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行政单位物资采购管理办法一、总则为规范行政单位物资采购行为，提高采购效率，保证采购的公正、公平、公开，制定本办法。
二、采购计划1.行政单位应当制定年度物资采购计划，明确采购目标、数量和预算。
2.采购计划应当根据实际需求合理安排，避免冗余和浪费。
3.行政单位应当根据采购计划及时公布采购信息，接受供应商的投标。
三、采购程序1.行政单位采购物资应当依法程序进行，包括需求审批、采购准备、商务谈判、合同签订等环节。
2.对于金额较大的采购项目，行政单位应当组织评审委员会进行评审，确保采购决策的科学性和合理性。
3.行政单位应当与供应商签订明确的采购合同，明确双方权利和义务，保证采购过程的合法性和公平性。
四、采购方式1.行政单位可以采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式。
2.公开招标适用于较大规模、金额较高的采购项目，确保供应商的充分竞争和公平选择。
3.邀请招标适用于规模适中、供应商数量较少的采购项目，提高采购效率。
4.竞争性谈判适用于专业性较强的采购项目，确保采购的科学性和合理性。
五、供应商资格审核1.行政单位在采购前应当对供应商进行资格审核，包括供应商的注册资质、信誉记录、财务状况等进行评估。
2.供应商应当提供真实、准确的信息，不得提供虚假材料或隐瞒重要信息。
3.行政单位可以根据具体需求和采购项目特点，要求供应商提供相应的技术能力证明、产品验证等。
六、合同管理1.行政单位与供应商签订采购合同后，应当严格履行合同约定，保证供应商按时、按质、按量提供物资。
2.行政单位应当建立健全的合同管理机制，对合同履行情况进行监督和评估。
3.如有违约行为发生，行政单位应当按照合同约定进行处理，保护自身合法权益。
七、监督检查1.行政单位应当建立健全的监督检查机制，对物资采购过程进行监督和检查。
2.对于违反法律法规、规定有失公正、违背合同约定等行为，行政单位应当及时进行处理，保障采购活动的合法性和公平性。
3.行政单位应当积极接受社会监督，对社会公众提出的合理意见和建议进行认真处理。
物资采购计划管理办法第一章总则第一条为了规范物资采购计划的编制、报批和执行，提高物资采购工作效率和质量，制定本管理办法。
第二条本办法适用于各单位编制和实施物资采购计划的工作。
第三条物资采购计划是单位按照物资需求、采购计划预算和采购计划周期等，合理安排和组织采购工作的工作文件。
物资采购计划包括预算、年度计划、季度计划、月度计划等。
第四条采购计划编制工作是一个循环过程，应根据实际情况不断总结经验，改进工作方法，提高计划的科学性和准确性。
第五条物资采购计划应符合国家相关法规和政策，坚持公开、公平、公正的原则，做到合理安排、按需采购、高效执行。
第二章编制程序第六条编制物资采购计划应从年度计划开始，按季度、月度划分，并与预算编制相衔接。
第七条编制物资采购计划应征求有关部门和人员的意见，并通过部门会议等形式进行讨论。
第八条编制物资采购计划时应充分考虑前一阶段采购情况，及时调整计划。
第九条编制物资采购计划时应综合考虑供需情况、存货情况、资金情况及其他可行的因素。
第十条编制物资采购计划时应合理确定采购数量、品种和质量要求，并确保预算安排合理。
第三章报批程序第十一条物资采购计划报批程序应按照审批权限执行。
第十二条物资采购计划由单位相关部门编制后，应提交单位领导审批。
第十三条预算编制部门应审核物资采购计划的合理性和可行性，确保预算安排的正确性。
第十四条物资采购计划报批应及时，未报批前不得组织实施。
第四章执行程序第十五条物资采购计划执行应按照有关规定和程序进行，确保采购工作的顺利进行。
第十六条执行物资采购计划时应注重采购环节的各项管理要求，遵循采购程序和采购文化。
第十七条物资采购计划的执行应及时、准确，及时调整计划和执行措施，以适应实际需要。
第十八条采购人员对物资采购计划执行过程中的问题，应及时报告并采取相应措施，确保计划的顺利执行。
第五章审计与评估第十九条物资采购计划执行后，应进行审计和评估工作，总结经验，改进工作。
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
物资集中采购管理办法物资集中采购管理办法第一章总则为规范物资集中采购管理，提高采购效率和质量，保障国家和组织的利益，根据《政府采购法》等相关法律，制定本办法。
第二章采购范围物资集中采购范围包括但不限于以下项目：1.办公用品；2.劳动保护用品；3.机房设备和维护服务；4.实验室设备和耗材；5.医疗器械和耗材；6.通讯设备和维护服务；7.食品和饮料等生活用品；8.其它组织所需物资项目。
第三章采购方式物资集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性磋商等方式进行，按照采购需要和合用法律法规选择采购方式。
第四章采购程序1.需求确认：明确采购需求，编制采购计划。
2.招标公告：根据采购计划及相关法律法规发布招标公告。
3.投标报价：投标人按照招标文件的要求提交投标文件和报价。
4.开标评标：开标评标委员会按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。
5.中标结果公示：公示中标结果并进行合同签订。
6.验收及付款：验收物资并按照合同约定及相关法律法规进行付款。
第五章采购控制1.采购需求管理：进一步明确采购需求，确保采购计划合理、准确。
2.招标文件管理：编制招标文件，明确投标人资格和要求。
3.报价管理：严格按照招标文件要求审核投标文件和报价。
4.开标评标管理：按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。
5.合同管理：按照采购合同中的条款和法律法规进行采购管控。
第六章风险管理为减少采购过程中可能遇到的风险，应开展风险评估及应急预案制定工作，确保采购过程的顺利进行。
第七章监督管理1.采购主管部门应依法对集中采购实施过程进行监督管理。
2.采购承办人员应按照采购程序和法律法规要求进行工作。
3.监督部门应严格执行职责，催促有关单位做好集中采购工作。
第八章附件清单1.采购计划表；2.招标公告模板；3.招标文件样本；4.中标通知书样本；5.采购合同范本。
第九章法律名词及注释1.《政府采购法》：指中华人民共和国政府采购法。
2.《招标投标法》：指中华人民共和国招标投标法。
物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，制定本办法。
第二条本办法所称物资，是指我单位经常使用的各类物资、设备、耗材及药品等物资的总称。
第三条凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的设备的，均应遵守政府采购的各项规章制度。
第二章采购原则第四条从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。
第五条采购物资必须根据我单位的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光采购。
在本着处处节约，维护单位利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
第六条验证准入，无证缺证禁止的原则。
物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。
一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。
第七条周密调研，充分论证的原则。
各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。
第八条违反程序、即行终止的原则。
所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。
第九条廉洁自律、严守纪律的原则。
承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。
六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。
五不准：不准索贿、受贿和吃回扣；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关商家邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。
物资采购制度和管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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学校物资采购管理办法【精选8篇】学校物资采购管理办法篇1第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1. 采购过程实行“三比"（即比质比价比服务）的采购原则。
2. 采购实行“三审一检"（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送县级主管部门。
主管部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经主管部门决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定"的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本,提高采购质量，制订本办法。
本办法中的“物资"包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等.公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作.主要职责如下：1、负责制定完善公司物资采购管理制度；2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批；3、监督指导相关部门实施采购方案；4、组织相关部门进行采购物资的验收；5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。
采购分工如下：1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购；2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购；3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。
各部门的职责如下:1、采集、汇总、编制以及报批物资采购计划；2、市场调研或者谈判，初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。
3、协助分管领导实施采购方案；4、参预采购物资的验收入库工作；5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续;6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。
计划编制部门按照“谁使用、谁计划"的原则确定，具体分工如下：1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划；2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划;3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。
计划编制时间1、按月度编制，每月 25 日前编制次月的采购计划；2、非计划性的暂时采购,编制暂时计划。
计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、估计价格、质量技术要求、交货日期、用途、创造商或者经销商等相关信息。
计划审核审批1、原材料、库存商品、代采购原材料、生产用机器设备、实验检测用设备仪器、劳保用品、日常办公设备等物资采购计划由部门负责人及部门分管领导审核,总经理审批。
国有企业物资采购管理办法一、引言为了规范国有企业物资采购管理，促进国有企业的健康发展，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于所有国有企业的物资采购管理。
三、采购程序1.采购需求确认–国有企业根据实际需要，确定物资采购的具体需求。
–需求确认应经过相关部门和领导的审批。
2.编制采购计划–根据采购需求，制定详细的采购计划。
–采购计划应包括采购物资的种类、数量、质量要求、采购时间等信息。
3.开展采购活动–制定采购方案，明确采购方式。
–根据采购法规和规定，进行公开招标、邀请招标或询价等采购活动。
–采购活动应公平、公正、公开进行，确保采购结果的合理性。
4.评审供应商–对参与采购活动的供应商进行评审。
–评审应根据供应商的资质、口碑、价格等方面进行综合考虑。
5.签订合同–选定供应商后，与其签订合同。
–合同应明确供应商的责任、权利和义务，保证采购的顺利进行。
6.履约管理–监督供应商按照合同的约定履行义务，确保物资按时到达、质量合格。
–对供应商的履约情况进行评估，建立供应商评价制度。
四、采购管理1.采购台账–建立和维护物资采购台账，记录所有物资采购的相关信息。
–台账应包括采购项目名称、采购金额、供应商信息等内容。
2.采购合同管理–建立采购合同管理制度，确保合同的执行和履约。
–管理合同变更、终止等事项，确保采购过程的合规性。
3.采购费用控制–对采购过程中产生的费用进行控制和审查。
–遵循合理、节约的原则，控制采购费用的增长。
4.采购流程优化–针对采购活动中存在的问题，进行流程优化。
–简化审批程序、提高采购效率，降低采购成本。
五、监督和评估1.监督机制–建立物资采购的监督机制，确保采购活动的合规性和透明度。
–监督机构应及时发现和纠正采购中的违规行为。
2.采购结果评估–对采购结果进行评估，评价采购活动的效果和成本效益。
–根据评估结果，优化采购管理，并提出改进意见。
六、违规处理对于违反本办法和相关规定的行为，采取相应的纪律处分措施。
物资采购管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强全市系统物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据相关法律法规和行业有关规定，结合市局（公司）实际，制定本办法。
第二条本办法所称的物资采购，是指全市系统为了行使管理职能、开展业务活动以及为职工提供服务，在单位相关部门的组织、管理和监督下，使用单位自有资金，从市场上获取物资（卷烟商品除外）和服务的行为。
第三条物资采购的范围包括：
（一）生产经营使用的物资和服务的采购；
（二）办公设备的购臵；
（三）生产经营管理使用的车辆的采购；
（四）办公用品耗材的采购；
（五）职工福利物品的采购；
（六）其他。
第四条物资采购分为大额物资采购和日常采购两种形式，全市系统需统一购臵的批量估算价值在5万元以上的生产经营使用的物资或服务的采购，为大额物资采购；5万元以下的物资和服务的采购，为日常采购。
第五条物资采购工作应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则优先选购性价比优越的产品。
同时还要充分考虑到产品的适用性以及技术上的前瞻性。
第六条各单位、部门根据工作需要于上年12月中旬前拟订本单位年度采购计划，编制采购预算，汇入年度预算。
凡列入年度预算的项目，可根据预算批复和采购权限进行采购。
对年度执行中确需调整的采购，按预算调整的有关规定执行。
未列入年度预算的项目原则上不允许采购。
第七条全市烟草系统物资采购工作，均适用本办法。
第二章管理机构与职责
第八条市局（公司）工程投资、物资采购、宣传促销项目管理委员会为物资采购工作决策机构，负责物资采购的组织领导、管理监督工作。
管理委员会下设物资采购工作小组，具体负责物资采购工作。
第九条管理委员会在物资采购方面的职责是：
（一）认真贯彻国家、行业有关物资采购相关规定，规范全市系统采购行为；
（二）审核有关文件资料，依照本办法规定的标准和权限确定采购方式、确定中标人或中选供应商；
（三）负责管理全市系统与物资采购有关的其他工作。
第十条物资采购工作小组的职责是：
（一）负责对全市系统大额物资采购有关文件进行初审，提出初审意见，提交管理委员会依照本办法规定的标准和权限确定采购方式；
（二）负责召集并组织管理委员会工作会议，记录会议讨
论情况，起草会议决议或会议纪要，印发中选通知书；
（三）采用招标方式的，组织制作并发布招标有关文件；
（四）采购活动结束后，负责组织项目的验收；
（五）完成管理委员会交办的其他工作。
第十一条依法必须进行招标的项目，委托专业机构进行公开招标，法律没有明确要求招标的项目，市局（公司）认为项目重要、金额较大的，采取自行招标。
进行自行招标时，成立评标小组，评标小组成员从专家库中随机抽取。
进行自行招标时，评标小组由物资采购工作小组牵头组织开展工作，其职责是：
（一）对参加比选的供应商进行评审、比较；
（二）根据项目要求，以投票或打分方式给参加比选的供应商排名并推荐合适的中选供应商，向管理委员会提出书面报告；
（三）完成物资采购工作小组交办的其他工作。
第十二条监督小组由纪检监察、审计等部门人员组成，由纪检监察部门牵头组织开展工作，对大额物资采购的全过程进行监督。
第三章物资采购方式的确定
第十三条达到下列标准之一的，依照法定程序委托专业机构进行公开招标：
批量估算价在20万元以上的，或虽批量估算价值在20 万元以下，但采购协作周期超过一年的长期供货商的项目。
第十四条达到下列情形的，应当进行委托招标或自行招
标采购：
批量估算价值在5万元以上20万元以下的采购项目。
第十五条具有下列情况之一的，经项目审批机关认定，可以不进行招标：
1、供应商不足三家；
2、涉及行业安全和秘密；
3、涉及行业核心技术；
4、采用特定专利、专用技术。
符合以上若干情形之一的，可采用竞争性谈判、单一来源、询价等方式进行采购
第十六条符合下列情形之一的，采用竞争性谈判方式进行采购：
1、招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
2、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
3、采用招标的所需时间不能满足紧急需要的。
第十七条符合下列情形之一的，采用单一来源方式进行采购：
1、只能从唯一供应商处采购的；
2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
3、必需保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，不改变合同其他条款且添购资
金总额不超过原合同采购金额10％的。
第十八条达到下列情形的，应当进行询价采购：
五万元以下的物资采购。
第四章采购程序
第十九条采用招标方式的，依照《临夏市烟草专卖局（公司）招标管理办法》执行。
第二十条采用竞争性谈判方式的，按照下列程序实施：
（一）成立谈判小组。
物资采购工作小组组建谈判小组，成员必须为5人以上单数。
如采购商品技术含量较高，谈判小组还应邀请相关专业技术部门的代表或外聘专家共同组成。
其中项目实施部门的代表不能超过成员总数的1/3；
（二）谈判小组制订谈判文件。
明确谈判程序、谈判内容、以及评定成交的标准等事项，由审计、法规部门对谈判文件进行审核；
（三）谈判小组确定参加谈判的供应商。
从符合资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判并向其提供谈判文件；
（四）谈判小组全体成员集中与供应商分别进行谈判；
（五）确定成交供应商。
谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，从中选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商，形成采购意见；
（六）谈判小组向物资采购工作小组提交采购意见，报经管理委员会批准后，谈判小组将结果通知所有参加谈判的供应商；
（七）对于只有两家供应商的特殊情形，邀请两家供应商参加谈判；
（八）竞争性谈判采购须填写竞争性谈判审核表。
第二十一条采用单一来源方式的，项目实施部门填写单一来源采购审核表，物资采购小组审核后报经管理委员会同意，在保证产品和服务质量前提下，与供应商达成采购初步意见，报经管理委员会批准后方可实施。
第二十二条采用询价方式的，按照下列程序实施：
（一）成立询价小组。
市局（公司）由需求部门、审计或监察部门的相关人员组成；县局（营销部）由专卖、营销部门员工和纪检监察员组成；如采购商品技术含量较高，询价小组还应邀请相关专业技术部门的代表或外聘专家共同组成。
（二）市场询价。
询价小组必须走访市场三家以上供应商，由供应商提供市场报价单或由询价小组记录报价。
（三）对于只有两家供应商的特殊情形，向两家供应商询价。
（四）形成采购意见。
经过市场走访，询价小组形成初步采购意见。
（五）1万元以下的，各单位（部门）负责人审核后执行，1万元以上的，由单位（部门）负责人审核，市局（公司）物资采购工作小组审批后执行。
所有询价工作记录都要报市局（公司）物资采购工作小组备案。
第五章合同管理及采购验收
第二十三条 1万元以上的日常采购及大额物资采购必须签订采购合同。
采购合同管理按照《临夏市烟草专卖局（公司）合同管理办法》执行。
第二十四条采购合同签订后合同款项由财务部门根据合同约定支付。
第二十五条物资采购小组会同项目实施部门组织对供应商履约的验收，项目实施部门对验收的货物和服务要登记造册，办理入库或获得手续。
大型或者复杂的采购项目，应当邀请有相应资质的质量监测机构参加验收工作。
所有验收人员应当在验收书上签字并承担相应的责任。
第二十六条在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，物资采购工作小组可以向管理委员会提出申请，经同意后与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同中的采购金额不得超过原合同采购金额的10％。
第六章责任和监督
第二十七条物资采购活动要根据《临夏市烟草专卖局（公司）公开目录》进行公开，接受群众监督。
第二十八条任何部门和个人不得将应当以招标方式采购的货物和服务化整为零，或以其他方式规避招标采购。
第二十九条每项采购活动所涉及的采购文件都要按规定由物资采购工作小组妥善保存。
采购文件包括采购活动记录、采购计划及预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、评委评分表、谈判
文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
采购活动记录至少应当包括下列内容：
（一）采购项目类别、名称；
（二）采购项目预算、合同价格；
（三）采购方式，采用公开招标以外方式的，应当载明原因；
（四）邀请和选择供应商的条件及原因；
（五）评标标准或选定成交供应商的原因；
（六）如有废标，应当载明废标的理由；
（七）其他采购活动记载。
第三十条监督小组负责对采购程序的监督和采购活动中违法违纪问题的查处工作。
对在采购活动中有违规违纪行为的，根据情节轻重对直接责任人及其他责任人员给予行政处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第六章附则
第三十一条本办法所称“以上”均包含本数，所称“以下”均不包含本数。
第三十二条本办法自发布之日起施行，原《临夏市烟草专卖局（公司）物资采购管理办法》废止。
第三十三条本办法由临夏市烟草专卖局（公司）负责解释。
招标审核表
年月日
竞争性谈判审核表
单一来源采购审核表
询价采购审核表
编号：LXYC-XJ2012-001。
