劳务派工单

项目零星用工管理办法

为了加强零星工程项目的监督与管理，保证我项目部零星用工从严管理，使零星用工的管理走向规范化和程序化，减少零星用工的盲目性和随意性，明确零星用工包含的内容和现场施工管理人员的管理责任，特制定本办法。

本管理办法以流程化管理为核心，强化施工全过程中零星用工监督与检查考核，从而逐步达到工程项目用工管理的规范化，做为本项目零星用工管理的依据和标准,在本项目范围内执行。

一、适用范围和内容

（一）本办法适用于xx项目涉及到的临时工程、主体工程等在劳务合同中没有明确约定的工作内容或合同外工作内容，且经项目部审定认为按实物量计价不合适的作业。

（二）派工单签发人员必须为项目部管理人员，用工前应按本管理办法“二、零星用工权限及流程”中要求报批。所用工人必须为本项目劳务队伍所属作业人员，凡按国家法律法规和公司相关规定不符合用工标准的（未成年人、残疾人、未签合同人员等）人员，不得安排用工。

二、零星用工权限及流程 （一）零星用工派工权限

单日用工 10人以下（含 10人），用工前用工人员必须请示部门分管领导（本办法“部门分管领导”指项目部班子成员之一）批准；单日用工 10人以上，用工前由分管领导或用工部门负责人请示项目经理批准。

（二）零星用工实行报批三签制。用工前由用工管理人员（用工部门负责人）估算用工数量，并根据估算用工数量按“（一）零星用工派工权限”要求上报批准。用工派工单的签发由现场用工管理人员填写，填写格式见后附“计日工派工单”，并经用工管理人员、分管领导和作业工人签名。

（三）零星用工发生三天内（特殊情况下五天），用工管理人员必须将已签认的“计日工派工单”报至工经部。工经部负责对出具派工单的零星用工进行审核计量，对重复计工或本应属于合同工作内容的零星用工进行扣减，并把当月零星用工计量情况向项目经理汇报。

（四）零星用工流程图

三、零星用工填写注意事项

（一）零星用工的工日单价由项目部统一制定，现场用工管理人员严禁私人确定用工单价。

一、概述

为了确保公司劳务合同的合规性、合理性和有效性，近期我们对公司内部劳务合同进行了全面审计。审计过程中，我们重点关注了合同签订、执行、考勤管理、工资发放等关键环节，现将发现的问题汇总如下：

二、审计发现的问题

1. 合同基础内容问题

（1）部分合同签订时间与实际入场时间不符，存在延迟入场现象；

（2）合同范围与实际执行不一致，存在超出约定工作范围的情况；

（3）合同文本编号、标题、模板等方面存在问题，如编号重复、标题不规范等；

（4）合同主体、经济条款、税点、发票要求等关键条款不明确或不完整。

2. 考勤管理问题

（1）部分劳务人员未按规定打卡，存在代打卡、串岗等现象；

（2）考勤表记录与实际工作情况不符，存在虚报、漏报等现象；

（3）工资或生活费发放明细与考勤表不对应，存在发放错误、漏发等现象；

（4）部分劳务人员存在“吃空饷”现象，即无实际工作却领取工资。

3. 工资发放问题

（1）工资发放与考勤表不符，存在多领、少发等现象；

（2）工资发放未严格执行合同约定，存在未按期发放、发放金额不符等问题；

（3）部分劳务人员工资发放未体现税点，存在漏税风险；

（4）工资发放过程中，存在将工资全部转给包工头的情况。

4. 临时工或零杂工审计问题

（1）部分临时工或零杂工无打卡记录，存在管理漏洞；

（2）派工单完整性不足，存在工作安排不合理、分配不均等问题；

（3）窝工未扣除劳务费，造成公司经济损失。 5. 人员配备问题

（1）技术工种数量不足，影响工程进度和质量；

（2）人员资质不符合要求，存在安全隐患；

（3）年龄结构不合理，影响工作效率。

三、建议与措施

1. 完善合同管理，确保合同签订、执行、变更等环节的合规性；

2. 加强考勤管理，严格执行打卡制度，确保考勤记录真实准确；

3. 优化工资发放流程，确保工资发放与考勤表、合同约定相符；

点 工 单

时间： 年 月 日

班组

工作内容

工程量（工数） 大工：

小工：

合计人民币：

班组长

签字： 经办人

签字： 施工负责人

签字：

------------------------------------- XXXXX项目部

点 工 单

时间： 年 月 日

班组

工作内容

工程量（工数） 大工：

小工：

合计人民币：

班组长

签字： 经办人

签字： 施工负责人

签字：

注：

本表

仅填附件

四

填报

单位：填报日期

序号检查项目检查内容是否存在问

题（是/

否）问题描述责任部门

及责任人

员整改措施是否已整改

（是/否/不

能）整改资料工程名称

一征地拆迁

1代甲拆迁协议是否齐全、标准是否符合规定，地方政

府签字的丈量凭据，数量是否与设计一致

2临时用地及青苗补

偿协议是否齐全、标准是否符合规定，地方政

府签字的丈量凭据、有无扩大范围，数量是

否与实际相符、复耕措施

3征地资金是否按规定支付拆迁资金，资金流向与实际

是否相符，有无挪用拆迁资金，有无编造名

目套取资金

4内业管理征地协议、丈量凭据、清单

二分包管理

1专业分包专业分包是否经过建设单位批准，专业分包

占合同总价的比例

2劳务分包劳务分包是否符合国家和建设单位的规定，

劳务分包占合同总价的比例

3分包单位资质专业分包、劳务分包是否具备相应的资质，

证照是否齐全，是否存在挂靠

4分包合同专业分包、劳务分包是否签定合同

分包投标队伍是否在六局准入范围的

分包招标程序是否规范

是否按招标权限组织招标

招投标资料是否齐全

招标评审资料是否齐全、规范，

有效投标队伍数量是否不少于三家

标书收入核算是否规范

分包签订主体否符合规定权限

分包单价是否在限价之内

同一工作内容各单位的分包价格是否存在差

异

分包实质性内容变更是否重新招标

合同变更是否及时签订补充协议

合同履行完毕是否及时签订封账协议

合同台账及履行台账是否建立、健全审计自查问题及整改情况是否存在同一控制人以不同公司名义签订分

包协议或同一控制人以不同公司名义承接劳

务分包、材料供应和机械租赁（同一人作为

多家公司多个合同的结算负责人或合同代理

人，存在大包、业务不真实、倒现之嫌）

是否存在关联交易（分包单位法定代表人、

股东等是否为北京公司内部职工）

5分包结算分包结算是否符合合同约定

结算数量是否与实际相符

代垫水电费用双方签认手续是否齐全，是否

及时在结算中及时扣回

超出合同约定损耗是否按规定进行双方签

认，并及时在结算中扣回

6零用工结算是否与实际相符，是否与派工单等原始