集、施工规范、施工质量检验评定标准、适用的法律法规等。
5．1．1．2项目部对施工现场进行勘察，了解、掌握现场的环境条件，研究确定需要解决问题的处置方案，及时记录在施工日记中。
5．1．1．3项目技术负责人组织技术人员熟悉施工图纸，查找图纸有疑问、不明确及矛盾甚至错误部分进行汇总，参加由顾客主持的图纸会审，项目部填写《图纸会审记录表》，经会审单位负责人或代表签字认可。以上均应执行《文件和记录控制程序》。
5．1．2过程策划
5．1．2．1编制施工组织设计和分部工程施工方案
项目部组织编制施工组织设计，技术负责人审核，项目经理审批后，报处总
工程师批准，具体执行《产品实现策划控制程序》。在分部工程开工前，项目部编制详细的分部工程施工方案，报总监批准后实施。
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5．1．2．2技术交底
(1)技术交底的内容
根据施工图纸、质量管理体系、程序文件、施工规范、图集、质量检验评定标准、施工组织设计等，由技术负责人向施工操作人员进行技术交底，内容包括具体操作要领、要求和质量标准、安全注意事项等。
(2)技术交底的方式
技术交底以会议的方式进行，交底要详细讲解交底内容的细节，让每个人都能理解（可以提问）、无疑问、会作业。填写《技术交底记录表》，交底人与被交底人代表（班组长）在记录表上签名确认。
5．1．2．3物资准备
财务材料科负责联系采购进场材料，执行《采购控制程序》。
5．1．2．4安全管理
(1)工程项目由质量安全科向项目部全体管理人员进行安全技术交底，指导现场安全生产规划并监督实施。
(2)分部分项工程由项目部专职安全员向工种队进行安全技术交底。
5．1．2．5过程控制
(1)项目部对有关人员进行管理分工，对人员、机械、材料、工艺和环境等影响工程质量的要素进行有效控制。
(2)项目部进行工序控制，确定质量控制点，制定控制措施，对影响工序质量的过程实施有效控制。质量控制点主要有：
①关键、特殊过程
②质量不稳定的工序、过程
③对工序质量或安全生产有影响的工序、过程
④采用新技术、新材料、新结构、新工艺的施工环节。
(3)所有作业人员都应严格按技术交底的要求施工。
(4)项目部必须逐日详细、准确地记载施工日记，为过程的可追
溯性提供依据。
以上执行《过程及产品监视和测量控制程序》。
5．1．2．6不合格品控制
执行《不合格品控制程序》、《持续改进控制程序》。
5．1．2．7材料控制
对顾客提供的产品执行《顾客财产及产品防护控制程序》。
进场材料的堆放、搬运、贮存、标识执行《顾客财产及产品防护控制程序》及《标识和可追溯性控制程序》。
进场材料均应进行进货检验和试验，执行《过程及产品监视和测量控制程序》。
5．1．2．8施工工期控制
项目部做好施工计划、统计管理工作。
项目部必须加强施工过程中各个环节及各方面的相互协调，以保证按合理施工进度计划实施。如顾客要求提前工期，则应制定相应的施工方案，采取措施，确保工程质量。
施工计划执行过程中，当关键线路因顾客原因造成工期拖延，项目部必须做好记录，填写《承包人申报表》报送顾客，并与顾客协调后办理工期延误登记。
