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附录 B（资料性附录）消防安全评估检查记录消防安全评估检查记录见表B.1～表B.24（以高层公共建筑、人员密集场所为例）。
表B.1 消防安全合法性检查记录1表B.2 消防安全制度、消防安全操作规程制定检查记录2表B.3 消防安全制度、消防安全操作规程落实检查记录3表B.3 消防安全制度、消防安全操作规程落实检查记录（续）4表B.3 消防安全制度、消防安全操作规程落实检查记录（续）5表B.4 建筑防火、疏散逃生设施检查记录表B.5 消防控制室及消防设施、器材检查记录6表B.5 消防控制室及消防设施、器材检查记录（续）7表B.6 标识检查记录表B.7 电器产品、燃气用具检查记录8表B.7 电器产品、燃气用具检查记录（续）表B.8 室内装修、建筑外墙保温材料检查记录9表B.9 专职、志愿消防队检查记录表B.10 其他消防安全技术防范措施检查记录10表B.11 火灾公众责任险检查记录表B.12 消防安全“四个能力”建设自我评估检查记录表B.13 消防安全疏散设施检查记录11表B.13 消防安全疏散设施检查记录（续）表B.14 消防供配电设施检查记录12表B.15 火灾自动报警系统检查记录表B.16 消防供水设施检查记录13表B.16 消防供水设施检查记录（续）表B.17 自动喷水灭火系统检查记录14表B.17 自动喷水灭火系统检查记录（续）表B.18 泡沫灭火系统检查记录15表B.19 气体灭火系统检查记录表B.20 机械加压送风系统检查记录16表B.21 机械排烟系统检查记录表B.22 防火分隔设施检查记录表B.23 灭火器检查记录17表B.24 直接判定项目检查记录18。
网络信息安全检查表【模板】一、物理安全1、机房环境机房温度、湿度是否在规定范围内？机房是否具备有效的防火、防水、防尘、防静电措施？机房的通风和照明是否良好？2、设备防护服务器、网络设备等是否放置在安全的机柜中，并采取了防盗措施？关键设备是否有冗余电源供应？3、访问控制机房是否有严格的人员出入管理制度，记录进出人员的身份和时间？机房钥匙是否由专人保管，是否存在多把钥匙分散管理的情况？二、网络架构安全1、网络拓扑网络拓扑结构是否清晰合理，易于维护和管理？关键网络设备是否有备份和冗余机制？2、访问控制是否划分了不同的网络区域，如内网、外网、DMZ 区等，并实施了相应的访问控制策略？网络访问是否基于最小权限原则，用户只能访问其工作所需的资源？3、防火墙和入侵检测防火墙规则是否定期审查和更新，以确保其有效性？入侵检测系统是否正常运行，是否及时处理报警信息？4、网络设备安全网络设备的登录密码是否足够复杂，并定期更改？网络设备的操作系统和软件是否及时更新补丁？三、系统安全1、操作系统服务器和客户端操作系统是否为正版软件？操作系统是否及时更新补丁，关闭不必要的服务和端口？是否设置了合理的用户账号和权限，避免出现超级用户权限滥用的情况？2、数据库数据库是否采取了加密存储措施，保护敏感数据？数据库的备份和恢复策略是否有效，备份数据是否定期测试？3、应用系统应用系统是否经过安全测试，是否存在已知的安全漏洞？应用系统的用户认证和授权机制是否健全？四、数据安全1、数据备份是否制定了定期的数据备份计划，包括全量备份和增量备份？备份数据是否存储在异地，以防止本地灾害导致数据丢失？备份数据的恢复流程是否经过测试，确保在需要时能够快速恢复数据？2、数据加密敏感数据在传输和存储过程中是否进行了加密处理？加密算法是否足够强大，密钥管理是否安全？3、数据销毁当不再需要的数据需要销毁时，是否采用了安全的销毁方法，确保数据无法恢复？五、用户管理1、用户认证用户的登录是否采用了多因素认证，如密码、令牌、指纹等？密码策略是否符合强度要求，如长度、复杂度、定期更改等？2、用户授权用户的权限分配是否基于其工作职责，避免权限过高或过低？对用户权限的变更是否有严格的审批流程和记录？3、用户培训是否定期对用户进行网络信息安全培训，提高其安全意识？培训内容是否包括密码管理、防范网络钓鱼、数据保护等方面？六、应急响应1、应急预案是否制定了详细的网络信息安全应急预案，包括事件分类、响应流程、责任分工等？应急预案是否定期演练和更新，确保其有效性？2、事件监测是否建立了有效的事件监测机制，能够及时发现网络安全事件？对事件的监测是否涵盖了网络流量、系统日志、用户行为等方面？3、事件处理在发生网络安全事件时，是否能够迅速采取措施进行遏制和恢复？是否按照规定的流程进行事件报告和记录？七、安全审计1、日志管理系统、网络设备、应用系统等是否开启了日志功能，并定期备份和保存？日志的存储时间是否符合法规和业务要求？2、审计分析是否定期对日志进行审计分析，发现潜在的安全威胁和异常行为？审计结果是否及时报告给相关人员，并采取相应的措施？3、合规性审计网络信息安全措施是否符合相关的法律法规、行业标准和内部政策要求？是否定期进行合规性审计，发现并整改不符合项？。
信息安全内审检查表
以下是一份信息安全内审检查表的范例，供参考：
一、审计目标
1.确保公司信息安全策略和标准的合规性
2.评估信息资产的安全性
3.发现潜在的安全风险和漏洞
4.提高公司信息安全水平
二、审计范围
1.公司所有信息系统
2.物理和逻辑访问控制
3.网络安全
4.加密和身份验证
5.备份和恢复
6.人员安全和培训
7.政策和程序
三、审计方法
1.文档审查：审查公司信息安全政策和程序、系统配置、日志文件等。
2.访谈：与关键人员、系统管理员、安全管理员等进行访谈，了解信息安全实
践和程序。
3.测试：对防火墙、入侵检测系统、加密技术等进行测试，评估其有效性。
4.实地考察：检查物理安全措施，如门禁系统、监控摄像头等。
四、审计步骤
1.审计准备：制定审计计划、确定审计范围和资源、收集相关信息。
2.审计实施：进行文档审查、访谈、测试和实地考察。
3.问题识别：识别存在的安全风险和漏洞。
4.风险评估：评估问题的严重性和影响范围。
5.报告编制：编制审计报告，总结审计结果和建议。
6.跟踪与监控：对审计结果进行跟踪和监控，确保问题得到解决。
五、审计结果和建议
1.对发现的问题进行分类，如高、中、低风险。
2.对每个问题提出具体的建议和解决方案。
3.对建议的解决方案进行成本效益分析，以确定优先级。
4.对已解决的问题进行跟踪和监控，确保其有效性。
网络安全检查表网络安全检查表网络安全是当前互联网时代中非常重要的一环，确保网络安全对于保障企业和个人的信息安全至关重要。
在使用网络服务过程中，进行定期的网络安全检查是非常必要的。
本文档将为您提供一份网络安全检查表，帮助您检查和保护您的网络安全。
检查目标请检查以下各项，确保网络安全：1. 网络设备安全性检查2. 用户账号和密码安全性检查3. 软件和应用程序安全性检查4. 数据备份和恢复安全性检查5. 网络安全策略和防御措施检查网络设备安全性检查网络设备是连接您的网络和互联网的重要组成部分。
请确保以下检查项的安全性：- [ ] 更新所有网络设备的软件和固件至最新版本- [ ] 启用设备的防火墙，并配置安全规则- [ ] 禁用所有不需要的服务和端口- [ ] 更改默认的管理员账号和密码- [ ] 定期备份设备的配置和日志文件- [ ] 定期检查设备的安全事件日志用户账号和密码安全性检查用户账号和密码是您网络中的重要身份验证方式。
请确保以下检查项的安全性：- [ ] 所有用户账号必须有强密码策略，包括至少12个字符，包含大小写字母、数字和特殊字符- [ ] 禁用或删除不再使用的用户账号- [ ] 启用账号锁定功能，设置密码尝试次数上限- [ ] 定期更新所有用户的密码，并确保密码不可被猜测- [ ] 配置多因素身份验证（MFA）来增加账号的安全性- [ ] 使用统一的身份验证系统，例如单点登录（SSO）或双重身份验证（2FA）软件和应用程序安全性检查软件和应用程序漏洞是黑客入侵的常见路径之一。
请确保以下检查项的安全性：- [ ] 定期更新所有软件和应用程序至最新版本- [ ] 禁用或删除不再使用的软件和应用程序- [ ] 在服务器和终端设备上安装和更新杀毒软件和防火墙- [ ] 启用自动更新功能，确保软件和应用程序可以自动获取最新的安全补丁- [ ] 定期进行漏洞扫描和安全性评估，修复发现的漏洞数据备份和恢复安全性检查数据备份是防止数据丢失和恶意攻击的重要措施之一。
表1：
基本信息调查
专业资料
专业资料
网络设备：路由器、网关、交换机等。
安全设备：防火墙、入侵检测系统、身份鉴别等。
服务器设备：大型机、小型机、服务器、工作站、台式计算机、便携计算机等。
终端设备：办公计算机、移动存储设备。
重要程度：依据被检查机构数据所有者认为资产对业务影响的重要性填写非常重要、重要、一般。
专业资料
专业资料
填写说明
系统软件：操作系统、系统服务、中间件、数据库管理系统、开发系统等。
应用软件：项目管理软件、网管软件、办公软件等。
专业资料
填写说明专业资料
信息系统文档类别：信息系统组织机构及管理制度、信息系统安全设计、实施、运维文档；系统开发程序文件、资料等。
专业资料
专业资料
1、用户分布范围栏填写全国、全省、本地区、本单位
2、业务处理信息类别一栏填写：a) 国家秘密信息；b) 非密敏感信息(机构或公民的专有信息) ；c) 可公开信息
3、重要程度栏填写非常重要、重要、一般
4、如通过测评，请填写时间和测评机构名称。
专业资料
1、网络区域主要包括：服务器域、数据存储域、网管域、数据中心域、核心交换域、涉密终端域、办公域、接入域和外联域等；
专业资料
专业资料
注：安全事件的类别和级别定义请参照GB/Z20986-2007《信息安全事件分类分级指南》专业资料。
