借阅文件一览表

生产设施一览表ZBSL-JL-011文件借阅/复制记录编号：ZBSL-JL-03 序号：受控文件清单文件更改申请序号文件名称编号版本备注部门:编号：ZBSL-JL-02文件名称编号版本份数作废/销毁原因:申请人:日期: 所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:编号：ZBSL-JL-05 序号:培训申请单编号：ZBSL-JL-050 序号:编号：ZBSL-JL-049编号:ZBSL-JL-09培训记录表生产设施配置申请单序号:编号：ZBSL-JL-051 序号:人）参加培训人员名单（共 培训内容摘要： 考核方式及成绩: 考核合格率： 备注：序号:设施验收单编号：ZBSL-JL-08设施日常保养项目表编号［ZBSL-JL-012设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月〜月设施检修记录编号：ZBSL.JL-010设施报废单执行部门:序号:编制: 批准: 日期: 日期:使用部门：编号：ZBSL-JL-014序号:6设施报废单ZBSL-JL-014 :合同/协议评审记录表ZBSL-JL-015填表人：时间:供方评定表编号：ZBSL-JL-016序号:7合格供方名录编制: 批准: 日期:编号：ZBSL-JL-018供方业绩评定表编号：ZBSL・JL_017 序号:供方名称：地址：一电话、传真：联系人：一供应产品及类别（A, B, C）：进货物资质量控制方式（在（）内标注V）：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）;顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。

质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）义60质量评分：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）X20交期评分：其他情况（占20%）,如包装质量、售后服务、配合度等。

其他评分：总评分及处理建议:供销科签名：日期： 管理者代表意见（总分100,低于60分或质量得分低于48分时填写此栏）:签名：日期：材料采购计划ZBSL-JL-020编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期:临时采购要求单10临时采购要求单ZBSL-JL-019编号：ZBSL-JL-024项目名称：序号:11设计（生产）修改通知单发送单位: 编号：ZBSL-JL-023 序号:12修改内容:编制审核批准时间产品加工通知单编号：ZBSL-JL-022 序号：年月日产品缴库单ZBSL-JL-025编号：ZBSL-JL-025 年月日缴库14产品交接清单编号：ZBSL-JL-027 序号：ZBSL-JL-033测量监控设备履历卡编号：ZBSL-JL-048序号:测量监控设备一览表编号：ZBSL-JL-034 序号:填表人:计量校准计划ZBSL-JL-035运行检查记录ZBSL-JL-036不合格品报告编号：ZBSL-JL-044 序号:不合格品报告ZBSL-JL-04418质管部: 日期:不合格品处置:批准: 日期:备注:纠正和预防措施处理单编号：ZBSL-JL-046序号:改进、纠正和预防措施实施情况一览表ZBSL-JL-047编制19产成品出库单编号：ZBSL-JL-026 序号:产成品出库单编号：ZBSL-JL-026 序号:审批人：日期：出库领用人：日期：经手人：日期:产成品出库单ZBSL-JL-026产成品交验单编号：ZBSL-JL-045交验单接收人：接收日期：产成品交验单编号：ZBSL-JL-045 序号:交验单接收人：接收日期：产成品交验单编号：ZBSL-JL-045 序号:关键元器件与材料定期确认检验记录编号：ZBSL-JL-021 序号：02质量记录归档统计表编号：ZBSL-JL-0723制表人：确认检验记录产品名称：口低压动力柜口照明配电箱口双电源配电箱规格型号：DXL A DPDX A DSDY A 产品编号:依据口687251.1 口687251.3试验项目编号：ZBSL-JL-057（）年关键元器件与材料定期确认检验计划编号：ZBSL-JL-032为考核进厂的关键元器件与材料的供应商的质量保证能力，验证关键元器件与材料其特性满足规定的要求，本公司定于（）年月起，对进厂的关键元器件与材料进行确认检验。

某企业现场管理改善案例1 某企业现场管理改善案例改善内容现场文件的管控（包括：新旧版本控制，归类放置等）改善前1）现场对新旧版本文件管控不到位，经常误用旧版，导致批量性不良产生；2）文件丢失找不到，在生产时不参照文件进行生产，此种现象可能导致批量性的不良产生；3）查历史记录以上两类问题所产生的不良占总不良比率的10%左右；4）文件查找困难，每查找一份文件均约10分钟左右；改善前图片(插图-上左)改善后1）针对1、2项改善后，由此类因素引起的产品品质异常降为0%；2）文件的查找时间由原来的10分钟缩短为现在的2分钟左右；改善后图片(插图-上右)效果评估1）仅1、2项改善工厂的总良率提升了1个百分点；2）在文件的查找过程中，每人每天可以在此方面节约约30分钟的时间；改善内容对文件柜做整体定置线，且制定文件借阅一览表以防文件的丢失改善前1）文件柜未做定置线管理，导致文件被拿走或丢失后无法即时知晓不利于追踪；2）在借阅文件时没有借助文件借阅一览表来管控，使文件经常处于非受控状态；改善前图片(插图-中左)改善后1）用定置线管制，文件被拿走后定置线残缺一目了然；2）用文件借用一览表来控制，文件处于完全受控状态，文件丢失现象为0；改善后图片(插图-中右)效果评估因文件失控而导致的异常现象为0，提升了工作效率改善内容工作现场文件定置改善改善前1）工人在操作的时候参考起来不方便，不直观，工作效率降低；2）文件容易损坏或丢失，导致异常产生；改善前图片(插图-下左)改善后1）用定位夹定置，工人参照起来方便直观；2）文件不易丢失与损坏；改善后图片(插图-下右)效果评估1）现场文件干净、清晰，使人一目了然，提升了工作效率；2）降低了因文件脏乱不清晰而导致的异常现象；施工项目成本控制，通常指在项目成本的形成过程中，对生产经营所消耗的人力资源、物资资源和费用开发，进行指导、监督、调节和限制，及时纠正将要发生和已经发生的偏差，把各项生产费用控制在计划成本的范围之内，以保证成本目标的实现。

编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。

4.2.3-01文件管理程序
4.2.4-02记录管理程序
5.4.1.1-03业务计划控制程序
5.6.1.1-04质量成本程序
5.6-05管理评审程序
5.5.1-06岗位职责程序
5.5-.07内部沟通管理程序
6.2-08人力资源控制程序
6.3-09设施和工作环境控制程序
7.3-12产品安全性控制程序
7.3.2.3-13殊特性控制程序
7.3.6.3-14生产件的批准程序
7.4/1/2/3-15供方方和控制程序
7.4-16采购控制程序
7.5-17生产和服务实现控制程序
7.1.7.5-18工装控制程序
7.5.3-19标识与可追溯性控制程序
7.5.4-20顾客财产控制程序
7.5.5-21产品防护控制程序
7.6-22监视和测量装置控制程序
7.6.3-23实验室控制程序
8.2.1-24顾客满意度测量控制程序
8.2.2-25内部审核控制程序
8.2,3/4-26过程和产品的监视和测量控制程序
8.3-27不合格品控制程序
8.4-28统计技术和数据分析控制程序
8.5.1-29持续改进控制程序
8.5.2/3-30纠正和预防措施控制程序。

记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05文件资料控制清单JL—01文件发放登记表JL—02文件和资料借阅销毁登记表JL—03编号：文件更改申请表JL—04记录控制清单JL—05( ) 会议记录JL—08培训记录表JL—09培训考勤表JL—10培训申请表JL—11生产设施配置申请报告JL—12生产设施一览表JL—13编号：编制：日期：设施检修单JL—14设施报废单JL—15编号：在用设备（）检查记录JL—16（）人员任职能力记录表JL—17资格认可书JL—18产品要求评审表JL—19订单确认表JL—20订单确认表JL—20合同登记表JL—21顾客沟通记录JL—22供方调查评价表JL—23合格供方一览表JL—24供应商评核成绩表JL—25（）采购计划JL—26（）采购计划JL—26临时采购要求单JL—27进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28关键元器件和材料清单JL—29关键元器件和材料定期确认检验记录JL－30过程确认记录JL—33监视测量设备一览表JL—34工程部经理审核计量校准计划JL—35自校记录JL—36自校记录JL—36顾客满意度调查表JL—38顾客满意度调查表JL—38检验设备运行例行检查的记录JL-37内部审核计划JL—39年月日年月日内审检查表JL—40不符合项报告JL—41流程：审核组填表管理者代表审阅审核组验证内审结论报告JL—42紧急放行申请报告JL—43紧急放行申请报告JL—43不合格品台帐JL—45纠正预防措施表JL—46产品变更记录JL－48认证标志使用记录JL－49编号：。